Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo

Sumário:
1 - Gerando o Arquivo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo
Solução:
1 - Gerando o Arquivo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo
Rotina:
SPED PIS/COFINS
Programa:
EFD101
Localização:
Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins
Para gerar o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina S.P.E.D - PIS/COFINS, preencha os campos conforme desejado.
Informações importantes referente aos campos da imagem abaixo:
Loja:
Informe a loja que deseja gerar o Sped PIS COFINS.
OBSERVAÇÃO: Caso deseja gerar o arquivo consolidado informar a loja matriz.
Geral:
Informe S se for processar todas as lojas juntas (arquivo consolidado) ou N para processar somente uma loja.
Cod. Versao:
Informe o layout do Sped PIS COFINS vigente no período a ser gerado.
Mes/Ano:
Informe o mês e o ano que deseja gerar o arquivo do Sped.
Dia:
O sistema carregará automaticamente o mês completo.
OBSERVAÇÃO: Se o arquivo a ser gerado tiver situação alguma especial, informe o período desejado, para isso, volte no campo utilizando a seta para cima do teclado
Mot. Sem Dados:
Informe o código do motivo (visualizar opções pressione F2) caso o sped a ser gerado não tiver informações de receitas ou de créditos, para que seja possível gerar o Registro 0120.
S. Especial:
Informe o tipo de situação especial para o arquivo a ser gerado (0 - Abertura, 1 - Cisão, 2 Fusão, 3 - Incorporação, 4 - Encerramento).
OBSERVAÇÃO: Esse campo só será habilitado quando informar um período diferente de um mês completo. Em caso de dúvida no preenchimento desse campo, quando necessário, consulta a contabilidade.
T. Escrit:
Informe o Tipo de Escrituração (0 se for Original, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou 1 se for Retificadora, no qual implica que o arquivo já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
Ent/Sai/Td:
Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: E somente para as entradas, S somente para as saídas, ou T para considerar os lançamentos de entrada e de saída.
Acao Jud:
Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra S se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou N se não foi. 
OBSERVAÇÃO: De acordo com o guia prático, nas vendas até 15/03/17 o ICMS não integra a base de cálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15/03/17. 
Num. Rec:
Informe o número do recibo se a opção tipo de escrituração for retificadora.
Bloco F:
Informe S para gerar o arquivo com bloco F (ou pressione Enter) ou N para gerar o arquivo sem o bloco F.
ECF:
Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: E somente ECF (quando informado S no campo Ent/Sai/Td), N somente com notas fiscais (quando informado S ou T no campo Ent/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado) ou S para sair notas fiscais e cupons (quando informado S ou T no campoEnt/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado).
Contador:
Informe o número do contador cadastrado no sistema e em seguida pressione Enter para ir para o próximo campo.
Arquivo:
Informe um nome para o arquivo a ser gerado.
IMPORTANTE: O arquivo será gerado na pasta sped do servidor Avanço.
Para gerar o arquivo Sped Contribuições os campos citados anteriormente são suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.
Ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para gerar o arquivo.
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