Rotina:	SPED PIS/COFINS
Programa:	EFD101
Localização:	Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins


Loja:	Informe o código da loja que deseja gerar o Sped (com dois dígitos).
Geral:	Informe a letra S para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra N para gerar o arquivo somente com a loja definida.
Cod. Versao:	Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla Enter para prosseguir.
Mes/Ano:	Informe o mês e ano desejados (com dois dígitos para cada campo).
Dia: a:	Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada (dois dígitos para o dia inicial e dois dígitos para o dia final).
Mot. Sem Dados:	Caso deseje gerar o Registro 0120 declarando que o arquivo não possui informações, no campo "Mot. Sem Dados" deverá digitar o código do motivo a ser informado. OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação [Dúvida \| Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-gerar-efd-pis-cofins-registro-0120-escrituracao-sem-dados-integral-varejo)
S.Especial:	Esse campo será habilitado somente quando o campo Dia a compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: 0 - abertura, 1 - cisão, 2 - fusão, 3 - incorporação ou 4 - encerramento.
T. Escrit:	Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - Original, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou 1 - Retificadora, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
Prazo:	Informe a letra S para o envio do arquivo após o prazo regular da entrega, ou N para o envio dentro do prazo. Esse campo será o responsável em gerar o registro 0900 do arquivo do Sped Contribuições.
Ent/Sai/Td:	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: E somente para as entradas, S somente para as saídas, ou T para considerar os lançamentos de entrada e de saída.
Acao Jud:	Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra S se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou N se não foi. OBSERVAÇÃO: De acordo com o guia prático, nas vendas até 15/03/17 o ICMS não integra a base de cálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15/03/17.
Faixa:	Caso queira emitir apenas um intervalo de notas, informe a faixa desejada. Para emitir todas, utilize de 1 a 999999999.
Bloco F:	Informe a letra S para gerar o arquivo com bloco F, ou N para gerar o arquivo sem o bloco F.
ECF:	Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: E somente ECF (quando informado S no campo Ent/Sai/Td), N somente com notas fiscais (quando informado S ou T no campo Ent/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado) ou S para sair notas fiscais e cupons (quando informado S ou T no campoEnt/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado).
ECF Vinc:	S= Envia produto vinculado (vendido). N= Envia produto principal (comprado).
Ind. Cred:	0= Valor total para desconto. 1= Valor para desconto parcial.
Contador:	Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Arquivo:	Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla Enter para prosseguir.


Loja:	Informe o código da loja que deseja gerar o Sped (com dois dígitos).
Geral:	Informe a letra S para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra N para gerar o arquivo somente com a loja definida.
Cod. Versao:	Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla Enter para prosseguir.
Mes/Ano:	Informe o mês e ano desejados (com dois dígitos para cada campo).
Dia: a:	Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada (dois dígitos para o dia inicial e dois dígitos para o dia final).
Mot. Sem Dados:	Caso deseje gerar o Registro 0120 declarando que o arquivo não possui informações, no campo "Mot. Sem Dados" deverá digitar o código do motivo a ser informado. OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação [Dúvida \| Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-varejo/page/duvida-como-gerar-efd-pis-cofins-registro-0120-escrituracao-sem-dados-integral-varejo)
S.Especial:	Esse campo será habilitado somente quando o campo Dia a compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: 0 - abertura, 1 - cisão, 2 - fusão, 3 - incorporação ou 4 - encerramento.
T. Escrit:	Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - Original, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou 1 - Retificadora, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
Prazo:	Informe a letra S para o envio do arquivo após o prazo regular da entrega, ou N para o envio dentro do prazo. Esse campo será o responsável em gerar o registro 0900 do arquivo do Sped Contribuições.
Ent/Sai/Td:	Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: E somente para as entradas, S somente para as saídas, ou T para considerar os lançamentos de entrada e de saída.
Acao Jud:	Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra S se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou N se não foi. OBSERVAÇÃO: De acordo com o guia prático, nas vendas até 15/03/17 o ICMS não integra a base de cálculo Pis/Cofins exclusivamente no caso de a pessoa jurídica ter protocolado ação judicial até 15/03/17.
Faixa:	Caso queira emitir apenas um intervalo de notas, informe a faixa desejada. Para emitir todas, utilize de 1 a 999999999.
Bloco F:	Informe a letra S para gerar o arquivo com bloco F, ou N para gerar o arquivo sem o bloco F.
ECF:	Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: E somente ECF (quando informado S no campo Ent/Sai/Td), N somente com notas fiscais (quando informado S ou T no campo Ent/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado) ou S para sair notas fiscais e cupons (quando informado S ou T no campoEnt/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado).
ECF Vinc:	S= Envia produto vinculado (vendido). N= Envia produto principal (comprado).
Ind. Cred:	0= Valor total para desconto. 1= Valor para desconto parcial.
Contador:	Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Arquivo:	Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla Enter para prosseguir.