| Loja: | Informe a loja que deseja gerar o Sped PIS COFINS.
**OBSERVAÇÃO:** Caso deseja gerar o arquivo consolidado informar a loja matriz.
|
|
|---|
| Geral: | Informe **S** se for processar todas as lojas juntas (arquivo consolidado) ou **N** para processar somente uma loja.
|
|---|
| Cod. Versao: | Informe o layout do Sped PIS COFINS vigente no período a ser gerado. |
|---|
| Mes/Ano: | Informe o mês e o ano que deseja gerar o arquivo do Sped. |
|---|
| Dia: | O sistema carregará automaticamente o mês completo.
**OBSERVAÇÃO:** Se o arquivo a ser gerado tiver situação alguma especial, informe o período desejado, para isso, volte no campo utilizando a seta para cima do teclado
|
|
|---|
| Mot. Sem Dados: | Informe o código do motivo (visualizar opções pressione **F2**) caso o sped a ser gerado não tiver informações de receitas ou de créditos, para que seja possível gerar o **Registro 0120**.
|
|---|
| S. Especial: | Informe o tipo de situação especial para o arquivo a ser gerado (0 - Abertura, 1 - Cisão, 2 Fusão, 3 - Incorporação, 4 - Encerramento).
**OBSERVAÇÃO:** Esse campo só será habilitado quando informar um período diferente de um mês completo. Em caso de dúvida no preenchimento desse campo, quando necessário, consulta a contabilidade.
|
|
|---|
| T. Escrit: | Informe o Tipo de Escrituração (0 se for **Original**, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou **1** se for **Retificadora**, no qual implica que o arquivo já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
|
|---|
| Ent/Sai/Td: | Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: **E** somente para as entradas, **S** somente para as saídas, ou **T** para considerar os lançamentos de entrada e de saída. |
|---|
| Acao Jud: | Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou **N** se não foi.
**OBSERVAÇÃO:** De acordo com o guia prático, nas vendas até 15/03/17 o ICMS não integra a base de cálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15/03/17.
|
|
|---|
| Num. Rec: | Informe o número do recibo se a opção **tipo de escrituração** for retificadora. |
|---|
| Bloco F: | Informe **S** para gerar o arquivo com bloco **F** (ou pressione **Enter**) ou **N** para gerar o arquivo sem o bloco **F**.
|
|---|
| ECF: | Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: **E** somente **ECF** (quando informado **S** no campo **Ent/Sai/Td**), **N** somente com **notas fiscais** (quando informado **S** ou **T** no campo **Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado) ou **S** para sair **notas fiscais e cupons** (quando informado **S** ou **T** no campo**Ent/Sai/Td**, pois se for informado a letra **E** automaticamente esse campo será ignorado).
|
|---|
| Contador: | Informe o número do contador cadastrado no sistema e em seguida pressione **Enter** para ir para o próximo campo. |
|---|
| Arquivo: | Informe um nome para o arquivo a ser gerado.
**IMPORTANTE:** O arquivo será gerado na pasta sped do servidor Avanço.
|
|
|---|