# Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral Varejo?

##### **Dúvida**:

Como Emitir o Relatório de PIS e COFINS com Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições no Sistema Integral Varejo?

##### **Sumário**:

<div class="wiki-content" id="bkmrk-1---emitindo-o-relat"><div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS</span>

</div></div>##### **Solução:**

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-somente"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: none;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÕES:**</p>

- <p class="callout warning">Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido o filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.</p>
- <p class="callout warning">Neste documento será detalhado apenas os campos relevantes para a finalidade do mesmo. Para mais detalhes dos demais campos, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório PIS COFINS Integral Varejo? ".</p>
- <p class="callout warning">Para mais detalhes de como configurar o Sistema Integral para gerar o Sped PIS e COFINS com Base de Cálculo do Pis e Cofins deduzido o ICMS, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-configurar-sistema-deduzir-icms-base-calculo-saida-sped-pis-cofins-integral-varejo) ".</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>##### 1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS

<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-relat%C3%B3rio-pa"><div class="table-wrap"><table class="wrapped confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">**Rotina:**</th><td class="confluenceTd">Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">**Programa:**</th><td class="confluenceTd">FIS729</td></tr><tr><th class="confluenceTh">**Localização:**</th><td class="confluenceTd">Relatorio / Fiscais / Relatorio PIS - COFINS</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para emitir o relatório Pis Cofins, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/saPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/saPimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Mqeimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Mqeimage.png)

  
Ao acessar a rotina **Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS**, no campo **Loja** informe o código da loja (com dois dígitos) que deseja gerar o relatório.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/On7image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/On7image.png)

No campo **Mes/Ano**, informe o período que deseja gerar o relatório, sendo dois dígitos para o campo mês e dois dígitos para o campo ano.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/z06image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/z06image.png)

No campo **Dia**, informe o dia inicial que deseja gerar o relatório (com dois dígitos). No campo **a**, informe o dia final que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/WBKimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WBKimage.png)

No campo **Notas/Cupons/Ambos**, informe a letra **N** se desejar gerar o relatório com apenas **notas fiscais (NF)**, **C** para **cupons** ou **A** para **ambos** (notas e cupons).

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/hbHimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/hbHimage.png)

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Rel.Documento/Item**, no qual deverá informar a letra **S** para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo **CSV** com setor/grupo/subgrupo. No campo **Item**, informe a letra **S** para acumular por itens, ou **N** para não acumular.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/zB6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zB6image.png)

Depois, pressione novamente a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **Entrada / Saida**, no qual deverá informar a letra **S** para a finalidade deste documento.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0somente-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: none;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning"><span title="">**OBSERVAÇÃO:**</span> Somente para as movimentações de **Saídas (Notas e Cupons)** que será exibido no filtro para gerar relatório das **Contribuições PIS/COFINS** com exclusão do ICMS da base de cálculo.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/QV2image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/QV2image.png)

Em sequência, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Bc.Sem ICMS**, no qual deverá informar a letra **S** para excluir o valor do ICMS da base de cálculo do Pis e do Cofins.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0o-campo%C2%A0"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(255, 255, 255);"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="border-color: rgb(255, 255, 255);"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** O campo **BC.Sem Icms** não será habilitado quando a configuração da exclusão do ICMS estiver com a letra **S** ou **X** na **Identificação da Matriz**, sendo assim, o campo será preenchido automaticamente com a letra **S**. Para mais detalhes sobre a configuração da Identificação da Matriz, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-cadastrar-filial-rotina-identificacao-matriz-integral-varejo) ".</p>

<p class="callout warning">No exemplo abaixo o cursor do teclado não passou pelo campo **BC.Sem Icms**, porém o mesmo foi preenchido com a letra **S**, devido a configuração da Identificação da Matriz.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/kUOimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kUOimage.png)

Pressione novamente a tecla **Enter** até alcançar o campo **Arquivo/Imp**, no qual deverá informar a letra **A** para gerar um arquivo.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/eLNimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eLNimage.png)

No campo **Spool**, informe um nome para o relatório e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Npsimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Npsimage.png)

  
No campo **Rel. Advert**, informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros gerados durante o processo de geração do relatório, se existirem. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-importante%3A%C2%A0o-nome-q"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); border-color: rgb(255, 255, 255);"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow" style="border-color: rgb(255, 255, 255);"><p class="callout info">**IMPORTANTE:** O nome que será informado nesse campo deverá ser diferente do informado no campo **Spool**.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/bslimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/bslimage.png)

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/88pimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/88pimage.png)

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/lkhimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/lkhimage.png)

Observe que o valor da BC Pis e Cofins (coluna **BC Pis/Cof**) sofreu redução de ICMS.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/RC6image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RC6image.png)

Também é possível visualizar o relatório em csv. Para isso, acesse o diretório **/u/rede/csv** do servidor da Avanço e clique no arquivo com o nome informado no campo **Spool**.

Abaixo segue o exemplo do relatório em csv.

Na coluna **Bc.PC.S/ICMS** , constam os valores resultantes da subtração da coluna **Vl. Bc Pis - Vl Icms** ou**Vl. Bc Cofins - Vl Icms** (ressaltando que a BC Pis e Cofins são iguais). Na coluna **Exc.ICMS BC PC.MOV.** indica se o sistema está parametrizado para deduzir o ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0nos-caso"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: none; border-image: initial;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/6Vaimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6Vaimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>

<div class="wiki-content" id="bkmrk--17"></div>