Cadastros Básicos Manuais de Cadastros Básicos e Tabelas do Sistema Integral Manual | Cadastrar Cliente Integral Cadastrando Cliente no Sistema Integral Rotina: Clientes - Inclusão Programa: CBA039 Localização: Cadastros Básicos / Clientes / Inclusão Nesse exemplo iremos cadastrar os clientes da empresa, para acessar a rotina de cadastro, acesse a localização citada acima. O cadastro de clientes é simples e rápido. Olhando para figura acima, deve-se preencher os dados básicos do cliente, como: CNPJ , Endereço , Telefone , E-mail , Renda , Aniversário entre outros. Observação : Caso o cadastro do cliente seja uma Administradora de Cartão , dados como Tipo Gerencial , Dias de Prazo e Limite de Crédito não devem ser preenchidos. Observação : O preenchimento do e-mail é obrigatório na emissão de nota eletrônica. Os campos como  Cidade , Estado e Atividade , pode-se utilizar a tecla F2 para ver os dados já cadastrados na base de dados do sistema Integral. Observação : Para evitar problemas futuros em relação à emissão de notas, deve-se preencher o campo IndIE/IE . Esse campo deverá ser definido de acordo com a situação do cliente. que poderá ser: 1 - Contribuinte do ICMS : Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual. 2 - Contribuinte Isento : Só deverá ser usado nos casos onde o cliente é Contribuinte do ICMS mas isento de inscrição Estadual. 9 - Não Contribuinte : Pessoa Física e Pessoa Jurídica sem Inscrição Estadual. Exemplo: ( Prestador de Serviços ) Campo Obrigatório Observação : É importante seguir um padrão em todo e qualquer cadastro. Abaixo segue um exemplo de cadastro básico, ao completar o cadastro, pressione a tecla  S para confirmar e salvar o cadastro na base de dados. Após salvar o cadastro a próxima tela será a de  Dados Complementares , utilizando a tecla ENTER para percorrer a tela, preencha as informações necessárias, ao final, pressione a tecla S novamente para confirmar e salvar o cadastro. Ao término o sistema exibirá uma terceira tela que possui os dados financeiros dos clientes, como  limites e períodos . Dados Financeiros Campos referente à tela acima: Tipo de Pag : Tipo de Pagamento, neste campo deve-se preencher com o tipo de pagamento mais comum do cliente. Podemos pesquisar no plano de contas, contas de crédito, qual a forma de pagamento mais usual do cliente. Pressione a tecla F2 para visualizar os tipos de pagamentos cadastrados na base de dados. Tipo de Pagamento Média de Atraso: O sistema calcula automaticamente a média de atraso do cliente. O histórico financeiro do mesmo alimenta este campo com a média de atraso dos pagamentos realizados. Limite de Crédito: O limite de crédito para compras é específico para os clientes e seus autorizados. Este limite é gerenciado automaticamente pelo sistema, sendo subtraído a cada compra e somado a cada pagamento. Número do Cartão/Vencimento Cartão/Dia: O sistema permite que os clientes do estabelecimento tenham um cartão de compras. O número deste cartão deverá ser cadastrado nesta opção. Gere cartões com números aleatórios, diferentes de  CPF  para possibilitar o correto gerenciamento. Este cartão terá vencimento/data de expiração e controle financeiro de acordo com o campo "Vencimento Cartão". Preencha os dados financeiros necessários, percorra a tela com a tecla ENTER , ao final pressione S para confirmar e salvar as informações na base de dados do sistema Integral. Completando Cadastro Ao término desses processos o cliente estará gravado na base de dados do sistema. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Cadastrar Fornecedor Integral Cadastrar Fornecedor no Sistema Integral 1 - Cadastrando Fornecedor no Sistema Integral Rotina: Fornecedor - Inclusão Programa: CBA050 Localização: Cadastro Basico / Fornecedores / Inclusao / Cadastro Para realizar o cadastro de um fornecedor, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Ao acessar a rotina Fornecedor - Inclusao , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a explicação dos campos da primeira parte do cadastro de fornecedor: F/J: Informe a letra F para cadastrar um fornecedor Pessoa Física , ou J para Pessoa Jurídica . CNPJ/CPF: Informe o número do CNPJ (apenas números) se o fornecedor for Pessoa Jurídica , ou o número do CPF (apenas números) se o fornecedor for Pessoa Física e, pressione a tecla Enter . Nome: Informe o nome do fornecedor desejado e, pressione a tecla Enter . Cidade: Informe a cidade do fornecedor e, pressione a tecla Enter . OBSERVAÇÃO: A cidade deverá estar previamente vinculada ao código do IBGE. Caso contrário, o sistema exibirá um alerta, no qual para continuar o cadastro do fornecedor deverá realizar o procedimento de vinculação. Para mais informações dessa vinculação, consulte os documentos: "  Dúvida | Como Vincular Tabela Códigos IBGE Integral? " , "  Dúvida | Como Vincular Cidades Código IBGE Integral? ". Cep: Informe o CEP do fornecedor da seguinte maneira: informe os cinco primeiros dígitos (apenas números) e pressione a tecla Enter , em seguida informe os três dígitos restantes (apenas números). Logradouro: Esse campo está situado à frente do campo CEP . Informe o logradouro do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir, ou pressione a tecla F2 para visualizar as opções do sistema (utilize as setas para cima e para baixo do teclado para selecionar o logradouro desejado) e pressione a tecla Enter sobre a opção selecionada. Numero do IMOVEL: Esse campo está situado à frente do campo Logradouro . Informe o número do imóvel do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Endereco: Informe o endereço do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Complemento: Esse campo está situado à frente do campo Endereco . Informe o complemento do endereço, se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Bairro: Esse campo está situado à frente do campo Complemento . Informe o bairro do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos). Abaixo segue a explicação dos campos da segunda parte do cadastro de fornecedor: Telefones: Informe o DDD do telefone (com dois dígitos) e depois o número desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo à frente, informe outro número de telefone realizando o mesmo processo. Fax: Informe o DDD do FAX (com dois dígitos) e depois o número desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Contato: Informe o nome do contato desejado e, pressione a tecla Enter . I/St/A: Informe a letra correspondente ao ramo da empresa do fornecedor, sendo: E - estrangeiro , I - indústria , M - micro empresa , P - produtor rural , ou O - outros . Nos campos à frente não tem nomes identificando os campos dos parâmetros, porém, no rodapé do sistema são exibidas as descrições dos mesmos, no qual deverá informar a letra S para sim ou N para não, de com cada uma. Tipo: Informe o código do tipo gerencial do plano de contas e, pressione a tecla Enter para prosseguir, ou pressione a tecla F2 para visualizar as opções do sistema (utilize as setas para cima e para baixo do teclado para selecionar o tipo desejado) e pressione a tecla Enter sobre a opção selecionada. OBSERVAÇÃO: Ao dar entrada ou fazer um lançamento utilizando o fornecedor a ser cadastrado o sistema irá buscar esse tipo gerencial definido. Ind/IE: No primeiro campo ( Ind ), informe o indicador da Inscrição Estadual , sendo: 1 - contribuinte , 2 - contribuinte isento de Inscrição Estadual , ou 9 - não contribuinte (operação com consumidor final). No segundo campo, informe o número da Inscrição Estadua l (apenas números) e, pressione a tecla Enter . Praca Pag: Esse campo está situado à frente do campo Logradouro . Informe o número do imóvel do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Cep: Informe o CEP do fornecedor da seguinte maneira: informe os cinco primeiros dígitos (apenas números) e pressione a tecla Enter , em seguida informe os três dígitos restantes (apenas números). Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos). Abaixo segue a explicação dos campos da terceira parte do cadastro de fornecedor: Pis Negoc: Informe a letra S se o fornecedor paga Pis Cofins sobre os débitos, ou N se não pagar. D.Atr: Informe o número de dias (com dois dígitos) que o fornecedor pode atrasar, sem ser bloqueado. FixoDeb: Informe o dia fixo para o vencimento para débito (com dois dígitos). P.Deb: Informe o prazo em dias para vencimentos dos débitos (com dois dígitos). Frete/Susbt: No primeiro campo ( Frete ), informe a letra correspondente ao tipo de frete do fornecedor, sendo: C para o tipo de frete CIF , ou F para o tipo FOB . No segundo campo ( Susbt ), informe a letra correspondente a situação do fornecedor perante a substituição tributária do ICMS, sendo: S se o fornecedor for substituído , ou N se for substituto . Atividade: Informe o código da atividade do fornecedor, previamente cadastrada no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral? ". Situacao: Informe o código da situação do fornecedor, previamente cadastrada no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Situação Cliente Fornecedor Integral ". Comprador: Informe o código do comprador que será vinculado ao fornecedor, previamente cadastrado no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " Dúvida | Como Incluir Comprador Integral? ". Cod.Cont/WEB: No primeiro campo ( Cod.Cont ), informe o código da contábil do fornecedor, que será utilizado em caso de integração com o software de contabilidade da Avanço. No segundo campo ( WEB ), informe a letra S se o fornecedor participa da coleta WEB, ou N se não participa. Código contábil do fornecedor  WEB  - Identifica os fornecedores que participam da  Cotação WEB . No caso, dos participantes, Pri/Ult Compra: No primeiro campo ( Pri ), informe a data da primeira compra (dois dígitos para dia, mês e ano) e pressione a tecla Enter . No segundo campo ( Ult Compra ), informe a data da última compra (dois dígitos para dia, mês e ano) e pressione a tecla Enter . PrTab/Contr: No primeiro campo ( PrTab ), informe a letra S para que a tabela de fornecedor seja obrigatório, ou N para não ser obrigatório. No segundo campo ( Contr ), informe a letra S se o fornecedor possuir contrato ou N se não possuir (campo informativo apenas). Simples Nac: Informe a letra S se o fornecedor for optante pelo Simples Nacional, ou N se não for. Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos). Abaixo segue a explicação dos campos da quarta parte do cadastro de fornecedor: Pz Pagam: Informe o prazo de pagamento para o fornecedor (dois dígitos, exemplo: 30, 60, 90). Pz Entrega: Informe o prazo de entrega em dias do fornecedor (dois dígitos). Prazo Compra: Informe o prazo em dias para solicitação de compra ao fornecedor (dois dígitos). Desconto%: Informe o percentual de desconto e, pressione a tecla Enter . Freq.(S/Q/M): Informe a letra correspondente a frequência de compras com o fornecedor, sendo: S - semanal , Q - quinzenal , ou M - mensal OBSERVAÇÃO: Específica para as rotinas de pedido central (Rotina Agendamento de Fornecedor / Relatório e rotina de agendamento). Web/Email: Informe o e-mail para cotação web. %Ped: No primeiro campo, informe o valor máximo entre preço do pedido de fornecedor com a nota fiscal. Se for informado 0, o sistema irá considerar o que estiver definido no parâmetro geral. No segundo campo, informe o valor máximo entre a quantidade do pedido de fornecedor com a nota fiscal. Se for informado 0, o sistema irá considerar o que estiver definido no parâmetro geral.  Acr: Informe a letra S para que o acréscimo gerencial seja automático na entrada de compra, no qual irá agregar no valor do custo; ou N para não ser automático. Desc. Cont: No primeiro campo, informe a letra S para que o desconto contratual na geração de lançamento a pagar gere um desconto automático, ou N para não ser automático. No segundo campo, informe a letra S para que o desconto contratual na entrada da nota gere um desconto automático para fatura, ou N para não ser automático. No terceiro campo, informe a letra S para que gere um desconto logístico na entrada da nota, ou N para não gerar. No quarto campo, informe a letra S para que o desconto o acordo comercial na entrada da nota gere débito automático, ou N para não gerar. No quinto campo, informe a letra S para que o desconto da coleta de preços na importação desconte automaticamente do produto, ou N para não descontar. E.Flux: Informe a letra S para que a conferência fiscal não antecipe notas deste fornecedor, ou N para antecipar. Vl.Pal: Informe o valor do palete no recebimento e, pressione a tecla Enter . Email XML: Informe o e-mail para envio de pedidos (quando parametrizado no integral) ou xml de notas (quando parametrizado no tnfe). Senha: Informe uma senha, se o campo WEB for definido com S , para dar segurança ao processo de cotação (utilizado no antigo sistema de cotação de preços). Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos). Após preencher os campos citados anteriormente, o sistemas exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a primeira tela dos dados do fornecedor a ser cadastrado. Em seguida, o sistema abrirá a tela de DADOS COMPLEMENTARES . Abaixo segue as explicações dos campos: Razao Social: Esse campo vem preenchido com a descrição informada no campo Nome na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. Expandida Sped: Informe uma descrição expandida que irá para o arquivo do Sped, quando o mesmo for gerado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Transportadora: Informe o código da transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Nao Contabil: Informe a letra S se o fornecedor é não contábil, ou N se for contábil. Suframa: Informe a inscrição Suframa do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Numero IT: Informe o número de identificação do trabalhador (PIS PASEP SUS) do fornecedor. Prest. Servicos: Informe a letra S se o fornecedor for prestador de serviços, ou N se for um prestador. Logradouro: Esse campo vem preenchido com o logradouro informado na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. N.Imovel: Esse campo vem preenchido com o número do imóvel informado na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. Arred.Imposto: Informe a letra S para arredondar o imposto na entrada da nota fiscal, ou N não arredondar. CNAE: Informe o CNAE do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Complemento: Esse campo vem preenchido com o complemento informado na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. Debito Vista: Informe o código da conta contábil de débito à vista. Credito Vista: Informe o código da conta contábil de crédito à vista. Conta Debito: Informe o código da conta contábil de débito. Conta Credito: Informe o código da conta contábil de crédito. Insc. Municipal: Informe o número da inscrição Municipal. Paletes: Informe o número de paletes disponíveis para o fornecedor. Enq. Simp. Nac: Informe o enquadramento do Simples Nacional. Ind. CPRB: Informe o indicador de CPRB, sendo: 0 - não é contribuinte com retenção de 11%, ou 1 - contribuinte com retenção de 3,5%. Isento ISS: Informe a letra S se o fornecedor for isento de ISS, ou N se não for isento. Reg.ST Atacad: Informe a letra S se o fornecedor tiver regime especial de tributação ST/Atacadistas, ou N se não tiver regime especial. Iss. Ret: Informe a letra S se o ISS for retido na fonte, ou N se não for retido. Aliq. IRPJ: Informe a alíquota de IRPJ . Insc. CNO: Informe a inscrição nacional de obras, se existir. Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos). Após preencher os campos citados anteriormente, o sistemas exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar o  cadastro do fornecedor. Após confirmar, o sistema exibirá no rodapé o código gerado para o fornecedor. Para sair da rotina, pressione qualquer tecla. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Filial Integral? Dúvida: Como Cadastrar Filial (Loja) no Integral? Solução: 1 - Cadastrando Filial Rotina: Filiais Programa: CBA001 Localização: Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral Para cadastrar uma filial no sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Campos importantes da tela acima: Cod/CNPJ/Razao: No primeiro campo, informe o código, que esteja disponível, para identificação da filial a ser cadastrada. No segundo campo, informe o CNPJ da loja e, aperte a tecla Enter . No terceiro campo, informe o nome da razão social da loja e, aperte a tecla Enter . Endereco/Bairr: No primeiro campo, informe o Endereço da loja a ser cadastrada, nome e número e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe o Bairro da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter . Cidade/Estado: No primeiro campo, informe a Cidade da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe o Estado da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter . Cep: Informe o CEP da loja a ser cadastrada, sendo: os cinco primeiros dígitos e, aperte a tecla Enter , depois os três últimos. Fone: Informe o número de telefone da loja, com o DDD. IEst/Resp/Fant: No primeiro campo, informe a Inscrição Estadual da loja e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe o nome do responsável da loja e, aperte a tecla Enter . No terceiro campo, informe o nome fantasia da loja e, aperte a tecla Enter . No quarto campo, informe um nome para sair no contrato de verba com o fornecedor. Processo/I.Mun: No primeiro campo, informe o número do processo de abertura da loja e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe a Inscrição Municipal da loja e, aperte a tecla Enter . Cta CAIXA/Emai: No primeiro campo, informe o código da conta para fechamento de caixa, previamente cadastrado no sistema. No segundo campo, informe o e-mail da loja e, aperte a tecla Enter . No terceiro campo, informe a letra S para que seja enviado para o e-mail a loja notas fiscais de transferência, ou N para não receber. Grupo para 2Pr: Informe o grupo de preço para ser o segundo preço para o PDV, quando tiver a marcação no caixa para ler esse preço. Lj q/ Abastece: Informe o código da filial que abastecerá a loja a ser cadastrada. Grupo Pr.VENDA: Informe o grupo de venda principal para a loja a ser cadastrada. Categ. A a Z: Informe a categoria da loja referente aos produtos. OBSERVAÇÃO: Ao informar a letra X , essa loja ficará desativada . Serie: No primeiro campo, informe a série de transferência para a loja. No segundo campo, informe a série para outras entradas na loja. No terceiro campo, informe a série para outras saídas da loja. ECFs-A(M2)-Fun: No primeiro campo, informe a quantidade de PDVs existentes na loja. No segundo campo, informe a metragem da loja. No terceiro campo, informe o número de funcionários da loja. CFOP 5905: Informe a letra S para que a transferência de entrada na loja seja somente com o CFOP 5905 e a transferência de saída desta loja não poderá ser com o CFOP 5905, ou N para desconsiderar o uso do CFOP 5905. Atividade/Clas: Informe o código correspondente ao indicativo de atividade da loja, sendo: 0 - indústria ou equiparado a indústria, 1 - outros, ou 2 - importador. NF/NItens/Fat: No primeiro campo, informe o modelo da nota fiscal. No segundo campo, informe a quantidade de itens por nota. No terceiro campo, informe o modelo da fatura da nota fiscal. AE/PObr/Col/TE: No primeiro campo, informe a letra S para que a transferência realizada nesta loja atualize a ficha estatística e o estoque mínimo e máximo, ou N para não atualizar. No segundo campo, informe a letra S para que entrada de nota fiscal nesta loja seja mediante a pedido de fornecedor, ou N para ser indiferente. No terceiro campo, informe a letra correspondente ao motivo que a entrada de nota fiscal via coletor será bloqueada, sendo: S - se existir divergências, ou X - quando a conferência física não for liberada. No quarto campo, informe a letra D se a entrada de transferência será para o depósito, ou a letra S se for para o salão. ColQt/Pr-Sma: No primeiro campo, informe a letra S para colher quantidade com a recepção com coletor, ou N para não colher. No segundo campo, informe a letra S para colher preço com a recepção com coletor, ou N para não colher. No terceiro campo, informe a letra S para definir a loja como SMART, ou N para não ser SMART. No quarto campo, informe a letra S para bloquear a filial para entrada compra, ou N para não bloquear. Movimenta Est: Informe a letra S para identificar se a filial movimenta produtos, ou N para identificar que a filial não movimenta produtos. PCtr/Apu/FMX: No primeiro campo, informe a letra S para colher quantidade no pedido central, ou N para não colher. No segundo campo, informe a letra S para a filial sair no Registro de Apuração de ICMS, ou N para não sair. No terceiro campo, informe a letra S para colocar o produto fora do MIX no momento de sua inclusão, ou N para não colocar fora do MIX. Venda na WEB: Informe a letra S para identificar que a filial comercializa na WEB, ou N se não for comercializar. AtC/Cons/Aut: No primeiro campo, informe a letra S para que a entrada compra nesta loja atualiza os preços de custo e PMZ nas outras lojas, ou N para não atualizar. No segundo campo, informe a letra S para que a requisição de consumo atualize a ficha estatística, ou N para não atualizar. No terceiro campo, informe a letra S para gerar estoque máximo automático, ou N para  não gerar. No quarto campo, informe a letra S para liberar a filial para realizar pedido de itens centralizados, ou N para não liberar. PQ/Co/RG/P99: No primeiro campo, informe a letra S para que na consulta de preços e quantidade mostrar os valores se estiver marcado essa opção no perfil do usuário, ou N para ignorar. No segundo campo, informe a letra S para identificar se a loja faz coleta de preços, ou N se não fizer coleta de preços. O terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra S como padrão. No quarto campo, informe a letra S para a loja entrar no pedido quando for definido filial 99, ou N para não entrar. EstOb/AtPed: No primeiro campo, informe a letra S para que na saída dos produtos o estoque seja obrigatório, ou N para não considerar como obrigatório. No segundo campo, informe a letra S para que na coleta de preços atualizar o estoque digitado na ficha financeira, ou N para não atualizar. No terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra S como padrão. No quarto campo, informe a letra S para que a conferência de saída seja obrigatória para o faturamento, ou N para não ser obrigatório. E9/S9/Ven/Dv: No primeiro campo, informe a letra S para que esta loja entre no relatório de relação de estoque modelos 09 - 12 - 20 - 37 quando for informado a filial 99, ou N para não ser considerada. No segundo campo, informe a letra S para que esta loja entre na sugestão de compra quando informado loja 99, ou N para não ser considerada. No terceiro campo, informe a letra S para testar dias de venda, ou N para não testar. No quarto campo, informe a letra S para gerar o relatório de divergência para esta loja, ou N para não gerar. Desc%/Acr%: No primeiro campo, informe a porcentagem de desconto. No segundo campo, informe a porcentagem de acréscimo. DF/Ldep/MEnt: No primeiro campo, informe a letra S para que seja identificado filial e depósito fechado, ou N para não ser identificado. O segundo campo será habilitado se o primeiro campo for informado a letra S . Uma vez habilitado, informe a letra S para que loja seja vinculada ao depósito, ou N para não ser vinculada. No terceiro campo, informe a letra S para que a entrada de produtos na loja seja mostrada na consulta / alteração de preços pela entrada, ou N para não mostrar. Frente Loja: No primeiro campo, informe a letra S para enviar o dígito verificador do produto para o frente de loja, ou N para não enviar o dígito verificador (será enviado o código EAN). No segundo campo, informe a letra S para que na importação de PDV seja atualizado o contas a receber somente após o fechamento de caixa, ou N para atualizar no momento da importação. No terceiro campo, informe a letra S para que na versão do PDV atualizada colhe quem pesou a mercadoria, ou N para não colher. No quarto campo, informe a letra S para considerar o percentual de erradicação da miséria na exportação dos produtos para o frente de loja, ou N para não considerar. EFD/ECD: No primeiro campo, informe a letra S para que a loja utilize informações da Escrituração Fiscal Digital, ou N para não utilizar. No segundo campo, informe a letra S para identificar que a loja é obrigada a entregar a Escrituração Contábil Digital, ou N se não for obrigada a entregar. Rg.Trib: No primeiro campo, informe a letra correspondente ao Regime Tributário, sendo: R - lucro real, P - lucro presumido, ou S - simples nacional. OBSERVAÇÕES: Se for definido a letra R , o segundo campo será preenchido automaticamente com a letra S. Se for definido a letra P , o segundo campo deverá informar a letra S para identificar que a apuração de ICMS será por débito / crédito, ou N para não ser. Se for definido a letra S , no segundo campo deverá informar o código da tabela do simples nacional, previamente cadastrada no sistema. Inc.Pis: Informe a letra S se a loja trabalhar com incidência de Pis e Cofins, ou N se não trabalhar. MapaECF: Informe o sequencial do relatório do mapa resumo ECF. ISS (%): Informe o percentual de recolhimento de ISS da filial. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a tecla S para confirmar a inclusão dos dados da primeira tela. Ao acessar a segunda tela da rotina ( DADOS COMPLEMENTARES ), preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Gerente: Informe o código do usuário gerente da loja. Sub.Gerente: Informe o código do usuário subgerente da loja. Class.Trib: Informe a classificação tributária para o REINF. Se desejar consultar, aperte a tecla F2 . Ind.Deson: Informe o  código para a desoneração da folha CPRB, sendo: 0 - não aplicável, ou 1 - enquadra na lei 12. Situacao: Informe o código da situação da PJ, sendo: 0 - normal, 1 - extinção, 2 - fusão, 3 - cisão ou 4 - incorporação. Cod.Lj.NFe: Informe o número da filial no TNFE (Tramitador - emissor de nota fiscal). Dt.Conf: Informe a data para conferência do estoque, no qual será a substituição da data do último inventário. Ct.Inv: Informe a conta contábil para o inventário do Sped Fiscal. Se desejar consultar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla F2 . Conta BaixaPDV: Informe a conta banco para atualizar a baixa do frente de loja, previamente cadastrada no sistema. Conta Faturam: Informe a conta banco vinculada a loja, previamente cadastrada no sistema. Conta Troco: Informe a conta troco, previamente cadastrada no sistema. Uti.SAT: Informe a letra S se a filial utilizará SAT (cupom fiscal eletrônico), ou N se não utiliza. Uti.NFCe: Informe a letra S se a filial utilizará NFCe (nota fiscal de consumidor eletrônica), ou N se não utiliza. Uti.NFe: Informe a letra S se a filial utilizará NFe (nota fiscal eletrônica), ou N se não utiliza. Al.Pis/Cofins: No primeiro campo, informe a alíquota de PIS. No segundo campo, informe a alíquota de Cofins. BC.Difal: Informe a letra S se a filial utiliza base dupla para calcular o Difal na venda interestadual para não contribuinte, ou N se não utiliza. CodSit-NFCupom: Informe situação do documento para notas fiscais a partir de cupom. Incl.NF: Informe a letra S para permitir a inclusão de nota fiscal após a liberação do lote, ou N para não permitir. Fisc.60: Informe a letra S para gravar o fiscal baseado no Sped, ou N para não considerar. Suframa: Informe o código Suframa da loja e, aperte a tecla Enter . cnae: Informe o código cnae da loja e, aperte a tecla Enter . Apoio F: Informe a letra S para a loja utilizar a tributação da tabela de Apoio Fiscal para exportação ECF, ou N para não utilizar. Logradouro: Informe o logradouro da loja. N.Imovel: Informe o número da loja. Complemento: Informe o complemento da loja. Fax: Informe o número do fax da loja. Fantasia: Informe o nome fantasia da loja. Perfil Fiscal: Informe a letra correspondente ao perfil válido do Sped, sendo: A, B ou C. Versao EFD: Informe a versão do Sped Fiscal. FatConv: Informe a letra S para enviar fator de conversão de unidades (registro 0220) no Sped, ou N para não enviar. Numero IRJC: Informe o número de identificação do registro na Junta Comercial. Obr.Ressar: Informe a letra S para identificar a obrigatoriedade de emissão de NF para ressarcimento S.T (substituição tributária), ou N se não for obrigatório. PrecoCMV: Informe o número correspondente ao tipo de preço para o relatório CMV, Sped Fiscall / Pis Cofins, sendo: 1 - custo, 2 - PMZ, 3 - venda, ou 4 - financeiro. Icms Unit: Informe a letra S para enviar base de cálculo e o valor de ICMS unitários no registro H020, ou N para não enviar. Icms SN: Informe a letra S para gravar ICMS do Simples Nacional no fiscal e enviar no Sped, ou N para desconsiderar. Ressarcimento: Informe a letra S para gerar o registro C176 referente ao ressarcimento de S.T, ou N para não gerar. Vl.Agrega: Informe a letra S para gerar o registro 1400 referente aos valores agregados, ou N para não gerar. Bloco K: Informe a letra S para gerar o Bloco K referente ao controle de produção e do estoque, ou N para não gerar. Compl.S.Trib: Informe a letra S para gerar o registro C179 referente a informações complementares de S.T, ou N para não gerar. Apura ST: Informe a letra S para apurar substituição tributária no Sped Fiscal, ou N para não apurar. Acum. IPI: Informe a letra S para somar IPI no valor da mercadoria no Sped Fiscal e Pis/Cofins, ou N para não somar. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a tecla S para confirmar a inclusão dos dados da segunda tela. Ao acessar a tela dos PARAMETROS NFE ,o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual para alterar deverá informar a letra A , ou P para prosseguir , ou E para excluir. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Serie: Informe o número de série para envio NFe. Contg-OFF: No primeiro campo, informe a letra S se a filial utilizará contingência offline, ou N se não for utilizar. Depois, aperte a tecla Enter na mensagem de conferência dos documentos em contingência. No segundo campo, informe o número de série para contingência. Seq.Unic: Informe a letra S se for considerar o mesmo número de sequência de documento para todas as séries, ou N para não considerar. Versao: Informe a versão do governo. OBSERVAÇÃO: Deverá substituir o ponto por zero. Exemplo:  se for 1.7 substituir para 107. Envio: Informe a letra N para envio manual, ou S para envio automático. Retorno: Informe a letra N para retorno manual, ou S para retorno automático. Data NFE: Informe a data de início de utilização da NFe. Impressao: Informe a letra S para imprimir o DANFE automaticamente, ou N para não imprimir automaticamente. Tempo: Informe o tempo, em segundos, para atualização do retorno automático da NFe. Ft.Conv: Informe a letra S para enviar o fator de conversão na descrição do item, ou N para não enviar. Gr.Arq.NF: Informe a letra S para gerar um arquivo para impressão do modelo de formulário, ou N para não gerar. NCM: Informe a letra S para enviar o NCM do produto, ou N para enviar zerado. Ordem: Informe a letra correspondente a ordem de impressão dos itens na NFe, sendo: D - por ordem de digitação, A - alfabética, ou N - numérica. Obs./Imp: No primeiro campo, informe a letra S para colher observação no faturamento por romaneio, ou N para não colher. No segundo campo, informe a letra S para imprimir o valor aproximado dos impostos por item, ou N para não imprimir. Xml/Txt: Informe a letra X para imprimir o arquivo em xml, ou T para ser em txt. Imp.St/IPI: No primeiro campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do ICMS de S.T, sendo: Q - no quadro (campo próprio), ou D - dados adicionais. No segundo campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do IPI de devolução, sendo: Q - no quadro (campo próprio), D - dados adicionais, ou A - em ambos. Imp.Icm: Informe a letra S se a impressão do ICMS será nos dados adicionais, ou N para não. Mod.DANFE: Informe o modelo da DANFE a ser impresso. Grd./Zero: No primeiro campo, informe a letra S para enviar a grade dos produtos no campo descrição, ou N para não enviar. No primeiro campo, informe a letra S para enviar zeros a esquerda do item na geração da NFe, Sped Fiscal e Sped Pis/Cofins; ou N para não enviar. Versao Av: Informe a letra S para enviar zeros a esquerda do item na geração do Sintegra, ou N para não enviar. Ver.Reinf: Informe a versão do layout da EFD-Reinf. Serv. Remoto IP: Informe o IP do servidor remoto. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Serv.Local IP: Informe o IP do servidor local. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Pasta Local: Informe o caminho da pasta local. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Pedido: Informe o caminho da pasta do pedido. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Importacao: Informe o caminho da pasta da importação das notas fiscais. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Processado: Informe o caminho da pasta das notas fiscais processadas. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Danfe: Informe o caminho da pasta da Danfe. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Rejeicao: Informe o caminho da pasta da notas fiscais rejeitadas. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a tecla S para confirmar a inclusão dos dados da terceira tela. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Transportadora Integral? Dúvida: Como Cadastrar Transportadora Integral? Solução: 1 - Cadastrando Transportadora no Integral IMPORTANTE: Antes de cadastrar uma transportadora é imprescindível que a mesma esteja cadastrada como fornecedor. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Fornecedor Integral ". Rotina: Tabela de Transportadoras Programa: CBA510 Localização: Cadastros Basicos / Tranportadoras / Manutencao Para cadastrar uma transportadora, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Codigo: Esse campo é carregado automaticamente com a próxima numeração disponível, podendo ser alterado, porém, para manter é aconselhável manter a sequencia para melhor controle. Nome: Informe o nome da transportadora. CNPJ/CPF: Informe o CNPJ ou CPF da transportadora. Cod.Fornec: Informe o código interno do do fornecedor cadastrado no sistema que é correspondente a transportadora. OBSERVAÇÃO: Caso o CNPJ / CPF , informado no campo anterior, for igual ao da transportadora o sistema preencherá esse campo automaticamente. Nome Fornec: Esse campo é preenchido automaticamente como o nome do fornecedor informado. Endereco: Esse campo é preenchido automaticamente com o endereço do fornecedor informado. Bairro: Esse campo é preenchido automaticamente com o bairro do fornecedor informado. Cidade: Esse campo é preenchido automaticamente com a cidade do fornecedor informado. CEP: Esse campo é preenchido automaticamente com o CEP do fornecedor informado. Est: Esse campo é preenchido automaticamente com o Estado do fornecedor informado. Telefone: Esse campo é preenchido automaticamente com o telefone do fornecedor informado (se houver no cadastro). Fax: Esse campo é preenchido automaticamente com o número de fax do fornecedor informado (se houver no cadastro). Inscricao: Esse campo é preenchido automaticamente com a inscrição do fornecedor informado Via Transp: Informe o número correspondente ao tipo de transporte da transportadora, sendo: 1 para aeroviário , 2 para ferroviário , 3 para rodoviário e 4 para fluvial . Responsavel: Se desejar, informe o valor do responsável pela transportadora (opcional). Valor Frete: Se desejar, informe um valor fixo para o frete (opcional). C-Pagar: Informe S para gerar contas a pagar na saída faturamento com CIF , ou N para não gerar. Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter ou S para confirmar, conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral? Dúvida: Como Cadastrar a Tabela de Atividades no Integral? Solução: 1 - Cadastrando a Tabela de Atividades Rotina: Tabela de Atividades Programa: CBA102 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Atividades / Manutencao Para cadastrar a tabela de atividades, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Campos importantes da tela acima: Codigo: Informe o código para a Atividade. OBSERVAÇÃO: É recomendado seguir o sequencial dos códigos existentes no sistema. Descricao: Informe uma descrição desejada para a Atividade. Liberado: Informe S para liberar vendas para os clientes e fornecedores com impedimentos financeiros, ou N para não liberar. Atacadista: Informe S se o cliente / fornecedor for atacadista ou N se não for. Em aberto: Informe S para que os clientes e fornecedores vinculados à essa atividade, sejam exibidos no relatório do módulo financeiro, ABERTOS EM... ou N para não serem exibidos. Licitacao: Informe S se o cliente ou fornecedor participar de atividade de licitação, ou N se não participar. Desconto %: Informe o percentual de desconto que o cliente possui nas notas fiscais ou deixe vazio. Coligada: Informe S se a empresa for coligada (não possui CNPJ de filial, mas executa formas de atividades iguais a empresas que são filiais) ou N se não for coligada. Retencao: Informe S se o cliente possuir retenção de tributos e contribuições na emissão de documentos fiscais (se for Órgão Público Federal), ou N para não. Isento(ICMS): Informe S se o cliente for isento de ICMS na emissão de documentos fiscais, ou N se não for isento. Ut. Desc: Informe S para mover o preço de promoção para o preço de venda (considerado nas rotinas de inclusão de pedido e saída faturamento) ou N para não mover. OBSERVAÇÕES: Esse campo será habilitado se o parâmetro DescAut estiver com S (caminho: Menu Principal / F5 / Administ. de Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras). Neste caso o preço promocional já é considerado como desconto e, desta forma serão zerados os campos de desconto do item. Desc. Medio: Informe S para utilizar um dos preços cadastrados na rotina de vários preços ou N para não utilizar. OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado se o parâmetro Ut.Desc estiver com S . Funcion: Informe S para identificar se o cliente ou fornecedor é funcionário da empresa ou N se não for. Desc. ICMS: Informe S para indicar que o cliente possui desconto de ICMS para emissão de documentos fiscais (clientes enquadrados em regulamento especifico de ICMS) ou N se não possuir. Ignora Fr: Informe S para que os clientes vinculados à essa atividade sejam ignorados pela ECF ou N para não serem ignorados. Lib. SemPe: Informe S para que os fornecedores vinculados à essa atividade sejam liberados do pedido de compra ou N para não. Cons. Fin: Informe S para indicar que o cliente é consumidor final ou N se não for. Fidelidade: Informe S para indicar que o cliente participa de programa de fidelidade , ou M para indicar que o cliente participa da integração mercafácil. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar a inclusão da tabela de atividade, conforme o exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Cadastrar Situação Cliente Fornecedor Integral Cadastrar uma Situação de Cliente e Fornecedor no Integral Essa rotina é utilizada para incluir uma situação no sistema, no qual poderá ser utilizada nos cadastros dos clientes e dos fornecedores para indicar a situação deles na empresa, ou seja, se eles estão bloqueados para compras em geral, se estão liberados para comprar apenas em dinheiro, o cadastro nao poderá ser utilizado (inativo), dentre outras situações. Esse meio auxilia ao operador de caixa, por exemplo, no momento de realizar a venda para um cliente com situação negativa, no qual poderá acionar o gerente para liberar ou não a compra, o que dependerá da política de cada empresa. 1 - Cadastrando uma Situação de Cliente e Fornecedor no Integral Rotina: Situação Cliente/Fornecedor Programa: CBA101 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Situacao Clientes - Forn / Manutencao Para cadastrar uma situação no sistema, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, o sistema carregará automaticamente no campo  Codigo a próxima numeração disponível no sistema, no qual para melhor controle, é aconselhável utilizar os sequenciais disponíveis. Informe no campo  Descricao o nome para a Situação que está sendo cadastrada. No campo  Bloq , informe S para bloquear o cliente e fornecedor ou  N para não bloquear. Em sequência, no campo Envia informe S enviar a descrição desta situação para as consultas dos caixas, ou N para não enviar. O campo  Lib. Irrest só é liberado quando o campo Bloq estiver com N , no qual uma vez habilitado deverá informar S para não bloquear em nenhuma situação ou N para ignorar. No campo  Dest , informe S se desejar destacar clientes e fornecedores com essa situação ou N para não destacar. No campo seguinte,  Susp , informe S se desejar que os clientes e os fornecedores com essa situação sejam suspensos ou N para não suspender. No campo  Plano se for informado os pedidos de clientes não colherá o plano. Pressionando a opção F2 é possível visualizar os prazos do planos. Para confirmar a gravação da nova situação, pressione a tecla Enter ou S , conforme exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Incluir Programa Perfil Usuário Integral Incluindo Programa no Perfil de Usuário no Sistema Integral Rotina: Perfil Usuário / Programa Programa: PRO025 Localização: Menu Principal / F6 / Perfil / Programa - Perfil / Inclusão Descrição: Rotina para inclusão de programas por perfil de usuário. Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima. , Tela de Inclusão de Programas No campo " Perfil ", informe o código referente ao perfil que deseja incluir novos programas, pressione a tecla ENTER e no campo " Programa ", informe o nome do programa que deseja cadastrar. Pressione a tecla S para confirmar a inclusão. Informando Perfil Incluindo Programa Repita o processo até cadastrar todos os programas desejados. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Cadastrar Perfil Usuário Integral Cadastrar Perfil de Usuário no Integral Um perfil de usuário pode ser utilizado para organizar a loja em setores, como por exemplo: financeiro, vendas, compras, cadastros. Pode-se vincular usuários cadastrados em um perfil criado e as configurações e programas que forem configuradas no perfil serão herdadas pelos usuários vinculados à ele. 1 - Cadastrando Perfil de Usuário no Sistema Integral Rotina: Perfil USUARIO Programa: PRO020 Localização: Menu Principal / F6 / Perfil / Perfil Usuario / Inclusao Para incluir um perfil de usuário, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina Perfil USUARIO , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Perfil: Informe o código do perfil de usuário (até quatro dígitos) que esteja disponível no sistema. No campo a frente informe um nome para o perfil e, aperte a tecla Enter . Ped.Centr: Informe a letra correspondente a localização que do usuário no pedido central (esse campo possui relação com permissões), sendo: C - Central , D - Deposito , L - Loja . Local: Informe o número correspondente ao departamento, no que diz respeito à rotina de antecipação de entrada fiscal,  que o usuário com este perfil fará parte, sendo: 0 - Setor não definido , 1 - Consulta fiscal (só consultas as informações fiscais e gerar relatórios fiscais), 2 - Comercial , 3 - Recebimento , 4 - Fiscal , ou 5- Financeiro . Linha: Informe uma linha específica de produtos, no qual o usuário com este perfil só irá alterar o preço de venda com produto com esta linha. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir. Sel.Etiq: Informe a letra S para que os usuários com este perfil emitem etiquetas de produtos somente selecionando o produto (não será permitido utilizar as emissões por faixa ou por movimento), ou N para não restringir. Ven/Ped99: No primeiro campo ( Ven ), informe a letra S para que os usuários com este perfil visualizem as vendas de todas as lojas, ou N para não visualizarem. No segundo campo ( Ped99 ), informe a letra S para que os usuários com este perfil visualizem os pedidos a fornecedor de todas as lojas, ou N para não visualizarem. Roma/LGPD: No primeiro campo ( Roma ), informe a letra S para que os usuários com este perfil gere romaneio acima da necessidade do produto, ou N para não gerar. No segundo campo ( LGPD ), informe a letra S para que sejam exibidos para os usuários com este perfil os dados sensíveis de clientes, ou N para não exibir. MostraCus: Informe a letra S para que os usuários com este perfil visualize o preço de custo do produto ao consultar a sua ficha financeira, ou N para não visualizar. MostraPMZ: Informe a letra S para que os usuários com este perfil visualize o preço PMZ do produto ao consultar a sua ficha financeira, ou N para não visualizar. VisL99: Informe a letra S para que os usuários com este perfil com loja definida visualize a ficha financeira de loja 99, ou N para não visualizar. NF Ent: Informe a letra S para que as notas incluídas por usuários com este perfil sejam auditáveis, ou N para não ser auditáveis. PedLib: Informe a letra S para que pedidos de fornecedor gerados pelos usuários com este perfil sejam gerados como liberados (sendo desnecessário a liberação para gerar pedidos), ou N para gerar os pedidos bloqueados até que outro usuário com permissão faça a liberação. Mostra: Informe a letra S para que os usuários com este perfil possam visualizar lançamentos com tipo de usuário de identificação nível 8 e 9, ou N para não visualizar. ConsFF: Informe a letra S para que os usuários com este perfil ao consultar a ficha financeira possam alterar a descrição e preço de custo, ou N para não permitir a alteração. MovDes: Informe a letra S para que os usuários com este perfil possam incluir produtos por sua descrição nos programas de movimentação (pedido de venda, pedido de fornecedor, entrada), ou N para não permitir. Usuario: Esse campo é preenchido automaticamente com o usuário que acessou o sistema. Data/Hora: Esse campo é preenchido automaticamente com a data e horário do cadastro do perfil de usuário. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e salvar o cadastro realizado. Caso queria cadastrar programas em alguma perfil de usuário já cadastrado no sistema, consulte o manual " Manual | Incluir Programa Perfil Usuário Integral " e saiba como realizar esse procedimento. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Cadastrar Usuário Integral Cadastrando Usuário no Sistema Integral Rotina: Tabela de Usuários - Manutenção Programa: PRO017 Localização: Menu principal / F6 (Usuários) / Usuário / Manutenção Para abrir a rotina de cadastro de usuário, acesse a localização citada acima. Tela Cadastro de Usuário Informações importantes referente aos campos da tela acima: Código/Nome: Consiste no Código e o nome do novo usuário ou do usuário que terá alterações no cadastro. A rotina permite incluir ou alterar o cadastro de usuários. Apelido do usuário: O Nome que aparecerá quando o usuário informar o código de acesso dele no sistema. CPF: O CPF do usuário que está sendo cadastrado. Cliente: Esse campo é utilizado somente para usuários que realizam compra em associação. Neste processo o usuário pode ser vinculado á um cliente. Exempĺo: O usuário 200 na empresa X é o supermercado Y, ao acessar a rotina de pedido com este usuário, as rotinas centrais já identificam o cliente e realiza os outros tratamentos. Perfil: O Tipo de perfil que o usuário irá possuir. Os perfis consistem em programas que são cadastrados para que o usuário tenha acesso a determinadas rotinas. Desta forma um novo usuário que entrar no setor e for executar as mesmas rotinas de um usuário já existente, basta informar o perfil do usuário já existente e assim o novo usuário terá os mesmos acessos de um usuário já cadastrado. Caso seja necessário cadastrar o Perfil, consulte o documento Manual | Cadastrar Perfil Usuário Integral. Para incluir programas no perfil do usuário, consulte o documento Manual | Incluir Programa Perfil Usuário Integral Loja: A Loja a qual o usuário terá acesso. Loja Financeiro: Informe qual a Loja que o usuário terá acesso ao Financeiro, as rotinas Contas a Pagar e Contas a Receber. Conta: Conta vinculada ao usuário. A conta que ele terá acesso nas rotinas de baixa e importação de vendas. Loja Vendedor: Consiste na Loja do Vendedor que está vinculada ao usuário, ou seja, nesse parâmetro identifica a loja a qual o vendedor terá acesso para realizar pedidos, consultas, entre outras funções. Alguns ramos comerciais utilizam bastante a parametrização do vendedor. Observação : Normalmente o usuário é vinculado ao vendedor. Vendedor: Consiste no vendedor que está vinculado ao usuário. Sendo assim ao acessar o sistema com o usuário, caso haja um vínculo no campo, as opções de vendedor, relatórios, comissões passam a carregar o vendedor, inclusive com consistências para inclusão de pedidos e consultas. Op(a) PDV: O campo se refere ao operador de caixa que está vinculado ao usuário. É a mesma situação descrita anteriormente, porém nesse caso é estabelecido um vínculo do operador de caixa com o usuário, sendo utilizado principalmente em comércios como lojas de roupas e lojas de utilidades. Emp Contábil: É a empresa contábil da qual o usuário possui acesso para utilização das rotinas integ008 e integração. Comprador: Consiste no comprador  que está vinculado ao usuário, sendo assim as rotinas que possuem comprador (consultas - pedidos - cotação), passa a realizar a consistência por usuário. Exempĺo : Meu usuário no sistema é 30 e possui o comprador 1 informado no campo. Qualquer tentativa de realizar um pedido ou alterar preço de um produto pertencente a outro comprador o sistema alerta e realiza a consistência. Nível: O campo deve possuir o nível do usuário, sendo que o nível 9 é Irrestrito, ou seja, não é necessário cadastrar programas para ele ter acesso ao sistema. Os níveis de 1 a 8, é necessário cadastrar os programas onde o usuário terá acesso as rotinas. Ao cadastrar os programas de nível 1, caso o usuário passe ao nível 2, basta cadastrar os programas que ele terá acesso ao nível 2, desta forma os do nível 1 são inclusos automaticamente. Caso a alteração seja para o nível 3 é necessário cadastrar somente os programas do nível 3, pois os programas do nível 1 e 2 entrarão automaticamente para o usuário. Acessos: Especifica quantas telas o usuário pode acessar simultaneamente. Direto: Na rotina Entrada de Notas o usuário poderá passar direto pelos itens sem os conferir, onde: ( N ) - Não ou ( S ) - Sim. Desvincula: Desvincula fornecedor/produto na consulta, onde: ( N ) - Não ou ( S ) - Sim. Consiste em fornecer permissão ao usuário para realizar a desvinculação do produto na consulta de itens por fornecedor. Bloqueado: Bloqueio do usuário ao acesso no sistema, onde: ( N ) - Não ou ( S ) - Sim. Ausente: Informe se o usuário está ausente da empresa ou não, onde: ( N ) - Não ou ( S ) - Sim. Lib Juros: O usuário libera juros ou descontos na baixa de Contas a Receber em atraso, ou seja, ele poderá ou não excluir juros ou incluir descontos na baixa de lançamentos, onde: ( N ) - Não ou ( S ) - Sim. Lib.PV.Ab: O campo significa liberar preço de venda, que consiste em o usuário poder ou não liberar o preço de venda abaixo da margem cadastrada na rotina cadastro de produtos, onde : (N ) - Não ( S ) - Sim. Atua. Sim: Atualiza preço de custo/PMZ na simulação,  onde: ( N ) - Não ou ( S ) - Sim. A simulação citada anteriormente é a rotina simulação de preço (rotina existente dentro do browser na entrada de nota e outras consultas). Observação : Na simulação a mesma tela dos parâmetros de cálculo de entrada, testa se este usuário terá permissão para alterar a simulação de preço. Ignora Prz: O campo possibilita ignorar parâmetro de prazo mínimo para vencimento nos lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, onde: ( N ) - Não ( S ) - Sim. Baixa Deb: O campo consiste na permissão do usuário de baixar lançamentos de débito de fornecedores com anteriores em aberto. Ou seja, se houver um lançamento com a data de vencimento anterior ao que está sendo baixado. o usuário terá ou não a permissão, onde: ( N ) - Não ( S ) - Sim. . Serie Obr: Quando o usuário for realizar a emissão de NF, será obrigatório informar Série, onde: ( N ) - Não ( S ) - Sim. Obr .Rev. Fis: Define se o usuário é obrigado a realizar a Revisão Fiscal, onde: ( N ) - Não ( S ) - Sim. Arqui/ Impr: O campo referente a emissão de relatórios no sistema, podendo imprimir diretamente em uma impressora ou gerando um arquivo do relatório, onde: ( I ) - Imprimir ou ( A ) - Gerar Arquivo. E-mail: Nesse campo deve ser inserido o e-mail do usuário. Senha: Altere ou insira a senha de acesso do usuário, realizando a digitação da senha duas vezes e a confirmação pressionando a tecla ENTER . Observação : Os campos dessa rotina são utilizados para cadastro ou alteração, para realizar alterações informe no campo Código/Nome um usuário já cadastrado. Inserindo/Alterando Código e Nome Inserindo/Alterando Apelido Inserindo/Alterando CPF Inserindo/Alterando Cliente Inserindo/Alterando Perfil Inserindo/Alterando Loja Inserindo/Alterando Conta Inserindo/Alterando Loja do Vendedor Vinculado Inserindo/Alterando Vendedor Inserindo/Alterando Operador de Caixa Vinculado Inserindo/Alterando Empresa Contábil Inserindo/Alterando Comprador Vinculado ao Usuário Inserindo/Alterando Nivel do Usuário Configurando quantidade de Acessos Simultâneos Configurando Opção Entrar com Nota Diretamente Configurando Opção Desvincular Fornecedor/Produto na Consulta Configurando Opção Ausente Configurando opção Bloqueado Configurando Opção Libera Juros e Descontos  Configurando Opção Libera Preço de Venda Configurando Opção Atualiza Preço de Custo/PMZ Configurando Opção Parâmetro Prazo Mínimo Vencimento Configurando Opção Baixa Débito Configurando Opção de Obrigatoriedade ao Informar Série na Emissão de NF Configurando Opção Revisão Fiscal Configurando Opções Impressão e Geração de Arquivo Inserindo/Alterando E-mail Inserindo/Alterando Senha de Acesso Após concluir os passos acima, o rotina de cadastro de usuário está completa. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Vendedor Integral? Dúvida : Como Cadastrar Vendedor no Sistema Integral? Solução : 1 - Cadastrando Vendedor Rotina: Vendedores Programa: CBA004 Localização: Cadastros Básicos / Vendedores / Vendedores / Manutenção Acesse a localização indicada acima para cadastrar o vendedor. Campos importantes da tela acima: Filial: Digte o número da filial que o vendedor pertence. Código: Digite o código interno e o nome do vendedor. Nível: Campo Informativo para definir o nível do vendedor , caso ele seja gerente, supervisor e etc. Telefone: Digite o número de telefone do vendedor. Comissão: Digite o percentual de comissão do vendedor. Observação : Apenas o primeiro campo é utilizado, sendo que os demais campos de comissão são específicos para o relatório de comissão modelo 03. Matrícula: Campo informativo , digite uma numeração que será a matrícula do vendedor. Cliente: Digite o código do cliente caso o vendedor atenda ele especificamente. Gerente: Digite o código do gerente responsável pelo vendedor. Sub-Gerente: Digite o código do sub-gerente responsável pelo vendedor. Região: Digite o código da região que o vendedor está alocado. Acum: Esse parâmetro é utilizado no relatório de Saída/Faturamento modelo 06, caso o campo seja preenchido com " S " move o nível do vendedor, caso seja " N " move o nome do vendedor. Ativo: Digite S para definir se o vendedor está ativo ou digite N para definir se está inativo. Descanso: Responsável por testar o turno e horário de trabalho do vendedor, sendo que é utilizado apenas no módulo integ750. Inserindo Filial Inserindo Código Interno Inserindo Nome Inserindo Nível Inserindo Telefone Inserindo Percentual de Comissão Inserindo Matrícula Inserindo Código do Cliente Inserindo Código do Gerente Inserindo Código do Sub-Gerente Inserindo Código da Região Parametrizando campo Acum Parametrizando campo Ativo Definindo Período de Descanso Ao final pressione ENTER para confirmar a inclusão do vendedor.     O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Operador Caixa Integral? Dúvida: Como  Cadastrar Operador   de Caixa no Sistema Integral ? Solução: 1 - Cadastrando Operador de Caixa Rotina: Manutenção - Operadoras de Caixa Programa: CBA805 Localização: Movimento - Caixa / Operadoras / Manutenção / Operadoras Para realizar o cadastro, acesse a localização citada acima. Informe o Código da Filial . Informe o  código , nome e CPF do Operador . Esses campos são obrigatórios e deverão ser iguais ao cadastro no Supervisor. O campo CPF é o que vai ser válido na hora de gerar Quebra de Caixa para o operador, pois ele irá colher o cadastro do cliente. Preencha os outros campos do cadastro e pressione Enter até o final para confirmar a Inclusão. Matric O campo de matrícula é opcional e pode ser o mesmo código do Operador. Perfil: O perfil deverá ser o mesmo cadastrado no Supervisor de Frente de Loja . Turno: Informe o turno de trabalho do Operador , podendo ser de 1 a 4. Op/P/A: Informe O para Operador, P para Padeiro/Confeiteiro e A para Açougueiro.     O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Incluir Comprador Integral? Dúvida: Como Incluir Novo Comprador no Integral? Solução: 1 - Incluindo Novo Comprador no Integral Rotina: Compradores Programa: CBA457 Localização: Cadastros Basicos / Compradores / Manutencao / Compradores Para incluir um novo comprador acesse a localização indicada acima. Campos importantes da tela acima: Codigo: O sistema preencherá automaticamente a próxima sequência de numeração disponível. Descricao: Informe o nome do comprador. Usuario: Informe usuário para ser vinculado a esse comprador. OBSERVAÇÃO: Uma vez vinculado um usuário, o mesmo irá receber mensagens automáticas referente a compras ou a requisições, que serão definidas no campo seguinte. Comp / Req: S (Sim) ou N (Não) para enviar mensagens automáticas sobre compras / S (Sim) ou N (Não) para enviar mensagens automáticas sobre requisições. OBSERVAÇÃO: Esses campos serão habilitados caso seja vinculado um usuário no campo anterior. CPF: Informe o CPF do comprador. Após preencher os campos da rotina pressione Enter ou S para confirmar a inclusão. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Realizar Vinculação Usuário Comprador Integral? Dúvida: Como realizar Vinculação de Usuário ao Comprador no Sistema Integra l? Solução: 1 - Vinculando Usuário ao Comprador Rotina: Compradores Programa: CBA457 Localização: Cadastros Básicos / Compradores / Manutenção / Compradores Acesse a localização indicada acima para realizar a vinculação. Campos importantes da tela acima: Código: Informe o código do comprador, esse código é incrementado cada vez que é realizada uma nova vinculação. Descrição: Informe uma descrição para o comprador. Usuário: Informe o código do usuário que deseja vincular ao comprador. Comp/Req: O campo " Comp " define se serão enviadas mensagens automáticas sobre compras, sendo assim marque S para sim ou N para não. O campo " Req " define se serão enviadas mensagens automáticas sobre requisições, sendo assim marque S para sim ou N para não. CPF: Informe o CPF do comprador. Após preencher os campos pressione Enter para confirmar.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Intermediadores Vendas Integral? Dúvida: Como Cadastrar Intermediadores de Vendas no Integral? Solução: O Intermediador da Operação (criado pela Sefaz por meio da   NT 2020.006 ) traz uma melhor definição de notas emitidas por esse grupo/modelo de negócio (Intermediador ou Marketplace) que está cada vez mais em crescimento. Diante disso, neste documento será apresentado como cadastrar um intermediador para ser utilizado nas operações de venda. 1 - Cadastrando um Intermediador de Vendas Rotina: TABELA DE INTERMEDIADORES Programa: CBA518 Localização: Cadastros basicos / Intermediador / Manutencao Para cadastrar um intermediador, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO: O intermediador deverá ser cadastrado como fornecedor primeiramente. Para saber mais detalhes de como cadastrar fornecedores, consulte o documento " Manual | Cadastrar Fornecedor Integral ". Ao acessar a rotina TABELA DE INTERMEDIADORES , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos que deverão ser preenchidos referente a tela acima: Codigo: Informe um código disponível para vincular ao intermediador a ser cadastrado (com três dígitos, podendo informar zeros à esquerda), ou apenas aperte a tecla Enter para admitir o sequencial sugerido pelo sistema. Nome: Informe o nome da plataforma intermediadora e, aperte a tecla Enter . CNPJ/CPF: Informe o CNPJ ou CPF do intermediador (somente números) e, aperte a tecla Enter . Responsavel: Informe o nome do responsável pela plataforma intermediadora e, aperte a tecla Enter . Os demais campos serão preenchidos automaticamente com os dados do cadastro do fornecedor. Assim que preencher os campos do quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e salvar o intermediador, conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral? Dúvida: Como Cadastrar Setor no Sistema Integral? Solução: 1- Cadastrando Setor no Sistema Integral Rotina: Tabela de Setor Programa: EST001 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor Para realizar o cadastro de setor, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja cadastrar o setor. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a explicação dos campos da tela acima: Setor: Informe um código, que esteja disponível, para o setor desejado. No campo à frente, informe a descrição desejada para esse setor. Frente LJ: Informe se os produtos desse Setor serão enviados para o Frente de Loja, digite a letra S para sim ou N para não . Cons. Fator: Informe se nas movimentações de compra e devolução será considerado Fator para produtos só para venda , digite a letra S para sim ou N para não . Servico: Informe se os produtos cadastrados com esse Setor será de Serviço, digite a letra S para sim ou N para não . ContrMarg: Informe se os produtos cadastrados com esse Setor sairão nos relatórios gerenciais (exemplo: contribuição marginal, curva ABC, etc.), digite a letra S para sim ou N para não . Mg%/Mg%At: No primeiro campo (Mg%) informe o percentual da margem padrão para os produtos cadastrados com esse Setor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No segundo campo (Mg%At) informe o percentual da margem padrão de atacado para os produtos cadastrados com esse Setor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %DespADM: Informe o percentual de Despesa Administrativa para produtos cadastrados com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . DemonstFin: Informe se os produtos desse Setor entrarão no demonstrativo financeiro, digite a letra S para sim ou N para não . Ac/Ho/Pad: No primeiro campo (Ac) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Açougue, digite a letra S para sim ou N para não . No segundo campo (Ho) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Hortifruti, digite a letra S para sim ou N para não . No terceiro campo (Pad) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Padaria, digite a letra S para sim ou N para não . Inventario: Informe se os produtos desse Setor somarão no inventário fiscal, digite a letra S para sim ou N para não . AlertaRup: Informe se os produtos desse Setor emitirão alerta de Ruptura, digite a letra S para sim ou N para não . Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e gravar o cadastro realizado. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Integral? Dúvida: Como Cadastrar Setor e Grupo no Sistema Integral? Solução: 1- Cadastrando Setor e Grupo no Sistema Integral Rotina: Tabela de Setor/Grupo Programa: EST002 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor - Grupo Para realizar o cadastro de setor e grupo, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja cadastrar o setor e grupo. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a explicação dos campos da tela acima: Setor: Informe o código do Setor previamente cadastrado. Para mais informações de como cadastrar o Setor, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral? ". Grupo: Informe o código do Grupo que será cadastrado. No campo à frente, informe a descrição do grupo desejado. Min. Val: Informe a validade mínima que o produto pertencente a esse grupo poderá ter entrada (esse campo é utilizado em rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica e entrada de nota). Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %Bar/Rest: Informe o percentual para apuração de impostos para Bares, Restaurantes e Lanchonetes e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %Dentro/Fora: No primeiro campo (%Dentro), informe o percentual para cálculo direto de ST dentro do estado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No segundo campo (Fora), informe o percentual para cálculo direto de ST fora do estado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . OBSERVAÇÃO: Mesmo com valor preenchido neste campo a prioridade ainda é o cadastro de produtos, ou seja, se ocorrer de um setor/grupo estar com valor preenchido e o produto também estiver, será levado em consideração o do produto. Est. Min: Informe o Estoque Mínimo para esse Setor/Grupo, para cálculo do estoque mínimo e máximo/Sugestão de compra e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Ger. Prod: Informe o código do vendedor vinculado a esse Setor/Grupo para que os produtos que estão dentro dessa classificação passam a receber os tratamentos de vendedor para comissão, consulta e liberações. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %Desp. Adm: Informe o percentual de despesa administrativa para acréscimo nos cálculos de preço (como: custo, pmz e etc) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %Blq.Ped>Sug: Informe o percentual de bloqueio para que os produtos desse Setor/Grupo ao serem digitados no pedido de compra testam se a quantidade pedida é superior a sugerida pelo sistema. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Mg%/DGiro: No primeiro campo (MG%), informe o percentual de margem padrão para que os produtos desse Setor/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No segundo campo, informe o percentual de margem padrão atacado para que os produtos desse Setor/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No terceiro campo (DGiro), informe os dias de giro para os produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . EntraColeta: Informe se os produtos com essa classificação entrarão na coleta de preços automática, digite a letra S para sim ou N para não . Tributac: Informe a tributação padrão para movimentações dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . IncPis/Desp: No primeiro campo (IncPis) informe se os produtos com essa classificação incidirão Pis (utilizado para apuração), digite a letra S para sim ou N para não . No segundo campo (Desp) informe se os produtos com essa classificação serão gerados com despesa, digite a letra S para sim ou N para não . Comissao%: Informe o percentual de comissão sobre as vendas dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Inven/Almox: No primeiro campo (Invent) informe se os produtos com essa classificação somarão no inventário fiscal, digite a letra S para sim ou N para não . No segundo campo (Almox) informe se os produtos com essa classificação serão de almoxarifado, digite a letra S para sim ou N para não . Fatur/Luc: Informe a letra correspondente para que quando o produto desse Setor/Grupo for utilizado em algumas rotinas de comissão (como relatórios) a mesma será calculada levando em consideração o faturamento da venda (digite a letra F ) ou o Lucro (digite a letra L ). CSubst/Dpla: No primeiro campo (CSubst), informe se os produtos desse Setor/Grupo, quando apresentam valor neste campo será utilizado na rotina Compra Direta, digite a letra S para sim ou N para não . No segundo campo (Dpla), informe se os produtos com essa classificação terão desconto por plano na venda balcão, digite a letra S para sim ou N para não . AlertaRup: Informe se os produtos com essa classificação emitirão alerta de Ruptura, digite a letra S para sim ou N para não . Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e gravar o cadastro realizado. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Subgrupo Integral? Dúvida: Como Cadastrar Setor, Grupo e Subgrupo no Sistema Integral? Solução: 1- Cadastrando Setor, Grupo e Subgrupo no Sistema Integral Rotina: Tabela de Setor/Grupo/Subgrupo Programa: EST168 Localização: Adm Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor - Grupo - Subgrupo Para realizar o cadastro de Setor, Grupo e Subgrupo; acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja cadastrar o setor / grupo / subgrupo. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a explicação dos campos da tela acima: Setor: Informe o código do Setor desejado, que esteja previamente cadastrado. Para mais informações de como cadastrar setor e grupo, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Integral? ". Grupo: Informe o código do Grupo desejado, que esteja previamente cadastrado. Para mais informações de como cadastrar setor e grupo, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Integral? ". Subgrupo: Informe o código do Subgrupo que será cadastrado. No campo à frente, informe a descrição do subgrupo desejado. Comprador: Informe o comprador para o Subgrupo (será testado em algumas rotinas, como pedido de compra) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter .. Mg%/Atacado: No primeiro campo (MG%), informe o percentual de margem padrão para que os produtos com essa classificação recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No segundo campo (Atacado), informe o percentual de margem padrão de atacado para que os produtos com essa classificação recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No terceiro campo, informe o percentual de despesa para acréscimo nos cálculos de preço (como: custo, pmz e etc) nos produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Bar/Restaur: Informe o percentual para apuração de imposto para Bares, Restaurantes e Lanchonetes e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Tributacao: Informe a tributação padrão para movimentações dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Dias Giro: Informe os dias de giro para os produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %Dentro/Fora: No primeiro campo (%Dentro), informe o percentual para cálculo direto de ST dentro do estado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No segundo campo (Fora), informe o percentual para cálculo direto de ST fora do estado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . OBSERVAÇÃO: Mesmo com valor preenchido neste campo a prioridade ainda é o cadastro de produtos, ou seja, se ocorrer de uma setor/grupo/subgrupo estar com valor preenchido e o produto também estiver, será levado em consideração o do produto. Colhe Obra: No primeiro campo, informe se no momento da entrada de nota, contendo produtos com essa classificação, o sistema irá colher obra (filtro específico para quem utiliza rotina de Obra), digite a letra S para sim ou N para não . No segundo campo, informe se no momento da entrada de nota, contendo produtos com essa classificação, o sistema irá colher placa, digite a letra S para sim ou N para não . Alerta Ruptura: Informe se os produtos com essa classificação emitirão alerta de Ruptura, digite a letra S para sim ou N para não . Req Almoxarif: Informe se os pedidos de fornecedor contendo esses produtos com essa classificação deverão serem solicitados a partir de uma requisição ao almoxarifado, digite a letra S para sim ou N para não . Desc Logistico: Informe se os produtos com essa classificação poderão ter desconto logístico na entrada de nota, digite a letra S para sim ou N para não . Min Validade: Informe a validade mínima para que o produto pertencente a essa classificação poderá ter entrada (utilizado nas rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica, entrada de nota), digite a letra S para sim ou N para não . Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e gravar o cadastro realizado. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Seção Integral? Dúvida: Como Cadastrar Seção no Sistema Integral? Solução: 1- Cadastrando Seção no Sistema Integral Rotina: Tabela de Seção Programa: EST431 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Secao Para realizar o cadastro de setor, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja cadastrar a seção. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a explicação dos campos da tela acima: Secao: Informe um código, que esteja disponível, para a seção desejada. No campo à frente, informe a descrição desejada para essa seção. Frente LJ: Informe se os produtos desse Seção serão enviados para o Frente de Loja, digite a letra S para sim ou N para não . Cons. Fator: Informe se nas movimentações de compra e devolução será considerado Fator para produtos só para venda , digite a letra S para sim ou N para não . Servico: Informe se os produtos cadastrados com essa Seção será de Serviço, digite a letra S para sim ou N para não . ContrMarg: Informe se os produtos cadastrados com essa Seção sairão nos relatórios gerenciais (exemplo: contribuição marginal, curva ABC, etc.), digite a letra S para sim ou N para não . Mg%/Mg%At: No primeiro campo (Mg%) informe o percentual da margem padrão para os produtos cadastrados com essa Seção e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No segundo campo (Mg%At) informe o percentual da margem padrão de atacado para os produtos cadastrados com essa Seção e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %DespADM: Informe o percentual de Despesa Administrativa para produtos cadastrados com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . DemonstFin: Informe se os produtos dessa Seção entrarão no demonstrativo financeiro, digite a letra S para sim ou N para não . Ac/Ho/Pad: No primeiro campo (Ac) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Açougue, digite a letra S para sim ou N para não . No segundo campo (Ho) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Hortifruti, digite a letra S para sim ou N para não . No terceiro campo (Pad) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Padaria, digite a letra S para sim ou N para não . Inventario: Informe se os produtos dessa Seção somarão no inventário fiscal, digite a letra S para sim ou N para não . AlertaRup: Informe se os produtos dessa Seção emitirão alerta de Ruptura, digite a letra S para sim ou N para não . Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e gravar o cadastro realizado. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Integral? Dúvida: Como Cadastrar Seção e Grupo no Sistema Integral? Solução: 1- Cadastrando Seção e Grupo no Sistema Integral Rotina: Tabela de Seção/Grupo Programa: EST432 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Secao - Grupo Para realizar o cadastro de seção e grupo, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja cadastrar a seção e grupo. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a explicação dos campos da tela acima: Secao: Informe o código da Seção desejada, que esteja previamente cadastrada. Para mais informações de como cadastrar a Seção, consulte o documento: "  Dúvida | Como Cadastrar Seção Integral? ". Grupo: Informe o código do Grupo que será cadastrado. No campo à frente, informe a descrição do grupo desejado. Min. Val: Informe a validade mínima que o produto pertencente a esse grupo poderá ter entrada (esse campo é utilizado em rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica e entrada de nota). Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %Bar/Rest: Informe o percentual para apuração de impostos para Bares, Restaurantes e Lanchonetes e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %Dentro/Fora: No primeiro campo (%Dentro), informe o percentual para cálculo direto de ST dentro do estado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No segundo campo (Fora), informe o percentual para cálculo direto de ST fora do estado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . OBSERVAÇÃO: Mesmo com valor preenchido neste campo a prioridade ainda é o cadastro de produtos, ou seja, se ocorrer de uma seção/grupo estar com valor preenchido e o produto também estiver, será levado em consideração o do produto. Est. Min: Informe o Estoque Mínimo para essa Seção/Grupo, para cálculo do estoque mínimo e máximo/Sugestão de compra e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Ger. Prod: Informe o código do vendedor vinculado a essa Seção/Grupo para que os produtos que estão dentro dessa classificação passam a receber os tratamentos de vendedor para comissão, consulta e liberações. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %Desp. Adm: Informe o percentual de despesa administrativa para acréscimo nos cálculos de preço (como: custo, pmz e etc) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %Blq.Ped>Sug: Informe o percentual de bloqueio para que os produtos dessa Seção/Grupo ao serem digitados no pedido de compra testam se a quantidade pedida é superior a sugerida pelo sistema. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Mg%/DGiro: No primeiro campo (MG%), informe o percentual de margem padrão para que os produtos dessa Seção/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No segundo campo, informe o percentual de margem padrão atacado para que os produtos dessa Seção/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No terceiro campo (DGiro), informe os dias de giro para os produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . EntraColeta: Informe se os produtos com essa classificação entrarão na coleta de preços automática, digite a letra S para sim ou N para não . Tributac: Informe a tributação padrão para movimentações dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . IncPis/Desp: No primeiro campo (IncPis) informe se os produtos com essa classificação incidirão Pis (utilizado para apuração), digite a letra S para sim ou N para não . No segundo campo (Desp) informe se os produtos com essa classificação serão gerados com despesa, digite a letra S para sim ou N para não . Comissao%: Informe o percentual de comissão sobre as vendas dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Inven/Almox: No primeiro campo (Invent) informe se os produtos com essa classificação somarão no inventário fiscal, digite a letra S para sim ou N para não . No segundo campo (Almox) informe se os produtos com essa classificação serão de almoxarifado, digite a letra S para sim ou N para não . Fatur/Luc: Informe a letra correspondente para que quando o produto dessa Seção/Grupo for utilizado em algumas rotinas de comissão (como relatórios) a mesma será calculada levando em consideração o faturamento da venda (digite a letra F ) ou o Lucro (digite a letra L ). CSubst/Dpla: No primeiro campo (CSubst), informe se os produtos dessa Seção/Grupo, quando apresentam valor neste campo será utilizado na rotina Compra Direta, digite a letra S para sim ou N para não . No segundo campo (Dpla), informe se os produtos com essa classificação terão desconto por plano na venda balcão, digite a letra S para sim ou N para não . AlertaRup: Informe se os produtos com essa classificação emitirão alerta de Ruptura, digite a letra S para sim ou N para não . Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e gravar o cadastro realizado. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Subgrupo Integral? Dúvida: Como Cadastrar Seção, Grupo e Subgrupo no Sistema Integral? Solução: 1- Cadastrando Seção, Grupo e Subgrupo no Sistema Integral Rotina: Seção/Grupo/Subgrupo Programa: EST433 Localização: Adm Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Seção - Grupo - Subgrupo Para realizar o cadastro de Seção, Grupo e Subgrupo; acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja cadastrar a seção / grupo / subgrupo. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a explicação dos campos da tela acima: Seção: Informe o código da Seção desejada, que esteja previamente cadastrada. Para mais informações de como cadastrar seção e grupo, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Integral? ". Grupo: Informe o código do Grupo desejado, que esteja previamente cadastrado. Para mais informações de como cadastrar seção e grupo, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Integral? ". Subgrupo: Informe o código do Subgrupo que será cadastrado. No campo à frente, informe a descrição do subgrupo desejado. Comprador: Informe o comprador para o Subgrupo (será testado em algumas rotinas, como pedido de compra) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter .. Mg%/Atacado: No primeiro campo (MG%), informe o percentual de margem padrão para que os produtos com essa classificação recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No segundo campo (Atacado), informe o percentual de margem padrão de atacado para que os produtos com essa classificação recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No terceiro campo, informe o percentual de despesa para acréscimo nos cálculos de preço (como: custo, pmz e etc) nos produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Bar/Restaur: Informe o percentual para apuração de imposto para Bares, Restaurantes e Lanchonetes e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Tributacao: Informe a tributação padrão para movimentações dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . Dias Giro: Informe os dias de giro para os produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . %Dentro/Fora: No primeiro campo (%Dentro), informe o percentual para cálculo direto de ST dentro do estado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . No segundo campo (Fora), informe o percentual para cálculo direto de ST fora do estado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter . OBSERVAÇÃO: Mesmo com valor preenchido neste campo a prioridade ainda é o cadastro de produtos, ou seja, se ocorrer de uma seção/grupo/subgrupo estar com valor preenchido e o produto também estiver, será levado em consideração o do produto. Colhe Obra: No primeiro campo, informe se no momento da entrada de nota, contendo produtos com essa classificação, o sistema irá colher obra (filtro específico para quem utiliza rotina de Obra), digite a letra S para sim ou N para não . No segundo campo, informe se no momento da entrada de nota, contendo produtos com essa classificação, o sistema irá colher placa, digite a letra S para sim ou N para não . Alerta Ruptura: Informe se os produtos com essa classificação emitirão alerta de Ruptura, digite a letra S para sim ou N para não . Req Almoxarif: Informe se os pedidos de fornecedor contendo esses produtos com essa classificação deverão serem solicitados a partir de uma requisição ao almoxarifado, digite a letra S para sim ou N para não . Desc Logistico: Informe se os produtos com essa classificação poderão ter desconto logístico na entrada de nota, digite a letra S para sim ou N para não . Min Validade: Informe a validade mínima para que o produto pertencente a essa classificação poderá ter entrada (utilizado nas rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica, entrada de nota), digite a letra S para sim ou N para não . Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e gravar o cadastro realizado. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Vincular Tabela Códigos IBGE Integral? Dúvida: Como Vincular Tabela de Códigos do IBGE no Integral? Solução: 1 - Vinculando a Cidade ao Código IBGE no Integral Rotina: Tabela de Cidades Programa: CBA809 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Cidades / Manutencao / Tabela Cidades Para vincular a cidade ao código IBGE no Integral , acesse a localização citada acima. No campo IBGE indique a numeração correspondente a cidade ou tecle Enter caso não saiba para poder consultar por nome, conforme exemplo a seguir. No campo Nome , após digitar a cidade desejada, pressione F2 para localizar a cidade de acordo com a UF . Pressione Enter na cidade desejada. Em seguida o sistema preencherá o campo IBGE com o código referente à cidade escolhida considerando a UF . Após conferir os dados pressione Enter até o final para confirmar a vinculação.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Vincular Cidades Código IBGE Integral? Dúvida: Como Vincular Cidades ao Código IBGE no Integral? Solução: Antes de realizar o procedimento deste documento é necessário que a tabela de código IBGE esteja vinculada. Para mais informações desta vinculação, consulte o documento: " Dúvida | Como Vincular Tabela Códigos IBGE Integral? ". 1 - Vinculando Cidade ao Código IBGE Rotina: Vincula Código IBGE - Individual Programa: CBA814 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Cidades / Manutencao / Vincula codigo ibge / Individual Para vincular a cidade ao código IBGE, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe a cidade que deseja vincular o código do IBGE, no qual poderá ser realizado através de três maneiras, sendo elas: → Campo Codigo: informe neste campo o código da cidade que foi gerado na vinculação da tabela de códigos IBGE e pressione a tecla Enter para prosseguir (para mais informações desta vinculação, consulte o documento: " Dúvida | Como Vincular Tabela Códigos IBGE Integral? ". → Campo Nome: informe o nome da cidade e pressione a tecla Page Down ou Page Up para encontrar a cidade desejada e pressione a tecla Enter para prosseguir. → Função F2: no campo Codigo ou Nome , pressione a tecla F2 para consultar as opções vinculadas no sistema. Para escolher a cidade desejada, selecione-a através das setas (para cima ou para baixo) do teclado e, em seguida pressione a tecla Enter para prosseguir. No exemplo abaixo foi pressionado a tecla F2 no campo Codigo . Observe que foram exibidos várias cidades, sendo que as que estão com a coluna Ibge zeradas significa que não tem a vinculação de cidade. Após informar a cidade, o campo Estado será preenchido automaticamente e o cursor do teclado ficará em cima do campo Ibge para que o código do mesmo seja informado. O código IBGE poderá ser informado através de três maneiras, sendo elas: → Campo Ibge: informe neste campo o código do IBGE e pressione a tecla Enter para prosseguir. → Campo Nome: informe o nome da cidade do IBGE e pressione a tecla Page Down para carregar os dados. → Função F2: no campo Ibge ou Nome , pressione a tecla F2 para consultar as opções vinculadas no sistema. Para escolher a cidade desejada, selecione-a através das setas (para cima ou para baixo) do teclado e, em seguida pressione a tecla Enter para prosseguir. No exemplo abaixo foi pressionado a tecla F2 no campo Ibge . Após ter informado o IBGE, para confirmar a vinculação pressione a tecla Enter ou S , conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Aplicação Integral? Dúvida: Como Cadastrar uma Aplicação no Integral? Solução: 1 - Cadastrando uma Aplicação Rotina: APLICACOES Programa: CBA891 Localização: Cadastros basicos / Tabelas / Aplicacao / Manutencao Para cadastrar um aplicação, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina APLICACOES , defina os parâmetros conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Codigo: Informe um código disponível para cadastrar a aplicação (com três dígitos, podendo informar zeros à esquerda), ou apenas aperte a tecla Enter para admitir o sequencial sugerido pelo sistema. Central: Informe a letra S para centralizar as compras com dos produtos com essa aplicação no depósito central, ou N para não centralizar. O campo à frente será habilitado se o parâmetro anterior for definido com a letra S . Uma vez habilitado, informe a letra S para que as compras sejam somente centralizada, ou N para não ser. Cross/Dias.P: No primeiro campo ( Cross ), informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação terão distribuição crossdocking, ou N para não. No segundo campo ( Dias.P ), informe a letra S para permitir distribuição parcial, ou N para não permitir. Rep.Aut: Informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação terão reposição automática, ou N para não ter. OBSERVAÇÃO: Esse campo será habilitado somente se o campo Repos.Aut da rotina Coleta de Precos/Pedido Loja (caminho: (Menu Principal) tecla F5 / Administ. Materiais / Coleta - Pedido Loja ) for definido com a letra S . Des.L/Obs.O: No primeiro campo ( Des.L ), informe o valor de despesa logística para compor o custo do produtos com essa aplicação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um valor, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . No segundo campo ( Obs.O ), informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação deverá conter uma observação obrigatória, ou N para não ser obrigatória. HortFrut: Informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação serão pedidos no hortifruti, ou N para não ser. OBSERVAÇÃO: Se esse campo for definido com a letra S os demais campos serão desabilitados e o sistema solicitará a confirmação. Periodo: Informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no período, ou N para não ser. Extra: Informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos extra, ou N para não ser. Fornec: Informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no fornecedor, ou N para não ser. Industria: Informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na indústria, ou N para não ser. Oferta: Informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na oferta, ou N para não ser. Distrib: Informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na distribuidora, ou N para não ser. Frios.Cong: Informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no resfriado, ou N para não ser. Cliente: Informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no cliente, ou N para não ser. Urgencia: Informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos com urgência, ou N para não ser. Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e salvar os parâmetros. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Alíquota ICMS Integral? Dúvida: Como Alterar a Alíquota de ICMS no Integral? Solução: No sistema Integral, contém as principais alíquotas de ICMS. Porém, quando existir alguma alteração de alíquota na Receita, será necessário modificá-la no sistema, como será visto neste documento. 1- Alterando a Alíquota de ICMS  Rotina: Estado / Tributação Programa: CBA885 Localização: Cadastros basicos / Tabelas / Estado - Tributacao / Estado – Tributacao Para alterar alíquota de ICMS, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo Tributacao informe a letra correspondente a tributação que deseja alterar. Ou pressione a tecla F2 para verificar as opções que consta no sistema. Em seguida, selecione a letra desejada, utilizando as setas para cima e para baixo do teclado e pressione a tecla Enter . O sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para alterar a alíquota desejada. O cursor cairá no campo Aliquota , no qual deverá informar a nova alíquota , de acordo com a atualização da Receita. Após informar a nova alíquota, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se necessário, de acordo com a atualização da Receita, altere os campos Colhe Aliquota , Colhe MVA e Colhe MVA Externo e, pressione a tecla Enter até confirmar, conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Cadastrar ECF Integral Cadastrando ECF no sistema Integral Rotina: Caixa ECF Programa: VEN701 Localização: Cadastros Básicos / Tabelas / Caixas ECF / Manutenção Descrição: Rotina para realizar o cadastro das informações dos ECF's no sistema Integral. Para realizar o cadastro das informações dos ECF's no sistema Integral é necessário emitir uma leitura X de cada ECF e acessar a rotina de cadastro do  ECF no sistema. Para acessar a rotina de cadastro de ECF , acesse o seguinte caminho:   Segue os campos referentes à tela acima: Campo Descrição Loja Número da Loja onde será cadastrada a nova ECF. Caixa/Mod Número da ECF que se encontra na leitura X que é emitida na própria ECF . É o campo ECF localizado no final da leitura X. Série Número de Série da ECF que se encontra na leitura X que é emitida na própria ECF . É o campo FAB localizado no final da leitura X . Localização Número do ponto de venda, esse campo não é obrigatório. Exemplo: (A ECF é de número 50, mas ela trabalha no ponto de venda físico de número 05). ECF Número do ECF , pressione a tecla ENTER nesse campo e o sistema irá buscar o mesmo número de ECF informado no campo Caixa/Mod . Atacado Por padrão, pressione a tecla N nesse campo. Impressora Marca correta da ECF . Informe a marca correta da ECF , caso contrário, pode gerar erros no SPED . Grupo Grupo de caixa, essa opção não é obrigatória, por padrão, mantenha esse campo vazio . Modelo Modelo da ECF que se encontra na leitura X que é emitida na própria ECF . Está localizado no final da leitura X , do lado direito da marca da ECF , exemplo: DARUMA FS600 onde FS600 é o modelo. Soma 1 Esse campo foi descontinuado, por padrão, mantenha-o com a letra N . Arredonda Arredondamento dos valores da ECF. Por padrão, pressione a tecla N nesse campo, caso contrário, pode gerar erros no SPED . PDV Informando ao sistema que se trata de um ponto de venda. Por padrão, pressione a tecla S ; CRO Controle de Reinício de Operações que se encontra na leitura X que é emitida na própria ECF . Está localizado no início da leitura X , no campo Contadores ; Conta CX Número da conta caixa da loja relacionado ao financeiro. Esse campo não é obrigatório. Por padrão, deixe esse campo em branco. Caso queira saber mais informações sobre esse campo, verifique com os técnicos do suporte Avanço na célula Integral   Preenchendo Campos   No campo Impressora , o sistema irá mostrar a letra correspondente a marca das impressoras. Escolha a letra que corresponde a marca correta da impressora que está sendo cadastrada. Após o preenchimento das opções, pressione a tecla S para salvar o cadastro com as informações da impressora na base de dados do sistema Integral . Ao término, o caixa estará cadastrado. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Veículo Integral? Dúvida: Como Cadastrar Veículo no Sistema Integral? Solução: 1 - Cadastrando Veículo Rotina: TABELA DE VEICULOS Programa: CBA135 Localização: Cadastros basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Veiculos / Manutencao Para cadastrar veículo, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina TABELA DE VEICULOS preencha os dados do veículo conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Placa: Informe o número da placa do veículo completa (sistema permite informar a placa no formato MERCOSUL). Chassi: Informe o número do chassi gravado na estrutura do veículo. Tipo: Informe o tipo do veículo e aperte a tecla Enter para prosseguir. Modelo: Informe o modelo do veículo e aperte a tecla Enter para prosseguir. Marca: Informe o nome do fabricante do veículo e aperte a tecla Enter para prosseguir. Combustivel: Informe o combustível de trabalho do veículo e aperte a tecla Enter para prosseguir. Ano/Dt. Compra: No primeiro campo ( Ano ), informe o ano do modelo do veículo (com quatro dígitos). No segundo campo ( Dt.Compra ), informe a data da compra do veículo (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir. Carga Maxima: Informe o peso máximo que o veículo suporta para transporte e aperte a tecla Enter para prosseguir. Qtd. Paletes: Informe o número máximo de paletes que podem ser acomodados no veículo e aperte a tecla Enter para prosseguir. Tipo Palete: Informe o tipo de palete (com dois dígitos). Tipo de Carga: Informe a letra correspondente ao tipo de carga que pode ser transportada, sendo: S - seco, R - resfriado, ou A - ambos. Bau: Informe a letra S se o veículo possuir baú, ou N se não possuir. Tipo: Informe a letra correspondente ao tipo do cadastro que está sendo realizado, sendo: V - veículo ou E - equipamento. Prop/Tercei: Informe a letra P se a propriedade do veículo for própria ou T se for de terceiros. Altura: Informe a altura do veículo, em centímetros, e aperte a tecla Enter para prosseguir. Largura: Informe a largura do veículo, em centímetros, e aperte a tecla Enter para prosseguir. Comprimento: Informe o comprimento do veículo, em centímetros, e aperte a tecla Enter para prosseguir. Cubagem: O campo se refere ao volume da área de carregamento do veículo e será calculado automaticamente ao informar as dimensões acima. Situacao: Informe o código da situação do veículo (com três dígitos). Assim que preencher os campos citados no quadro acima o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp     Dúvida | Como Alterar Cadastro Veículo Integral? Dúvida: Como Alterar o Cadastro de Veículo no Integral? Solução: 1 - Alterando o Cadastro de Veículo Rotina: TABELA DE VEICULOS Programa: CBA135 Localização: Cadastros basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Veiculos / Manutencao Para alterar o cadastro de veículo, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina TABELA DE VEICULOS o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração. Em seguida, altere os campos habilitados conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Chassi: Altere o número do chassi gravado na estrutura do veículo. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Tipo: Altere o tipo do veículo e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Modelo: Altere o modelo do veículo e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Marca: Altere o nome do fabricante do veículo e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Combustivel: Altere o combustível de trabalho do veículo e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Ano/Dt. Compra: No primeiro campo ( Ano ), altere o ano do modelo do veículo (com quatro dígitos). No segundo campo ( Dt.Compra ), altere a data da compra do veículo (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esses campos aperte a tecla Enter para manter os dados. Carga Maxima: Altere o peso máximo que o veículo suporta para transporte e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Qtd. Paletes: Altere o número máximo de paletes que podem ser acomodados no veículo e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Tipo Palete: Altere o tipo de palete (com dois dígitos). Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Tipo de Carga: Altere a letra correspondente ao tipo de carga que pode ser transportada, sendo: S - seco, R - resfriado, ou A - ambos. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Bau: Altere a letra para S se o veículo possuir baú, ou para N se não possuir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Tipo: Altere a letra correspondente ao tipo do cadastro que está sendo realizado, sendo: V - veículo ou E - equipamento. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Prop/Tercei: Altere a letra para P se a propriedade do veículo for própria  para T se for de terceiros. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Altura: Altere a altura do veículo, em centímetros, e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Largura: Altere a largura do veículo, em centímetros, e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Comprimento: Altere o comprimento do veículo, em centímetros, e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Cubagem: O campo se refere ao volume da área de carregamento do veículo e será calculado automaticamente ao informar as dimensões acima. Situacao: Altere o código da situação do veículo (com três dígitos). Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla Enter para manter o dado atual. Assim que alterar os campos citados no quadro acima o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados. No exemplo abaixo foi alterado o campo Chassi , mas a alteração poderá ser realizada para qualquer campo que esteja habilitado. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 37 Gera PIS COFINS Aproximado Integral? Dúvida : Como Cadastrar   e Visualizar a  Mensagem 37 - Gera PIS/COFINS Aproximado  no  Sistema Integral ? Solução : A mensagem é destinada aos usuários responsáveis pelo setor fiscal da empresa, sendo assim será exibida quando o sistema executar de forma automática a rotina integ102   pelo cron . Observação:   O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: " Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral ". 1 - Cadastrando Mensagem Rotina: Mensagem Automática para Usuários - Inclusão Programa: PRO005 Localização: Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção Para realizar o cadastro da mensagem para determinado usuário acesse a localização indicada acima. Campos importantes da tela acima: 0000: Informe o  código do usuário  que deseja cadastrar a mensagem. OP: Informe o  código 37 para receber mensagens de informações resumidas de crédito e débito de PIS/COFINS. Lj: Informe a  loja/filial  a qual será referente a mensagem ou  digite 99 para todas . 2 - Visualizando Mensagem Observação : A mensagem só será disparada aos usuários após o sistema  executar de forma automática a rotina integ102 pelo cron  no horário agendado. Rotina: Consulta Mensagem Programa: PRO713 Localização: Menu Principal ( F7 ) / Consulta / Recebidas / Todas Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta da mensagem 37. A mensagem mostra ao usuário a descrição " PIS/COFINS Aproximado => XX,xx ". Sendo " XX,xx " o valor devido aproximado de  PIS/COFINS  encontrado após a  rotina integ102  realizar uma leitura das movimentações e verificar os  créditos e débitos de acordo com os produtos que incidem PIS/COFINS . Com a seleção em cima da mensagem é possível visualizar no rodapé a  localização da planilha em csv  que é gerada com as  informações resumidas de crédito e débito de PIS/COFINS , que pode ser encontrada no  diretório /u/rede/csvd/ do servidor . A planilha gerada se assemelha com a planilha abaixo: O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Cadastro Veículo Integral? Dúvida: Como Excluir o Cadastro de Veículo no Integral? Solução: 1 - Excluindo o Cadastro de Veículo Rotina: TABELA DE VEICULOS Programa: CBA135 Localização: Cadastros basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Veiculos / Manutencao Para excluir o cadastro de veículo, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina TABELA DE VEICULOS o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra E para habilitar a opção de exclusão. Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma Exclusao? ", no qual deverá informar a letra S para confirmar a exclusão do cadastro do veículo/equipamento. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Cadastro Produto Integral? Dúvida: Como Excluir o Cadastro de Produto no Integral? Solução: 1 - Excluindo o Cadastro de Produto no Integral A exclusão de produtos é indicada apenas para quando o produto não teve movimentação, ou seja, para produtos que já teve movimentações o recomendável é suspendê-lo para que não ocorra erros. Rotina: Exclusão Programa: EST118 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Exclusao de Produtos Acesse a localização citada acima. Informe no campo  Codigo o código interno do produto que deseja excluir. Se não souber, é possível informar o EAN ou a descrição do produto basta dar Enter para navegar nos campos desejados. No campo Descrição ainda, é possível consultar o produto pressionando as teclas F2 ou F11 (busca avançada). Exemplo de Produto a ser Excluído Assim que informar o item desejado pressione  Enter e a tecla S para confirmar a exclusão, conforme exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Retornar Produtos Excluídos Integral? Dúvida : Como Retornar Produtos Excluídos no Sistema Integral? Solução : Essa rotina não altera informações oriundas de movimentação gravadas no passado. Se o código está em alguma movimentação, essas serão exibidas nas consultas afins. 1 - Retornando Produtos Excluídos Rotina: Retorna Produto Excluído Programa: ROT184 Localização: Adm Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusao de Produtos / Retorna Excluído Para retornar um produto excluído,  acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja retornar o item excluído. Ao acessar a rotina, no campo Suspenso , informe a letra S para que o produto seja retornado como suspenso, ou N para que seja retornado como ativo. No campo Fora do MIX , informe a letra S para que o produto seja retornado fora do mix das lojas, ou N para que seja retornado dentro do mix das lojas. No campo So Cadastro , informe a letra S para que seja retornado apenas o cadastro do produto (não retornará a vinculação com código de barras, fornecedor, grade, informações da ficha financeira, estatística e preço por grupo), ou N para que seja retornado todos dos dados correspondentes ao produto. No campo Item , informe o código do item que deseja retornar (sem o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter . Se não souber o código do item, no campo Item pressione a tecla Enter uma vez para alcançar o campo à frente referente ao código EAN (código de barras). Informe o código EAN e, pressione a tecla Enter . Se não souber o código do item, no campo Item pressione a tecla Enter duas vezes para alcançar o campo Descricao . Informe a descrição do item desejado e, pressione a tecla Enter . Se não souber o código, o EAN e nem a descrição do item pressione a tecla F2 em cima do campo código EAN ou Descricao . Em seguida, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para escolher o produto a ser retornado e, pressione a tecla Enter para confirmá-lo. No campo Senha , informe a senha do usuário que está utilizando o sistema para confirmar o retorno do produto excluído. O sistema retornará o cursor do teclado para o campo Suspenso , no qual ser desejar retornar outros produtos deverá repetir o processo descrito anteriormente. Para finalizar e sair da rotina, pressione a tecla Esc . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Marca Produto Integral? Dúvida: Como Cadastrar Marca de Produto no Integral? Solução: 1- Cadastrando Marca de Produto Rotina: MARCAS - Produtos Inclusão Programa: EST556 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Marcas / Inclusao Para realizar a inclusão da marca de produtos, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada. Ao acessar a rotina, o campo Codigo é preenchido automaticamente com um código sequencial disponível. Sendo assim, o cursor do teclado se posicionará no campo Descricao , no qual deverá informar um nome para a marca e, apertar a tecla Enter . Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e salvar a inclusão da marca. Para incluir outra marca, repita o processo descrito anteriormente. Para sair da rotina, aperte a tecla Esc . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Marca Produto Integral? Dúvida: Como Excluir Marca de Produto no Integral? Solução: 1- Excluindo Marca de Produto Rotina: MARCAS - Produtos Exclusão Programa: EST557 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Marcas / Exclusao Para realizar a exclusão da marca de produtos, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada. Ao acessar a rotina, o cursor do teclado se posicionará no campo Descricao , no qual deverá informar o nome da marca que deseja excluir e, apertar a tecla Enter , ou deixar o campo em branco e apertar a função F2 do teclado para visualizar as marcas cadastradas no sistema. No exemplo desse documento foi utilizada a segunda opção. Em seguida, o sistema exibirá na tela as marcas cadastradas. Utilize as setas do teclado para selecionar a marca desejada e, aperte a tecla Enter para confirmá-la. OBSERVAÇÃO: Se for informado o nome da marca no campo Descricao diretamente, a tela do exemplo abaixo não será exibida. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma Exclusao? ", no qual deverá informar a letra S para confirmar exclusão da marca desejada. Para excluir outra marca, repita o processo descrito anteriormente. Para sair da rotina, aperte a tecla Esc .   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Incluir Produto Rotina Pré Cadastro Integral? Dúvida: Como Incluir Produto na Rotina de Pré Cadastro de Produtos no Integral? Solução: A rotina de pré cadastro do produto é uma prévia do produto, ou seja, para começar a utilizá-lo nas vendas é necessário atualizá-lo. Para mais detalhes de como atualizar o pré cadastro de produto consulte o documento " Dúvida | Como Atualizar Produto Rotina Pré Cadastro Integral? ". 1- Incluindo Produto na Rotina Pré Cadastro OBSERVAÇÃO : Antes de fazer qualquer cadastro no sistema Integral é importante ressaltar que nenhum caractere especial deverá ser utilizado, como por exemplo  ( Ç$%,'#!?<>^`~"´ ). Rotina: Inclusao - PRE CADASTRO Programa: EST110 Localização: Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Inclusao Para incluir produto na rotina Pré Cadastro de Produtos, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja desejada. Ao acessar a rotina Inclusao , preencha os campos da primeira parte da capa do pré cadastro do produto conforme desejado. Alguns campos importantes referentes à tela acima: EAN: Informe o código EAN do produto, se existir e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar no início do cadastro, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . RefFab: Informe a referência do fabricante correspondente ao produto, se existir e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . Descricao: Informe a descrição desejada e aperte a tecla Enter (se o cadastro for atualizado essa descrição é a que será emitida nas Notas Fiscais ). No campo à frente informe a descrição reduzida do produto, que será impressa no cupom fiscal e, aperte a tecla Enter . É aconselhável manter as características do produto e sua gramatura, pois se o cadastro for confirmado essa descrição é a que será impressa no  Cupom Fiscal . Un Compra/Venda: No primeiro campo ( Un Compra ), informe a unidade de compra do produto (com duas letras). No segundo campo ( Venda ), informe a quantidade do produto em relação a unidade de compra que será considerada no caixa e, aperte a tecla Enter . D.Gir/Seg/Max: No primeiro campo ( Dias Giro ), informe os dias de giro que será utilizado no cálculo do estoque mínimo e máximo (dois dígitos). No segundo campo ( Seg ), informe os dias de segurança para transporte (com dois dígitos). No terceiro campo ( Max) , informe os dias máximo de estoque para sugestão. Se não desejar informar esses dados deixe os campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir. Ap: Informe o código da aplicação desejada para vincular ao produto, previamente cadastrada no sistema (com três dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 . Se não desejar informar uma aplicação, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes de como cadastrar uma aplicação no sistema, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Aplicação Integral? ". Ao alcançar a segunda parte da capa do pré cadastro do produto , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( segunda parte ): Setor/Grupo/SubGrup: No primeiro campo ( Setor ), informe o código do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o setor deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. O segundo campo ( Grupo ) será habilitado se o campo Setor for informado . Uma vez habilitado, informe o código do grupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. O terceiro campo ( SubGrup ) será habilitado se o campo Grupo for informado . Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado (para cima/para baixo) para selecionar o setor desejado e, aperte a tecla Enter para confirmá-lo. OBSERVAÇÕES: Para mais informações de como cadastrar um setor, consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral? ". Para mais informações de como cadastrar um grupo do setor, consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Integral? ". Para mais informações de como cadastrar um subgrupo do setor, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Subgrupo Integral? . ". Secao/Grupo/SubGrup: No primeiro campo ( Secao ), informe o código da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o seção deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. O segundo campo ( Grupo ) será habilitado se o campo Secao for informado . Uma vez habilitado, informe o código do grupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. O terceiro campo ( SubGrup ) será habilitado se o campo Grupo for informado . Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla Enter para confirmá-lo. OBSERVAÇÕES: Para mais informações de como cadastrar uma seção, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Seção Integral? ". Para mais informações de como cadastrar um grupo da seção, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Integral? ". Para mais informações de como cadastrar um subgrupo da seção, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Subgrupo Integral? ". Dep/Categoria/SubCateg/Segmento/SubSeg: No primeiro campo ( Dep ), informe o código do departamento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o departamento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter . O segundo campo ( Categoria ) será habilitado se o campo Dep for informado . Uma vez habilitado, informe o código da categoria correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar a categoria deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter . O terceiro campo ( SubCateg ) será habilitado se o campo Categoria for informado . Uma vez habilitado, informe o código da subcategoria correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar a subcategoria deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter . O quarto campo ( Segmento ) será habilitado se o campo SubCateg for informado . Uma vez habilitado, informe o código do segmento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o segmento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter . O quinto campo ( SubSeg ) será habilitado se o campo Segmento for informado . Uma vez habilitado, informe o código do subsegmento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subsegmento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter . Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Ao alcançar a terceira parte da capa do pré cadastro do produto , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( terceira parte ): Tributacao: Informe a letra correspondente a tributação do item, sendo: A - tributado a 12%, B - tributado a 18%, C - tributado a 25%, D - diferido, E - tributado a 7%, F - substituição tributária (ST), G - tributado a 8,40%, I - isento, N - não tributado, R - reduzido, ou S - suspenso. OBSERVAÇÃO: Dependendo do estado ou a configuração do sistema a letra e sua tributação correspondente poderão ser diferentes. Em caso de dúvidas, para verificar as tributações, consulte o documento " Dúvida | Como Alterar Alíquota ICMS Integral? ". Se a letra definida for F o campo Aj será exibido à frente do campo Tributação. Uma vez habilitado, informe a letra S para definir que este produto ajustará MVA quando comprado fora do Estado, ou N para não ajustar. St(MG)(FE): Esse campo será habilitado se o campo Tributacao for definido com a letra F . Uma vez habilitado, informe o percentual de  MVA  (Margem de Valor Agregado) do item. %Icm/Ipi: No primeiro campo ( %Icm ), dependendo da letra da tributação esse campo será preenchido automaticamente, desabilitando o mesmo. Porém, se o campo for habilitado, informe a alíquota de ICMS correspondente a tributação e, aperte a tecla Enter . No segundo campo ( Ipi ), informe o IPI do produto. No campo à frente, informe a classe para cálculo de IPI. Se não desejar informar esses campos, deixe-os sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . IcmE/MvaAj: No primeiro campo ( IcmE ), informe o ICMS default (padrão) para a entrada de nota e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . No segundo campo ( MvaAj ), será preenchido automaticamente com o cálculo do MVA ajustado para fora do Estado, se o campo Aj for definido com a letra S . Orig/Epoca: No primeiro campo ( Orig ), informe o código da origem do produto, sendo 0 nacional exceto nos códigos 3, 4, 5 e 8. No segundo campo ( Epoca ), informe a época do produto, sendo: 1 para janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março e assim sucessivamente até o 12 que será dezembro. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . Grade: Informe a grade do produto (com dois dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . Mg%Min/Max: No primeiro campo ( Mg%Min ), informe a margem mínima permitida e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . No segundo campo ( Max ), informe a margem máxima permitida e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . Comis/Desc%: No primeiro campo ( Comis informe uma comissão para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . No segundo campo ( Desc% ), informe um desconto para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . NCM/Exp.IPI: No primeiro campo ( NCM ), informe o NCM correspondente ao produto e, aperte a tecla Enter . No segundo campo ( Exp.IPI ), informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: branco (apenas aperte a tecla Enter ), ou valores inteiros de 01 a 11. Peso Bruto: Informe o peso bruto do produto e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . Lin/Soc/Fdv: No primeiro campo ( Lin ), informe o número da linha desejada. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla Enter . O segundo campo ( Soc ) não é habilitado para configuração, porém, refere-se ao sócio torcedor da loja. No terceiro campo ( Fdv ) informe a letra S para definir que o produto participa do força  de vendas, ou N para não. IncPis/CRap: No primeiro parâmetro do campo ( IncPis ), informe a letra S para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na entrada, ou N para não. No segundo parâmetro do campo ( IncPis ), informe a letra S para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na saída, ou N para não. No campo ( CRap ), informe a letra S para permitir que o produto entra na consulta rápida do Frente de Loja, ou N para não. Categ/PV^`~"´). Rotina: Inclusão Programa: EST004 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusao de Produtos / Inclusao Para cadastrar os produtos no sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina  Inclusao , preencha os campos da  primeira parte da capa do produto  conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( primeira parte ): EAN: Informe o código  EAN  do produto, se existir e, aperte a tecla  Enter . Se não desejar informar no início do cadastro, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . RefFab: Informe a referência do fabricante correspondente ao produto, se existir e, aperte a tecla  Enter . Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . Descricao: Informe a descrição do produto, que será emitido em Notas Fiscais e, aperte a tecla  Enter .  No campo à frente, informe a descrição reduzida do produto, que será impressa no cupom fiscal e, aperte a tecla  Enter . É aconselhável manter as características do produto e sua gramatura. Marca: Informe a marca do produto, previamente cadastrada no sistema e, aperte a tecla  Enter . Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla  F2 , utilize as  setas do teclado  (para cima/para baixo) para selecionar a marca desejada e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-la. Se não desejar informar a marca, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . OBSERVAÇÃO:  Para mais detalhes de como  cadastrar uma marca  no sistema, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Marca Produto Integral?  ". Un Compra/Venda: No primeiro campo ( Un Compra ), informe a unidade de compra do produto (com duas letras). No segundo campo ( Venda ), informe a quantidade do produto em relação a unidade de compra que será considerada no caixa e, aperte a tecla  Enter . Dias Giro/Seg: No primeiro campo ( Dias Giro ), informe os dias de giro que será utilizado no cálculo do estoque mínimo e máximo (dois dígitos). No segundo campo ( Seg ), informe os dias de segurança para transporte (com dois dígitos). Aplic: Informe o código da aplicação desejada para vincular ao produto, previamente cadastrada no sistema (com três dígitos). Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla  F2 . Se não desejar informar uma aplicação, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . OBSERVAÇÃO:  Para mais detalhes de como  cadastrar uma aplicação  no sistema, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Aplicação Integral?  ". Ao alcançar a  segunda parte da capa do produto , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( segunda parte ): Setor: Informe o código do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o setor, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla  F2 , utilize as  setas do teclado  (para cima/para baixo) para selecionar o setor desejado e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo. OBSERVAÇÃO:  Para mais informações de como cadastrar um setor, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral?  ".Para informar a classificação mercadológica de  5 níveis , deixe o campo  Setor  sem preenchimento e aperte a tecla  F5 . Em seguida, o sistema irá alterar os campos de classificação  Setor/Grupo/Subgrupo/Secao/Grupo/Subgrupo  para  Depto / Categoria / SubCateg / Segmento / SubSeg , respectivamente. Grupo: Esse campo  será habilitado se o campo Setor for informado . Uma vez habilitado, informe o código do grupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla  F2 , utilize as  setas do teclado  (para cima/para baixo) para selecionar o grupo desejado e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo. OBSERVAÇÃO:  Para mais informações de como cadastrar um grupo do setor, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Integral?  ". Subgrupo: Esse campo  será habilitado se o campo Setor for informado . Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla  F2 , utilize as  setas do teclado  (para cima/para baixo) para selecionar o subgrupo desejado e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo. OBSERVAÇÃO:  Para mais informações de como cadastrar um subgrupo do setor, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Subgrupo Integral? . ". Secao: Informe o código da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o seção, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla  F2 , utilize as  setas do teclado  (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo. OBSERVAÇÃO:  Para mais informações de como cadastrar uma seção, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Seção Integral?  ". Grupo: Esse campo  será habilitado se o campo Secao for informado . Uma vez habilitado, informe o código do grupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla  F2 , utilize as  setas do teclado  (para cima/para baixo) para selecionar o grupo da seção desejado e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo. OBSERVAÇÃO:  Para mais informações de como cadastrar um grupo da seção, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Integral?  ". Subgrupo: Esse campo  será habilitado se o campo Secao for informado . Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter , porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos. Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla  F2 , utilize as  setas do teclado  (para cima/para baixo) para selecionar o subgrupo da seção desejado e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-lo. OBSERVAÇÃO:  Para mais informações de como cadastrar um subgrupo da seção, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Subgrupo Integral?  ". Ao alcançar a  terceira parte da capa do produto , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( terceira parte ): Tributacao: Informe a letra correspondente a tributação do item, sendo:  A  - tributado a 12%,  B  - tributado a 18%,  C  - tributado a 25%,  D  - diferido,  E  - tributado a 7%,  F  - substituição tributária (ST),  G  - tributado a 8,40%,  I  - isento,  N  - não tributado,  R  - reduzido, ou  S  - suspenso. OBSERVAÇÃO:  Dependendo do estado ou a configuração do sistema a letra e sua tributação correspondente poderão ser diferentes. Em caso de dúvidas, para verificar as tributações, consulte o documento "  Dúvida | Como Alterar Alíquota ICMS Integral?  ". Se a letra definida for  F  o campo  Aj  será exibido à frente do campo Tributação. Uma vez habilitado, informe a letra  S  para definir que este produto ajustará MVA quando comprado fora do Estado, ou  N  para não ajustar. St(MG)(FE): Esse campo  será habilitado se o campo Tributacao for definido com a letra F . Uma vez habilitado, informe o percentual de  MVA  (Margem de Valor Agregado) do item. %Icm/Ipi: No primeiro campo ( %Icm ), dependendo da letra da tributação esse campo será preenchido automaticamente, desabilitando o mesmo. Porém, se o campo for habilitado, informe a alíquota de ICMS correspondente a tributação e, aperte a tecla  Enter . No segundo campo ( Ipi ), informe o IPI do produto. No campo à frente, informe a classe para cálculo de IPI. Se não desejar informar esses campos, deixe-os sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . IcmE/MvaAj: No primeiro campo ( IcmE ), informe o ICMS default (padrão) para a entrada de nota e, aperte a tecla  Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . No segundo campo ( MvaAj ), será preenchido automaticamente com o cálculo do MVA ajustado para fora do Estado, se o campo  Aj  for definido com a letra  S . Orig/Epoca: No primeiro campo ( Orig ), informe o código da origem do produto, sendo 0 nacional exceto nos códigos 3, 4, 5 e 8. No segundo campo ( Epoca ), informe a época do produto, sendo: 1 para janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março e assim sucessivamente até o 12 que será dezembro. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . Grade: Informe a grade do produto (com dois dígitos). Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . Mg%Min/Max: No primeiro campo ( Mg%Min ), informe a margem mínima permitida e, aperte a tecla  Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . No segundo campo ( Max ), informe a margem máxima permitida e, aperte a tecla  Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . Comis/Desc%: No primeiro campo ( Comis  informe uma comissão para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla  Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . No segundo campo ( Desc% ), informe um desconto para quando existir movimentações com esse produto e, aperte a tecla  Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . NCM/Exp.IPI: No primeiro campo ( NCM ), informe o NCM correspondente ao produto e, aperte a tecla  Enter . No segundo campo ( Exp.IPI ), informe a exceção de IPI, sendo os valores permitidos: branco (apenas aperte a tecla  Enter ), ou valores inteiros de 01 a 11. Peso Bruto: Informe o peso bruto do produto e, aperte a tecla  Enter . Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . Lin/Soc/Fdv: No primeiro campo ( Lin ), informe o número da linha desejada. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter . O segundo campo ( Soc ) não é habilitado para configuração, porém, refere-se ao sócio torcedor da loja. No terceiro campo ( Fdv ) informe a letra  S  para definir que o produto participa do força  de vendas, ou  N  para não. IncPis/CRap: No primeiro parâmetro do campo ( IncPis ), informe a letra  S  para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na entrada, ou  N  para não. No segundo parâmetro do campo ( IncPis ), informe a letra  S  para definir que o produto é incidente de PIS e COFINS na saída, ou  N  para não. No campo ( CRap ), informe a letra  S  para permitir que o produto entra na consulta rápida do Frente de Loja, ou  N  para não. Categ/PV