| Rotina: | Clientes - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | CBA039 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Clientes / Inclusão |
| Média de Atraso: | O sistema calcula automaticamente a média de atraso do cliente. O histórico financeiro do mesmo alimenta este campo com a média de atraso dos pagamentos realizados. |
|---|---|
| Limite de Crédito: | O limite de crédito para compras é específico para os clientes e seus autorizados. Este limite é gerenciado automaticamente pelo sistema, sendo subtraído a cada compra e somado a cada pagamento. |
| Número do Cartão/Vencimento Cartão/Dia: | O sistema permite que os clientes do estabelecimento tenham um cartão de compras. O número deste cartão deverá ser cadastrado nesta opção. Gere cartões com números aleatórios, diferentes de **CPF** para possibilitar o correto gerenciamento. Este cartão terá vencimento/data de expiração e controle financeiro de acordo com o campo "Vencimento Cartão". |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Fornecedor - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | CBA050 |
| Localização: | Cadastro Basico / Fornecedores / Inclusao / Cadastro |
| F/J: | Informe a letra **F** para cadastrar um fornecedor **Pessoa Física**, ou **J** para **Pessoa Jurídica**. | |
|---|---|---|
| CNPJ/CPF: | Informe o número do **CNPJ** (apenas números) se o fornecedor for **Pessoa Jurídica**, ou o número do **CPF** (apenas números) se o fornecedor for **Pessoa Física** e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Nome: | Informe o nome do fornecedor desejado e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Cidade: | Informe a cidade do fornecedor e, pressione a tecla **Enter**.
| |
| Cep: | Informe o **CEP** do fornecedor da seguinte maneira: informe **os cinco primeiros dígitos** (apenas números) e pressione a tecla **Enter**, em seguida informe os três dígitos restantes (apenas números). | |
| Logradouro: | Esse campo está situado à frente do campo **CEP**. Informe o logradouro do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir, ou pressione a tecla **F2** para visualizar as opções do sistema (utilize as setas para cima e para baixo do teclado para selecionar o logradouro desejado) e pressione a tecla **Enter** sobre a opção selecionada. | |
| Numero do IMOVEL: | Esse campo está situado à frente do campo **Logradouro**. Informe o número do imóvel do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Endereco: | Informe o endereço do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Complemento: | Esse campo está situado à frente do campo **Endereco**. Informe o complemento do endereço, se existir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Bairro: | Esse campo está situado à frente do campo **Complemento**. Informe o bairro do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Telefones: | Informe o DDD do telefone (com dois dígitos) e depois o número desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No campo à frente, informe outro número de telefone realizando o mesmo processo. | |
|---|---|---|
| Fax: | Informe o DDD do FAX (com dois dígitos) e depois o número desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Contato: | Informe o nome do contato desejado e, pressione a tecla **Enter**. | |
| I/St/A: | Informe a letra correspondente ao ramo da empresa do fornecedor, sendo: **E - estrangeiro**, **I - indústria**, **M - micro empresa**, **P - produtor rural**, ou **O - outros**. Nos campos à frente não tem nomes identificando os campos dos parâmetros, porém, no rodapé do sistema são exibidas as descrições dos mesmos, no qual deverá informar a letra **S** para sim ou **N** para não, de com cada uma. | |
| Tipo: | Informe o código do tipo gerencial do plano de contas e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir, ou pressione a tecla **F2** para visualizar as opções do sistema (utilize as setas para cima e para baixo do teclado para selecionar o tipo desejado) e pressione a tecla **Enter** sobre a opção selecionada.
| |
| Ind/IE: | No primeiro campo (**Ind**), informe o **indicador da Inscrição Estadual**, sendo: **1 - contribuinte**, **2 - contribuinte isento de Inscrição Estadual**, ou **9 - não contribuinte** (operação com consumidor final). No segundo campo, informe o número da **Inscrição Estadua**l (apenas números) e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Praca Pag: | Esse campo está situado à frente do campo **Logradouro**. Informe o número do imóvel do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Cep: | Informe o **CEP** do fornecedor da seguinte maneira: informe **os cinco primeiros dígitos** (apenas números) e pressione a tecla **Enter**, em seguida informe os três dígitos restantes (apenas números). |
| Pis Negoc: | Informe a letra **S** se o fornecedor paga Pis Cofins sobre os débitos, ou **N** se não pagar. |
|---|---|
| D.Atr: | Informe o número de dias (com dois dígitos) que o fornecedor pode atrasar, sem ser bloqueado. |
| FixoDeb: | Informe o dia fixo para o vencimento para débito (com dois dígitos). |
| P.Deb: | Informe o prazo em dias para vencimentos dos débitos (com dois dígitos). |
| Frete/Susbt: | No primeiro campo (**Frete**), informe a letra correspondente ao tipo de frete do fornecedor, sendo: **C** para o tipo de frete **CIF**, ou **F** para o tipo **FOB**. No segundo campo (**Susbt**), informe a letra correspondente a situação do fornecedor perante a substituição tributária do ICMS, sendo: **S** se o fornecedor for **substituído**, ou **N** se for **substituto**. |
| Atividade: | Informe o código da atividade do fornecedor, previamente cadastrada no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-tabela-atividade-integral) ". |
| Situacao: | Informe o código da situação do fornecedor, previamente cadastrada no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " [Manual | Cadastrar Situação Cliente Fornecedor Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-situacao-cliente-fornecedor-integral) ". |
| Comprador: | Informe o código do comprador que será vinculado ao fornecedor, previamente cadastrado no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " [Dúvida | Como Incluir Comprador Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-incluir-comprador-integral) ". |
| Cod.Cont/WEB: | No primeiro campo (**Cod.Cont**), informe o código da contábil do fornecedor, que será utilizado em caso de integração com o software de contabilidade da Avanço. No segundo campo (**WEB**), informe a letra **S** se o fornecedor participa da coleta WEB, ou **N** se não participa. Código contábil do fornecedor **WEB** - Identifica os fornecedores que participam da **Cotação WEB**. No caso, dos participantes, |
| Pri/Ult Compra: | No primeiro campo (**Pri**), informe a data da **primeira compra** (dois dígitos para dia, mês e ano) e pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**Ult Compra**), informe a data da **última compra** (dois dígitos para dia, mês e ano) e pressione a tecla **Enter**. |
| PrTab/Contr: | No primeiro campo (**PrTab**), informe a letra **S** para que a tabela de fornecedor seja obrigatório, ou **N** para não ser obrigatório. No segundo campo (**Contr**), informe a letra **S** se o fornecedor possuir contrato ou **N** se não possuir (campo informativo apenas). |
| Simples Nac: | Informe a letra **S** se o fornecedor for optante pelo Simples Nacional, ou **N** se não for. |
| Pz Pagam: | Informe o prazo de pagamento para o fornecedor (dois dígitos, exemplo: 30, 60, 90). | |
|---|---|---|
| Pz Entrega: | Informe o prazo de entrega em dias do fornecedor (dois dígitos). | |
| Prazo Compra: | Informe o prazo em dias para solicitação de compra ao fornecedor (dois dígitos). | |
| Desconto%: | Informe o percentual de desconto e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Freq.(S/Q/M): | Informe a letra correspondente a frequência de compras com o fornecedor, sendo: **S - semanal**, **Q - quinzenal**, ou **M - mensal**
| |
| Web/Email: | Informe o e-mail para cotação web. | |
| %Ped: | No primeiro campo, informe o valor máximo entre preço do pedido de fornecedor com a nota fiscal. Se for informado 0, o sistema irá considerar o que estiver definido no parâmetro geral. No segundo campo, informe o valor máximo entre a quantidade do pedido de fornecedor com a nota fiscal. Se for informado 0, o sistema irá considerar o que estiver definido no parâmetro geral. | |
| Acr: | Informe a letra **S** para que o acréscimo gerencial seja automático na entrada de compra, no qual irá agregar no valor do custo; ou **N** para não ser automático. | |
| Desc. Cont: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que o desconto contratual na geração de lançamento a pagar gere um desconto automático, ou **N** para não ser automático. No segundo campo, informe a letra **S** para que o desconto contratual na entrada da nota gere um desconto automático para fatura, ou **N** para não ser automático. No terceiro campo, informe a letra **S** para que gere um desconto logístico na entrada da nota, ou **N** para não gerar. No quarto campo, informe a letra **S** para que o desconto o acordo comercial na entrada da nota gere débito automático, ou **N** para não gerar. No quinto campo, informe a letra **S** para que o desconto da coleta de preços na importação desconte automaticamente do produto, ou **N** para não descontar. | |
| E.Flux: | Informe a letra **S** para que a conferência fiscal não antecipe notas deste fornecedor, ou **N** para antecipar. | |
| Vl.Pal: | Informe o valor do palete no recebimento e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Email XML: | Informe o e-mail para envio de pedidos (quando parametrizado no integral) ou xml de notas (quando parametrizado no tnfe). | |
| Senha: | Informe uma senha, se o campo **WEB** for definido com **S**, para dar segurança ao processo de cotação (utilizado no antigo sistema de cotação de preços). |
| Razao Social: | Esse campo vem preenchido com a descrição informada no campo **Nome** na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|---|
| Expandida Sped: | Informe uma descrição expandida que irá para o arquivo do Sped, quando o mesmo for gerado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Transportadora: | Informe o código da transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Nao Contabil: | Informe a letra **S** se o fornecedor é não contábil, ou **N** se for contábil. |
| Suframa: | Informe a inscrição Suframa do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Numero IT: | Informe o número de identificação do trabalhador (PIS PASEP SUS) do fornecedor. |
| Prest. Servicos: | Informe a letra **S** se o fornecedor for prestador de serviços, ou **N** se for um prestador. |
| Logradouro: | Esse campo vem preenchido com o logradouro informado na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| N.Imovel: | Esse campo vem preenchido com o número do imóvel informado na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Arred.Imposto: | Informe a letra **S** para arredondar o imposto na entrada da nota fiscal, ou **N** não arredondar. |
| CNAE: | Informe o CNAE do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Complemento: | Esse campo vem preenchido com o complemento informado na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Debito Vista: | Informe o código da conta contábil de débito à vista. |
| Credito Vista: | Informe o código da conta contábil de crédito à vista. |
| Conta Debito: | Informe o código da conta contábil de débito. |
| Conta Credito: | Informe o código da conta contábil de crédito. |
| Insc. Municipal: | Informe o número da inscrição Municipal. |
| Paletes: | Informe o número de paletes disponíveis para o fornecedor. |
| Enq. Simp. Nac: | Informe o enquadramento do Simples Nacional. |
| Ind. CPRB: | Informe o indicador de CPRB, sendo: **0 - não é contribuinte** com retenção de 11%, ou **1 - contribuinte** com retenção de 3,5%. |
| Isento ISS: | Informe a letra **S** se o fornecedor for isento de ISS, ou **N** se não for isento. |
| Reg.ST Atacad: | Informe a letra **S** se o fornecedor tiver regime especial de tributação ST/Atacadistas, ou **N** se não tiver regime especial. |
| Iss. Ret: | Informe a letra **S** se o ISS for retido na fonte, ou **N** se não for retido. |
| Aliq. IRPJ: | Informe a alíquota de **IRPJ**. |
| Insc. CNO: | Informe a inscrição nacional de obras, se existir. |
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| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CBA001 |
| Localização: | Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral |
| Cod/CNPJ/Razao: | No primeiro campo, informe o código, que esteja disponível, para identificação da filial a ser cadastrada. No segundo campo, informe o CNPJ da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe o nome da razão social da loja e, aperte a tecla **Enter**. | |
|---|---|---|
| Endereco/Bairr: | No primeiro campo, informe o Endereço da loja a ser cadastrada, nome e número e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe o Bairro da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cidade/Estado: | No primeiro campo, informe a Cidade da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe o Estado da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cep: | Informe o CEP da loja a ser cadastrada, sendo: os cinco primeiros dígitos e, aperte a tecla **Enter**, depois os três últimos. | |
| Fone: | Informe o número de telefone da loja, com o DDD. | |
| IEst/Resp/Fant: | No primeiro campo, informe a Inscrição Estadual da loja e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe o nome do responsável da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe o nome fantasia da loja e, aperte a tecla **Enter**. No quarto campo, informe um nome para sair no contrato de verba com o fornecedor. | |
| Processo/I.Mun: | No primeiro campo, informe o número do processo de abertura da loja e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe a Inscrição Municipal da loja e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cta CAIXA/Emai: | No primeiro campo, informe o código da conta para fechamento de caixa, previamente cadastrado no sistema. No segundo campo, informe o e-mail da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe a letra **S** para que seja enviado para o e-mail a loja notas fiscais de transferência, ou **N** para não receber. | |
| Grupo para 2Pr: | Informe o grupo de preço para ser o segundo preço para o PDV, quando tiver a marcação no caixa para ler esse preço. | |
| Lj q/ Abastece: | Informe o código da filial que abastecerá a loja a ser cadastrada. | |
| Grupo Pr.VENDA: | Informe o grupo de venda principal para a loja a ser cadastrada. | |
| Categ. A a Z: | Informe a categoria da loja referente aos produtos.
| |
| Serie: | No primeiro campo, informe a série de transferência para a loja. No segundo campo, informe a série para outras entradas na loja. No terceiro campo, informe a série para outras saídas da loja. | |
| ECFs-A(M2)-Fun: | No primeiro campo, informe a quantidade de PDVs existentes na loja. No segundo campo, informe a metragem da loja. No terceiro campo, informe o número de funcionários da loja. | |
| CFOP 5905: | Informe a letra **S** para que a transferência de entrada na loja seja somente com o CFOP 5905 e a transferência de saída desta loja não poderá ser com o CFOP 5905, ou **N** para desconsiderar o uso do CFOP 5905. | |
| Atividade/Clas: | Informe o código correspondente ao indicativo de atividade da loja, sendo: 0 - indústria ou equiparado a indústria, **1** - outros, ou **2** - importador. | |
| NF/NItens/Fat: | No primeiro campo, informe o modelo da nota fiscal. No segundo campo, informe a quantidade de itens por nota. No terceiro campo, informe o modelo da fatura da nota fiscal. | |
| AE/PObr/Col/TE: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que a transferência realizada nesta loja atualize a ficha estatística e o estoque mínimo e máximo, ou **N** para não atualizar. No segundo campo, informe a letra **S** para que entrada de nota fiscal nesta loja seja mediante a pedido de fornecedor, ou **N** para ser indiferente. No terceiro campo, informe a letra correspondente ao motivo que a entrada de nota fiscal via coletor será bloqueada, sendo: **S** - se existir divergências, ou **X** - quando a conferência física não for liberada. No quarto campo, informe a letra **D** se a entrada de transferência será para o depósito, ou a letra **S** se for para o salão. | |
| ColQt/Pr-Sma: | No primeiro campo, informe a letra **S** para colher quantidade com a recepção com coletor, ou **N** para não colher. No segundo campo, informe a letra **S** para colher preço com a recepção com coletor, ou **N** para não colher. No terceiro campo, informe a letra **S** para definir a loja como SMART, ou **N** para não ser SMART. No quarto campo, informe a letra **S** para bloquear a filial para entrada compra, ou **N** para não bloquear. | |
| Movimenta Est: | Informe a letra **S** para identificar se a filial movimenta produtos, ou **N** para identificar que a filial não movimenta produtos. | |
| PCtr/Apu/FMX: | No primeiro campo, informe a letra **S** para colher quantidade no pedido central, ou **N** para não colher. No segundo campo, informe a letra **S** para a filial sair no Registro de Apuração de ICMS, ou **N** para não sair. No terceiro campo, informe a letra **S** para colocar o produto fora do MIX no momento de sua inclusão, ou **N** para não colocar fora do MIX. | |
| Venda na WEB: | Informe a letra **S** para identificar que a filial comercializa na WEB, ou **N** se não for comercializar. | |
| AtC/Cons/Aut: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que a entrada compra nesta loja atualiza os preços de custo e PMZ nas outras lojas, ou **N** para não atualizar. No segundo campo, informe a letra **S** para que a requisição de consumo atualize a ficha estatística, ou **N** para não atualizar. No terceiro campo, informe a letra **S** para gerar estoque máximo automático, ou **N** para não gerar. No quarto campo, informe a letra **S** para liberar a filial para realizar pedido de itens centralizados, ou **N** para não liberar. | |
| PQ/Co/RG/P99: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que na consulta de preços e quantidade mostrar os valores se estiver marcado essa opção no perfil do usuário, ou **N** para ignorar. No segundo campo, informe a letra **S** para identificar se a loja faz coleta de preços, ou **N** se não fizer coleta de preços. O terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra **S** como padrão. No quarto campo, informe a letra **S** para a loja entrar no pedido quando for definido filial 99, ou **N** para não entrar. | |
| EstOb/AtPed: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que na saída dos produtos o estoque seja obrigatório, ou **N** para não considerar como obrigatório. No segundo campo, informe a letra **S** para que na coleta de preços atualizar o estoque digitado na ficha financeira, ou **N** para não atualizar. No terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra **S** como padrão. No quarto campo, informe a letra **S** para que a conferência de saída seja obrigatória para o faturamento, ou **N** para não ser obrigatório. | |
| E9/S9/Ven/Dv: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que esta loja entre no relatório de relação de estoque modelos 09 - 12 - 20 - 37 quando for informado a filial 99, ou **N** para não ser considerada. No segundo campo, informe a letra **S** para que esta loja entre na sugestão de compra quando informado loja 99, ou **N** para não ser considerada. No terceiro campo, informe a letra **S** para testar dias de venda, ou **N** para não testar. No quarto campo, informe a letra **S** para gerar o relatório de divergência para esta loja, ou **N** para não gerar. | |
| Desc%/Acr%: | No primeiro campo, informe a porcentagem de desconto. No segundo campo, informe a porcentagem de acréscimo. | |
| DF/Ldep/MEnt: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que seja identificado filial e depósito fechado, ou **N** para não ser identificado. O segundo campo será habilitado se o primeiro campo for informado a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que loja seja vinculada ao depósito, ou **N** para não ser vinculada. No terceiro campo, informe a letra **S** para que a entrada de produtos na loja seja mostrada na consulta / alteração de preços pela entrada, ou **N** para não mostrar. | |
| Frente Loja: | No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar o dígito verificador do produto para o frente de loja, ou **N** para não enviar o dígito verificador (será enviado o código EAN). No segundo campo, informe a letra **S** para que na importação de PDV seja atualizado o contas a receber somente após o fechamento de caixa, ou **N** para atualizar no momento da importação. No terceiro campo, informe a letra **S** para que na versão do PDV atualizada colhe quem pesou a mercadoria, ou **N** para não colher. No quarto campo, informe a letra **S** para considerar o percentual de erradicação da miséria na exportação dos produtos para o frente de loja, ou **N** para não considerar. | |
| EFD/ECD: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que a loja utilize informações da Escrituração Fiscal Digital, ou **N** para não utilizar. No segundo campo, informe a letra **S** para identificar que a loja é obrigada a entregar a Escrituração Contábil Digital, ou **N** se não for obrigada a entregar. | |
| Rg.Trib: | No primeiro campo, informe a letra correspondente ao Regime Tributário, sendo: **R** - lucro real, **P** - lucro presumido, ou **S** - simples nacional.
| |
| Inc.Pis: | Informe a letra **S** se a loja trabalhar com incidência de Pis e Cofins, ou **N** se não trabalhar. | |
| MapaECF: | Informe o sequencial do relatório do mapa resumo ECF. | |
| ISS (%): | Informe o percentual de recolhimento de ISS da filial. |
| Gerente: | Informe o código do usuário gerente da loja. |
|---|---|
| Sub.Gerente: | Informe o código do usuário subgerente da loja. |
| Class.Trib: | Informe a classificação tributária para o REINF. Se desejar consultar, aperte a tecla **F2**. |
| Ind.Deson: | Informe o código para a desoneração da folha CPRB, sendo: 0 - não aplicável, ou **1** - enquadra na lei 12. |
| Situacao: | Informe o código da situação da PJ, sendo: 0 - normal, **1** - extinção, **2** - fusão, **3** - cisão ou **4** - incorporação. |
| Cod.Lj.NFe: | Informe o número da filial no TNFE (Tramitador - emissor de nota fiscal). |
| Dt.Conf: | Informe a data para conferência do estoque, no qual será a substituição da data do último inventário. |
| Ct.Inv: | Informe a conta contábil para o inventário do Sped Fiscal. Se desejar consultar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**. |
| Conta BaixaPDV: | Informe a conta banco para atualizar a baixa do frente de loja, previamente cadastrada no sistema. |
| Conta Faturam: | Informe a conta banco vinculada a loja, previamente cadastrada no sistema. |
| Conta Troco: | Informe a conta troco, previamente cadastrada no sistema. |
| Uti.SAT: | Informe a letra **S** se a filial utilizará SAT (cupom fiscal eletrônico), ou **N** se não utiliza. |
| Uti.NFCe: | Informe a letra **S** se a filial utilizará NFCe (nota fiscal de consumidor eletrônica), ou **N** se não utiliza. |
| Uti.NFe: | Informe a letra **S** se a filial utilizará NFe (nota fiscal eletrônica), ou **N** se não utiliza. |
| Al.Pis/Cofins: | No primeiro campo, informe a alíquota de PIS. No segundo campo, informe a alíquota de Cofins. |
| BC.Difal: | Informe a letra **S** se a filial utiliza base dupla para calcular o Difal na venda interestadual para não contribuinte, ou **N** se não utiliza. |
| CodSit-NFCupom: | Informe situação do documento para notas fiscais a partir de cupom. |
| Incl.NF: | Informe a letra **S** para permitir a inclusão de nota fiscal após a liberação do lote, ou **N** para não permitir. |
| Fisc.60: | Informe a letra **S** para gravar o fiscal baseado no Sped, ou **N** para não considerar. |
| Suframa: | Informe o código Suframa da loja e, aperte a tecla **Enter**. |
| cnae: | Informe o código cnae da loja e, aperte a tecla **Enter**. |
| Apoio F: | Informe a letra **S** para a loja utilizar a tributação da tabela de Apoio Fiscal para exportação ECF, ou **N** para não utilizar. |
| Logradouro: | Informe o logradouro da loja. |
| N.Imovel: | Informe o número da loja. |
| Complemento: | Informe o complemento da loja. |
| Fax: | Informe o número do fax da loja. |
| Fantasia: | Informe o nome fantasia da loja. |
| Perfil Fiscal: | Informe a letra correspondente ao perfil válido do Sped, sendo: A, B ou C. |
| Versao EFD: | Informe a versão do Sped Fiscal. |
| FatConv: | Informe a letra **S** para enviar fator de conversão de unidades (registro 0220) no Sped, ou **N** para não enviar. |
| Numero IRJC: | Informe o número de identificação do registro na Junta Comercial. |
| Obr.Ressar: | Informe a letra **S** para identificar a obrigatoriedade de emissão de NF para ressarcimento S.T (substituição tributária), ou **N** se não for obrigatório. |
| PrecoCMV: | Informe o número correspondente ao tipo de preço para o relatório CMV, Sped Fiscall / Pis Cofins, sendo: **1** - custo, **2** - PMZ, **3** - venda, ou **4** - financeiro. |
| Icms Unit: | Informe a letra **S** para enviar base de cálculo e o valor de ICMS unitários no registro H020, ou **N** para não enviar. |
| Icms SN: | Informe a letra **S** para gravar ICMS do Simples Nacional no fiscal e enviar no Sped, ou **N** para desconsiderar. |
| Ressarcimento: | Informe a letra **S** para gerar o registro C176 referente ao ressarcimento de S.T, ou **N** para não gerar. |
| Vl.Agrega: | Informe a letra **S** para gerar o registro 1400 referente aos valores agregados, ou **N** para não gerar. |
| Bloco K: | Informe a letra **S** para gerar o Bloco K referente ao controle de produção e do estoque, ou **N** para não gerar. |
| Compl.S.Trib: | Informe a letra **S** para gerar o registro C179 referente a informações complementares de S.T, ou **N** para não gerar. |
| Apura ST: | Informe a letra **S** para apurar substituição tributária no Sped Fiscal, ou **N** para não apurar. |
| Acum. IPI: | Informe a letra **S** para somar IPI no valor da mercadoria no Sped Fiscal e Pis/Cofins, ou **N** para não somar. |
| Serie: | Informe o número de série para envio NFe. | |
|---|---|---|
| Contg-OFF: | No primeiro campo, informe a letra **S** se a filial utilizará contingência offline, ou **N** se não for utilizar. Depois, aperte a tecla **Enter** na mensagem de conferência dos documentos em contingência. No segundo campo, informe o número de série para contingência. | |
| Seq.Unic: | Informe a letra **S** se for considerar o mesmo número de sequência de documento para todas as séries, ou **N** para não considerar. | |
| Versao: | Informe a versão do governo.
| |
| Envio: | Informe a letra **N** para envio manual, ou **S** para envio automático. | |
| Retorno: | Informe a letra **N** para retorno manual, ou **S** para retorno automático. | |
| Data NFE: | Informe a data de início de utilização da NFe. | |
| Impressao: | Informe a letra **S** para imprimir o DANFE automaticamente, ou **N** para não imprimir automaticamente. | |
| Tempo: | Informe o tempo, em segundos, para atualização do retorno automático da NFe. | |
| Ft.Conv: | Informe a letra **S** para enviar o fator de conversão na descrição do item, ou **N** para não enviar. | |
| Gr.Arq.NF: | Informe a letra **S** para gerar um arquivo para impressão do modelo de formulário, ou **N** para não gerar. | |
| NCM: | Informe a letra **S** para enviar o NCM do produto, ou **N** para enviar zerado. | |
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem de impressão dos itens na NFe, sendo: **D** - por ordem de digitação, **A** - alfabética, ou **N** - numérica. | |
| Obs./Imp: | No primeiro campo, informe a letra **S** para colher observação no faturamento por romaneio, ou **N** para não colher. No segundo campo, informe a letra **S** para imprimir o valor aproximado dos impostos por item, ou **N** para não imprimir. | |
| Xml/Txt: | Informe a letra **X** para imprimir o arquivo em xml, ou **T** para ser em txt. | |
| Imp.St/IPI: | No primeiro campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do ICMS de S.T, sendo: **Q** - no quadro (campo próprio), ou **D** - dados adicionais. No segundo campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do IPI de devolução, sendo: **Q** - no quadro (campo próprio), **D** - dados adicionais, ou **A** - em ambos. | |
| Imp.Icm: | Informe a letra **S** se a impressão do ICMS será nos dados adicionais, ou **N** para não. | |
| Mod.DANFE: | Informe o modelo da DANFE a ser impresso. | |
| Grd./Zero: | No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar a grade dos produtos no campo descrição, ou **N** para não enviar. No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar zeros a esquerda do item na geração da NFe, Sped Fiscal e Sped Pis/Cofins; ou **N** para não enviar. | |
| Versao Av: | Informe a letra **S** para enviar zeros a esquerda do item na geração do Sintegra, ou **N** para não enviar. | |
| Ver.Reinf: | Informe a versão do layout da EFD-Reinf. | |
| Serv. Remoto IP: | Informe o IP do servidor remoto.
| |
| Serv.Local IP: | Informe o IP do servidor local.
| |
| Pasta Local: | Informe o caminho da pasta local.
| |
| Pedido: | Informe o caminho da pasta do pedido.
| |
| Importacao: | Informe o caminho da pasta da importação das notas fiscais.
| |
| Processado: | Informe o caminho da pasta das notas fiscais processadas.
| |
| Danfe: | Informe o caminho da pasta da Danfe.
| |
| Rejeicao: | Informe o caminho da pasta da notas fiscais rejeitadas.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **IMPORTANTE:** Antes de cadastrar uma transportadora é imprescindível que a mesma esteja cadastrada como fornecedor. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Cadastrar Fornecedor Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-fornecedor-integral) ". |
| Rotina: | Tabela de Transportadoras |
|---|---|
| Programa: | CBA510 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Tranportadoras / Manutencao |
| Codigo: | Esse campo é carregado automaticamente com a próxima numeração disponível, podendo ser alterado, porém, para manter é aconselhável manter a sequencia para melhor controle. | |
|---|---|---|
| Nome: | Informe o nome da transportadora. | |
| CNPJ/CPF: | Informe o **CNPJ** ou **CPF** da transportadora. | |
| Cod.Fornec: | Informe o código interno do do fornecedor cadastrado no sistema que é correspondente a transportadora.
| |
| Nome Fornec: | Esse campo é preenchido automaticamente como o nome do fornecedor informado. | |
| Endereco: | Esse campo é preenchido automaticamente com o endereço do fornecedor informado. | |
| Bairro: | Esse campo é preenchido automaticamente com o bairro do fornecedor informado. | |
| Cidade: | Esse campo é preenchido automaticamente com a cidade do fornecedor informado. | |
| CEP: | Esse campo é preenchido automaticamente com o CEP do fornecedor informado. | |
| Est: | Esse campo é preenchido automaticamente com o Estado do fornecedor informado. | |
| Telefone: | Esse campo é preenchido automaticamente com o telefone do fornecedor informado (se houver no cadastro). | |
| Fax: | Esse campo é preenchido automaticamente com o número de fax do fornecedor informado (se houver no cadastro). | |
| Inscricao: | Esse campo é preenchido automaticamente com a inscrição do fornecedor informado | |
| Via Transp: | Informe o número correspondente ao tipo de transporte da transportadora, sendo: **1** para **aeroviário**, **2** para **ferroviário**, **3** para **rodoviário** e **4** para **fluvial**. | |
| Responsavel: | Se desejar, informe o valor do responsável pela transportadora (opcional). | |
| Valor Frete: | Se desejar, informe um valor fixo para o frete (opcional). | |
| C-Pagar: | Informe **S** para gerar contas a pagar na saída faturamento com **CIF**, ou **N** para não gerar. |
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| Rotina: | Tabela de Atividades |
|---|---|
| Programa: | CBA102 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Atividades / Manutencao |
| Codigo: | Informe o código para a Atividade.
| |
|---|---|---|
| Descricao: | Informe uma descrição desejada para a Atividade. | |
| Liberado: | Informe **S** para liberar vendas para os clientes e fornecedores com impedimentos financeiros, ou **N** para não liberar. | |
| Atacadista: | Informe **S** se o cliente / fornecedor for atacadista ou **N** se não for. | |
| Em aberto: | Informe **S** para que os clientes e fornecedores vinculados à essa atividade, sejam exibidos no relatório do módulo financeiro, ABERTOS EM... ou **N** para não serem exibidos. | |
| Licitacao: | Informe **S** se o cliente ou fornecedor participar de atividade de licitação, ou **N** se não participar. | |
| Desconto %: | Informe o percentual de desconto que o cliente possui nas notas fiscais ou deixe vazio. | |
| Coligada: | Informe **S** se a empresa for coligada (não possui CNPJ de filial, mas executa formas de atividades iguais a empresas que são filiais) ou **N** se não for coligada. | |
| Retencao: | Informe **S** se o cliente possuir retenção de tributos e contribuições na emissão de documentos fiscais (se for Órgão Público Federal), ou **N** para não. | |
| Isento(ICMS): | Informe **S** se o cliente for isento de ICMS na emissão de documentos fiscais, ou **N** se não for isento. | |
| Ut. Desc: | Informe **S** para mover o preço de promoção para o preço de venda (considerado nas rotinas de inclusão de pedido e saída faturamento) ou **N** para não mover.
| |
| Desc. Medio: | Informe **S** para utilizar um dos preços cadastrados na rotina de vários preços ou **N** para não utilizar.
| |
| Funcion: | Informe **S** para identificar se o cliente ou fornecedor é funcionário da empresa ou **N** se não for. | |
| Desc. ICMS: | Informe **S** para indicar que o cliente possui desconto de ICMS para emissão de documentos fiscais (clientes enquadrados em regulamento especifico de ICMS) ou **N** se não possuir. | |
| Ignora Fr: | Informe **S** para que os clientes vinculados à essa atividade sejam ignorados pela ECF ou **N** para não serem ignorados. | |
| Lib. SemPe: | Informe **S** para que os fornecedores vinculados à essa atividade sejam liberados do pedido de compra ou **N** para não. | |
| Cons. Fin: | Informe **S** para indicar que o cliente é consumidor final ou **N** se não for. | |
| Fidelidade: | Informe **S** para indicar que o cliente participa de **programa de fidelidade**, ou **M** para indicar que o cliente participa da **integração mercafácil.** |
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| Rotina: | Situação Cliente/Fornecedor |
|---|---|
| Programa: | CBA101 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Situacao Clientes - Forn / Manutencao |
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| Rotina: | Perfil Usuário / Programa |
|---|---|
| Programa: | PRO025 |
| Localização: | Menu Principal / F6 / Perfil / Programa - Perfil / Inclusão |
| Descrição: | Rotina para inclusão de programas por perfil de usuário. |
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| Rotina: | Perfil USUARIO |
|---|---|
| Programa: | PRO020 |
| Localização: | Menu Principal / F6 / Perfil / Perfil Usuario / Inclusao |
| Perfil: | Informe o código do perfil de usuário (até quatro dígitos) que esteja disponível no sistema. No campo a frente informe um nome para o perfil e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|---|
| Ped.Centr: | Informe a letra correspondente a localização que do usuário no pedido central (esse campo possui relação com permissões), sendo: **C - Central**, **D - Deposito**, **L - Loja**. |
| Local: | Informe o número correspondente ao departamento, no que diz respeito à rotina de antecipação de entrada fiscal, que o usuário com este perfil fará parte, sendo: **0 - Setor não definido**, **1 - Consulta fiscal** (só consultas as informações fiscais e gerar relatórios fiscais), **2 - Comercial**, **3 - Recebimento**, **4 - Fiscal**, ou**5- Financeiro**. |
| Linha: | Informe uma linha específica de produtos, no qual o usuário com este perfil só irá alterar o preço de venda com produto com esta linha. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Sel.Etiq: | Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil emitem etiquetas de produtos somente selecionando o produto (não será permitido utilizar as emissões por faixa ou por movimento), ou **N** para não restringir. |
| Ven/Ped99: | No primeiro campo (**Ven**), informe a letra **S** para que os usuários com este perfil visualizem as vendas de todas as lojas, ou **N** para não visualizarem. No segundo campo (**Ped99**), informe a letra **S** para que os usuários com este perfil visualizem os pedidos a fornecedor de todas as lojas, ou **N** para não visualizarem. |
| Roma/LGPD: | No primeiro campo (**Roma**), informe a letra **S** para que os usuários com este perfil gere romaneio acima da necessidade do produto, ou **N** para não gerar. No segundo campo (**LGPD**), informe a letra **S** para que sejam exibidos para os usuários com este perfil os dados sensíveis de clientes, ou **N** para não exibir. |
| MostraCus: | Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil visualize o preço de custo do produto ao consultar a sua ficha financeira, ou **N** para não visualizar. |
| MostraPMZ: | Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil visualize o preço PMZ do produto ao consultar a sua ficha financeira, ou **N** para não visualizar. |
| VisL99: | Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil com loja definida visualize a ficha financeira de loja 99, ou **N** para não visualizar. |
| NF Ent: | Informe a letra **S** para que as notas incluídas por usuários com este perfil sejam auditáveis, ou **N** para não ser auditáveis. |
| PedLib: | Informe a letra **S** para que pedidos de fornecedor gerados pelos usuários com este perfil sejam gerados como liberados (sendo desnecessário a liberação para gerar pedidos), ou **N** para gerar os pedidos bloqueados até que outro usuário com permissão faça a liberação. |
| Mostra: | Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil possam visualizar lançamentos com tipo de usuário de identificação nível 8 e 9, ou **N** para não visualizar. |
| ConsFF: | Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil ao consultar a ficha financeira possam alterar a descrição e preço de custo, ou **N** para não permitir a alteração. |
| MovDes: | Informe a letra **S** para que os usuários com este perfil possam incluir produtos por sua descrição nos programas de movimentação (pedido de venda, pedido de fornecedor, entrada), ou **N** para não permitir. |
| Usuario: | Esse campo é preenchido automaticamente com o usuário que acessou o sistema. |
| Data/Hora: | Esse campo é preenchido automaticamente com a data e horário do cadastro do perfil de usuário. |
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| Rotina: | Tabela de Usuários - Manutenção |
|---|---|
| Programa: | PRO017 |
| Localização: | Menu principal / F6 (Usuários) / Usuário / Manutenção |
| Código/Nome: | Consiste no Código e o nome do novo usuário ou do usuário que terá alterações no cadastro. A rotina permite incluir ou alterar o cadastro de usuários. |
|---|---|
| Apelido do usuário: | O Nome que aparecerá quando o usuário informar o código de acesso dele no sistema. |
| CPF: | O CPF do usuário que está sendo cadastrado. |
| Cliente: | Esse campo é utilizado somente para usuários que realizam compra em associação. Neste processo o usuário pode ser vinculado á um cliente. **Exempĺo:** O usuário 200 na empresa X é o supermercado Y, ao acessar a rotina de pedido com este usuário, as rotinas centrais já identificam o cliente e realiza os outros tratamentos. |
| Perfil: | O Tipo de perfil que o usuário irá possuir. Os perfis consistem em programas que são cadastrados para que o usuário tenha acesso a determinadas rotinas. Desta forma um novo usuário que entrar no setor e for executar as mesmas rotinas de um usuário já existente, basta informar o perfil do usuário já existente e assim o novo usuário terá os mesmos acessos de um usuário já cadastrado. Caso seja necessário cadastrar o Perfil, consulte o documento [Manual | Cadastrar Perfil Usuário Integral.](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-perfil-usuario-integral) Para incluir programas no perfil do usuário, consulte o documento [Manual | Incluir Programa Perfil Usuário Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-incluir-programa-perfil-usuario-integral) |
| Loja: | A Loja a qual o usuário terá acesso. |
| Loja Financeiro: | Informe qual a Loja que o usuário terá acesso ao Financeiro, as rotinas Contas a Pagar e Contas a Receber. |
| Conta: | Conta vinculada ao usuário. A conta que ele terá acesso nas rotinas de baixa e importação de vendas. |
| Loja Vendedor: | Consiste na Loja do Vendedor que está vinculada ao usuário, ou seja, nesse parâmetro identifica a loja a qual o vendedor terá acesso para realizar pedidos, consultas, entre outras funções. Alguns ramos comerciais utilizam bastante a parametrização do vendedor. **Observação**: Normalmente o usuário é vinculado ao vendedor. |
| Vendedor: | Consiste no vendedor que está vinculado ao usuário. Sendo assim ao acessar o sistema com o usuário, caso haja um vínculo no campo, as opções de vendedor, relatórios, comissões passam a carregar o vendedor, inclusive com consistências para inclusão de pedidos e consultas. |
| Op(a) PDV: | O campo se refere ao operador de caixa que está vinculado ao usuário. É a mesma situação descrita anteriormente, porém nesse caso é estabelecido um vínculo do operador de caixa com o usuário, sendo utilizado principalmente em comércios como lojas de roupas e lojas de utilidades. |
| Emp Contábil: | É a empresa contábil da qual o usuário possui acesso para utilização das rotinas integ008 e integração. |
| Comprador: | Consiste no comprador que está vinculado ao usuário, sendo assim as rotinas que possuem comprador (consultas - pedidos - cotação), passa a realizar a consistência por usuário. **Exempĺo**: Meu usuário no sistema é 30 e possui o comprador 1 informado no campo. Qualquer tentativa de realizar um pedido ou alterar preço de um produto pertencente a outro comprador o sistema alerta e realiza a consistência. |
| Nível: | O campo deve possuir o nível do usuário, sendo que o nível 9 é Irrestrito, ou seja, não é necessário cadastrar programas para ele ter acesso ao sistema. Os níveis de 1 a 8, é necessário cadastrar os programas onde o usuário terá acesso as rotinas. Ao cadastrar os programas de nível 1, caso o usuário passe ao nível 2, basta cadastrar os programas que ele terá acesso ao nível 2, desta forma os do nível 1 são inclusos automaticamente. Caso a alteração seja para o nível 3 é necessário cadastrar somente os programas do nível 3, pois os programas do nível 1 e 2 entrarão automaticamente para o usuário. |
| Acessos: | Especifica quantas telas o usuário pode acessar simultaneamente. |
| Direto: | Na rotina Entrada de Notas o usuário poderá passar direto pelos itens sem os conferir, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. |
| Desvincula: | Desvincula fornecedor/produto na consulta, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. Consiste em fornecer permissão ao usuário para realizar a desvinculação do produto na consulta de itens por fornecedor. |
| Bloqueado: | Bloqueio do usuário ao acesso no sistema, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. |
| Ausente: | Informe se o usuário está ausente da empresa ou não, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. |
| Lib Juros: | O usuário libera juros ou descontos na baixa de Contas a Receber em atraso, ou seja, ele poderá ou não excluir juros ou incluir descontos na baixa de lançamentos, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. |
| Lib.PV.Ab: | O campo significa liberar preço de venda, que consiste em o usuário poder ou não liberar o preço de venda abaixo da margem cadastrada na rotina cadastro de produtos, onde**: (N**) - Não (**S**) - Sim. |
| Atua. Sim: | Atualiza preço de custo/PMZ na **simulação,** onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. A simulação citada anteriormente é a rotina simulação de preço (rotina existente dentro do **browser** na entrada de nota e outras consultas). **Observação**: Na simulação a mesma tela dos parâmetros de cálculo de entrada, testa se este usuário terá permissão para alterar a simulação de preço. |
| Ignora Prz: | O campo possibilita ignorar parâmetro de prazo mínimo para vencimento nos lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. |
| Baixa Deb: | O campo consiste na permissão do usuário de baixar lançamentos de débito de fornecedores com anteriores em aberto. Ou seja, se houver um lançamento com a data de vencimento anterior ao que está sendo baixado. o usuário terá ou não a permissão, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. . |
| Serie Obr: | Quando o usuário for realizar a emissão de NF, será obrigatório informar Série, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. |
| Obr .Rev. Fis: | Define se o usuário é obrigado a realizar a Revisão Fiscal, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. |
| Arqui/ Impr: | O campo referente a emissão de relatórios no sistema, podendo imprimir diretamente em uma impressora ou gerando um arquivo do relatório, onde: (**I**) - Imprimir ou (**A**) - Gerar Arquivo. |
| E-mail: | Nesse campo deve ser inserido o e-mail do usuário. |
| Senha: | Altere ou insira a senha de acesso do usuário, realizando a digitação da senha duas vezes e a confirmação pressionando a tecla **ENTER**. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Vendedores |
|---|---|
| Programa: | CBA004 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Vendedores / Vendedores / Manutenção |
| Filial: | Digte o **número da filial** que o vendedor pertence. |
|---|---|
| Código: | Digite o **código interno e o nome** do vendedor. |
| Nível: | **Campo Informativo** para **definir o nível do vendedor**, caso ele seja gerente, supervisor e etc. |
| Telefone: | Digite o **número de telefone** do vendedor. |
| Comissão: | Digite **o percentual de comissão** do vendedor. **Observação**: Apenas o primeiro campo é utilizado, sendo que os demais campos de comissão são específicos para o relatório de comissão modelo 03. |
| Matrícula: | **Campo informativo**, digite uma numeração que será a matrícula do vendedor. |
| Cliente: | Digite o **código do cliente** caso o vendedor atenda ele especificamente. |
| Gerente: | Digite o **código do gerente** responsável pelo vendedor. |
| Sub-Gerente: | Digite o **código do sub-gerente** responsável pelo vendedor. |
| Região: | Digite o **código da região** que o vendedor está alocado. |
| Acum: | Esse parâmetro é utilizado no **relatório de Saída/Faturamento modelo 06,** caso o campo seja preenchido com "**S**" move o nível do vendedor, caso seja "**N**" move o nome do vendedor. |
| Ativo: | Digite **S** para definir se o vendedor está ativo ou digite **N** para definir se está inativo. |
| Descanso: | Responsável por testar o **turno e horário de trabalho do** **vendedor,** sendo que é utilizado apenas no **módulo integ750.** |
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| Rotina: | Manutenção - Operadoras de Caixa |
|---|---|
| Programa: | CBA805 |
| Localização: | Movimento - Caixa / Operadoras / Manutenção / Operadoras |
| Matric | O campo de matrícula é **opcional** e pode ser o mesmo código do Operador. |
|---|---|
| Perfil: | O perfil deverá ser o mesmo cadastrado no **Supervisor de Frente de Loja**. |
| Turno: | Informe o **turno de trabalho do Operador**, podendo ser de 1 a 4. |
| Op/P/A: | Informe **O** para **Operador, P** para **Padeiro/Confeiteiro** e **A** para **Açougueiro.** |
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| Rotina: | Compradores |
|---|---|
| Programa: | CBA457 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Compradores / Manutencao / Compradores |
| Codigo: | O sistema preencherá automaticamente a próxima sequência de numeração disponível. | |
|---|---|---|
| Descricao: | Informe o nome do comprador. | |
| Usuario: | Informe usuário para ser vinculado a esse comprador.
| |
| Comp / Req: | **S** (Sim) ou **N** (Não) para enviar mensagens automáticas sobre compras / **S** (Sim) ou **N** (Não) para enviar mensagens automáticas sobre requisições.
| |
| CPF: | Informe o CPF do comprador. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Compradores |
|---|---|
| Programa: | CBA457 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Compradores / Manutenção / Compradores |
| Código: | Informe o código do comprador, esse código é incrementado cada vez que é realizada uma nova vinculação. |
|---|---|
| Descrição: | Informe uma descrição para o comprador. |
| Usuário: | Informe o código do usuário que deseja vincular ao comprador. |
| Comp/Req: | O campo "**Comp**" define se serão enviadas mensagens automáticas sobre compras, sendo assim marque **S para sim ou N para não.** O campo "**Req**" define se serão enviadas mensagens automáticas sobre requisições, sendo assim marque **S para sim ou N para não.** |
| CPF: | Informe o **CPF** do comprador. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | TABELA DE INTERMEDIADORES |
|---|---|
| Programa: | CBA518 |
| Localização: | Cadastros basicos / Intermediador / Manutencao |
| **OBSERVAÇÃO:** O intermediador deverá ser cadastrado como fornecedor primeiramente. Para saber mais detalhes de como cadastrar fornecedores, consulte o documento " [Manual | Cadastrar Fornecedor Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-fornecedor-integral) ". |
| Codigo: | Informe um código disponível para vincular ao intermediador a ser cadastrado (com três dígitos, podendo informar zeros à esquerda), ou apenas aperte a tecla **Enter** para admitir o sequencial sugerido pelo sistema. |
|---|---|
| Nome: | Informe o nome da plataforma intermediadora e, aperte a tecla **Enter**. |
| CNPJ/CPF: | Informe o CNPJ ou CPF do intermediador (somente números) e, aperte a tecla **Enter**. |
| Responsavel: | Informe o nome do responsável pela plataforma intermediadora e, aperte a tecla **Enter**. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Tabela de Setor |
|---|---|
| Programa: | EST001 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor |
| Setor: | Informe um código, que esteja disponível, para o setor desejado. No campo à frente, informe a descrição desejada para esse setor. |
|---|---|
| Frente LJ: | Informe se os produtos desse Setor serão enviados para o Frente de Loja, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| Cons. Fator: | Informe se nas movimentações de **compra** e **devolução** será **considerado Fator para produtos só para venda**, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| Servico: | Informe se os produtos cadastrados com esse Setor será de Serviço, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| ContrMarg: | Informe se os produtos cadastrados com esse Setor sairão nos relatórios gerenciais (exemplo: contribuição marginal, curva ABC, etc.), digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| Mg%/Mg%At: | No primeiro campo (Mg%) informe o percentual da margem padrão para os produtos cadastrados com esse Setor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. No segundo campo (Mg%At) informe o percentual da margem padrão de atacado para os produtos cadastrados com esse Setor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. |
| %DespADM: | Informe o percentual de Despesa Administrativa para produtos cadastrados com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. |
| DemonstFin: | Informe se os produtos desse Setor entrarão no demonstrativo financeiro, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| Ac/Ho/Pad: | No primeiro campo (Ac) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Açougue, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No segundo campo (Ho) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Hortifruti, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No terceiro campo (Pad) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Padaria, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| Inventario: | Informe se os produtos desse Setor somarão no inventário fiscal, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| AlertaRup: | Informe se os produtos desse Setor emitirão alerta de Ruptura, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Tabela de Setor/Grupo |
|---|---|
| Programa: | EST002 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor - Grupo |
| Setor: | Informe o código do Setor previamente cadastrado. Para mais informações de como cadastrar o Setor, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-setor-integral) ". | |
|---|---|---|
| Grupo: | Informe o código do Grupo que será cadastrado. No campo à frente, informe a descrição do grupo desejado. | |
| Min. Val: | Informe a validade mínima que o produto pertencente a esse grupo poderá ter entrada (esse campo é utilizado em rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica e entrada de nota). Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| %Bar/Rest: | Informe o percentual para apuração de impostos para Bares, Restaurantes e Lanchonetes e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| %Dentro/Fora: | No primeiro campo (%Dentro), informe o percentual para cálculo direto de ST dentro do estado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
No segundo campo (Fora), informe o percentual para cálculo direto de ST fora do estado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
| |
| Est. Min: | Informe o Estoque Mínimo para esse Setor/Grupo, para cálculo do estoque mínimo e máximo/Sugestão de compra e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Ger. Prod: | Informe o código do vendedor vinculado a esse Setor/Grupo para que os produtos que estão dentro dessa classificação passam a receber os tratamentos de vendedor para comissão, consulta e liberações. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| %Desp. Adm: | Informe o percentual de despesa administrativa para acréscimo nos cálculos de preço (como: custo, pmz e etc) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| %Blq.Ped>Sug: | Informe o percentual de bloqueio para que os produtos desse Setor/Grupo ao serem digitados no pedido de compra testam se a quantidade pedida é superior a sugerida pelo sistema. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Mg%/DGiro: | No primeiro campo (MG%), informe o percentual de margem padrão para que os produtos desse Setor/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. No segundo campo, informe o percentual de margem padrão atacado para que os produtos desse Setor/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. No terceiro campo (DGiro), informe os dias de giro para os produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| EntraColeta: | Informe se os produtos com essa classificação entrarão na coleta de preços automática, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Tributac: | Informe a tributação padrão para movimentações dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| IncPis/Desp: | No primeiro campo (IncPis) informe se os produtos com essa classificação incidirão Pis (utilizado para apuração), digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No segundo campo (Desp) informe se os produtos com essa classificação serão gerados com despesa, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Comissao%: | Informe o percentual de comissão sobre as vendas dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Inven/Almox: | No primeiro campo (Invent) informe se os produtos com essa classificação somarão no inventário fiscal, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No segundo campo (Almox) informe se os produtos com essa classificação serão de almoxarifado, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Fatur/Luc: | Informe a letra correspondente para que quando o produto desse Setor/Grupo for utilizado em algumas rotinas de comissão (como relatórios) a mesma será calculada levando em consideração o faturamento da venda (digite a letra **F**) ou o Lucro (digite a letra **L**). | |
| CSubst/Dpla: | No primeiro campo (CSubst), informe se os produtos desse Setor/Grupo, quando apresentam valor neste campo será utilizado na rotina Compra Direta, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No segundo campo (Dpla), informe se os produtos com essa classificação terão desconto por plano na venda balcão, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| AlertaRup: | Informe se os produtos com essa classificação emitirão alerta de Ruptura, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Tabela de Setor/Grupo/Subgrupo |
|---|---|
| Programa: | EST168 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor - Grupo - Subgrupo |
| Setor: | Informe o código do Setor desejado, que esteja previamente cadastrado. Para mais informações de como cadastrar setor e grupo, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-setor-grupo-integral) ". | |
|---|---|---|
| Grupo: | Informe o código do Grupo desejado, que esteja previamente cadastrado. Para mais informações de como cadastrar setor e grupo, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-setor-grupo-integral) ". | |
| Subgrupo: | Informe o código do Subgrupo que será cadastrado. No campo à frente, informe a descrição do subgrupo desejado. | |
| Comprador: | Informe o comprador para o Subgrupo (será testado em algumas rotinas, como pedido de compra) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.. | |
| Mg%/Atacado: | No primeiro campo (MG%), informe o percentual de margem padrão para que os produtos com essa classificação recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. No segundo campo (Atacado), informe o percentual de margem padrão de atacado para que os produtos com essa classificação recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. No terceiro campo, informe o percentual de despesa para acréscimo nos cálculos de preço (como: custo, pmz e etc) nos produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Bar/Restaur: | Informe o percentual para apuração de imposto para Bares, Restaurantes e Lanchonetes e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Tributacao: | Informe a tributação padrão para movimentações dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Dias Giro: | Informe os dias de giro para os produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| %Dentro/Fora: | No primeiro campo (%Dentro), informe o percentual para cálculo direto de ST dentro do estado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
No segundo campo (Fora), informe o percentual para cálculo direto de ST fora do estado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
| |
| Colhe Obra: | No primeiro campo, informe se no momento da entrada de nota, contendo produtos com essa classificação, o sistema irá colher obra (filtro específico para quem utiliza rotina de Obra), digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No segundo campo, informe se no momento da entrada de nota, contendo produtos com essa classificação, o sistema irá colher placa, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Alerta Ruptura: | Informe se os produtos com essa classificação emitirão alerta de Ruptura, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Req Almoxarif: | Informe se os pedidos de fornecedor contendo esses produtos com essa classificação deverão serem solicitados a partir de uma requisição ao almoxarifado, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Desc Logistico: | Informe se os produtos com essa classificação poderão ter desconto logístico na entrada de nota, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Min Validade: | Informe a validade mínima para que o produto pertencente a essa classificação poderá ter entrada (utilizado nas rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica, entrada de nota), digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Tabela de Seção |
|---|---|
| Programa: | EST431 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Secao |
| Secao: | Informe um código, que esteja disponível, para a seção desejada. No campo à frente, informe a descrição desejada para essa seção. |
|---|---|
| Frente LJ: | Informe se os produtos desse Seção serão enviados para o Frente de Loja, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| Cons. Fator: | Informe se nas movimentações de **compra** e **devolução** será **considerado Fator para produtos só para venda**, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| Servico: | Informe se os produtos cadastrados com essa Seção será de Serviço, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| ContrMarg: | Informe se os produtos cadastrados com essa Seção sairão nos relatórios gerenciais (exemplo: contribuição marginal, curva ABC, etc.), digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| Mg%/Mg%At: | No primeiro campo (Mg%) informe o percentual da margem padrão para os produtos cadastrados com essa Seção e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. No segundo campo (Mg%At) informe o percentual da margem padrão de atacado para os produtos cadastrados com essa Seção e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. |
| %DespADM: | Informe o percentual de Despesa Administrativa para produtos cadastrados com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. |
| DemonstFin: | Informe se os produtos dessa Seção entrarão no demonstrativo financeiro, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| Ac/Ho/Pad: | No primeiro campo (Ac) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Açougue, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No segundo campo (Ho) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Hortifruti, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No terceiro campo (Pad) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Padaria, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| Inventario: | Informe se os produtos dessa Seção somarão no inventário fiscal, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| AlertaRup: | Informe se os produtos dessa Seção emitirão alerta de Ruptura, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Tabela de Seção/Grupo |
|---|---|
| Programa: | EST432 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Secao - Grupo |
| Secao: | Informe o código da Seção desejada, que esteja previamente cadastrada. Para mais informações de como cadastrar a Seção, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Seção Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-secao-integral) ". | |
|---|---|---|
| Grupo: | Informe o código do Grupo que será cadastrado. No campo à frente, informe a descrição do grupo desejado. | |
| Min. Val: | Informe a validade mínima que o produto pertencente a esse grupo poderá ter entrada (esse campo é utilizado em rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica e entrada de nota). Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| %Bar/Rest: | Informe o percentual para apuração de impostos para Bares, Restaurantes e Lanchonetes e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| %Dentro/Fora: | No primeiro campo (%Dentro), informe o percentual para cálculo direto de ST dentro do estado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
No segundo campo (Fora), informe o percentual para cálculo direto de ST fora do estado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
| |
| Est. Min: | Informe o Estoque Mínimo para essa Seção/Grupo, para cálculo do estoque mínimo e máximo/Sugestão de compra e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Ger. Prod: | Informe o código do vendedor vinculado a essa Seção/Grupo para que os produtos que estão dentro dessa classificação passam a receber os tratamentos de vendedor para comissão, consulta e liberações. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| %Desp. Adm: | Informe o percentual de despesa administrativa para acréscimo nos cálculos de preço (como: custo, pmz e etc) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| %Blq.Ped>Sug: | Informe o percentual de bloqueio para que os produtos dessa Seção/Grupo ao serem digitados no pedido de compra testam se a quantidade pedida é superior a sugerida pelo sistema. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Mg%/DGiro: | No primeiro campo (MG%), informe o percentual de margem padrão para que os produtos dessa Seção/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. No segundo campo, informe o percentual de margem padrão atacado para que os produtos dessa Seção/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. No terceiro campo (DGiro), informe os dias de giro para os produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| EntraColeta: | Informe se os produtos com essa classificação entrarão na coleta de preços automática, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Tributac: | Informe a tributação padrão para movimentações dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| IncPis/Desp: | No primeiro campo (IncPis) informe se os produtos com essa classificação incidirão Pis (utilizado para apuração), digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No segundo campo (Desp) informe se os produtos com essa classificação serão gerados com despesa, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Comissao%: | Informe o percentual de comissão sobre as vendas dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Inven/Almox: | No primeiro campo (Invent) informe se os produtos com essa classificação somarão no inventário fiscal, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No segundo campo (Almox) informe se os produtos com essa classificação serão de almoxarifado, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Fatur/Luc: | Informe a letra correspondente para que quando o produto dessa Seção/Grupo for utilizado em algumas rotinas de comissão (como relatórios) a mesma será calculada levando em consideração o faturamento da venda (digite a letra **F**) ou o Lucro (digite a letra **L**). | |
| CSubst/Dpla: | No primeiro campo (CSubst), informe se os produtos dessa Seção/Grupo, quando apresentam valor neste campo será utilizado na rotina Compra Direta, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No segundo campo (Dpla), informe se os produtos com essa classificação terão desconto por plano na venda balcão, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| AlertaRup: | Informe se os produtos com essa classificação emitirão alerta de Ruptura, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Seção/Grupo/Subgrupo |
|---|---|
| Programa: | EST433 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Seção - Grupo - Subgrupo |
| Seção: | Informe o código da Seção desejada, que esteja previamente cadastrada. Para mais informações de como cadastrar seção e grupo, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-secao-grupo-integral) ". | |
|---|---|---|
| Grupo: | Informe o código do Grupo desejado, que esteja previamente cadastrado. Para mais informações de como cadastrar seção e grupo, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-secao-grupo-integral) ". | |
| Subgrupo: | Informe o código do Subgrupo que será cadastrado. No campo à frente, informe a descrição do subgrupo desejado. | |
| Comprador: | Informe o comprador para o Subgrupo (será testado em algumas rotinas, como pedido de compra) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.. | |
| Mg%/Atacado: | No primeiro campo (MG%), informe o percentual de margem padrão para que os produtos com essa classificação recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. No segundo campo (Atacado), informe o percentual de margem padrão de atacado para que os produtos com essa classificação recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. No terceiro campo, informe o percentual de despesa para acréscimo nos cálculos de preço (como: custo, pmz e etc) nos produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Bar/Restaur: | Informe o percentual para apuração de imposto para Bares, Restaurantes e Lanchonetes e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Tributacao: | Informe a tributação padrão para movimentações dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| Dias Giro: | Informe os dias de giro para os produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. | |
| %Dentro/Fora: | No primeiro campo (%Dentro), informe o percentual para cálculo direto de ST dentro do estado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
No segundo campo (Fora), informe o percentual para cálculo direto de ST fora do estado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
| |
| Colhe Obra: | No primeiro campo, informe se no momento da entrada de nota, contendo produtos com essa classificação, o sistema irá colher obra (filtro específico para quem utiliza rotina de Obra), digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. No segundo campo, informe se no momento da entrada de nota, contendo produtos com essa classificação, o sistema irá colher placa, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Alerta Ruptura: | Informe se os produtos com essa classificação emitirão alerta de Ruptura, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Req Almoxarif: | Informe se os pedidos de fornecedor contendo esses produtos com essa classificação deverão serem solicitados a partir de uma requisição ao almoxarifado, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Desc Logistico: | Informe se os produtos com essa classificação poderão ter desconto logístico na entrada de nota, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. | |
| Min Validade: | Informe a validade mínima para que o produto pertencente a essa classificação poderá ter entrada (utilizado nas rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica, entrada de nota), digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Tabela de Cidades |
|---|---|
| Programa: | CBA809 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Cidades / Manutencao / Tabela Cidades |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Vincula Código IBGE - Individual |
|---|---|
| Programa: | CBA814 |
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Cidades / Manutencao / Vincula codigo ibge / Individual |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | APLICACOES |
|---|---|
| Programa: | CBA891 |
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Aplicacao / Manutencao |
| Codigo: | Informe um código disponível para cadastrar a aplicação (com três dígitos, podendo informar zeros à esquerda), ou apenas aperte a tecla **Enter** para admitir o sequencial sugerido pelo sistema. | |
|---|---|---|
| Central: | Informe a letra **S** para centralizar as compras com dos produtos com essa aplicação no depósito central, ou **N** para não centralizar. O campo à frente será habilitado se o parâmetro anterior for definido com a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra S para que as compras sejam somente centralizada, ou **N** para não ser. | |
| Cross/Dias.P: | No primeiro campo (**Cross**), informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação terão distribuição crossdocking, ou **N** para não. No segundo campo (**Dias.P**), informe a letra **S** para permitir distribuição parcial, ou **N** para não permitir. | |
| Rep.Aut: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação terão reposição automática, ou **N** para não ter.
| |
| Des.L/Obs.O: | No primeiro campo (**Des.L**), informe o valor de despesa logística para compor o custo do produtos com essa aplicação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um valor, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Obs.O**), informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação deverá conter uma observação obrigatória, ou **N** para não ser obrigatória. | |
| HortFrut: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação serão pedidos no hortifruti, ou **N** para não ser.
| |
| Periodo: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no período, ou **N** para não ser. | |
| Extra: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos extra, ou **N** para não ser. | |
| Fornec: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no fornecedor, ou **N** para não ser. | |
| Industria: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na indústria, ou **N** para não ser. | |
| Oferta: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na oferta, ou **N** para não ser. | |
| Distrib: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na distribuidora, ou **N** para não ser. | |
| Frios.Cong: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no resfriado, ou **N** para não ser. | |
| Cliente: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no cliente, ou **N** para não ser. | |
| Urgencia: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos com urgência, ou **N** para não ser. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Estado / Tributação |
|---|---|
| Programa: | CBA885 |
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Estado - Tributacao / Estado – Tributacao |
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| Rotina: | Caixa ECF |
|---|---|
| Programa: | VEN701 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Caixas ECF / Manutenção |
| Descrição: | Rotina para realizar o cadastro das informações dos ECF's no sistema Integral. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| **Loja** | Número da Loja onde será cadastrada a nova **ECF.** |
| **Caixa/Mod** | Número da **ECF** que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. É o campo **ECF** localizado no final da **leitura X.** |
| **Série** | Número de Série da **ECF** que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. É o campo **FAB** localizado no final da **leitura X**. |
| **Localização** | Número do ponto de venda, esse campo não é obrigatório. Exemplo: (A **ECF** é de número 50, mas ela trabalha no ponto de venda físico de número 05). |
| **ECF** | Número do **ECF**, pressione a tecla **ENTER** nesse campo e o sistema irá buscar o mesmo número de **ECF** informado no campo **Caixa/Mod**. |
| **Atacado** | Por padrão, pressione a tecla **N** nesse campo. |
| **Impressora** | Marca correta da **ECF**. Informe a marca correta da **ECF**, caso contrário, pode gerar erros no **SPED**. |
| **Grupo** | Grupo de caixa, essa opção não é obrigatória, por padrão, mantenha esse campo vazio. |
| **Modelo** | Modelo da **ECF** que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. Está localizado no final da **leitura X**, do lado direito da marca da **ECF**, exemplo: **DARUMA** **FS600** onde **FS600** é o modelo. |
| **Soma 1** | Esse campo foi descontinuado, por padrão, mantenha-o com a letra **N**. |
| **Arredonda** | Arredondamento dos valores da ECF. Por padrão, pressione a tecla **N** nesse campo, caso contrário, pode gerar erros no **SPED**. |
| **PDV** | Informando ao sistema que se trata de um ponto de venda. Por padrão, pressione a tecla **S**; |
| **CRO** | Controle de Reinício de Operações que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. Está localizado no início da **leitura X**, no campo **Contadores**; |
| **Conta CX** | Número da conta caixa da loja relacionado ao financeiro. Esse campo não é obrigatório. Por padrão, deixe esse campo em branco. Caso queira saber mais informações sobre esse campo, verifique com os técnicos do suporte **Avanço** na célula **Integral** |
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| Rotina: | TABELA DE VEICULOS |
|---|---|
| Programa: | CBA135 |
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Veiculos / Manutencao |
| Placa: | Informe o número da placa do veículo completa (sistema permite informar a placa no formato MERCOSUL). |
|---|---|
| Chassi: | Informe o número do chassi gravado na estrutura do veículo. |
| Tipo: | Informe o tipo do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Modelo: | Informe o modelo do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Marca: | Informe o nome do fabricante do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Combustivel: | Informe o combustível de trabalho do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Ano/Dt. Compra: | No primeiro campo (**Ano**), informe o ano do modelo do veículo (com quatro dígitos). No segundo campo (**Dt.Compra**), informe a data da compra do veículo (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Carga Maxima: | Informe o peso máximo que o veículo suporta para transporte e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Qtd. Paletes: | Informe o número máximo de paletes que podem ser acomodados no veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Tipo Palete: | Informe o tipo de palete (com dois dígitos). |
| Tipo de Carga: | Informe a letra correspondente ao tipo de carga que pode ser transportada, sendo: **S** - seco, **R** - resfriado, ou **A** - ambos. |
| Bau: | Informe a letra **S** se o veículo possuir baú, ou **N** se não possuir. |
| Tipo: | Informe a letra correspondente ao tipo do cadastro que está sendo realizado, sendo: **V** - veículo ou **E** - equipamento. |
| Prop/Tercei: | Informe a letra **P** se a propriedade do veículo for própria ou **T** se for de terceiros. |
| Altura: | Informe a altura do veículo, em centímetros, e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Largura: | Informe a largura do veículo, em centímetros, e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Comprimento: | Informe o comprimento do veículo, em centímetros, e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Cubagem: | O campo se refere ao volume da área de carregamento do veículo e será calculado automaticamente ao informar as dimensões acima. |
| Situacao: | Informe o código da situação do veículo (com três dígitos). |
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| Rotina: | TABELA DE VEICULOS |
|---|---|
| Programa: | CBA135 |
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Veiculos / Manutencao |
| Chassi: | Altere o número do chassi gravado na estrutura do veículo. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
|---|---|
| Tipo: | Altere o tipo do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Modelo: | Altere o modelo do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Marca: | Altere o nome do fabricante do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Combustivel: | Altere o combustível de trabalho do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Ano/Dt. Compra: | No primeiro campo (**Ano**), altere o ano do modelo do veículo (com quatro dígitos). No segundo campo (**Dt.Compra**), altere a data da compra do veículo (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esses campos aperte a tecla **Enter** para manter os dados. |
| Carga Maxima: | Altere o peso máximo que o veículo suporta para transporte e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Qtd. Paletes: | Altere o número máximo de paletes que podem ser acomodados no veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Tipo Palete: | Altere o tipo de palete (com dois dígitos). Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Tipo de Carga: | Altere a letra correspondente ao tipo de carga que pode ser transportada, sendo: **S** - seco, **R** - resfriado, ou **A** - ambos. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Bau: | Altere a letra para **S** se o veículo possuir baú, ou para **N** se não possuir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Tipo: | Altere a letra correspondente ao tipo do cadastro que está sendo realizado, sendo: **V** - veículo ou **E** - equipamento. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Prop/Tercei: | Altere a letra para **P** se a propriedade do veículo for própria para **T** se for de terceiros. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Altura: | Altere a altura do veículo, em centímetros, e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Largura: | Altere a largura do veículo, em centímetros, e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Comprimento: | Altere o comprimento do veículo, em centímetros, e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| Cubagem: | O campo se refere ao volume da área de carregamento do veículo e será calculado automaticamente ao informar as dimensões acima. |
| Situacao: | Altere o código da situação do veículo (com três dígitos). Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação:** O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 37 para receber mensagens de informações resumidas de crédito e débito de PIS/COFINS.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: A mensagem só será disparada aos usuários após o sistema **executar de forma automática a rotina integ102 pelo cron** no horário agendado. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
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| Rotina: | TABELA DE VEICULOS |
|---|---|
| Programa: | CBA135 |
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Veiculos / Manutencao |
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| Rotina: | Exclusão |
|---|---|
| Programa: | EST118 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Exclusao de Produtos |
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| Rotina: | Retorna Produto Excluído |
|---|---|
| Programa: | ROT184 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusao de Produtos / Retorna Excluído |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | MARCAS - Produtos Inclusão |
|---|---|
| Programa: | EST556 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Marcas / Inclusao |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | MARCAS - Produtos Exclusão |
|---|---|
| Programa: | EST557 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Marcas / Exclusao |
| **OBSERVAÇÃO:** Se for informado o nome da marca no campo **Descricao** diretamente, a tela do exemplo abaixo não será exibida. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **OBSERVAÇÃO: **Antes de fazer qualquer cadastro no sistema Integral é importante ressaltar que nenhum caractere especial deverá ser utilizado, como por exemplo (**Ç$%,'#!?<>^`~"´**). |
| Rotina: | Inclusao - PRE CADASTRO |
|---|---|
| Programa: | EST110 |
| Localização: | Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Inclusao |
| EAN: | Informe o código **EAN** do produto, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar no início do cadastro, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
|---|---|---|
| RefFab: | Informe a referência do fabricante correspondente ao produto, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Descricao: | Informe a descrição desejada e aperte a tecla **Enter** (se o cadastro for atualizado essa descrição é a que será emitida nas **Notas Fiscais**). No campo à frente informe a descrição reduzida do produto, que será impressa no cupom fiscal e, aperte a tecla **Enter**. É aconselhável manter as características do produto e sua gramatura, pois se o cadastro for confirmado essa descrição é a que será impressa no **Cupom Fiscal**. | |
| Un Compra/Venda: | No primeiro campo (**Un Compra**), informe a unidade de compra do produto (com duas letras). No segundo campo (**Venda**), informe a quantidade do produto em relação a unidade de compra que será considerada no caixa e, aperte a tecla **Enter**. | |
| D.Gir/Seg/Max: | No primeiro campo (**Dias Giro**), informe os dias de giro que será utilizado no cálculo do estoque mínimo e máximo (dois dígitos). No segundo campo (**Seg**), informe os dias de segurança para transporte (com dois dígitos). No terceiro campo (**Max)**, informe os dias máximo de estoque para sugestão. Se não desejar informar esses dados deixe os campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Ap: | Informe o código da aplicação desejada para vincular ao produto, previamente cadastrada no sistema (com três dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
Se não desejar informar uma aplicação, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
|
| Setor/Grupo/SubGrup: | No primeiro campo (**Setor**), informe o código do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o setor deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O segundo campo (**Grupo**) **será habilitado se o campo Setor for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do grupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O terceiro campo (**SubGrup**) **será habilitado se o campo Grupo for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o setor desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| |
|---|---|---|
| Secao/Grupo/SubGrup: | No primeiro campo (**Secao**), informe o código da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o seção deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O segundo campo (**Grupo**) **será habilitado se o campo Secao for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do grupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O terceiro campo (**SubGrup**) **será habilitado se o campo Grupo for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| |
| Dep/Categoria/SubCateg/Segmento/SubSeg: | No primeiro campo (**Dep**), informe o código do departamento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o departamento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. O segundo campo (**Categoria**) **será habilitado se o campo Dep for informado**. Uma vez habilitado, informe o código da categoria correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar a categoria deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. O terceiro campo (**SubCateg**) **será habilitado se o campo Categoria for informado**. Uma vez habilitado, informe o código da subcategoria correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar a subcategoria deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. O quarto campo (**Segmento**) **será habilitado se o campo SubCateg for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do segmento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o segmento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. O quinto campo (**SubSeg**) **será habilitado se o campo Segmento for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subsegmento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subsegmento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. |
| Tributacao: | Informe a letra correspondente a tributação do item, sendo: **A** - tributado a 12%, **B** - tributado a 18%, **C** - tributado a 25%, **D** - diferido, **E** - tributado a 7%, **F** - substituição tributária (ST), **G** - tributado a 8,40%, **I** - isento, **N** - não tributado, **R** - reduzido, ou **S** - suspenso.
| |
|---|---|---|
| St(MG)(FE): | Esse campo **será habilitado se o campo Tributacao for definido com a letra F**. Uma vez habilitado, informe o percentual de **MVA** (Margem de Valor Agregado) do item. | |
| %Icm/Ipi: | No primeiro campo (**%Icm**), dependendo da letra da tributação esse campo será preenchido automaticamente, desabilitando o mesmo. Porém, se o campo for habilitado, informe a alíquota de ICMS correspondente a tributação e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Ipi**), informe o IPI do produto. No campo à frente, informe a classe para cálculo de IPI. Se não desejar informar esses campos, deixe-os sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| IcmE/MvaAj: | No primeiro campo (**IcmE**), informe o ICMS default (padrão) para a entrada de nota e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**MvaAj**), será preenchido automaticamente com o cálculo do MVA ajustado para fora do Estado, se o campo **Aj** for definido com a letra **S**. | |
| Orig/Epoca: | No primeiro campo (**Orig**), informe o código da origem do produto, sendo 0 nacional exceto nos códigos 3, 4, 5 e 8. No segundo campo (**Epoca**), informe a época do produto, sendo: 1 para janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março e assim sucessivamente até o 12 que será dezembro. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Grade: | Informe a grade do produto (com dois dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Mg%Min/Max: | No primeiro campo (**Mg%Min**), informe a margem mínima permitida e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Max**), informe a margem máxima permitida e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Comis/Desc%: | No primeiro campo (**Comis** informe uma comissão para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Desc%**), informe um desconto para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| NCM/Exp.IPI: | No primeiro campo (**NCM**), informe o NCM correspondente ao produto e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Exp.IPI**), informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: branco (apenas aperte a tecla **Enter**), ou valores inteiros de 01 a 11. | |
| Peso Bruto: | Informe o peso bruto do produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Lin/Soc/Fdv: | No primeiro campo (**Lin**), informe o número da linha desejada. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. O segundo campo (**Soc**) não é habilitado para configuração, porém, refere-se ao sócio torcedor da loja. No terceiro campo (**Fdv**) informe a letra **S** para definir que o produto participa do força de vendas, ou **N** para não. | |
| IncPis/CRap: | No primeiro parâmetro do campo (**IncPis**), informe a letra **S** para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na entrada, ou **N** para não. No segundo parâmetro do campo (**IncPis**), informe a letra **S** para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na saída, ou **N** para não. No campo (**CRap**), informe a letra **S** para permitir que o produto entra na consulta rápida do Frente de Loja, ou **N** para não. | |
| Categ/PV<PC: | No primeiro campo (**Categ**), informe a letra correspondente a categoria desejada, que será testada com a categoria da loja. No segundo campo (**PV<PC**), informe a letra **S** para enviar o produto para o PDV e para a balança com o preço de venda menor que o de custo, ou **N** para não. | |
| Peso Var/Fr: | No primeiro campo (**Peso Var**), informe a letra **S** para definir que o produto tem peso variável, ou **N** para não. No segundo campo (**Fr**), informe a letra **S** para permitir que o produto seja vendido fracionado no Frente de Loja, ou **N** para não. | |
| Et/Alarm/Acr: | No primeiro campo (**Et**), informe a letra **S** para emitir etiqueta de preços e de gôndola com esse produto somente se for selecionado, ou **N** para não. No segundo campo (**Alarm**), informe a letra **S** para definir que o produto tem alarme de proteção contra roubo, ou **N** para não. No terceiro campo (**Acr**), informe uma porcentagem para que a entrada no centro de distribuição (CD) desse produto gere acréscimo gerencial para fornecedor sem contrato logístico e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Vas/Ces/Atc: | No primeiro campo (**Vas**), informe a letra **S** para definir o produto como vasilhame, ou **N** para não. No segundo campo (**Ces**), informe a letra **S** para definir que o produto pertença a uma cesta básica, ou **N** para não. Para acessar o terceiro campo (**Atc**) utilize a seta do teclado para cima, em seguida informe a letra **S** para atualizar o custo do produto na transformação, ou **N** para não. | |
| CE/MPri/Web: | No primeiro campo (**CE**), informe a letra **S** para controlar o estoque do produto atualizando a ficha estatística sempre que ocorrer uma movimentação com ele, ou **N** para não controlar. No segundo campo (**MPri**), informe a letra **S** para permitir que o produto sendo matéria prima possa entrar numa composição, ou **N** para não permitir. No terceiro campo (**Web**), informe a letra **S** para definir que o produto seja vendido na Web, ou **N** para não permitir a venda. | |
| Sus/BVe/Xml: | No primeiro campo (**Sus**), informe a letra **S** para definir o produto como suspenso para compra, ou **N** para não suspender. No segundo campo (**BVe**), informe a letra **S** para definir o produto como bloqueado para venda, ou **N** para não bloquear. No terceiro campo (**Xml**), informe a letra **S** para permitir alteração da quantidade do produto lida no XML, ou **N** para não permitir. |
| Forn.Principal: | Informe o código do fornecedor principal desse produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador desse produto (com três dígitos), que esteja cadastrado no sistema. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. |
| Observacao: | Informe uma observação do produto e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No campo a frente (**T**), informe a letra correspondente ao tipo de preço do produto, sendo: **A** - atacado, **V** - Varejo, ou **T** - todos os preços. |
| EMBALAGEM: | Informe o código referente ao tipo de embalagem do item e aperte a tecla **Enter**. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a embalagem desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-la. |
|---|---|
| DUN/EAN: | Informe o código EAN do produto ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Fator: | Esse campo **será habilitado se o campo DUN/EAN for informado**. Uma vez habilitado, informe o valor do fator de conversão do produto e aperte a tecla **Enter**. |
| Pr.Cus: | Informe o preço de custo do item e aperte a tecla **Enter**. |
| PMZ | Informe o preço PMZ do item aperte a tecla **Enter**. |
| Pr. Ven: | Informe o preço de venda aperte a tecla **Enter**. |
| Tp-Prod: | Informe o código de identificação correspondente ao tipo de produto (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
| |
|---|---|---|
| NCM: | Esse campo será preenchido automaticamente com o NCM informado na primeira tela do cadastro do produto. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o NCM desejado e, aperte a tecla **Enter**. | |
| CSOSN/Tab: | No primeiro campo (**CSOSN**), informe o CSOSN do Simples Nacional (com três dígitos).
No segundo campo (**Tab**), informe o código da tabela do Simples Nacional, previamente cadastrada no sistema (com quatro dígitos).
| |
| Servico: | Informe o código de identificação correspondente ao tipo de serviço (com quatro dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| In.Pis/Cof: | No primeiro parâmetro, informe a letra **S** para definir que o produto irá incidir PIS/COFINS na entrada, ou **N** para não incidir. No segundo parâmetro, informe a letra **S** para definir que o produto irá incidir PIS/COFINS na saída, ou **N** para não incidir. | |
| CST-Ipi: | Informe o CST de IPI (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Ipi-dif: | Informe o diferencial de alíquota de IPI e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Ex-ipi: | Informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: branco (apenas aperte a tecla **Enter**), ou valores inteiros de 01 a 11. | |
| CST-ICMS: | Informe o CST de ICMS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| MdBc: | Informe o código do modelo ICMS da base de cálculo (com um dígito). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Mdbc-ST: | Informe o código do modelo ICMS da base de cálculo da substituição tributária (com um dígito). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Cd-Enq: | Informe o código de enquadramento do IPI e, aperte a tecla **Enter**. | |
| CST-Pis: | Informe o CST de PIS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Pis-dif: | Esse campo **será habilitado somente se o campo CST-Pis for definido com um CST correspondente a operação tributável com alíquota diferenciada**. Uma vez habilitado, informe a alíquota diferenciada de PIS para a saída e, aperte a tecla **Enter**. | |
| CST-Cofins: | Informe o CST de COFINS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Cof-dif: | Esse campo **será habilitado somente se o campo CST-Cofins for definido com um CST correspondente a operação tributável com alíquota diferenciada**. Uma vez habilitado, informe a alíquota diferenciada de PIS para a saída e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cod-Beb: | Informe o código de referência de bebidas frias de importação (com quatro dígitos). | |
| Ct.Ccusto: | Informe o código do centro de custo (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| T.Simples: | Informe a letra **N** para definir o CST normal de PIS/COFINS, ou **M** para definir o CST monofásico de PIS/COFINS de 04 e 70, ou **A** para definir alíquota. | |
| Ct.Debito: | Informe a conta contábil para débito (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Ct.Credito: | Informe a conta contábil para crédito (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cod.Cest: | Informe o código CEST (com sete dígitos). | |
| Historico: | Informe o código do histórico contábil (com quatro dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Ind: | Informe o código correspondente ao indicador de propriedade, sendo: 0 para informante, **1** para informante com terceiro, ou **2** para terceiros com informante. | |
| Sl.IPI: | Informe o código do selo de IPI (com seis dígitos), referente ao selo especial de controle para fins de fiscalização do Imposto sobre Produtos Industrializados. Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Inv-Partic: | Informe o código do participante, proprietário ou possuidor responsável pelo estoque, no qual será enviado no inventário fiscal, porém, o mesmo não poderá ser o informante do arquivo do Sped Fiscal. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cd-Fiscal: | Informe o código fiscal para as vendas no caixa (com quatro dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Vl.Agreg: | Informe a letra **S** para definir o produto com valor agregado, ou **N** para não. | |
| Inv.Compl: | Informe uma descrição complementar para o inventário fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Inv.Debito: | Informe a conta contábil de débito para o inventário (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Inv.Cred: | Informe a conta contábil de crédito para o inventário (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Rec.DCTF PIS: | Informe o código de recolhimento **DCTF PIS** (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Rec.DCTF Cofins: | Informe o código de recolhimento **DCTF Cofins** (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Deb-Vista: | Informe a conta débito a vista do plano de conta gerencial (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Crd-Vista: | Informe a conta crédito a vista do plano de conta gerencial (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| C.Pis/cofi: | Informe o código do indicador base de cálculo do crédito PIS/COFINS da tabela 4.3.6 (com três dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| C.Pis/Cof2: | Informe o código do indicador base de cálculo do crédito PIS/COFINS da tabela 4.3.6 (com três dígitos) se o CST for tributado e não tributado. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| A.Pis/Cofi: | Informe a letra correspondente a alíquota de PIS/COFINS. |
| CFOP Entr: | Informe o CFOP de entrada. |
|---|---|
| Tabela Pis: | Informe a letra correspondente a tabela de Pis. |
| Item Pis: | Esse campo será habilitado se o campo **Tabela Pis** for informado. Uma vez habilitado, informe o código correspondente a tabela de Pis (com três dígitos). |
| Tab.Cofins: | Informe a letra correspondente a tabela de Cofins. |
| Item Cof: | Esse campo será habilitado se o campo **Tab.Cofins** for informado. Uma vez habilitado, informe o código correspondente a tabela de Cofins (com três dígitos). |
| Aliquotas: | No primeiro campo, informe a alíquota diferenciada de PIS para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe a alíquota diferenciada de COFINS para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe a alíquota diferenciada de IPI para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**. |
| CST Entrada: | No primeiro campo, informe o CST de ICMS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No segundo campo, informe o CST de PIS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No terceiro campo, informe o CST de COFINS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No quarto campo, informe o CST de IPI (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. |
| Medicamento: | Informe o código correspondente ao tipo de pagamento (com 1 dígito), sendo: **branco** indica nenhum medicamento (para essa opção apenas aperte a tecla **Enter**), 0 para similar, **1** para genérico, ou **2** para ético ou de marca. |
| Combustivel: | Informe a letra **S** se o produto for combustível, ou **N** para não. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Alteracao-PRE CADASTRO |
|---|---|
| Programa: | EST110 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Alteracao |
| EAN: | Informe o código **EAN** do produto, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar no início do cadastro, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
|---|---|---|
| RefFab: | Informe a referência do fabricante correspondente ao produto, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Descricao: | Informe a descrição desejada e aperte a tecla **Enter** (se o cadastro for atualizado essa descrição é a que será emitida nas **Notas Fiscais**). No campo à frente informe a descrição reduzida do produto, que será impressa no cupom fiscal e, aperte a tecla **Enter**. É aconselhável manter as características do produto e sua gramatura, pois se o cadastro for confirmado essa descrição é a que será impressa no **Cupom Fiscal**. | |
| Un Compra/Venda: | No primeiro campo (**Un Compra**), informe a unidade de compra do produto (com duas letras). No segundo campo (**Venda**), informe a quantidade do produto em relação a unidade de compra que será considerada no caixa e, aperte a tecla **Enter**. | |
| D.Gir/Seg/Max: | No primeiro campo (**Dias Giro**), informe os dias de giro que será utilizado no cálculo do estoque mínimo e máximo (dois dígitos). No segundo campo (**Seg**), informe os dias de segurança para transporte (com dois dígitos). No terceiro campo (**Max)**, informe os dias máximo de estoque para sugestão. Se não desejar informar esses dados deixe os campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Ap: | Informe o código da aplicação desejada para vincular ao produto, previamente cadastrada no sistema (com três dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
Se não desejar informar uma aplicação, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
| |
| Setor/Grupo/SubGrup: | No primeiro campo (**Setor**), informe o código do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o setor deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O segundo campo (**Grupo**) **será habilitado se o campo Setor for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do grupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O terceiro campo (**SubGrup**) **será habilitado se o campo Grupo for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o setor desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| |
| Secao/Grupo/SubGrup: | No primeiro campo (**Secao**), informe o código da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o seção deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O segundo campo (**Grupo**) **será habilitado se o campo Secao for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do grupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O terceiro campo (**SubGrup**) **será habilitado se o campo Grupo for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| |
| Dep/Categoria/SubCateg/Segmento/SubSeg: | No primeiro campo (**Dep**), informe o código do departamento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o departamento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. O segundo campo (**Categoria**) **será habilitado se o campo Dep for informado**. Uma vez habilitado, informe o código da categoria correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar a categoria deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. O terceiro campo (**SubCateg**) **será habilitado se o campo Categoria for informado**. Uma vez habilitado, informe o código da subcategoria correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar a subcategoria deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. O quarto campo (**Segmento**) **será habilitado se o campo SubCateg for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do segmento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o segmento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. O quinto campo (**SubSeg**) **será habilitado se o campo Segmento for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subsegmento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subsegmento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. | |
| Tributacao: | Informe a letra correspondente a tributação do item, sendo: **A** - tributado a 12%, **B** - tributado a 18%, **C** - tributado a 25%, **D** - diferido, **E** - tributado a 7%, **F** - substituição tributária (ST), **G** - tributado a 8,40%, **I** - isento, **N** - não tributado, **R** - reduzido, ou **S** - suspenso.
| |
| St(MG)(FE): | Esse campo **será habilitado se o campo Tributacao for definido com a letra F**. Uma vez habilitado, informe o percentual de **MVA** (Margem de Valor Agregado) do item. | |
| %Icm/Ipi: | No primeiro campo (**%Icm**), dependendo da letra da tributação esse campo será preenchido automaticamente, desabilitando o mesmo. Porém, se o campo for habilitado, informe a alíquota de ICMS correspondente a tributação e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Ipi**), informe o IPI do produto. No campo à frente, informe a classe para cálculo de IPI. Se não desejar informar esses campos, deixe-os sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| IcmE/MvaAj: | No primeiro campo (**IcmE**), informe o ICMS default (padrão) para a entrada de nota e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**MvaAj**), será preenchido automaticamente com o cálculo do MVA ajustado para fora do Estado, se o campo **Aj** for definido com a letra **S**. | |
| Orig/Epoca: | No primeiro campo (**Orig**), informe o código da origem do produto, sendo 0 nacional exceto nos códigos 3, 4, 5 e 8. No segundo campo (**Epoca**), informe a época do produto, sendo: 1 para janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março e assim sucessivamente até o 12 que será dezembro. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Grade: | Informe a grade do produto (com dois dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Mg%Min/Max: | No primeiro campo (**Mg%Min**), informe a margem mínima permitida e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Max**), informe a margem máxima permitida e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Comis/Desc%: | No primeiro campo (**Comis** informe uma comissão para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Desc%**), informe um desconto para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| NCM/Exp.IPI: | No primeiro campo (**NCM**), informe o NCM correspondente ao produto e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Exp.IPI**), informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: branco (apenas aperte a tecla **Enter**), ou valores inteiros de 01 a 11. | |
| Peso Bruto: | Informe o peso bruto do produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Lin/Soc/Fdv: | No primeiro campo (**Lin**), informe o número da linha desejada. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. O segundo campo (**Soc**) não é habilitado para configuração, porém, refere-se ao sócio torcedor da loja. No terceiro campo (**Fdv**) informe a letra **S** para definir que o produto participa do força de vendas, ou **N** para não. | |
| IncPis/CRap: | No primeiro parâmetro do campo (**IncPis**), informe a letra **S** para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na entrada, ou **N** para não. No segundo parâmetro do campo (**IncPis**), informe a letra **S** para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na saída, ou **N** para não. No campo (**CRap**), informe a letra **S** para permitir que o produto entra na consulta rápida do Frente de Loja, ou **N** para não. | |
| Categ/PV<PC: | No primeiro campo (**Categ**), informe a letra correspondente a categoria desejada, que será testada com a categoria da loja. No segundo campo (**PV<PC**), informe a letra **S** para enviar o produto para o PDV e para a balança com o preço de venda menor que o de custo, ou **N** para não. | |
| Peso Var/Fr: | No primeiro campo (**Peso Var**), informe a letra **S** para definir que o produto tem peso variável, ou **N** para não. No segundo campo (**Fr**), informe a letra **S** para permitir que o produto seja vendido fracionado no Frente de Loja, ou **N** para não. | |
| Et/Alarm/Acr: | No primeiro campo (**Et**), informe a letra **S** para emitir etiqueta de preços e de gôndola com esse produto somente se for selecionado, ou **N** para não. No segundo campo (**Alarm**), informe a letra **S** para definir que o produto tem alarme de proteção contra roubo, ou **N** para não. No terceiro campo (**Acr**), informe uma porcentagem para que a entrada no centro de distribuição (CD) desse produto gere acréscimo gerencial para fornecedor sem contrato logístico e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Vas/Ces/Atc: | No primeiro campo (**Vas**), informe a letra **S** para definir o produto como vasilhame, ou **N** para não. No segundo campo (**Ces**), informe a letra **S** para definir que o produto pertença a uma cesta básica, ou **N** para não. Para acessar o terceiro campo (**Atc**) utilize a seta do teclado para cima, em seguida informe a letra **S** para atualizar o custo do produto na transformação, ou **N** para não. | |
| CE/MPri/Web: | No primeiro campo (**CE**), informe a letra **S** para controlar o estoque do produto atualizando a ficha estatística sempre que ocorrer uma movimentação com ele, ou **N** para não controlar. No segundo campo (**MPri**), informe a letra **S** para permitir que o produto sendo matéria prima possa entrar numa composição, ou **N** para não permitir. No terceiro campo (**Web**), informe a letra **S** para definir que o produto seja vendido na Web, ou **N** para não permitir a venda. | |
| Sus/BVe/Xml: | No primeiro campo (**Sus**), informe a letra **S** para definir o produto como suspenso para compra, ou **N** para não suspender. No segundo campo (**BVe**), informe a letra **S** para definir o produto como bloqueado para venda, ou **N** para não bloquear. No terceiro campo (**Xml**), informe a letra **S** para permitir alteração da quantidade do produto lida no XML, ou **N** para não permitir. | |
| Forn.Principal: | Informe o código do fornecedor principal desse produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Comprador: | Informe o código do comprador desse produto (com três dígitos), que esteja cadastrado no sistema. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Observacao: | Informe uma observação do produto e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No campo a frente (**T**), informe a letra correspondente ao tipo de preço do produto, sendo: **A** - atacado, **V** - Varejo, ou **T** - todos os preços. |
| EMBALAGEM: | Informe o código referente ao tipo de embalagem do item e aperte a tecla **Enter**. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a embalagem desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-la. | |
|---|---|---|
| DUN/EAN: | Informe o código EAN do produto ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Fator: | Esse campo **será habilitado se o campo DUN/EAN for informado**. Uma vez habilitado, informe o valor do fator de conversão do produto e aperte a tecla **Enter**. | |
| Pr.Cus: | Informe o preço de custo do item e aperte a tecla **Enter**. | |
| PMZ | Informe o preço PMZ do item aperte a tecla **Enter**. | |
| Pr. Ven: | Informe o preço de venda aperte a tecla **Enter**. | |
| Tp-Prod: | Informe o código de identificação correspondente ao tipo de produto (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
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| NCM: | Esse campo será preenchido automaticamente com o NCM informado na primeira tela do cadastro do produto. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o NCM desejado e, aperte a tecla **Enter**. | |
| CSOSN/Tab: | No primeiro campo (**CSOSN**), informe o CSOSN do Simples Nacional (com três dígitos).
No segundo campo (**Tab**), informe o código da tabela do Simples Nacional, previamente cadastrada no sistema (com quatro dígitos).
| |
| Servico: | Informe o código de identificação correspondente ao tipo de serviço (com quatro dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| In.Pis/Cof: | No primeiro parâmetro, informe a letra **S** para definir que o produto irá incidir PIS/COFINS na entrada, ou **N** para não incidir. No segundo parâmetro, informe a letra **S** para definir que o produto irá incidir PIS/COFINS na saída, ou **N** para não incidir. | |
| CST-Ipi: | Informe o CST de IPI (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Ipi-dif: | Informe o diferencial de alíquota de IPI e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Ex-ipi: | Informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: branco (apenas aperte a tecla **Enter**), ou valores inteiros de 01 a 11. | |
| CST-ICMS: | Informe o CST de ICMS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| MdBc: | Informe o código do modelo ICMS da base de cálculo (com um dígito). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Mdbc-ST: | Informe o código do modelo ICMS da base de cálculo da substituição tributária (com um dígito). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Cd-Enq: | Informe o código de enquadramento do IPI e, aperte a tecla **Enter**. | |
| CST-Pis: | Informe o CST de PIS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Pis-dif: | Esse campo **será habilitado somente se o campo CST-Pis for definido com um CST correspondente a operação tributável com alíquota diferenciada**. Uma vez habilitado, informe a alíquota diferenciada de PIS para a saída e, aperte a tecla **Enter**. | |
| CST-Cofins: | Informe o CST de COFINS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Cof-dif: | Esse campo **será habilitado somente se o campo CST-Cofins for definido com um CST correspondente a operação tributável com alíquota diferenciada**. Uma vez habilitado, informe a alíquota diferenciada de PIS para a saída e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cod-Beb: | Informe o código de referência de bebidas frias de importação (com quatro dígitos). | |
| Ct.Ccusto: | Informe o código do centro de custo (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| T.Simples: | Informe a letra **N** para definir o CST normal de PIS/COFINS, ou **M** para definir o CST monofásico de PIS/COFINS de 04 e 70, ou **A** para definir alíquota. | |
| Ct.Debito: | Informe a conta contábil para débito (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Ct.Credito: | Informe a conta contábil para crédito (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cod.Cest: | Informe o código CEST (com sete dígitos). | |
| Historico: | Informe o código do histórico contábil (com quatro dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Ind: | Informe o código correspondente ao indicador de propriedade, sendo: 0 para informante, **1** para informante com terceiro, ou **2** para terceiros com informante. | |
| Sl.IPI: | Informe o código do selo de IPI (com seis dígitos), referente ao selo especial de controle para fins de fiscalização do Imposto sobre Produtos Industrializados. Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Inv-Partic: | Informe o código do participante, proprietário ou possuidor responsável pelo estoque, no qual será enviado no inventário fiscal, porém, o mesmo não poderá ser o informante do arquivo do Sped Fiscal. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cd-Fiscal: | Informe o código fiscal para as vendas no caixa (com quatro dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Vl.Agreg: | Informe a letra **S** para definir o produto com valor agregado, ou **N** para não. | |
| Inv.Compl: | Informe uma descrição complementar para o inventário fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Inv.Debito: | Informe a conta contábil de débito para o inventário (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Inv.Cred: | Informe a conta contábil de crédito para o inventário (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Rec.DCTF PIS: | Informe o código de recolhimento **DCTF PIS** (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Rec.DCTF Cofins: | Informe o código de recolhimento **DCTF Cofins** (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Deb-Vista: | Informe a conta débito a vista do plano de conta gerencial (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Crd-Vista: | Informe a conta crédito a vista do plano de conta gerencial (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| C.Pis/cofi: | Informe o código do indicador base de cálculo do crédito PIS/COFINS da tabela 4.3.6 (com três dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| C.Pis/Cof2: | Informe o código do indicador base de cálculo do crédito PIS/COFINS da tabela 4.3.6 (com três dígitos) se o CST for tributado e não tributado. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| A.Pis/Cofi: | Informe a letra correspondente a alíquota de PIS/COFINS. |
| CFOP Entr: | Informe o CFOP de entrada. |
|---|---|
| Tabela Pis: | Informe a letra correspondente a tabela de Pis. |
| Item Pis: | Esse campo será habilitado se o campo **Tabela Pis** for informado. Uma vez habilitado, informe o código correspondente a tabela de Pis (com três dígitos). |
| Tab.Cofins: | Informe a letra correspondente a tabela de Cofins. |
| Item Cof: | Esse campo será habilitado se o campo **Tab.Cofins** for informado. Uma vez habilitado, informe o código correspondente a tabela de Cofins (com três dígitos). |
| Aliquotas: | No primeiro campo, informe a alíquota diferenciada de PIS para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe a alíquota diferenciada de COFINS para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe a alíquota diferenciada de IPI para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**. |
| CST Entrada: | No primeiro campo, informe o CST de ICMS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No segundo campo, informe o CST de PIS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No terceiro campo, informe o CST de COFINS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No quarto campo, informe o CST de IPI (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. |
| Medicamento: | Informe o código correspondente ao tipo de pagamento (com 1 dígito), sendo: **branco** indica nenhum medicamento (para essa opção apenas aperte a tecla **Enter**), 0 para similar, **1** para genérico, ou **2** para ético ou de marca. |
| Combustivel: | Informe a letra **S** se o produto for combustível, ou **N** para não. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Consulta |
|---|---|
| Programa: | CON001 |
| Localização: | Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Consulta |
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| Rotina: | Pré Cadastro de Produtos |
|---|---|
| Programa: | EST481 |
| Localização: | Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Atualiza |
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| Rotina: | Exclusão |
|---|---|
| Programa: | EST110 |
| Localização: | Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Exclusao |
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| Rotina: | MANUTENCAO DE EMBALAGEM |
|---|---|
| Programa: | SPD139 |
| Localização: | Administracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. Nfe-ECD / Mercadoria / Embalagem de Produtos |
| Rotina: | MANUTENCAO DE EMBALAGEM |
|---|---|
| Programa: | SPD139 |
| Localização: | Administracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. Nfe-ECD / Mercadoria / Embalagem de Produtos |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Tabela Setor / Consumo |
|---|---|
| Programa: | CBA870 |
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Setor - consumo / Manutencao / Tabela |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Motivo de Perda/Req. Consumo |
|---|---|
| Programa: | CBA813 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Motivo Perda - Req. Cons / Motivo / Manutenção |
| Rotina: | O sistema para devolução utiliza os **códigos:** - **01** - Perdas, Quebras ou Devolução PDV - **02** - Requisicao de Consumo |
|---|---|
| Motivo: | Informe um **código** para o Motivo. |
| Descrição: | Informe a **descrição do motivo** que será usado na devolução. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Mensagens Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| **[1 - Entrada no mesmo dia com Custo Diferente](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-01-entrada-mesmo-dia-custo-diferente-integral)** | **[29 - Cliente Excedeu Limite](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-29-cliente-excedeu-limite-integral)** |
| **[2 - Custo Diferente da Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-02-custo-diferente-da-ultima-entrada)** | **[30 - Cancelamento Primeiro do Cupom](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-30-cancelamento-primeiro-cupom-integral)** |
| **[3 - Alteração/Exclusão Lançamentos Bancários](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-03-alteracao-exclusao-lancamentos-bancarios-integral)** | **[31 - Online Parado/Ativado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-31-online-parado-integral)** |
| [**4 - Divergência de Pedido e Nota de Entrada**](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-04-divergencia-pedido-nota-entrada-integral) | **[32 - Gera Débito Rebaixa](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-32-gera-debito-rebaixa-integral)** |
| **[5 - Inclusão/Alteração Tributação de Produto](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-05-inclusao-alteracao-tributacao-produto-integral)** | **33 - Erro na Integração WMS** |
| **6 - Item Cancelado no Cupom** | **[34 - Cupom Não Importado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-34-cupom-nao-importado-integral)** |
| **[7 - Entrada de Nota com Bonificação](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-07-entrada-nota-bonificacao-integral)** | **[35 - Diferença Z x Cupons](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-35-diferenca-z-x-cupons-integral)** |
| **[8 - Divergência Pedido - Coletor](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-08-divergencia-pedido-coletor-integral)** | **[36 - Emissão de NF Automática](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-36-emissao-nf-automatica-integral)** |
| **9 - Divergência Transferência - Coletor** | **[37 - Gera PIS/COFINS](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-37-gera-pis-cofins-aproximado-integral)[ Aproximado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-37-gera-pis-cofins-aproximado-integral)** |
| **[10 - Requisição - Produção/Consumo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-10-requisicao-producao-consumo-integral)** | **[38 - Envia Relatório Exportação Automática](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-38-envia-relatorio-exportacao-automatica-integral)** |
| **11 - Alteração/Cancelamento/Exclusão de Documento** | **[39 - Erro Venda Web](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-39-erro-venda-web-integral)** |
| **12 - Transferência em Trânsito - Automático** | **40 - Giro Compra Excede Validade** |
| **[13 - Cancelamento Cupom - PDV](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-13-cancelamento-cupom-pdv-integral)** | **41 - Acerto de Estoque** |
| **[14 - Desconto Cupom/Liberações - PDV](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-14-desconto-cupom-liberacoes-pdv-integral)** | **42 - Preço Divergente no PDV** |
| **[15 - Pagar em Atraso - Automático](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-15-pagar-atraso-automatico-integral)** | **43 - Exclusão NF Pendente** |
| **[16 - Recebe Mensagens do Frente de Loja](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-16-recebe-mensagens-frente-loja-integral)** | **44 - Aud.Produto Encontr. no Deposito** |
| **[17 - Baixa de Cheque sem Fundo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-17-baixa-cheque-sem-fundo-integral)** | **45 - Aud.Produto não encontrado** |
| **[18 - Pedido Gerado - CEASA - Coleta](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-18-pedido-gerado-ceasa-coleta-integral)** | **46 - Aud.Preço de Venda** |
| **[19 - Libera Requisição Almoxarifado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-19-libera-requisicao-almoxarifado-integral)** | **47 - Tabela IBPT Fora da Vigência** |
| **[20 - Valor em Aberto Estourado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-20-valor-aberto-estourado-integral)** | **48 - NFC-e não importada** |
| **[21 - Cadastramento de Produto](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-21-cadastramento-produto-integral)** | **49 - Sequencial NFC-e Faltantes** |
| **22 - Envio-Produto Custo maior que Venda** | **50 - Prefixo GTIN-EAN Inválido** |
| **23 - Pedido Fornecedor Acima DDV** | **51 - Erro transação WebService** |
| **[24 - XML Não Enviado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-24-xml-nao-enviado-integral)** | **52 - Compra de Coligado na WEB** |
| **[25 - Desconto só Financeiro - Compra](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-25-desconto-so-financeiro-compra-integral)** | **53 - Emissão NF Folhas - Prod.Rural** |
| **[26 - Tabela Fiscal a Vencer (7D)](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-26-tabela-fiscal-vencer-sete-dias-integral)** | **54 - NF Devolução a Fornecedor** |
| **[27 - Cliente Bloqueado Automaticamente](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-27-cliente-bloqueado-automaticamente-integral)** | **55 - Entrada de NF de Importação** |
| **[28 - Pagar/Receber em Aberto](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-28-pagar-receber-aberto-integral)** | **99 - Mensagem de Rotinas em Background** |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código da mensagem** desejada. |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
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| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 01 para receber mensagens referentes a entrada no mesmo dia com custo diferente.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. Ao informar 99 todas as filiais irão enviar mensagem. |
| Rotina: | Compradores |
|---|---|
| Programa: | CBA457 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Compradores / Manutenção / Compradores |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
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| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 03 para receber mensagens de alterações ou exclusões de lançamentos bancários.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 04 para receber mensagens de Divergência de Pedido e Nota de Entrada.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 05 para receber mensagens de inclusão ou alteração na tributação de determinado produto.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observações**: - Para gravar corretamente a base de cálculo e o valor de **ICMS** interestadual nas Notas Ficais emitidas é preciso que Tabela de **Estado/Tributação** esteja preenchida. Essa tabela vincula a tributação do item no estado de origem com a tributação do estado de destino. - Existem variações da alíquota **E - 7%** em relação ao estado de **GO**, para esse estado em questão a alíquota é definida como **E - 10%**, por esse motivo alguns usuários não conseguem fazer a configuração corretamente quando a Filial não é informada. |
| Rotina: | Estados/Tributação |
|---|---|
| Programa: | CBA882 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Estado - Tributação / Emissão de Nota / Manutenção |
| **Observação**: - No momento da emissão da nota, após realizadas essas vinculações, o sistema irá alterar automaticamente a tributação interestadual nas tabelas anteriores. |
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| Rotina: | Alteração Cadastros de Produtos |
|---|---|
| Programa: | EST117 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Cadastros de Produtos / Alteração / Cadastro |
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| **OBSERVAÇÃO:** Antes de fazer qualquer cadastro no sistema Integral é importante ressaltar que nenhum caractere especial deve ser usado,tais como: (Ç$%,'#!?<>^`~"´). |
| Rotina: | Inclusão |
|---|---|
| Programa: | EST004 |
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusao de Produtos / Inclusao |
| EAN: | Informe o código **EAN** do produto, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar no início do cadastro, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
|---|---|---|
| RefFab: | Informe a referência do fabricante correspondente ao produto, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Descricao: | Informe a descrição do produto, que será emitido em Notas Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição reduzida do produto, que será impressa no cupom fiscal e, aperte a tecla **Enter**. É aconselhável manter as características do produto e sua gramatura. | |
| Marca: | Informe a marca do produto, previamente cadastrada no sistema e, aperte a tecla **Enter**. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a marca desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-la.
Se não desejar informar a marca, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
| |
| Un Compra/Venda: | No primeiro campo (**Un Compra**), informe a unidade de compra do produto (com duas letras). No segundo campo (**Venda**), informe a quantidade do produto em relação a unidade de compra que será considerada no caixa e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Dias Giro/Seg: | No primeiro campo (**Dias Giro**), informe os dias de giro que será utilizado no cálculo do estoque mínimo e máximo (dois dígitos). No segundo campo (**Seg**), informe os dias de segurança para transporte (com dois dígitos). | |
| Aplic: | Informe o código da aplicação desejada para vincular ao produto, previamente cadastrada no sistema (com três dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
Se não desejar informar uma aplicação, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
|
| Setor: | Informe o código do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o setor, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o setor desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| |
|---|---|---|
| Grupo: | Esse campo **será habilitado se o campo Setor for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do grupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o grupo desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| |
| Subgrupo: | Esse campo **será habilitado se o campo Setor for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o subgrupo desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| |
| Secao: | Informe o código da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o seção, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| |
| Grupo: | Esse campo **será habilitado se o campo Secao for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do grupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o grupo da seção desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| |
| Subgrupo: | Esse campo **será habilitado se o campo Secao for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o subgrupo da seção desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
|
| Tributacao: | Informe a letra correspondente a tributação do item, sendo: **A** - tributado a 12%, **B** - tributado a 18%, **C** - tributado a 25%, **D** - diferido, **E** - tributado a 7%, **F** - substituição tributária (ST), **G** - tributado a 8,40%, **I** - isento, **N** - não tributado, **R** - reduzido, ou **S** - suspenso.
| |
|---|---|---|
| St(MG)(FE): | Esse campo **será habilitado se o campo Tributacao for definido com a letra F**. Uma vez habilitado, informe o percentual de **MVA** (Margem de Valor Agregado) do item. | |
| %Icm/Ipi: | No primeiro campo (**%Icm**), dependendo da letra da tributação esse campo será preenchido automaticamente, desabilitando o mesmo. Porém, se o campo for habilitado, informe a alíquota de ICMS correspondente a tributação e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Ipi**), informe o IPI do produto. No campo à frente, informe a classe para cálculo de IPI. Se não desejar informar esses campos, deixe-os sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| IcmE/MvaAj: | No primeiro campo (**IcmE**), informe o ICMS default (padrão) para a entrada de nota e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**MvaAj**), será preenchido automaticamente com o cálculo do MVA ajustado para fora do Estado, se o campo **Aj** for definido com a letra **S**. | |
| Orig/Epoca: | No primeiro campo (**Orig**), informe o código da origem do produto, sendo 0 nacional exceto nos códigos 3, 4, 5 e 8. No segundo campo (**Epoca**), informe a época do produto, sendo: 1 para janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março e assim sucessivamente até o 12 que será dezembro. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Grade: | Informe a grade do produto (com dois dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Mg%Min/Max: | No primeiro campo (**Mg%Min**), informe a margem mínima permitida e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Max**), informe a margem máxima permitida e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Comis/Desc%: | No primeiro campo (**Comis** informe uma comissão para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Desc%**), informe um desconto para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| NCM/Exp.IPI: | No primeiro campo (**NCM**), informe o NCM correspondente ao produto e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Exp.IPI**), informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: branco (apenas aperte a tecla **Enter**), ou valores inteiros de 01 a 11. | |
| Peso Bruto: | Informe o peso bruto do produto e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Lin/Soc/Fdv: | No primeiro campo (**Lin**), informe o número da linha desejada. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. O segundo campo (**Soc**) não é habilitado para configuração, porém, refere-se ao sócio torcedor da loja. No terceiro campo (**Fdv**) informe a letra **S** para definir que o produto participa do força de vendas, ou **N** para não. | |
| IncPis/CRap: | No primeiro parâmetro do campo (**IncPis**), informe a letra **S** para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na entrada, ou **N** para não. No segundo parâmetro do campo (**IncPis**), informe a letra **S** para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na saída, ou **N** para não. No campo (**CRap**), informe a letra **S** para permitir que o produto entra na consulta rápida do Frente de Loja, ou **N** para não. | |
| Categ/PV<PC: | No primeiro campo (**Categ**), informe a letra correspondente a categoria desejada, que será testada com a categoria da loja. No segundo campo (**PV<PC**), informe a letra **S** para enviar o produto para o PDV e para a balança com o preço de venda menor que o de custo, ou **N** para não. | |
| Peso Var/Fr: | No primeiro campo (**Peso Var**), informe a letra **S** para definir que o produto tem peso variável, ou **N** para não. No segundo campo (**Fr**), informe a letra **S** para permitir que o produto seja vendido fracionado no Frente de Loja, ou **N** para não. | |
| Et/Alarm/Acr: | No primeiro campo (**Et**), informe a letra **S** para emitir etiqueta de preços e de gôndola com esse produto somente se for selecionado, ou **N** para não. No segundo campo (**Alarm**), informe a letra **S** para definir que o produto tem alarme de proteção contra roubo, ou **N** para não. No terceiro campo (**Acr**), informe uma porcentagem para que a entrada no centro de distribuição (CD) desse produto gere acréscimo gerencial para fornecedor sem contrato logístico e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Vas/Ces/Atc: | No primeiro campo (**Vas**), informe a letra **S** para definir o produto como vasilhame, ou **N** para não. No segundo campo (**Ces**), informe a letra **S** para definir que o produto pertença a uma cesta básica, ou **N** para não. Para acessar o terceiro campo (**Atc**) utilize a seta do teclado para cima, em seguida informe a letra **S** para atualizar o custo do produto na transformação, ou **N** para não. | |
| CE/MPri/Web: | No primeiro campo (**CE**), informe a letra **S** para controlar o estoque do produto atualizando a ficha estatística sempre que ocorrer uma movimentação com ele, ou **N** para não controlar. No segundo campo (**MPri**), informe a letra **S** para permitir que o produto sendo matéria prima possa entrar numa composição, ou **N** para não permitir. No terceiro campo (**Web**), informe a letra **S** para definir que o produto seja vendido na Web, ou **N** para não permitir a venda. | |
| Sus/BVe/Xml: | No primeiro campo (**Sus**), informe a letra **S** para definir o produto como suspenso para compra, ou **N** para não suspender. No segundo campo (**BVe**), informe a letra **S** para definir o produto como bloqueado para venda, ou **N** para não bloquear. No terceiro campo (**Xml**), informe a letra **S** para permitir alteração da quantidade do produto lida no XML, ou **N** para não permitir. |
| Forn.Principal: | Informe o código do fornecedor principal desse produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador desse produto (com três dígitos), que esteja cadastrado no sistema. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. |
| Cond.Entr/Saida: | Esses campos serão habilitados apenas na alteração do cadastro do produto. |
| Mensagem 1 NF: | Informe uma mensagem para nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. |
| Tp-Prod: | Informe o código de identificação correspondente ao tipo de produto (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**.
| |
|---|---|---|
| NCM: | Esse campo será preenchido automaticamente com o NCM informado na primeira tela do cadastro do produto. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o NCM desejado e, aperte a tecla **Enter**. | |
| CSOSN/Tab: | No primeiro campo (**CSOSN**), informe o CSOSN do Simples Nacional (com três dígitos).
No segundo campo (**Tab**), informe o código da tabela do Simples Nacional, previamente cadastrada no sistema (com quatro dígitos).
| |
| Servico: | Informe o código de identificação correspondente ao tipo de serviço (com quatro dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| In.Pis/Cof: | No primeiro parâmetro, informe a letra **S** para definir que o produto irá incidir PIS/COFINS na entrada, ou **N** para não incidir. No segundo parâmetro, informe a letra **S** para definir que o produto irá incidir PIS/COFINS na saída, ou **N** para não incidir. | |
| CST-Ipi: | Informe o CST de IPI (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Ipi-dif: | Informe o diferencial de alíquota de IPI e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Ex-ipi: | Informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: branco (apenas aperte a tecla **Enter**), ou valores inteiros de 01 a 11. | |
| CST-ICMS: | Informe o CST de ICMS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| MdBc: | Informe o código do modelo ICMS da base de cálculo (com um dígito). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Mdbc-ST: | Informe o código do modelo ICMS da base de cálculo da substituição tributária (com um dígito). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Cd-Enq: | Informe o código de enquadramento do IPI e, aperte a tecla **Enter**. | |
| CST-Pis: | Informe o CST de PIS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Pis-dif: | Esse campo **será habilitado somente se o campo CST-Pis for definido com um CST correspondente a operação tributável com alíquota diferenciada**. Uma vez habilitado, informe a alíquota diferenciada de PIS para a saída e, aperte a tecla **Enter**. | |
| CST-Cofins: | Informe o CST de COFINS (com dois dígitos). Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Cof-dif: | Esse campo **será habilitado somente se o campo CST-Cofins for definido com um CST correspondente a operação tributável com alíquota diferenciada**. Uma vez habilitado, informe a alíquota diferenciada de PIS para a saída e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cod-Beb: | Informe o código de referência de bebidas frias de importação (com quatro dígitos). | |
| Ct.Ccusto: | Informe o código do centro de custo (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| T.Simples: | Informe a letra **N** para definir o CST normal de PIS/COFINS, ou **M** para definir o CST monofásico de PIS/COFINS de 04 e 70, ou **A** para definir alíquota. | |
| Ct.Debito: | Informe a conta contábil para débito (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Ct.Credito: | Informe a conta contábil para crédito (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cod.Cest: | Informe o código CEST (com sete dígitos). | |
| Historico: | Informe o código do histórico contábil (com quatro dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Ind: | Informe o código correspondente ao indicador de propriedade, sendo: 0 para informante, **1** para informante com terceiro, ou **2** para terceiros com informante. | |
| Sl.IPI: | Informe o código do selo de IPI (com seis dígitos), referente ao selo especial de controle para fins de fiscalização do Imposto sobre Produtos Industrializados. Em seguida, no rodapé da rotina será exibido a descrição do código informado, no qual se tiver correto aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo, caso contrário informe outro código e repita o procedimento. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| Inv-Partic: | Informe o código do participante, proprietário ou possuidor responsável pelo estoque, no qual será enviado no inventário fiscal, porém, o mesmo não poderá ser o informante do arquivo do Sped Fiscal. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cd-Fiscal: | Informe o código fiscal para as vendas no caixa (com quatro dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Vl.Agreg: | Informe a letra **S** para definir o produto com valor agregado, ou **N** para não. | |
| Inv.Compl: | Informe uma descrição complementar para o inventário fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Inv.Debito: | Informe a conta contábil de débito para o inventário (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Inv.Cred: | Informe a conta contábil de crédito para o inventário (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Rec.DCTF PIS: | Informe o código de recolhimento **DCTF PIS** (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Rec.DCTF Cofins: | Informe o código de recolhimento **DCTF Cofins** (com seis dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Deb-Vista: | Informe a conta débito a vista do plano de conta gerencial (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Crd-Vista: | Informe a conta crédito a vista do plano de conta gerencial (com seis dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. | |
| C.Pis/cofi: | Informe o código do indicador base de cálculo do crédito PIS/COFINS da tabela 4.3.6 (com três dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| C.Pis/Cof2: | Informe o código do indicador base de cálculo do crédito PIS/COFINS da tabela 4.3.6 (com três dígitos) se o CST for tributado e não tributado. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. | |
| A.Pis/Cofi: | Informe a letra correspondente a alíquota de PIS/COFINS. |
| CFOP Entr: | Informe o CFOP de entrada. |
|---|---|
| Tabela Pis: | Informe a letra correspondente a tabela de Pis. |
| Item Pis: | Esse campo será habilitado se o campo **Tabela Pis** for informado. Uma vez habilitado, informe o código correspondente a tabela de Pis (com três dígitos). |
| Tab.Cofins: | Informe a letra correspondente a tabela de Cofins. |
| Item Cof: | Esse campo será habilitado se o campo **Tab.Cofins** for informado. Uma vez habilitado, informe o código correspondente a tabela de Cofins (com três dígitos). |
| Aliquotas: | No primeiro campo, informe a alíquota diferenciada de PIS para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe a alíquota diferenciada de COFINS para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe a alíquota diferenciada de IPI para a entrada, se existir e, aperte a tecla **Enter**. |
| CST Entrada: | No primeiro campo, informe o CST de ICMS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No segundo campo, informe o CST de PIS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No terceiro campo, informe o CST de COFINS (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. No quarto campo, informe o CST de IPI (com dois dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**. |
| Medicamento: | Informe o código correspondente ao tipo de pagamento (com 1 dígito), sendo: **branco** indica nenhum medicamento (para essa opção apenas aperte a tecla **Enter**), 0 para similar, **1** para genérico, ou **2** para ético ou de marca. |
| Combustivel: | Informe a letra **S** se o produto for combustível, ou **N** para não. |
| Codigo EAN: | Informe o código de barras do produto (EAN), ou que deseja vincular e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|---|
| Fator Conv: | Informe o fator de conversão e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Desc/Acr%: | Informe a porcentagem de acréscimo ou desconto (informar o sinal de negativo antes do número) e, aperte a tecla **Enter**. |
| Envia PDV/WEB: | No primeiro campo (**Envia PDV**), informe a letra **S** para definir que o produto será enviado para o PDV, ou **N** para não. No segundo campo (**WEB**), informe a letra **S** para definir que o produto será enviado para WEB, ou **N** para não. |
| DescFrente: | Informe uma descrição para enviar para o Frente de Loja e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar manter a descrição atual (informada no inicio da rotina) apenas aperte a tecla **Enter**. |
| DescFrente: | Informe uma descrição reduzida para enviar para o Frente de Loja e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar manter a descrição atual (informada no inicio da rotina) apenas aperte a tecla **Enter**. |
| **OBSERVAÇÃO:** Se não desejar preencher os campos da tela de **COMPLEMENTO POR FILIAL** ou a mesma não for exibida, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina. |
| Filial: | Informe o código da filial cadastrada no sistema (com dois dígitos). | |
|---|---|---|
| Produz partir das Vendas - TransfCusto: | No primeiro parâmetro (se habilitado), informe a letra **S** para definir que o item será produzido a partir das vendas na loja selecionada, ou **N** para não produzir. No segundo parâmetro, informe a letra **S** para que ao realizar a transformação do item o seu custo e PMZ sejam atualizados, ou **N** para não atualizar. | |
| Dias Giro/Seg/Marg%: | No primeiro campo (**Dias Giro**), informe os dias de giro do produto (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda). No segundo campo (**Seg**), informe os dias de segurança do produto (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda). No terceiro campo (**Marg%**), informe o percentual da margem do produto (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda). | |
| Multiplo: | Informe a quantidade de agrupamento para reposição.
| |
| Qt.Gondola: | Informe a quantidade total do item que a gôndola comporta, ou seja, a capacidade da gôndola. | |
| Rep.Gondola: | Informe a quantidade da gôndola em percentual.
| |
| Etiq: | Informe a quantidade para emissão automática de etiquetas de gôndolas (com três dígitos). | |
| Local: | Informe o local em que se encontra a gôndola (departamento, ala, prateleira, ou escaninho). | |
| Frente/Alt/Fundo: | No primeiro campo (**Frente**), informe o diâmetro de largura da gôndola. No segundo campo (**Alt**), informe o comprimento da gôndola. No terceiro campo (**Fundo**), informe a profundidade da gôndola. | |
| Palete: | Informe a quantidade do produto por palete (com quatro dígitos). No campo abaixo, informe uma observação para a etiqueta. | |
| Tributacao: | Informe a letra correspondente a tributação do item na filial selecionada, sendo: **A** - tributado a 12%, **B** - tributado a 18%, **C** - tributado a 25%, **D** - diferido, **E** - tributado a 7%, **F** - substituição tributária (ST), **G** - tributado a 8,40%, **I** - isento, **N** - não tributado, **R** - reduzido, ou **S** - suspenso.
| |
| MVA: | Esse campo **será habilitado dependendo da tributação informada no campo (como por exemplo a letra F)**. Uma vez habilitado, informe o percentual de **MVA** (Margem de Valor Agregado) do item e, aperte a tecla **Enter**. | |
| %Icms: | Esse campo **será habilitado dependendo da tributação informada no campo Tributacao (como por exemplo a letra F)**. Uma vez habilitado, informe a alíquota de ICMS desejada e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Reducao %: | Esse campo **será habilitado dependendo da tributação informada no campo (como por exemplo a letra R)**. Uma vez habilitado, informe o percentual de redução do item e, aperte a tecla **Enter**. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Alteração |
|---|---|
| Programa: | EST117 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro |
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|---|
| Programa: | CON003 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos |
| **OBSERVAÇÃO:** Se ao pressionar a **tecla F1**, para visualizar a descrição expandida, não aparecer nenhuma informação, significa que o item não tem descrição expandida. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Alteração |
|---|---|
| Programa: | EST117 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Modelo de Documentos Fiscais |
|---|---|
| Programa: | SPD002 |
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. Nfe - ECD / Tabelas Auxiliares / Inf. Documentos / Modelos de doc.fiscais |
| Código: | Informe o código do modelo do documento fiscal que deseja incluir.
| |
|---|---|---|
| Descrição: | Informe a descrição do modelo da nota fiscal que deseja incluir. | |
| Modelo: | Informe o modelo do documento fiscal que deseja incluir. |
| **Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:** [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Modelo de Documentos Fiscais |
|---|---|
| Programa: | SPD002 |
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. Nfe - ECD / Tabelas Auxiliares / Inf. Documentos / Modelos de doc. Fiscais |
| Código: | Informe o código do modelo do documento fiscal que deseja excluir. |
|---|---|
| Descrição: | Quando informar um código já existente no sistema, a descrição será carregada automaticamente. |
| Modelo: | Quando informar um código já existente no sistema, o modelo será carregado automaticamente. |
**OBSERVAÇÃO:** Se pressionar **Enter** irá cancelar o pedido de exclusão do modelo da nota fiscal. |
| **Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:** [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Modelo de Documentos Fiscais |
|---|---|
| Programa: | SPD002 |
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Inf. Documentos / Modelos de doc. Fiscais |
| Código: | Informe o código do modelo do documento fiscal que deseja alterar. |
|---|---|
| Descrição: | Quando informar um código já existente no sistema, a descrição será carregada automaticamente. |
| Modelo: | Quando informar um código já existente no sistema, o modelo será carregado automaticamente. |
| **Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:** [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 07** para receber mensagens de **Entrada de Nota com bonificação**. |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| Rotina: | Compradores |
|---|---|
| Programa: | CBA457 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Compradores / Manutenção / Compradores |
| Rotina: | Tabela de CFOP's - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | FIS203 |
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Inclusão |
| Bonific | Define que operações com esse CFOP é uma bonificação. | S |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa; | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 08 para receber mensagens de Divergência de Pedido - Coletor.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após **constatar divergência do pedido em relação ao coletor**. |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 10 para receber mensagens de Requisição - Produção/Consumo.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após **concluir a Requisição de Produção pela rotina de Controle de Produção**. |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
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| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 13 para receber mensagens de cancelamentos de cupons no Frente de Loja.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
| **Observação**: - Essa mensagem será apresentada quando no Frente de Loja for cancelado determinado cupom pressionando **F2**. |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
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| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 14 para receber mensagens de descontos nos cupons e liberações no Frente de Loja.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
| **Observação**: - Essa mensagem será apresentada quando no Frente de Loja for dado um desconto em determinado cupom, tanto por item, quanto no subtotal. |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 15 para receber mensagens de pagamentos em atraso.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após o sistema executar de forma automática o **integ093 no horário agendado no "cron"**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 16 para receber mensagens do Frente de Loja**. |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
| **Observação**: - Essa mensagem será apresentada quando no Frente de Loja Linux, o operador apertar a **tecla M**, e digitar a mensagem, confirmando o envio. |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 17 da mensagem de baixa de Cheque Sem Fundo** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
| **Observação**: - É necessária a inclusão do cheque sem fundo para o aparecimento da mensagem. - Para obter informações sobre como é incluído o cheque sem fundo no Sistema Integral, acesse a documentação: "[Manual | Incluir Cheques Sem Fundos Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/manual-incluir-cheques-sem-fundo-integral)". |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 18 para receber mensagens quando pedido da pedra (Produtores Rurais do CEASA) for gerado.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 19 para receber mensagens de uma nova Requisição de Almoxarifado.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após incluir uma **nova Requisição de Almoxarifado para o usuário que for liberar**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 20 para receber mensagens de valores em aberto estourados.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após o sistema executar de forma automática o **integ093 no horário agendado no "cron"**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **Observação**: O relatório também poderá ser encontrado em **CSV** dentro do diretório **/u/rede/csv** do servidor. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 21 para receber mensagens quando for cadastrado documento na rotina de Inclusão de Produtos.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
| **Observação**: - Essa mensagem será apresentada quando for cadastrado um produto na rotina de inclusão de produtos, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: "[Manual | Cadastrar Produto Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-produto-integral)". |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 24 para receber mensagens de entrada de uma Nota Fiscal Eletrônica sem XML.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 25 para receber mensagens quando for feito o Lançamento de uma NF de Entrada Compra, com desconto apenas no Financeiro.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada quando for feito o **Lançamento de uma NF de Entrada Compra**, com desconto apenas no Financeiro. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 26 para receber mensagens de produtos com a tabela fiscal vencida ou a vencer (em 7 dias ou menos).** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| Rotina | ICMS a Creditar |
|---|---|
| Programa: | CBA877 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Estado - Tributação / Crédito ICMS |
| Item: | Código do item para cadastrar a tabela fiscal. | Código do item. |
|---|---|---|
| Data Validade: | Data de validade da tabela cadastrada. | Data de validade. |
| **Observação**: A mensagem só será exibida para os usuários cadastrados, após o sistema executar de forma automática a **rotina integ019 pelo cron no horário agendado**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 27 para receber mensagens de clientes bloqueados automaticamente.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| Rotina: | Situação de Cliente/Fornecedor |
|---|---|
| Programa: | CBA101 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Situação Clientes - Forn / Manutenção |
| Código: | Código da situação para clientes e fornecedores. | O valor vem **default** com uma numeração livre. |
|---|---|---|
| Bloq/Envia: | O primeiro parâmetro define se clientes com essa situação serão bloqueados | Insira a letra **"S" - Sim**. |
| Rotina: | Parâmetros Clientes |
|---|---|
| Programa: | PRO702 |
| Localização: | Menu Principal (F5) / Cadastros Básicos / Clientes |
| Sit. Cliente Bloq: | Código da situação cadastrada para realizar o bloqueio automático dos clientes. |
|---|---|
| Dias p/ Bloqueio: | Define a partir de quantos dias de atraso de lançamentos financeiros em aberto o cliente será bloqueado automaticamente pelo sistema. |
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após o sistema executar de forma automática o **integ092 no horário agendado no "cron"**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **Observação**: O relatório também poderá ser encontrado na pasta csv dentro do servidor (/u/rede/csv/blq-DDMMAA). |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 28 para receber mensagens de lançamentos no conta a pagar/receber que estão em aberto.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após o sistema executar de forma automática o **integ093 no horário agendado no "cron"**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 29 para receber mensagens após ser importada uma venda em cheque para clientes que possuem histórico de cheques sem fundo no sistema.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| Rotina: | Consulta de Clientes |
|---|---|
| Programa: | CON012 |
| Localização: | Menu Principal (F3) / Clientes / Consulta |
| Dt. Pag: | Esse campo traz a data de pagamento do cheque sem fundo, quando está em branco, o cheque ainda está em aberto. |
|---|
| **Observação**: O manual contendo todas as informações sobre a **Inclusão de Cheques Sem Fundo no Integral** está disponível no link: "[Manual | Incluir Cheques Sem Fundo Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/manual-incluir-cheques-sem-fundo-integral)". |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| Rotina: | Consulta de Clientes |
|---|---|
| Programa: | CON012 |
| Localização: | Menu Principal (F3) / Clientes / Consulta |
| Dt. Pag: | Esse campo traz a data de pagamento do cheque sem fundo. No exemplo acima o cheque foi pago na data de **11/07/18**. |
|---|
| **Observação**: O manual contendo todas as informações sobre a **Inclusão de Cheques Sem Fundo no Integral** está disponível no link: "[Manual | Incluir Cheques Sem Fundo Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/manual-incluir-cheques-sem-fundo-integral)". |
| Rotina: | Consulta de Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 30 para receber mensagens quando o sistema importar um cupom de venda que teve seu primeiro item cancelado.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **Observação**: A mensagem só será enviada ao usuário quando o item cancelado for o primeiro item registrado no cupom. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 02 para receber mensagens referentes a Custo diferente da Última Entrada** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. Ao informar 99 todas as filiais irão enviar mensagem. |
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada toda vez que um produto tiver Entrada com o Custo **Diferente** da Última Entrada |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 31 para receber mensagens quando os parâmetros de online estiverem marcados com NN.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
| Rotina: | Parâmetros para automação |
|---|---|
| Programa: | PRO702 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Automação |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 32 para receber mensagens quando for gerado um Débito de Rebaixamento de Preços para um fornecedor.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: A mensagem só será exibida para os usuários após ser gerado um débito de rebaixa de preços para algum fornecedor. O manual que contém todas as informações referente a Rebaixamento de Preços pode ser acessado no link: "[Manual | Rebaixamento Preço Compra Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-rebaixamento-preco-compra-integral)". |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 34 para receber mensagens quando o cupom fiscal não for importado.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
| **Observação**: - Essa mensagem será apresentada quando não for realizada a importação do cupom fiscal. - Exemplo de documentos em que é possível consultar os cupons que não foram importados no Sistema Integral: - [Dúvida | Como Consultar Cupons Não Importados Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-consultar-cupons-nao-importados-integral); |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação**: O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-consultar-cupons-nao-importados-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 35 para receber mensagens de Diferença Z x Cupons.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após realizar a **importação de Cupom ou Redução Z** e existir diferença. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 36 para receber mensagens quando forem emitidas notas de quebra automaticamente .** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: - A mensagem só será exibida para os usuários cadastrados após o sistema gerar uma nota de quebra automaticamente através da rotina **integ098** pelo cron. - O manual contendo todas as informações sobre a **emissão automática de NF de quebra** está disponível no link: "[Manual | Emitir Nota Fiscal Automática Quebra Perda Itens Vinculados Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-emitir-nota-fiscal-automatica-quebra-perda-itens-vinculados-integral)". |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 38 para receber mensagens quando envia relatório de exportação automática.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| **Observação**: A mensagem será exibida para os usuários cadastrados após os sistema executar de forma automática pelo cron a rotina **integ104**, que realiza a exportação automática de produtos. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | PRO005 |
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|---|
| OP: | Informe o **código 39 para receber mensagens de erro na venda WEB.** |
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|---|
| Programa: | PRO713 |
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |