| Loja: | Informe o código da loja que deseja gerar o Sped. |
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| Geral: | Informe a letra **S** para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra **N** para gerar o arquivo somente com a loja definida. |
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| Cod. Versão: | Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Mes/Ano: | Informe o mês e ano desejados. |
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| Dia: a: | Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Mot. Sem Dados: | Caso deseje gerar o **Registro 0120** declarando que o arquivo não possui informações, no campo **"Mot. Sem Dados"** deverá **digitar o código do motivo a ser informado**.
| **OBSERVAÇÃO**: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação [Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=81627300) |
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| S.Especial: | Esse campo será habilitado somente quando o campo **Dia a** compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: **0 - abertura**, **1 - cisão**, **2 - fusão**, **3 - incorporação** ou **4 - encerramento**. |
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| T. Escrit: | Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - **Original**, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou **1** - **Retificadora**, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado). |
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| Prazo: | Informe a letra **S** para o **envio do arquivo após o prazo regular da entrega**, ou **N** para o envio **dentro do prazo**. Esse campo será o responsável em gerar o **registro 0900** do arquivo do Sped Contribuições. |
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| Bloco F: | Informe a letra **S** para gerar o arquivo com bloco **F**, ou **N** para gerar o arquivo sem o bloco **F**. |
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| ECF: | Informe a letra **S** para gerar o arquivo com cupons e notas, ou **N** para gerar o arquivo apenas com notas, ou **E** para gerar o arquivo apenas com cupons. |
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| CIAP: | Informe a letra **S** para gerar o arquivo com **CIAP**, ou **N** para gerar o arquivo sem **CIAP**. |
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| Contador: | Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Arquivo: | Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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