Emissão de Notas Fiscais / Movimentações de Saída Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral Manual | Como Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral   Objetivo Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da nota fiscal de complemento de ICMS ST.   Sumário   Visualizando as Regulamentações   Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST   Visualizando a Gravação da DANFE   Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal   Visualizando o Relatório do Livro Fiscal   Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED   Verificando a Gravação do Registro C197   Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS   1. Visualizando as Regulamentações   Complementação ou Ressarcimento de ICMS ST – Decreto 47.547 (MG)   O Decreto nº 47.547 obriga os contribuintes de Minas Gerais a apurar mensalmente os preços de venda ao consumidor final dos produtos sujeitos ao ICMS ST. Sempre que o preço de venda for superior a base de cálculo presumida, será necessário complementar o ICMS ST. Caso seja inferior, será possível solicitar o ressarcimento do imposto.   Procedimentos:   Apurar mensalmente a diferença entre o preço de venda e a base presumida;   Calcular o valor da complementação aplicando a alíquota interna sobre essa diferença;   Emitir uma NF-e em nome da própria empresa;   Declarar a operação nas obrigações acessórias exigidas pela SEFAZ. Importante: Emitir uma linha na nota para o ICMS ST e outra para o complemento ao FEM. Em caso de dúvidas, consulte a contabilidade. Para detalhes adicionais, consulte o "Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST".   2. Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST   Rotina: Complemento ICMS / IPI Programa: MOV011 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS ST, acesse a localização citada acima. Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla  Enter  ou  S  para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo Tipo Compl.  No qual deverá informar a letra  A  de  Complemento Ajuste . Após informar os dados de complemento, o sistema mostrará a mensagem "  NF de Ajuste referente a Antecipação do ICMS (Arroz, Farinha e Outros)?  ", no qual deverá informar a letra  N . Os próximos campos  CFOP ,  CST  e Emite  DANFE , deverão ser preenchidos com  5949 ,  090  e  S , respectivamente, conforme exemplificado abaixo. Após digitar o código do  cliente ( que deverá ser a própria loja), será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a  nota de compra de origem , no qual deverá pressionar a tecla  Esc  para sair dessa tela sem preencher. OBSERVAÇÃO:  Para informar a  loja  como cliente, a mesma tem que estar  cadastrada  previamente  como cliente . Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Cliente Integral ". O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos  Vl.St  (referente ao valor do ICMS ST)  e o FCP ST  (se houver). O campo  Nat.Op  é um obrigatório, sendo que o sistema carrega automaticamente o código para nota de Complemento "  9905 - Complemento de ICMS ST - Aspecto Quantitativo . " Os próximos campos,  Obs. Fis  ( gravar observação no livro fiscal ),  Tipo  ( tipo gerencial do plano de contas ) e  Tp.Paf  ( forma de pagamento ), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla  Enter  em cada campo. Em seguida, o sistema traz automaticamente no campo  Cod.Aj  o código de ajuste  MG41000015  (Outros débitos complemento ST + FEM Aspecto Quantitativo), referente ao ajuste do  Complemento do Imposto ICMS ST  e do  FEM . IMPORTANTE:  Este código de ajuste  MG41000015 , referente à  Tabela 5.3 do Ato Cotepe , será gravado automaticamente no  Registro C197 da EFD ICMS / IPI  (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI). O campo  Descr , poderá ser utilizado caso deseja adicionar uma descrição no momento do lançamento do ajuste. Assim que preencher esse campo ou se desejar deixá-lo em branco, pressione a tecla  Enter  até confirmar o ajuste. Ao pressionar a tecla  Esc , o sistema exibirá a mensagem da  obrigatoriedade da Observação para geração do Registro C197 , que será informa na tela seguinte. Ao acessar a tela  INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO , informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento "  Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?  ") e pressione a tecla  Enter até confirmar.  OBSERVAÇÃO:  As observações são referentes a emissão da nota fiscal, que em caso de dúvidas deverá consultar a contabilidade da empresa. Após confirmar, pressione a tecla  Esc . Nesse momento, o sistema exibirá a numeração da nota fiscal emitida na parte superior da rotina, no campo  Doc . 3. Visualizando a Gravação da DANFE   Seguindo as orientações do decreto, nos campos da DANFE serão enviados as seguintes indicações :  Campo Descrição Natureza da Operação: Complemento de ICMS ST - Aspecto quantitativo CFOP: 5949  Dados do Produto: Uma linha contendo o valor de complemento de ICMS ST e outra linha com o valor do complemento do fundo de erradicação da  miséria (FEM)  Informações Complementares : Aparecerá o período de apuração do imposto, referente ao complemento. Campos Próprios: É vedado o destaque do imposto nos campos próprios, como o ICMS ST. 4. Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal   Rotina: Saída - Consulta Programa: FIS353 Localização: Administração Fiscal / Saída / Manutenção / Consulta / Fiscal Informe o número do documento e pressione Page Down;   Verifique o Tipo "P" (Nota de Complemento);   Notas com CFOP 5949 não gravam valor no campo "Valor Contábil";   Os valores devem ser lançados em "Outros Débitos" no DAPI. Para acessar a rotina de consulta no fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento:  "  Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral? ". OBSERVAÇÃO:  A nota fiscal de ajuste, com CFOP 5949, não grava os valores no campo  Valor Contábil  no  Fiscal , esse valores devem, entretanto, ser lançados em  Outros Débitos  no  DAPI  (para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral? "). 5. Visualizando o Relatório do Livro Fiscal   Rotina: Emissão de Livro de Saída Programa: FIS088 Localização: Administracao Fiscal / Saida / Emissao do Livro Para consultar o Livro Fiscal de Saída, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral? ". 6. Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED   Rotina: Entradas / Saídas Programa: SPD054 Localização: Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped Informe mês, ano, loja, tipo de nota e número;   Verifique que o código de situação é  08 (Regime Especial);   O valor de ICMS estará no registro C197. Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ". Ao acessar a rotina, informe o mês, ano, loja, o tipo de nota (saída) e o numero da nota, conforme desejado. Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota fiscal é 08 , referente ao  Regime Especial , no qual será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de  ICMS , pois o mesmo encontra-se no registro  C197 . 7 - Verificando a Gravação do Registro C197 Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de Complemento de ICMS . Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas. Rotina: Ajuste de Itens Programa: SPD028 Localização: Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens Para gerar o relatório de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina informe loja, mês/ano e pressione F5 no campo Doc ;   Complete os dados: Loja...até Cod . Ajuste Arq / Impress : A (arquivo) ou I (impressão direta) Nome do  Spool   Pressione Enter para gerar o relatório;   Para visualizar:   Tecla F8 > informe o nome do spool ; Tecla Enter(tela) ou P (PDF, gerado na pasta rel-pdf ); Também é possível consultar o C197 direto na rotina de Ajuste de Itens. O sistema abrirá a tela referente a emissão do relatório para preenchimento. Dados importantes da tela acima: Campos Descrição Loja...ate: Informe a loja que deseja emitir o relatório. Cod. Ajuste: Informe o código do ajuste, se desejar filtrar por código. Arq/Impress: Informe  A  para gerar um arquivo ou  I  para imprimir direto na impressora. Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior  A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Os campos para a conferência são: Cód. Aj , que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo  Vl.ICMS.A , no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo. 8 - Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS As informações da NF de Complemento de ICMS ST serão apresentadas nos Registros do Validador do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI).   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Emitir NF-e DIFAL Alíquota Destino Inferior Interestadual Integral? Dúvida: Como emitir  NF-e  com diferencial de alíquotas quanto a alíquota no estado destino é inferior a alíquota interestadual no sistema Integral? Sumário: 1 - Definindo Método de Cálculo 2 - Parametrizando Alíquotas 2.1 - Parametrizando Alíquota de ICMS Interestadual 2.2 - Parametrizando Alíquota de ICMS Interna no Estado Destino 3.0 - Emitindo Nota Fiscal 4 - Conferências 4.1 - Realizando Conferência do Movimento Fiscal 4.2 - Consultando DANFE Solução: Para emitir  NF-e para consumidor final, fora do estado, com cálculo de diferencial de alíquotas, é necessário realizar as configurações de cadastro dos produtos no estado de destinos as definições de alíquota interestadual. Neste exemplo, iremos demonstrar o cálculo realizado, seguindo a  Orientação Federal , contida na  NT  da  NF-e 2015.003 , referente a  ICMS  em  Operações Interestaduais   de Vendas a Consumidor Final . 1 - Definindo Método de Cálculo Rotina: Filiais Programa: CBA001 Localização: Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro / Geral Acesse a localização citada acima para definir o método de cálculo diferencial de alíquotas como  Regulamentação Federal . Acesse o cadastro da filial, na tela de  Dados Complementares , no campo  BC.Difal , defina o tipo de cálculo a ser utilizado na emissão de notas fiscais, em nosso exemplo, deve estar configurado como  N  para utilizar o  Cálculo Diferencial de Alíquotas - Regulamentação Federal . 2 - Parametrizando Alíquotas Para que o sistema calcule corretamente o diferencial de alíquotas na saída, deve-se realizar a parametrização o cadastro dos itens e criar as tabelas de alíquotas por estado destino, conforme a legislação determina. As alíquotas a serem utilizadas são: Alíquotas de ICMS Interestaduais. Alíquotas de ICMS Interna no Estado Destino. 2.1 - Parametrizando Alíquota de ICMS Interestadual Rotina: Estados/Tributação Programa: CBA882 Localização: Cadastros Básicos / Tabelas / Estado - Tributação / Emissão da Nota / Manutenção Acesse a localização citada acima para parametrizar a alíquota de ICMS interestadual. Neste exemplo, iremos realizar a vinculação do  Estado Origem MG  para  Estado Destino SP . Importante : As configurações devem ser realizadas para todas as tributações dos itens que serão destacados na  NF-e . 2.2 - Parametrizando Alíquota de ICMS Interna no Estado Destino Rotina: Apoio Fiscal Programa: SPD093 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe-ECD / Mercadoria / Apoio Fiscal Acesse a localização citada acima para parametrizar a alíquota de ICMS interna no estado destino. Neste exemplo, estamos emitindo uma nota fiscal com o cliente cujo destino é  SP . Nesse caso, deve-se configurar a alíquota interna dos produtos em  SP . Importante : As configurações devem ser realizadas para todos os itens que serão destacados na  NF-e . Exemplo: Item Alíquota Interno SP 7% Exemplo: Item Alíquota Interna SP 18% Exemplo: Item Alíquota Interno SP 18% Exemplo: Item Alíquota Interna SP 7% Exemplo: Item Alíquota Interna SP 18% Exemplo: Item Alíquota Interna SP 18% Exemplo: Item Alíquota Interna SP 18% 3.0 - Emitindo Nota Fiscal Rotina: Venda Programa: MOV031 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal. Ao término das configurações, utilize a rotina de saída faturamento, defina o cliente e emita a nota fiscal normalmente. Informe o  CFOP que será utilizado e digite todos os itens da nota fiscal. Observação : Observe que, na inclusão do item, a alíquota foi alterada automaticamente para 12% pois, foi configurado a  Tabela Estado/Tributação , quando houver venda do cliente  Origem  ( MG ) para o  Destino  ( SP ). 4 - Conferências 4.1 - Realizando Conferência do Movimento Fiscal Rotina: Entradas/Saídas Programa: SPD054 Localização: SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED Acesse a localização acima para consultar os valores de diferencial de alíquotas destacados na movimentação. Na consulta do item, também é possível visualizar o valor  DIFAL que foi destacado em cada item. Exemplo: Item que teve DIFAL destacado Exemplo: Item que não houve DIFAL destacado Observação : Nesse exemplo do Item  812/9  , não houve destaque do  ICMS DIFAL  pois, a alíquota desse item no destino é inferior a alíquota interestadual. 4.2 - Consultando DANFE Conforme orientação da  NT  da  NF-e , não haverá alteração no  layout  do  DANFE , mas as empresas remetentes devem informar, no campo de  Informações Complementares , os valores descritos no grupo de tributação do  ICMS  para a  UF de destino. Exemplo: DANFE com ICMS DIFAL Calculado O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Emitir Nota Fiscal Quebra Integral? Como Emitir Nota Fiscal de Quebra no Integral? Solução: OBSERVAÇÕES: Todos os dados utilizados nos exemplos deste documento são meramente ilustrativos, ou seja, os dados para cada campo são de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade Os campos que serão explicados neste documento são suficientes para a finalidade deste documento. 1 - Emitindo a Nota Fiscal de Quebra Rotina: Venda Programa: MOV341 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento Para emitir uma nota de requisição de consumo, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de  Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de quebra. Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo  Mes ) e o ano atual (campo  Ano ) e, pressione a tecla  Enter  ou  S para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina, no campo  Pedido de Venda , pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo Data Movimento , será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada. Pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo Cliente , informe o  código do cliente  desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla  Enter . No campo CFOP , o sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar ou pressione a tecla  Enter para prosseguir. No exemplo deste documento foi informado o CFOP referente a perdas e quebras. OBSERVAÇÃO:  Em caso de dúvida de qual CFOP utilizar, consulte a sua contabilidade. No campo Vendedor , informe o  código do vendedor  responsável pela quebra, que esteja cadastrado no sistema. Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele desejado. No campo  Dep/Sal/Tr , por exemplo, caso a retirada dos produtos seja em local diferente do informado, poderá alterar realizando o procedimento citado anteriormente, sendo as opções:  D – Deposito ,  S – Salão , ou  T – Troca  (imprópria para consumo). Quando o cursor se posicionar no campo  Valor Frete , pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar os dados da primeira tela. Ao alcançar o campo Item , pressione a tecla  F6  para abrir a tela de dados do documento de quebra. Abaixo segue a descrição dos campos: Campos Descrição Requisicao: Informe a letra  Q  para quebra. Referencia: Informe o mês e o ano referentes a emissão do documento de quebra. Loja/Doc: No primeiro campo, informe o código da loja no qual o documento de quebra foi gerado. No segundo campo, informe o número inicial do documento de quebra e, pressione a tecla  Enter . No terceiro campo, informe o número  final do documento de quebra e, pressione a tecla  Enter . Set Consumo: Informe o setor utilizado no documento de quebra. Dia de: a: No primeiro campo, informe a data inicial da emissão do documento de quebra. No segundo campo, informe a data final da emissão do documento de quebra. Manter Preco: Informe a letra  S  para manter o preço dos produtos informado na quebra, ou  N  para pode alterar. Após preencher os campos com os dados do documento de quebra, o sistema exibirá a pergunta " Confirma?  ", no qual deverá pressionar a tecla  Enter  ou informar a letra  S  para confirmar. Em seguida, o sistema retornará par ao campo Item . Para visualizar os produtos ou para alterá-los, pressione a tecla  F2 . Para sair da tela de visualização, pressione a tecla Esc  para que o cursor do teclado retorne para o campo  Item . Para confirmar os produtos da nota, pressione novamente a tecla  Esc , e ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S para confirmar. Em sequência, o sistema abrirá a tela para informar os  dados financeiros da nota . Pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos. No campo  Observacoes , digite a informação desejada e pressione a tecla  Enter  até alcançar o quadro  Tipo Dias Dt. Venc. Valor . No campo 01 , informe o  tipo gerencial  desejado do Plano de Contas e, pressione a tecla Enter para carregar os dados financeiro da nota fiscal. Para pesquisar as opções cadastradas nos sistema, pressione a tecla  F2 , utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar e, em seguida a tecla  Enter  para confirmar. Quando o cursor alcançar o campo  02   do tipo gerencial pressione a tecla  Esc . Em seguida o sistema exibirá a pergunta "  Confirma?  ", no qual deverá pressionar a tecla  Enter  ou informar a letra  S para confirmar. Ao acessar a tela  INFORMACAO/ OBSERVACAO , insira as informações ou observações, se desejar e, pressione a tecla  Esc  para finalizar. Se não desejar inserir as informações ou observações, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Esc  para finalizar. O sistema informará que a nota fiscal foi gerada, conforme o exemplo abaixo. Para sair da rotina, pressione a tecla  S . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Emitir Nota Fiscal Transferência Crédito Integral? Sumário: 1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral Emitir Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral? Neste manual será mostrado os procedimentos para emitir uma nota fiscal de transferência de crédito de uma loja para outra. 1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral Rotina: Complemento ICMS / IPI Programa: MOV211 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS-IPI Para emitir uma nota de transferência de crédito, acesse a localização citada acima. Nos campos  Mês  e  Ano , informe o mês e o ano correntes, respectivamente, e em seguida confirme pressionando a tecla  S  ou  Enter . Ao acessar a rotina, informe no  primeiro parâmetro  do campo  Tipo Compl  a letra  A  para definir que a nota será um  Complemento de Ajuste . No  segundo  e  terceiro parâmetro  do campo  Tipo Compl  deverão ser mantidos com  N N , pois um é para definir se a nota de ajuste será referente a antecipação de icms (arroz, farinha ou outros) e o outro para definir se colherá item, respectivamente, no qual não se aplicam para a nota de transferência de ICMS. No campo  CFOP , informe o CFOP referente a transferência de crédito. Em seguida, no campo  CST  informe 090 e no campo  Emi.Danfe  preencha com a letra  S . OBSERVAÇÃO:  No exemplo a seguir foi utilizado o CFOP 5602, porém, os dados fiscais da nota deverão ser consultados junto à contabilidade da empresa. No campo  Lj Dest , informe a loja que receberá o crédito transferido e pressione a tecla  Enter . Em sequência, o sistema abrirá uma tela para referenciar uma nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla  ESC para sair dessa tela e continuar os procedimentos. No campo  Vl Icms , informe o valor referente ao crédito de Icms que será transferido, e pressione a tecla  Enter . Os demais campos referente à valores, não deverão ser preenchidos, sendo assim, pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos atá alcançar o  Nat. Op . No campo  Nat.Op , informe a Natureza da Operação referente a transferência de crédito, no qual deverá estar cadastrada previamente. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: "  Dúvida | Como Cadastrar Natureza Operação Emissão Nota Fiscal Complementar Integral? ". O campo  Obs.Fis  poderá ou não ser preenchido, sendo que esta informação será exibida na emissão do Livro Fiscal de Saída (para mais informações de como emitir o livro fiscal de saída, consulte o documento: "  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?  "). O campo  Tipo  poderá ser preenchido com o Tipo Gerencial do plano de contas para gravação no financeiro, ou poderá pressionar a tecla Enter para não preencher. Já no campo  Tp.Pag , informe a letra  V,  se a nota gravará como à  vista , ou  P  se for gravar como a  prazo . No campo  Cod.Aj , informe o código de ajuste referente à transferência de crédito ou pressione a tecla  F2 para consultar as opções existentes no sistema. Em seguida, confirme o código de ajuste informado e depois, a emissão da nota fiscal. O sistema exibirá a mensagem de observação obrigatória para a geração do registro C197 no Sped Fiscal, no qual deverá ser informada na tela seguinte. No campo Inf/Obs , informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla  F2  para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?  ". IMPORTANTE : A  primeira  observação é referente a  SAÍDA ,  não sendo obrigatória , no qual se não desejar informar pressione a tecla  Esc . Já a  segunda  observação é referente a  ENTRADA , sendo  obrigatória . Em seguida, pressione a tecla Enter  até confirmar a emissão da nota fiscal. Nesse momento, o número da nota fiscal será exibido no campo  Doc na parte superior da rotina. Abaixo segue um exemplo da Danfe da Nota Fiscal emitida. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Emitir Nota Fiscal Produtor Rural Integral Sumário: 1 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural 2 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped Emitir Nota Fiscal de Produtor Rural no Integral Neste manual será mostrado como lançar emitindo a nota fiscal de Produtor Rural que não foi emitida pela SEFAZ. 1 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural Quando o Fornecedor não possui a nota fiscal emitida pela SEFAZl o estabelecimento que receberá a nota poderá fazer a entrada dos produtos na loja emitindo uma nota fiscal (emissão própria). Rotina: Compra - Inclusão Programa: MOV205 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saida / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria Para lançar emitindo a nota fiscal de Produtor Rural, acesse a localização citada acima. Informe o  mês  e o  ano  desejados para lançar a nota fiscal, e em seguida, confirma com a tecla  S  ou  Enter . Ao acessar a rotina, no campo  Nota/Serie , informe um número para nota fiscal, podendo ser o número da nota de balcão. Pressione a tecla  Enter  para informar o número da série que o estabelecimento estiver utilizando no momento. No exemplo abaixo foi utilizado a série 001. Pressione a tecla  Enter  até cair no segundo campo do  Fornecedor , no qual deverá informar o CPF do Fornecedor Produtor Rural. rural 6 No campo  Id  o sistema exibirá a mensagem "  Atenção ==> Fornecedor e Produtor Rural - Emitir Nota Fiscal  ", no qual deverá informar a letra  S  para emitir, tendo visto que a mesma não foi emitida pela SEFAZ. Informe no campo  FunRural  o percentual de alíquota de FunRural, se desejar que o mesmo seja calculado. OBSERVAÇÃO :  No relatório de FunRural somente aparecerão as notas fiscais que tiveram a alíquota de FunRural informadas no momento da nota de entrada. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Emitir Relatório INSS Produtor Rural Integral?  ". Pressione a tecla  Enter  para percorrer os campos, até confirmar os dados da primeira tela. O próximo passo é a inclusão dos itens da nota. Informe os dados do item desejado, e em seguida, pressione a tecla  Enter  para confirmar a inclusão. Repita o mesmo procedimento se existir outros itens na nota fiscal. Ao finalizar, pressione a tecla  Esc  para encerrar. O sistema exibirá a mensagem "  Encerra Itens  ", no qual deverá confirmar com  S . Confirme as informações que serão gravadas no financeiro pressionando a tecla  Enter . Na tela seguinte, insira as informações e observações, se desejar, e pressione a tecla  Esc  após inserir todos os dados necessários, ou se desejar ignorar essa parte da emissão de nota. Após confirmar o lançamento da nota fiscal, será informado o número oficial da mesma. 2 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped Rotina: Entradas / Saídas Programa: SPD054 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização indicada acima. Para mais informações, acesse o documento: "  Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?  ". Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar. Observe no exemplo acima, que a nota fiscal de Produtor Rural com emissão própria, o  emitente  será a  loja  e o  destinatário  será o  fornecedor  com  situação 00 Regular . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Produtos Padaria Rotisseria integral Dúvida: Como Emitir Nota Fiscal com Produtos de Padaria e/ou Rotisseria no Integral? Sumário: 1 - Configurando o Parâmero para Validar Estoque de Rotisseria Padaria no Integral 2 - Configurando os Departamentos como Rotisseria e Padaria no Integral 3 - Definindo o Departamento no Cadastro de Produto 4 - Emitindo a Nota Fiscal Solução: 1 - Configurando o Parâmero para Validar Estoque de Rotisseria Padaria no Integral Rotina: Parâmetros para Saída Programa: PRO706 Localização: Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras Para configurar o parâmero para validar o estoque de Rotisseria e Padaria, acesse a localização citada acima. No  campo Val.Estoque  informe  S  no primeiro parâmetro e em seguida, pressione a  tecla Enter  até confirmar a alteração, conforme imagem abaixo. 2 - Configurando os Departamentos como Rotisseria e Padaria no Integral Rotina: Departamento/Categoria/Subcategoria/Segmento/Subsegmento Programa: EST119 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Depto - Categ - Segmento / Manutencao Para configurar os departamentos de Rotisseria e Padaria, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina no  campo Depto  informe um código definido para Rotesseria. Em seguida, pressione a  tecla Enter  para percorrer nos campos até chegar no  campo C  (classificação). Informe  R  para definir que será um departamento de Rotesseria e pressione  Enter  ou  S  para confirmar. Faça o mesmo processo para cadastrar o departamento Padaria, porém, no  campo C  informe  P . Assim que confirmar pressione a  tecla ESC  para sair da rotina. 3 - Definindo o Departamento no Cadastro de Produto Rotina: Alteração Programa: EST117 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro Para alterar o departamento no cadastro de produto, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina informe no  campo Codigo  o código interno do produto (com o digito verificador) e pressione a  tecla Enter  para carregar as informações. Continue pressionando essa tecla para percorrer os campos até chegar no  campo Depto . Informe o código definido para Rotesseria. Em seguida, pressione a tecla  Enter  até confirmar a alteração realizada. Faça o mesmo processo para o produto de Padaria. Foram utilizados os produtos 642/2 e o 178/6, como exemplo de departamento de  Rotisseria  e de  Padaria , respectivamente. Exemplo de Item de Rotisseria Exemplo de Item de Padaria OBSERVAÇÃO:  Para que seja possível informar o departamento no cadastro de produtos, os parâmetros de 5 níveis precisam ser configurados corretamente. Caminho:  Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Produtos . Campos:  Default 5niveis  definido com  S  e o  campo Similares = tab, setor, secao ou 5niv  definido com  3 . 4 - Emitindo a Nota Fiscal Após realizar as configurações da validação do estoque, definir o departamento de Rotesseria e Padaria e alterar o departamento no cadastro de produto já é possível emitir uma nota fiscal de saída com esses produtos. Abaixo segue um exemplo de emissao de nota com os itens alterados. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Emitir Nota Fiscal Devolução NFC-e Integral Dúvida: Como Emitir Nota Fiscal de Devolução de NFC-e no Integral? Sumário: 1 - Verificando as Orientações da Emissão da Nota Fiscal de Devolução da NFC-e 2 - Consultando os Cupons Importados 3 - Emitindo a Nota Fiscal de Devolução da NFC-e 4 - Visualizando a Danfe Solução: Neste documento, mostrará o passo a passo para a emissão de nota fiscal de devolução da NFC-e. 1 - Verificando as Orientações da Emissão da Nota Fiscal de Devolução da NFC-e O Estado de Minas Gerais publicou orientações da forma como deve ser emitida a nota fiscal de devolução de cliente de mercadoria em operação com NFC-e ( Fonte:  Perguntas e respostas SEFAZ MG  http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfce/Perguntas-Frequentes/ ). As mudanças na devolução é somente para o Estado de  MG e referenciando vendas de  NFC-e. 2 - Consultando os Cupons Importados Rotina: Consultas de LOGS NFC-e Programa: SPD260 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Conferencia - Corrige / Consulta - Envio Para consultar os cupons importados, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar Cupons Importados Integral?  ". Abaixo segue um exemplo da tela de consulta dos cupons importados, sendo que a referência para este documento será o  cupom 13433  referente ao  NFC-e 8202  do  caixa 50 . Exemplo da Tela de Consulta dos Cupons Importados 3 - Emitindo a Nota Fiscal de Devolução da NFC-e Rotina: Devolução Cliente Programa: AUT428 Localização: Vendas Automacao / Emissao de Nota / Devolucao Cliente Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal de devolução referente a NFC-e. Ao acessar a rotina  Devolução Cliente , o sistema preencherá o campo  Filial  automaticamente com o número da filial informada previamente, e cairá no campo  Data . OBSERVAÇÃO:   Antes de acessar a rotina pressione a tecla  F2  para configurar a filial, caso o usuário esteja configurado para todas as lojas (99). No campo  Data , informe a  data referente ao cupom fiscal  que deseja fazer a devolução e, em seguida pressione a tecla  Enter  para ir para o próximo campo. O "cursor" cairá no campo  Data do Dia , no qual refere-se a data do dia da emissão da nota fiscal. Pressione a tecla  Enter  para manter a data e prosseguir para o campo seguinte. Ao alcançar o campo  Cupom , informe o número do  cupom fiscal referente a NFC-e  que deseja realizar a devolução e, em seguida pressione a tecla  Enter para ir para o próximo campo. Em sequência, no campo  Caixa , informe o  caixa referente a NFC-e  e pressione a tecla Enter para prosseguir. Neste momento o valor do cupom será mostrado no campo  Valor . OBSERVAÇÃO:  Na consulta de cupons importados o campo caixa é o mesmo que o campo  Serie . O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cupom, porém, é possível informar outro código de cliente (com o dígito verificador). É possível pressionar a tecla  F2  para visualizar as opções cadastradas no sistema. Limpando o campo e pressionando a tecla  Enter  pode informar o  CPF  ou  CNPJ . IMPORTANTE:  Para as devoluções de NFC-e para  Minas Gerais  o destinatário deverá conter os dados da própria loja. O campo  Nome  será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o código informado no campo  Cliente . Caso nao tenha informado, digite o nome ou pressione a tecla  F2  para visualizar as opções cadastradas no sistema. O campo  Cd.Fisc , será preenchido automaticamente pelo sistema com o  CFOP   1202  para cliente  dentro do estado , ou  2202  para cliente f ora do estado . Para prosseguir, pressione a tecla  Enter . Ao alcançar o campo  ApICMS  informe  S  se desejar  gerar ICMS para pessoa física  ou  N  para  não gerar . OBSERVAÇÃO:  Para confirmar essa informação, em caso de dúvida, a contabilidade deverá ser consultada. No campo  Cl.Con , informe a classificação fiscal ou pressione a tecla  F2  para verificar as opções cadastradas no sistema ou pressione a tecla  Enter  para prosseguir sem informar. Após inserir os dados pressione a tecla  Enter  ou  S para confirmar a primeira tela. Em seguida, pressione qualquer tecla para continuar. Em sequência, o sistema irá para a tela dos dados da nota fiscal, como: modelo, série, tipo de frete, dentre outros. A partir dessa tela, também será exibido o número da nota fiscal que foi gerado no campo  Documento . Pressione a tecla  Enter para percorrer pelos campos, altere o que for necessário e confirme. O sistema exibirá a mensagem "  Mostrar dados fiscais dos itens  ", no qual deverá informar  S  para sim ou  N  para não. No exemplo abaixo foi informado  N para não exibir. Assim que abrir a tela de  Informação/Observação , informe  I  para  informação  ou  O  para  observação  e em seguida o código desejado. Se não desejar incluir nenhuma informação, pressione a tecla  Esc  para finalizar a emissão da nota fiscal. Assim que finalizar o processamento (quando a mensagem " Aguarde Processamento " desaparecer), pressione a tecla  Esc  para sair da rotina. 4 - Visualizando a Danfe Observe, no exemplo abaixo, que nos  dados do remetente   da  DANFE contém as informações da loja e não do cliente.  Nos dados adicionais contém as informações da NFC-e e do cliente, conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Emitir Nota Fiscal Devolução Importação Integral Dúvida: Como Emitir uma Nota Fiscal de Devolução Referente a Importação no Integral?  Sumário: 1 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Importação Solução: 1 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Importação Essa rotina é utilizada caso a nota de importação emitida foi devolvida e precisa realizar a nota de devolução dela. IMPORTANTE:  Antes de emitir a nota fiscal, para evitar  rejeição na SEFAZ (exemplos abaixo), será necessário realizar as seguintes configurações: Ocorrência da rejeição 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte:   Para evitar essa rejeição, as notas de exportação (saída) não poderão utilizar o CST 10, sendo que o valor da Substituição Tributária ( ST ) deverá destacada nos  Dados Adicionais. Ocorrência da rejeição 817 - Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comercio Exterior: Para evitar essa rejeição a unidade do Item no comércio exterior deverá ser vinculada na rotina de Unidade de Medida. Para mais informações de como vincular consulte o documento " Dúvida | Como Configurar Unidade Medida Item Comércio Exterior? ". Rotina: Devolução Programa: MOV211 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Devolucao Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de devolução. Informe os seguinte campos: Mês: Informe o mês vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente). Ano: Informe o ano vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente). Em seguida pressione Enter ou a tecla S para confirmar e seguir para a próxima tela. Campos importantes da tela abaixo: Campo Descrição CNPJ/CPF: Este campo deverá ficar  sem preenchimento , pois o  fornecedor estrangeiro não possui CNPJ/CPF . Fornecedor: Informe o código interno do fornecedor informado na nota fiscal de compra de importação. Nota Fiscal: Informe o número da nota de entrada para ser referenciada na nota de devolução. Série: Informe a série da nota fiscal de compra, conforme gravado no sistema. Modelo Informe o código do modelo da nota fiscal de compra, conforme gravado no sistema. Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter  ou  S  para confirmar, conforme exemplo abaixo. Exemplo de Preenchimento da Nota de Compra que será Referenciada Pressione  Enter  para percorrer os campos da primeira tela. No campo  Destaque ST , deve-se configurar o parâmetro como  S (Sim). No campo  Local   Impressão ST , deve-se configurar o parâmetro como  D  para sair as  informações da ST  nos  dados adicionais e evitar assim, rejeição da nota fiscal. Em seguida serão exibidos os campos de  EXPORTAÇÃO para preenchimento. Segue abaixo, os campos importantes da tela abaixo: Campo Descrição Loc. Embarque: Informe o local de embarque ou de transposição de fronteira. UF: Informe a sigla de embarque ou de transposição de fronteira. Loc.Despacho: Informe a descrição do local de despacho. Nat.Exp: Este campo não é permitido digitar informação.                 Na tela seguinte, para carregar os itens da nota de fiscal de entrada, pressione a tecla  F10  (Dev). Caso a devolução seja de todos os itens da nota fiscal referenciada, confirme com a tecla  S  (sim) e na pergunta  Buscar todos os itens  informe  S  para  sim  ou  N  para  não . No exemplo abaixo foi considerado a opção de buscar todos os itens da nota fiscal de entrada, juntamente com todos os impostos destacados. Para visualizar os itens que foram carregados pressione a tecla  F2 . Tela de visualização dos itens  OBSERVAÇÃO:  Na emissão da nota fiscal de devolução de Importação  não é permitido utilizar o CST 010 . Pressionar  ESC  para finalizar a emissão da nota fiscal, informe os dados financeiros e confirme com  Enter  ou a tecla  S . Na tela de  informação/observação  informe  I  para informação e em seguida o código referente ao que deseja destacar na nota. Como é opcional, se desejar sair sem informar pressione  ESC  e  S para finalizar. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Cancelar Nota Fiscal Integral Dúvida : Como Cancelar Nota Fiscal  no  Sistema Integral ? Sumário : 1 - Realizando Retorno da Nota 2 - Enviando Cancelamento da NF-e 3 - Verificando Retorno do Cancelamento da Nota 4 - Cancelando NF-e 5 - Verificando Cancelamento no SPED Solução : 1 - Realizando Retorno da Nota Primeiramente é necessário fazer o retorno da nota que deseja cancelar. Rotina: Atualiza NF-e Programa: SPD114 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe - NFCe / Retornos / Nota Fiscal Eletrônica Acesse a localização indicada acima e logo em seguida selecione o período da nota que deseja cancelar informando no campo Período . Pressione  F3  para selecionar a nota e logo em seguida pressione  F5 para que envie o retorno, sendo assim confirme, conforme descrito no rodapé. Observação : Caso seja necessário retornar todas as notas pressione  F6  e logo em seguida  F5 . Selecionando a Nota Realizando Confirmação 2 - Enviando Cancelamento da NF-e Rotina: Cancela NFe Programa: SPD105 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NFe - ECD / NFe - NFCe / Envios / Cancelamento NFe Acesse a localização indicada acima para realizar o cancelamento da NF-e . Selecione o  período  da nota e pressione  F3  para  selecioná-la . Insira a justificativa para o cancelamento e pressione F5  para  enviar . Confirme o envio pressionando  Enter ou S . 3 - Verificando Retorno do Cancelamento da Nota Rotina: NFe - Cancelada Programa: SPD107 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe - NFCe / Retornos / Cancelamento NFe Acesse a localização indicada acima e selecione o período da nota para conferir se ela se encontra no retorno. Na  coluna de código da mensagem  é necessário aparecer a informação de  evento registrado ou cancelado . 4 - Cancelando NF-e Rotina: Venda Programa: MOV338 Localização: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saída / Alteração - Cancelamento / Cancelamento Acesse a localização indicada acima para realizar o cancelamento e em seguida coloque o período referente a nota. Selecione o tipo de nota que deseja cancelar. Coloque o  número da nota  que deseja cancelar e  pressione PageDown  para encontrá-la. Sendo assim confirme o cancelamento da nota  pressionando Enter .   5 - Verificando Cancelamento no SPED Rotina Entradas/Saídas Programa: SPD054 Localização: SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED Acesse a localização indicada acima para realizar a verificação, em seguida pressione a seta para cima e adicione a letra C de Cancelada,  em seguida pressione  Enter  para confirmar. Informe os dados da nota e pressione  Page Down  para consultá-la. Sendo assim confira se o  código que aparece no campo COD. SIT  é o  número 02 que significa nota cancelada . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Emitir Nota Fiscal Ajuste Arroz Integral Sumário : 1 - Ajustes Necessários para Emissão de Nota de Arroz 1.1 - Parametrizando o Cadastro do CFOP 1.2 - Cadastrando o Fornecedor 1.3 - Cadastrando Produto 1.4 - Cadastrando Informação 1.5 - Cadastrando Observação 1.6 - Vinculando Natureza da Operação 2 - Emitindo Nota Fiscal de Ajuste de Arroz 3 - Verificando a Gravação do Registro C197 4 - Gravando o Ajuste no Livro de Apuração ICMS 5 - Verificando o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste no Sped 6 - Exemplos dos Arquivos Gerados 6.1 - Exemplo DANFE 6.2 - Exemplos de Registros SPED ICMS Emitir Nota Fiscal de Ajuste nas Aquisições de Arroz no Sistema Integral Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da  nota fiscal de Antecipação de ICMS nas aquisições de Arroz  seguindo a  Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº001/2014 . Embasamento Legal:  Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014 1 - Ajustes Necessários para Emissão de Nota de Arroz Para emissão da nota fiscal de ajuste de arroz, será necessário realizar algumas adaptações nas rotinas do sistema.   1.1 - Parametrizando o Cadastro do CFOP É necessário que o cadastro de CFOP  esteja configurado para que a nota de ajuste de arroz seja voltada para fornecedor, conforme a legislação citada. Rotina: Tabelas de CFOPs - Alteração Programa: FIS217 Localização: Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais - Codigos / Alteracao Para alterar o cadastro do  CFOP , acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral?  ". Ao acessar a rotina, informe no campo  Codigo  o  CFOP  desejado e pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Cl/For/Lj . Neste campo, informe a letra  F  (refere-se a fornecedor) e em seguida, pressione a tecla  Enter  até confirmar a alteração. 1.2 - Cadastrando o Fornecedor É necessário incluir o fornecedor com o mesmo  CNPJ  da loja que irá emitir a nota. Rotina: Fornecedor - Inclusão Programa: CBA050 Localização: Cadastros Basicos / Fornecedores / Inclusao / Cadastro Para incluir fornecedor no sistema, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Fornecedor Integral  ". 1.3 - Cadastrando Produto Rotina: Alteração Programa: EST117 Localização: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro Será necessário cadastrar um item que será usado na emissão da Nota Fiscal, a rotina pode ser acessada no caminho informado acima: Na tela principal deverá configurar a  "Tributação"  do produto. Na tela de dados complementares configurar os campos  "Tp-Prod"  e  "NCM" . Informações importantes sobre os campos da tela acima: Campo Valor Tributação: Deverá estar configurado como  N - Não Tributado . NCM: Deverá estar configurado com  zeros ("00000000") , para que o sistema permita configurar com códigos zerados o tipo do Produto deverá estar configurado como  "Serviço" . Tp - Produto: O  Tipo do Produto  deverá estar configurado como  09 - Serviços . 1.4 - Cadastrando Informação     Deverá realizar o  Cadastro da Informação  a ser enviada nos  dados complementares da   DANFE  seguindo a  Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014 . Para obter informações sobre como realizar o cadastro das informações no  Sistema Integral  acesse a documentação: " Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral? ". Para obter informações sobre como realizar o cadastro das informações no  Sistema Integral   Varejo  acesse a documentação: " Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral Varejo? ". 1.5 - Cadastrando Observação Deverá realizar o  cadastro da Observação  a ser enviada nos  registros 0460 e C195  do  SPED Fiscal ICMS  seguindo a  Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014. Para obter informações sobre como realizar o cadastro das observações no  Sistema Integral  acesse a documentação: " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral? ". Para obter informações sobre como realizar o cadastro das observações no  Sistema Integral   Varejo  acesse a documentação: " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo? ". 1.6 - Vinculando Natureza da Operação Rotina : Natureza da Operação Programa : SPD205 Localização : Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Natureza da Operação Será necessário vincular o Código da Observação  criada no item anterior  1.3 - Cadastro de Observação , no código da  Natureza da Operação a ser gravada na Nota Fiscal, a rotina pode ser acessada no caminho informado acima: No  campo "Código"  digite a  função F2  e selecione o  código 9901 - Antecipação do ICMS - Arroz . Após selecionar no  campo "Cod.Obs"  deverá selecionar o  código da Observação  criada no  Item 1.3 - Cadastro de Observação . Deverá confirmar a alteração. 2 - Emitindo Nota Fiscal de Ajuste de Arroz Rotina: Complemento ICMS/IPI Programa: MOV011 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI Descrição: Rotina que gera notas de complemento de ICMS, IPI, Base de Cálculo entre outros Conforme a orientação da SEFAZ  no  registro C197 do SPED Fiscal  deverá constar o Item, também deverá ser utilizado o produto criado seguindo as orientações do  Item 1.1 - Cadastro do Produto . Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima. No campo Tipo Compl , informe  A (Complemento Ajuste) . Depois de informar os dados de complemento o sistema mostrará a seguinte mensagem: " NF de Ajuste à Antecipação do ICMS - (Arroz, Farinha e Outros)? ", confirme pressionando a  tecla S . Na pergunta: " Colher Item? ", pressione a tecla  S - (Sim) . Os próximos campos devem ser preenchidos da seguinte forma: CFOP: Informe 1949. CST: Informe 090 Emite DANFE: Informe S (Sim). Após digitar o  código do fornecedor , será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a  nota de compra de origem . Depois que todas as informações forem inseridas de forma correta o sistema mostrará a seguinte mensagem:  "Nota Fiscal Referenciada com Sucesso" . Observação : Pressione a tecla  ESC , caso deseje referenciar outra nota fiscal, deve-se preencher os dados, caso deseje prosseguir, pressione a tecla  ESC  novamente. O sistema passará para a tela de valores a serem informados, sendo assim será necessário preencher o  valor do ICMS . O  campo Nat.Op é obrigatório , digite o  código de natureza da operação  ou pressione  F2  para visualizar os códigos. Para a nota de arroz será necessário selecionar o código " 9901 - Antecipação do ICMS - Arroz ". Os próximos campos são de preenchimento opcional: Campo Descrição Obs. Fis: Grava uma observação no Livro Fiscal. Tipo: Código do Tipo Financeiro Tp. Pag: Forma de Pagamento No  campo Item  deverá digitar o  código do Item  referente a " Antecipação do Arroz" . Os  campos do Item  devem ser preenchidos da seguinte forma: Campo Descrição Item: Digitar o código do item. Qt: Digitar a quantidade do Item (1). Valor: Digitar o valor do ICMS. CST: Digitar o CST 090. Após preencher as  informações referente ao item  pressione a tecla  ESC  novamente. O sistema apresentará a tela com o código de ajuste referente a Tabela 5.3 do Ato Cotepe , que será gravado automaticamente no  Registro C197 da EFD ICMS/IPI (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI) . Sendo assim o  campo Cod.Aj  trouxe automaticamente o valor " MG10000004 Antecipação Tributária ", que se refere ao ajuste de Arroz. O  campo Descr  poderá ser usado caso deseja adicionar uma  descrição no momento de lançamento do ajuste , confirme pressionando  S  novamente. Ao final da emissão o usuário deve colocar a informação referente a emissão da nota, cadastrada no  Item 1.2 - Cadastro de Informação  deste manual. Após confirmar  pressionando S , pressione a  tecla ESC  e o sistema apresentará a numeração da nota emitida. 3 - Verificando a Gravação do Registro C197 Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de ajuste de arroz. Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas. Rotina: Ajuste de Itens Programa: SPD028 Localização: Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina , informe no campo  Loja  a loja desejada, no campo  Mes/Ano  informe o mês e o ano desejados e pressione a tecla  F5 . Em sequência abrirá a tela da emissão do relatório para preenchimento. Exemplo Aleatório da Tela de Emissão do Relatório Ajuste de Itens Dados importantes da tela acima: Campos Descrição Loja...ate: Informe a loja que deseja emitir o relatório. Cod. Ajuste: Informe o código do ajuste, se desejar filtrar. Arq/Impress: Informe  A  para gerar um arquivo ou  I  para imprimir direto na impressora. Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior  A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla  F8  e informe o nome dado ao  Spool . Para visualizar na tela pressione a tecla  Enter , ou para visualizar em pdf pressione a tecla  P  (irá gerar na pasta  rel-pdf ). Exemplo Aleatório  do Relatório em Pdf É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste  C197  direto na rotina  Ajuste de Itens , basta inserir os dados referente a nota fiscal emitida. Os campos para a conferência são:  Cód. Aj , que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo  Vl.ICMS.A , no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo. Exemplo Aleatório do Lançamento na Rotina Ajuste de Itens 4 - Gravando o Ajuste no Livro de Apuração ICMS O próximo passo é gravar o valor do ajuste no  Livro de Apuração  para ser incluído no  DAPI . Rotina: Apuração de ICMS Programa: FIS006 Localização: Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao Para acessar a rotina do Livro de Apuração ICMS, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme orientado no manual "  Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?  ". Assim que aparecer a tela "  Outros Creditos - DAPI  ", pressione a tecla  Enter  até alcançar a  linha 71  e informe o valor da nota de ajuste de arroz, conforme exemplificado abaixo. Exemplo Aleatório do Livro de Apuração ICMS 5 - Verificando o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste no Sped Rotina: Apuração de ICMS Programa: FIS006 Localização: Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao Para acessar a rotina do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?  ". Exemplo Aleatório doa Consulta da Nota Fiscal no Sped Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota passa a ser  08  ( Regime Especial)  e será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de  ICMS , pois o mesmo encontra-se no registro  C197 . 6 - Exemplos dos Arquivos Gerados Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação na DANFE  e nos Registros Sped Fiscal referente a emissão da Nota de Arroz. 6.1 - Exemplo DANFE 6.2 - Exemplos de Registros SPED ICMS Abaixo segue os exemplos de gravação dos Registros no SPED ICMS referente a emissão da nota fiscal de arroz. Registro 0460 Registro C100 A nota de ajuste é enviada para o arquivo do Sped  sem o valor de ICMS no registro C100 , pois o mesmo encontra-se no registro C197, sendo assim os campos ' Valor total do documento ' e ' Valor das mercadorias ' ficam zerados. Registro C195 Registro C197 Exemplo Aleatório da Apuração do ICMS O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Normal Integral Dúvida: Como Emitir Nota Fiscal de Transferência Normal com Entrada Automática no Integral? Solução: Utiliza-se essa rotina, para transferir mercadorias, através de emissão de nota fiscal, sendo útil para clientes que possui mais de uma filial. OBSERVAÇÃO:  Todos os dados utilizados nos exemplos deste documento são meramente ilustrativos, ou seja, os dados para cada campo são de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade. 1- Parametrizando Nota de Transferência Rotina: Transferência Saída Programa: PRO706 Localização: (Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Transferencias Para parametrizar a saída transferência, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Em Transito  e, em seguida informe a letra  N  para configurar a nota de transferência para normal. IMPORTANTE:  A nota fiscal de transferência será recebida de forma automática na loja de entrada,  não  sendo necessário realizar o aceite para que ela possa ser gravada na rotina de movimento do Sped. Em seguida, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Preco Transf  e, em sequência informe o número correspondente ao preço desejado para realizar as transferências, sendo: 1 - preço de entrada, 2 - preço de custo, 3 - PMZ, 4 - preço médio, 5 - preço de venda, 6 - preço de transferência, 7 - 25% do preço de venda. Em seguida, pressione a tecla  Enter  para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  novamente ou informe a letra  S para confirmar as configurações realizadas, conforme o exemplo abaixo. 2- Emitindo a Nota de Transferência Rotina: Transferência de Saída Programa: MOV206 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia Para emitir uma nota de transferência, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de  Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de transferência. Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo  Mes ) e o ano atual (campo  Ano ) e, pressione a tecla  Enter  ou  S para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina, no campo  Modelo , informe o  modelo da nota de transferência . Para o exemplo deste documento será utilizado o modelo 55 referente a nota fiscal eletrônica. OBSERVAÇÃO:  O sistema somente passará no campo  Modelo  se o parâmetro dos Dados Complementares do cadastro da filial (campo  Uti.NFe ) estiver configurado com a letra  N . Se o parâmetro estiver com  S , o campo  Modelo  será preenchido automaticamente com o modelo de nota fiscal eletrônica e, cursor do teclado saltará esse campo. No campo  SubSerie , informe a  sub série desejada  ou pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo Emissao , o sistema preenche automaticamente com a data em que a nota está sendo processada no sistema, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo Loja Entrada , informe a  loja de destino  que receberá os produtos de transferência. No campo CFOP , o sistema preenche automaticamente com o CFOP de transferência tributado para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar ou pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo Observacoes , informe uma  observação desejada  e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo Origem ==> D/S/T , informe a letra correspondente à origem da saída dos produtos ao emitir a nota fiscal, sendo:  D  –  Deposito ,  S  –  Salão , ou  T  –  Troca  (imprópria para consumo). No campo Destino ==> D/S/T , informe a letra correspondente ao destino da entrada dos produtos, sendo:  D  –  Deposito ,  S  –  Salão , ou  T  –  Troca  (imprópria para consumo). No campo  Destacar ST , informe a letra  S  para destacar o ST na nota de saída, ou a letra  N  para não destacar. No campo  Loc. Impressao ST , será habilitado se for informado no campo  Destacar ST  a letra  S . Uma vez habilitado, informe a letra correspondente ao local da nota fiscal que será exibido o valor de ST, sendo:  Q  (quadro) para destacar o valor no campo próprio de ST da nota, ou  D  (dados adicionais) para destacar os valor nos dados adicionais da nota. No campo  Transp , informe o  código da transportadora  cadastrada no sistema, se existir e, pressione a tecla  Enter  para carregar os dados. Se não desejar informar uma transportadora, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla  Enter até confirmar os dados da primeira tela da emissão da nota fiscal. Os próximos campos antes de confirmar a primeira tela, serão referentes à transportadora. No campo  Placa , informe a  placa do veículo  a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Uf , informe a  sigla do Estado  da transportadora (em letras maiúsculas). Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Marca , informe a  marca do veículo  a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Quantidad , informe a  quantidade de veículos  que será utilizada pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  P.Liq , informe o  peso líquido da mercadoria  a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  P.Brut , informe o  peso bruto da mercadoria  a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Numero , informe a  quantidade de embalagem  que será conduzida pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Especie , pressione a tecla  Enter para confirmar a nota fiscal como documento para a transportadora. No campo  Dt.sai , informe a  data de saída da mercadoria  e, pressione a tecla  Enter . No campo seguinte, informe  o horário de saída da mercadoria  e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S para confirmar os dados da primeira tela. Ao acessar a tela de itens, no campo  Item , informe o código do desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla  Enter  para carregar seus dados. Se não souber, é possível informar a  descrição  ou o  EAN  (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla  Enter  para alcançar os campos  Descr/EAN.  No campo  Descr  (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla  F2 . No campo  Unid , informe outra unidade desejada ou pressione a tecla  Enter para manter a do cadastro do produto. No campo Qt , informe a  quantidade do produto  que deseja transferir e, pressione a tecla  Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO:  Se desejar alterar o CFOP do item para produção individualmente, de acordo com a tributação do mesmo, no campo  Qt  aperte a seta do teclado para cima. Em seguida, altere o CFOP conforme desejado. No campo  VlUnit , informe o  valor unitário do produto  ou pressione a tecla  Enter  para manter o preço definido no tópico  1 - Parametrizando Nota de Transferência em Trânsito . No campo CST, informe o CST desejado  ou pressione a tecla  Enter para manter a do cadastro do produto. OBSERVAÇÃO:  Em caso de dúvida de qual CST utilizar para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade. No campo  ICM Saida , informe a  alíquota de ICMS  desejada ou pressione a tecla  Enter  para manter a do cadastro do produto, conforme o exemplo abaixo. Dependendo do produto informado e de suas configurações, outros campos poderão ser habilitados como: →  IPI:  Nesse campo é informado as alíquotas de  IPI . →  MVA:  Nesse campo é informado o  MVA . OBSERVAÇÃO:   Em caso de dúvida do preenchimento desses campos para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S para confirmar os dados do item. Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo  Item . Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente. Outra maneira de inserir os produtos sem digitá-los um a um, é referenciando a nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla  F5 , conforme o exemplo abaixo. Em seguida, o sistema abrirá uma tela para preenchimento dos dados de referência da nota fiscal de entrada. Abaixo segue um quadro com a descrição dos campos. Campos Descrição Loja: Informe a loja correspondente à nota de entrada a ser referenciada. Dt Movimento: Este campo é preenchido automaticamente com a data atual, porém, poderá ser alterada de acordo com a data de entrada da nota no sistema e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. NF: Informe o número da nota fiscal de entrada e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Mant.Vl: Informe a letra  S  para que o valor de compra dos itens na nota fiscal seja mantido, ou a letra  N  para que seja permitido alterá-lo. Após o preenchimento do último campo ( Mant.Vl ) os demais campos serão preenchidos automaticamente e, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma?  ", no qual deverá pressionar a tecla  Enter  ou informar a letra  S  para confirmar os dados da nota. Para finalizar a inserção de itens, pressione a tecla  Esc . Em seguida ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar. Ao acessar a tela  INFORMACAO/ OBSERVACAO , insira as informações e observações, conforme será mostrado nos exemplos seguintes. No campo  Inf/Obs , informe a letra  I para informação  ou  O para observação . Se não desejar informar, pressione a tecla  Esc  para finalizar. No campo  Codigo , informe o  código da informação ou da observação  cadastrada no sistema. Para consultar as opções pressione a tecla  F2 . OBSERVAÇÃO:  Para mais informações de como cadastrar código de informação ou de observação, consulte os documentos: "  Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?  " ou "  Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?  ". No campo  Compl , digite um complemento para a informação ou observação e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar informar um completo, pressione a tecla  Enter para prosseguir. Em seguida, pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos demais campos. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar. Ao ser exibida a tela de  OBSERVACAO , conforme o exemplo abaixo, Pressione a tecla  Esc . Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S para confirmar e gerar o número da nota fiscal de transferência. Ao ser exibido o número da nota fiscal, pressione a tecla  S  para sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Emissão Nota Fiscal Contingência Off Line Integral Sumário : 1 - Configurando Parâmetro Emissão NF-e Off-Line 2 - Emissão das Notas Fiscais 2.1 - Localização da Danfe e Arquivo XML 2.2 - Conferência de Danfe e Arquivo XML 2.3 - Conferência Retorno de Notas Integral 3 - Configurando Parâmetro Emissão NFe ON LINE 3.1 - Autorização das Notas Fiscais 3.2 - Conferência de Danfe e Arquivo XML 3.3 Conferência Retorno de Notas Integral Emitindo NF-e no modo de Contingência Off-Line no Sistema Integral A validade do uso de uma  NF-e  está condicionada a autorização do uso dela concedida pela  SEFAZ  e para obter a autorização de uso é necessário diversos recursos de infraestrutura, hardware e software. A indisponibilidade ou mau funcionamento de qualquer um destes recursos pode comprometer o processo de autorização de notas.  Em um cenário onde a empresa esteja impossibilitada de emitir as notas fiscais de modo normal, a SEFAZ disponibiliza a opção de emitir em modo Contingência, até que a situação volte ao normal . A contingência com o uso do formulário de segurança é o processo mais simples de implementar, sendo o processo de contingência que tem a menor dependência de recursos de infraestrutura, hardware e software para ser utilizado. As empresas podem adotar a  Contingência com Formulário de Segurança desde que atenda aos requisitos da SEFAZ . Observações : Impressão do DANFE : Deverá ser impresso um formulário de Segurança fornecido pela SEFAZ. Nos casos de contingência com uso de formulário de segurança,  a impressão do DANFE em papel comum contraria a legislação e ocasiona graves consequências ao emitente , pelo descumprimento de obrigação acessória, caracterizando ainda a inidoneidade do DANFE para efeito de circulação da mercadoria e de escrituração e aproveitamento do crédito pelo seu destinatário. Transmissão das NF-e Emitidas em Contingência : As notas fiscais emitidas em contingência devem ser transmitidas imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NF-e, observando o prazo limite de transmissão estabelecido na legislação Legislação : Orientamos consultar a legislação atual para maiores detalhes sobre a emissão de NFe em modo Contingência Off-Line. Acesse o link:  http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx  e em Documentos / Manuais - acesse o documento:  Manual de Orientação do Contribuinte - versão 6.00. Os passos informados a seguir mostram como configurar o Sistema Integral para Emitir notas fiscais no modo de Contingência Off-Line . 1 - Configurando Parâmetro Emissão NF-e Off-Line Rotina: Parâmetros NF-e Programa: SPD111 Localização: Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE Na rotina informada na caminho acima é possível configurar o parâmetro que define o envio das Notas Fiscais em modo de Contingência Off-Line , o qual ao estar habilitado permite que automaticamente na emissão da nota fiscal seja enviado para o Tramitador de Notas. Observação : O parâmetro deverá ser configurado por Filial. A impressão da Danfe e o Download do XML  não estarão disponíveis no Novo NF-e . Os arquivos de Danfe e XML estarão disponíveis nos diretórios da rede que atualmente são salvos as notas fiscais emitidas. Acesse a localização indicada acima para realizar as alterações, a seguir pressione Enter  até a tela de  Dados Complementares  e no  campo "Contg-OFF"  informe a letra  "S"  caso deseje utilizar o modo de emissão de notas fiscais em  Contingência Off-Line . Será exibido o alerta " As NF-e emitidas deverão ser impressas em papel moeda fornecido pela SEFAZ ", após estar ciente, o usuário deverá pressionar  Enter . Exemplo de Danfe em Papel Moeda 2 - Emissão das Notas Fiscais Após realizado as configurações do " Item 1 " e prosseguir com o processo de  emissão de notas no Sistema Integral normalmente,  sendo assim será exibido um alerta ao usuário que o  Ambiente de Emissão de Notas  está com  Contingência Off-Line Habilitada . Exemplo Tela Emissão Saída Faturamento Após a leitura da mensagem, será apresentada a opção para confirmar  (S) - Sim  e prosseguir com a emissão de nota. Observação : A mensagem de alerta " Contigência Off-Line Habilitada " será exibida nas rotinas abaixo: Rotina: Saída Faturamento Programa: MOV031 Localização: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento Tela inicial da rotina indicada acima: Rotina: Saída Transferência Programa: MOV206 Localização: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Transferência Tela inicial da rotina indicada acima: Rotina: Saída Devolução Programa: MOV211 Localização: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução Tela inicial da rotina indicada acima: Rotina: Devolução Cliente Programa: AUT428 Localização: Vendas Automação / Emissão de Nota / Devolução Cliente Tela inicial da rotina indicada acima: Rotina: Venda - Cupom Programa: AUT424 Localização: Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda Tela inicial da rotina indicada acima: Rotina: Venda Acumulada Programa: CVE013 Localização: Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda Acumulada Tela inicial da rotina indicada acima: 2.1 - Localização da Danfe e Arquivo XML A localização da  Danfe  e  XML  estão definidos nas  configurações de Filial , no  caminho do Item 1 . Abaixo um exemplo de localização : Localização DANFE: /u/rede/nfe/01/local/danfe Localização XML: /u/rede/nfe/01/local/xml 2.2 - Conferência de Danfe e Arquivo XML No  formulário de DANFE   não será exibido informações no campo "Protocolo"  pois a nota não foi enviada para ser  Autorizada na SEFAZ. No quadro de  dados adicionais da Danfe  será gravado " Danfe em Contigência - Impresso em decorrência de problemas técnicos ". No  Arquivo XML  serão gravadas as informações : No campo " tpEmis " o  código 5 = Contingência FS-DA  significa que a  Emissão da Nota Fiscal foi realizada em modo Contingência OFFLINE . No campo " xjust " será enviado automaticamente a justificativa " Sem conexão com a Internet, trabalhando OFF-LINE ". 2.3 - Conferência Retorno de Notas Integral Rotina: Atualiza NF-e Programa: SPD114 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NF-e - ECD / NFe - NFCe / Retornos / Nota Fiscal Eletrônica As notas emitidas após serem processadas em  modo Off - Line  e a seguir geradas as Danfes, serão retornadas com o código da mensagem " 912 - Autorizado o Uso (Off-Line) " e poderão ser consultadas no caminho acima. 3 - Configurando Parâmetro Emissão NFe ON LINE Rotina: Parâmetros NF-e Programa: SPD111 Localização: Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE Assim que for normalizado os problemas que impediam a emissão de notas de ser realizada, deverá retornar o parâmetro " Contg-OFF " que foi configurado no  item 1  de  "S"  para  "N". Será exibido o alerta " Deverá ser conferido se as NF-e emitidas foram enviadas e autorizadas no Novo NF-e ", após estar ciente, o usuário deverá pressionar  Enter . 3.1 - Autorização das Notas Fiscais O serviço do Carga de Notas buscará automaticamente os arquivos de notas emitidas que foram gravadas no diretório  /u/rede/nfe/01/local/offline  e enviará para o  Novo Nfe  realizar o processo de  Autorização das notas  normalmente. As notas serão enviadas para a  Sefaz  e estarão disponíveis para consulta no  Novo Nfe de Notas. 3.2 - Conferência de Danfe e Arquivo XML Na Danfe será exibido os dados do " Protocolo de Autorização " junto a " SEFAZ ", como é possível observar na imagem a seguir. No XML irá conter os dados do " Protocolo de Autorização " junto a " SEFAZ " e com a situação  100 - Autorizado o uso da NF-e . Será mantido o campo " Tp-Emis" = 5 - Contingência FS-DA  para registrar a Sefaz o ocorrido .   3.3 Conferência Retorno de Notas Integral Rotina: Atualiza NF-e Programa: SPD114 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NF-e - ECD / NFe - NFCe / Retornos / Nota Fiscal Eletrônica As notas emitidas após serem processadas em  modo On - Line  e geradas  DANFE/XML  serão retornadas com o código da Mensagem  "100- Autorizado o Uso"  e poderão ser consultadas no caminho acima. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Emitir Nota Fiscal Saída Rotina Novo Faturamento Integral? Como Emitir Nota Fiscal de Saída na Rotina Novo Faturamento no Integral? Solução: 1 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Despesa e Frete Somando na Base de Cálculo de Itens Tributados  Rotina: Venda Programa: MOV341 Localização: Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento / Vendas Para emitir uma nota fiscal de venda, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de  Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de venda. Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra  N  na pergunta "  Confirma?  " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo  Mes  (com dois dígitos) e o ano no campo  Ano  (com dois dígitos) e, aperte a tecla  Enter  ou  S para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina Venda , preencha os campos da  primeira parte da capa da nota conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( primeira parte ): Campos Descrição Pedido de Venda: Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Data Movimento: Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Cliente: Informe o  código do cliente  desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla  Enter . CFOP: O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Vendedor: Informe o  código do vendedor  responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema. Desc.P/Item: Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra  S  para utilizar a opção de  desconto por item , ou  N - Não  caso não exista. Dep/Sal/Tr: Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra  D  como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra  S  se for  salão , ou  T  se for  troca  (imprópria para consumo). Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele desejado e altere-o. Ao alcançar a  segunda parte da capa da nota , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( segunda parte ): Campos Descrição Valor Frete: Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Al.Icms Frete: Esse campo será habilitado somente se o campo  Valor Frete  for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Vl.Icms Frete: Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo  Vl.Icms Frete  for informado. Vl. Despesas: Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Al.Icms Desp:  Esse campo será habilitado somente se o campo  Vl. Despesas  for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Vl.Icms Desp: Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo  Vl.Icms Desp  for informado. Aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Incide BC. Desp/Frete: O primeiro campo ( Incide BC. Desp ), será habilitado somente se o campo  Vl. Despesas  for informado. Uma vez habilitado, informe a letra  S  para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou  N  para não somar. O segundo campo ( Frete ), será habilitado somente se o campo  Valor Frete  for informado. Uma vez habilitado, informe a letra  S  para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou  N  para não somar. OBSERVAÇÃO: Informando os valores de frete/despesa e os campos  Incide BC. Desp/Frete  definido com a letra  S , os valores serão rateados para todos os itens da nota fiscal  (NF) e  irão compor  a base de cálculo (BC) dos itens tributados a 7%, 12% e 18%. Informando os valores de frete/despesa e os campos  Incide BC. Desp/Frete  definido com a letra  N , os valores serão rateados para todos os itens da NF e  não irão   compor  a BC dos itens tributados. Informando os valores de frete/despesa e alíquota (como exemplo 18%) os campos  Incide BC. Desp/Frete  automaticamente serão definidos com a letra  S , os valores serão rateados e  irão compor  a BC apenas dos itens que possuem a mesma alíquota informada. Na rotina de movimento do Sped o valor da despesa e do frete, quando o parâmetro dos campos  Incide BC. Desp/Frete  for definido com a letra  S  não aparece no campo  VL.BC.Icms  da rotina somente no campo  Vl.It.Bt , conforme será visto no subtópico  2.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped , porém, no arquivo do Sped (após ser gerado) será exibido o somatório da despesa e do frete na base de cálculo do item normalmente. Ao alcançar a  terceira parte da capa da nota , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( terceira parte ): Campos Descrição Observacao: Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Pedido Compra: Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla  Enter . Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Presencial: Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo:  1  - operação presencial - sem intermediador,  2  - operação não presencial pela internet,  3  - operação não presencial por teleatendimento,  4  - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou  9  - operação não presencial - outros. OBSERVAÇÃO:  Será obrigatório informar o intermediador/marketplace da operação realizada, previamente cadastrado, quando o indicador de presença for  2 ,  3 ,  4 , ou  9 . Para mais detalhes de como cadastrar um intermediador, consulte o documento "  Dúvida | Como Cadastrar Intermediadores Vendas Integral?  ". Transportadora: Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Placa: Esse campo será habilitado somente se o campo  Transportadora  for informado. Uma vez habilitado, informe a  placa do veículo  a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. UF-Endereco: Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora. C/F: Esse campo será habilitado somente se o campo  Transportadora  for informado. Uma vez habilitado, informe  C  para o tipo de frete ser definido como  CIF , ou  F  para definir como  FOB . Ao alcançar a  quarta parte da capa da nota , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( quarta parte ): Campos Descrição Numero: Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Especie: Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Quant: Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. P.Bruto: Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Liq: Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Dt.Said: Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla  Enter  para prosseguir.  Hr.Sai: Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla  Enter  para prosseguir.  Tp Frete/Cobranca: No primeiro campo ( Tp Frete ), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla  F2 . No segundo campo ( Cobranca ), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo:  00  - duplicata,  01  - cheque,  02  - promissoria,  03  - recibo, ou  99  - outros. Cond.Pagamento: Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo:  V  - a vista,  P  - a prazo,  VP  - a vista e a prazo, ou  S  - sem pagamento. Calcula ST/Recalc.ST: No campo  Calcula ST , informe a letra  S  para calcular o valor da substituição tributária, ou  N  para não calcular. Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou informar a letra  S  para confirmar os dados da primeira tela. Ao alcançar a tela de itens , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Campos Descrição Item: Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla  Enter  para carregar seus dados. Descr/Ean: Se desejar informar pela descrição, deixa o campo  Item  sem preencher e aperte a tecla  Enter  uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo  Descr , no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla  Enter  para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla  F2 . Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla  Enter  para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo  Item  sem preencher e aperte a tecla  Enter  duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo  Ean , no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla  Enter  para prosseguir. Qt/Vl.Unit: No primeiro campo ( Qt ), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. No segundo campo ( Vl.Unit ), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla  Enter  para manter o preço definido no cadastro do produto. CST: Informe o CST desejado ou aperte a tecla  Enter  para manter a do cadastro do produto. Qt. Minima Atac: Esse campo é  informativo, no qual será exibido apenas para filiais que utilizam preço de atacado. Após informar um produto que esteja na tabela de preço o sistema carregará seus dados e apresentará a quantidade mínima para praticar o preço de atacado. Ao ser exibida a pergunta " Confirma?  ", aperte a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar os dados do item. Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item . Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente. Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla  Esc . Em seguida ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", aperte a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar. Ao alcançar a tela dos   dados financeiros , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Campos Descrição Desconto%Vl: Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla  Enter . Peso Bruto: Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla  Enter . Peso Liq: Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla  Enter . Observacoes: Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla  Enter . Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Conta Banco: Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla  Enter . Plano Pag: Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla  Enter . Tipo: Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal. Dias: Informe o prazo do pagamento da nota fiscal. Dt.Venc: Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal. Valor: Informe o valor do pagamento da nota fiscal. Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo Tipo  aperte a tecla  Esc . Em sequência, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou  S para confirmar os dados financeiros. Ao acessar a tela  INFORMACAO/ OBSERVACAO , preencha os dados conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Campos Descrição Inf/Obs: Informe a letra  I  para  informação , ou  O  para  observação . Codigo: Informe o  código da informação ou da observação  cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla  F2 . Compl: Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla  Enter  até  confirmar . Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo  Inf/Obs . Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla  Esc . Se não desejar informar, aperte a tecla Esc  para finalizar. A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo Documento. Aguarde o processamento da nota e, ao ser exibida a mensagem "  Tecle S para CONTINUAR  ", aperte a tecla  S para finalizar a rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Emitir NF-e Combustível Versão 4.0 Integral? Como Configurar Informações de Combustível para emitir NF-e Transferência na Versão 4.0 no Sistema Integral? Solução : Nas regras de validação da NF-e 4.0 , para as notas com itens de combustível que tenham  código ANP 210203001 , deverá ser gravado as informações dos percentuais. Observações : Transportador : Pelas regras da NT da NF-e 4.0 na venda de combustível é obrigatório informar o transportador. Grupo de tributação : Deverá ser usado o  CST 090 , pois o  CST 060  exige a informação do grupo de Tributação de repasse do ICMS ST, que é uma informação exclusiva das refinarias. Informações Importantes : Na versão 4.0 ao emitir nota fiscal de combustível será gravado as informações nas novas Tags no xml . Percentual do GLP derivado do petróleo do produto GLP (campo pGLP); Percentual de Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP (campo pGNn); Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP (campo pGNi); Descrição do produto conforme ANP (campo descANP); 1 - Configurando Item Rotina: Alteração Cadastros de Produtos Programa: EST117 Localização: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastros de Produtos / Alteração / Cadastro Acesse a localização indicada acima para parametrizar o produto. Informe o código do produto e pressione  Enter  até a tela de  Dados Complementares , sendo assim no campo " Combustível " marque com " S " e no campo  Cod.ANP  informe o código da tabela de ANP correspondente. 2 - Emitindo Nota de Transferência Rotina: Saída Transferência Programa: MOV206 Localização: Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Tranferência Acesse a localização indicada acima para emitir a nota de saída transferência. Informe o  número do documento  no  campo "Documento ", logo em seguida será possível configurar o  campo "CFOP " informando  5659  e o campo " Transp " informando o transportador de combustível. Observação : Na emissão da nota deverá ser informado o  Transportador do Combustível Sendo assim digite o código do item de combustível a ser transferido. Observação : Deverá ser usado o  CST 090 , pois o  CST 060  exige a informação do  grupo de Tributação de repasse do ICMS ST , que é uma informação exclusiva das refinarias. Após informar o(s) item(s) encerre a emissão da nota. Na versão 4.0  para as notas fiscais com o Código ANP 210203001, será gravado as informações dos novos percentuais de GLP no XML. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Emitir Nota Fiscal Requisição Consumo Integral? Como Emitir Nota Fiscal de Requisição de Consumo no Integral? Sumário: 1 - Emitindo a Nota de Requisição de Consumo Solução: OBSERVAÇÕES: Todos os dados utilizados nos exemplos deste documento são meramente ilustrativos, ou seja, os dados para cada campo são de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade Os campos que serão explicados neste documento são suficientes para a finalidade deste documento. 1 - Emitindo a Nota de Requisição de Consumo Rotina: Venda Programa: MOV341 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento Para emitir uma nota de requisição de consumo, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de  Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de requisição de consumo. Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo  Mes ) e o ano atual (campo  Ano ) e, pressione a tecla  Enter  ou  S para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina, no campo  Pedido de Venda , pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Emissao , será preenchido automaticamente com a data atual, sendo necessário apenas pressionar a tecla  Enter para prosseguir. No campo  Data Movimento , será preenchido automaticamente com a data atual, sendo necessário apenas pressionar a tecla  Enter para prosseguir. No campo  Cliente , informe o  código do cliente  desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla  Enter . Se o cliente possuir pendências financeiras o sistema exibirá a pergunta "  Em Atraso - Consultar?  ", no qual deverá informar a letra  S  para verificar os lançamentos em atraso ou  N  para prosseguir a emissão da nota. No exemplo deste documento foi utilizado a letra  N  para prosseguir. No campo CFOP , o sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar ou pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No exemplo deste documento foi informado o CFOP de outras saídas por não se tratar de uma venda comum para cliente. OBSERVAÇÃO:  Em caso de dúvida de qual CFOP utilizar, consulte a sua contabilidade. No campo  Vendedor , informe o  código do vendedor responsável pela venda, que esteja cadastrado no sistema. Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele desejado. No campo  Dep/Sal/Tr , por exemplo, caso a retirada dos produtos seja em local diferente do informado, poderá alterar realizando o procedimento citado anteriormente, sendo as opções:  D – Deposito ,  S – Salão , ou  T – Troca  (imprópria para consumo). Quando o cursor se posicionar no campo  Valor Frete , pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Motivo . No campo  Motivo , informe o código do motivo referente ao consumo (com dois dígitos). Ao ser exibida a pergunta " Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar os dados da primeira tela. Ao alcançar o campo Item , pressione a tecla  F6  para abrir a tela de dados do documento de consumo. Abaixo segue a descrição dos campos: Campos Descrição Requisicao: Informe a letra  C  para requisição de consumo. Referencia: Informe o mês e o ano referentes a emissão do documento de requisição de consumo. Loja/Doc: No primeiro campo, informe o código da loja no qual o documento de requisição de consumo foi gerado. No segundo campo, informe o número inicial do documento de requisição de consumo e, pressione a tecla  Enter . No terceiro campo, informe o número  final do documento de requisição de consumo e, pressione a tecla  Enter . Set Consumo: Informe o setor utilizado no documento de requisição de consumo. Dia de: a: No primeiro campo, informe a data inicial da emissão do documento de requisição de consumo. No segundo campo, informe a data final da emissão do documento de requisição de consumo. Manter Preco: Informe a letra  S  para manter o preço dos produtos informado na requisição de consumo, ou  N  para pode alterar. Após preencher os campos com os dados do documento de requisição de consumo, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma?  ", no qual deverá pressionar a tecla  Enter  ou informar a letra  S para confirmar. Em seguida, o sistema retornará par ao campo  Item . Para visualizar os produtos ou para alterá-los, pressione a tecla  F2 . Para sair da tela de visualização, pressione a tecla  Esc  para que o cursor do teclado retorne para o campo  Item . Para confirmar os produtos da nota, pressione novamente a tecla  Esc , e ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S para confirmar. Em sequência, o sistema abrirá a tela para informar os  dados financeiros da nota . Pressione a tecla  Enter  até alcançar a tela lateral com os dados  Tipo Dias Dt.Venc. Valor . No campo 01 , informe o  tipo gerencial  desejado do Plano de Contas. Para pesquisar as opções cadastradas nos sistema, pressione a tecla  F2 , utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar e, em seguida a tecla  Enter  para confirmar. Ao ser exibida a pergunta " Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar. Ao acessar a tela  INFORMACAO/ OBSERVACAO , insira as informações ou observações, se desejar e, pressione a tecla  Esc  para finalizar. Se não desejar inserir as informações ou observações, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla  Esc  para finalizar. Em sequência, o sistema exibirá o número da nota fiscal no campo  Documento . Ao abrir a janela  OBSERVACAO , pressione a tecla  Esc . Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma?  ", no qual deverá pressionar a tecla  Enter  ou informar a letra  S para confirmar. O sistema informará que a nota fiscal foi gerada, conforme o exemplo abaixo. Para sair da rotina, pressione a tecla  S . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Emitir Nota Fiscal Através Cupom Integral Emitir Nota Fiscal Através de Cupom na Rotina de Venda Cupom a Cupom no Integral Neste documento, mostrará o passo a passo para a emissão de nota fiscal a partir de cupom. IMPORTANTE:  Antes de emitir a notas fiscal a partir de cupom, é necessário que o sistema esteja configurado corretamente. Para mais informações, consulte o documento: "  Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral  ". 1- Consultando os Cupons Importados Para emitir a nota fiscal a partir do cupom é necessário que os cupons desejados estejam no sistema. Para mais informações de como importar os cupons no sistema, consulte o documento: "  Dúvida | Como Importar Cupons Manualmente Integral?  ". Rotina: Cupons Vendas Programa: AUT410 Localização: Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Fechados Para consultar os cupons importados, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Cupons Importados Integral?  ". Exemplo da Tela de Consulta dos Cupons Importados Para este documento, será utilizado o cupom 501211,  referente ao  dia   05/05/18 ,  caixa 20 . 2- Emitindo Nota Fiscal Através de Cupom OBSERVAÇÃO:  Essa rotina emite uma nota por cupom. Rotina: Venda - Cupom Programa: AUT424 Localização: Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal através do cupom. Informações importantes referente aos campos da tela acima: Campos Descrição Filial: O sistema preencherá esse campo automaticamente com o número da filial informada previamente.   IMPORTANTE:  Antes de acessar a rotina pressione a tecla  F2  para configurar a filial, caso o usuário esteja configurado para todas as lojas (99). Documento: Esse campo será preenchido automaticamente quando aparecer a tela dos dados fiscais da nota. Data: Informe a data referente ao cupom fiscal que deseja incluir, e depois pressione a tecla  Enter  para ir para o próximo campo. Data do dia: Refere-se a data do dia da emissão da nota fiscal. Se desejar, pressione a tecla  Enter  para permanecer na data do dia e ir para o próximo campo. Cupom: Informe o cupom fiscal que deseja incluir (com 6 dígitos), e depois pressione a tecla  Enter  para ir para o próximo campo. Caixa: Informe o caixa referente ao cupom fiscal que deseja incluir. Gera Financ: Informe  S  se desejar  gerar financeiro , ou  N  para  não gerar . Vista/Prazo?: Informe  V  se for a  vista , ou  P  se for a  prazo . Cliente: O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cupom, porém, é possível informar outro código de cliente (com o dígito verificador) se desejar. É possível pressionar a tecla  F2  para visualizar as opções cadastradas no sistema. Limpando o campo e pressionando a tecla  Enter  pode informar o  CPF  ou  CNPJ . Nome: O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o que foi informado no campo  Cliente . Caso nao tenha informado, digite o nome ou pressione a tecla  F2  para visualizar as opções cadastradas no sistema. Cd. Fisc: O sistema preencherá esse campo automaticamente com os  CFOPs : 5929 para cliente dentro do estado, ou 6929 para cliente fora do estado. Entretanto, o sistema permite alterar de 5929 para 6929 e vice versa. Assim que preencher os campos citados acima, pressione a tecla Enter para confirmar a inclusão do cupom, conforme o exemplo abaixo. Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Inserindo Cupom Ao confirmar a inclusão do cupom, o sistema exibirá a mensagem Qualquer tecla para continuar , no qual deverá pressionar qualquer tecla do teclado, como por exemplo a tecla  Enter , para prosseguir. Em sequência, o sistema irá para a tela das informações da nota fiscal, como: modelo, série, tipo de frete, dentre outros. A partir dessa tela, também será exibido o número da nota fiscal que foi gerado. Pressione a tecla Enter  para percorrer pelos campos, altere o que for necessário e confirme. Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Informações da Nota Fiscal O sistema exibirá a mensagem mostre os dados fiscais dos itens , no qual deverá informar  S  para sim ou  N  para não. No exemplo abaixo foi informado  N  para não exibir. Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Informações dos Dados Fiscais dos Itens A seguir, o sistema mostrará os dias e data do vencimento, assim como o valor. Para continuar, pressione a tecla Enter  até confirmar os valores informados. Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Mostrando o Dados do Vencimento Assim que abrir a tela de informação/observação , informe  I  para  informação  ou  O  para  observação  e em seguida o código desejado. Se não desejar incluir nenhuma informação, pressione a tecla  ESC  para finalizar a emissão da nota fiscal através de cupom por venda acumulada, e mais um  ESC para sair da rotina. Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Informação/Observação O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Atualização | Implementação Emitir Nota Fiscal Através NFC-e Integral Atualização: Implementação para Emitir Nota Fiscal Através do Cupom do NFC-e  no Integral Detalhamento: O sistema integral tem a opção de emitir nota fiscal a partir de cupom, porém, com a necessidade dos clientes que utilizam  NFC-e , foi implementado a emissão de nota fiscal a partir do cupom dela também. Para mais informações sobre Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral, consulte o documento: "  Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral  ". 1- Consultando os Cupons Importados Rotina: Cupons Vendas Programa: AUT410 Localização: Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Fechados Para consultar os cupons importados, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Cupons Importados Integral?  ". Exemplo da Tela de Consulta dos Cupons Importados Para este documento, será utilizado o  cupom 30900,  referente ao  dia   01/12/18 ,  caixa 26 ,  NFC-e 23195 . 2- Emitindo Nota Fiscal Através de Cupom Rotina: Venda - Cupom Programa: AUT424 Localização: Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal através do cupom. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Emitir Nota Fiscal Através Cupom Integral  ". No exemplo abaixo, foi informado no campo  Cupom  o número do cupom referente ao  NFC-e 23195 . Exemplo da Tela de Emissão do NCF-e O número da nota gerada, no exemplo acima, foi a 12905 . 3- Conferências 3.1 - Conferindo a Nota Fiscal no Movimento do Sped Rotina: Entradas / Saídas Programa: SPD054 Localização: SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED Acesse a localização citada acima para consultar a NFC-e  no movimento do  Sped . Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?  ". Exemplo da Tela de Consulta do NCF-e no Movimento do Sped A chave do NFC-e  será gravada na nota emitida através do seu respectivo cupom. 3.2 - Conferindo a Nota Fiscal no Arquivo NF-e Observe, no exemplo abaixo, que a chave da NFC-e  foi gravada no campo  NFeComp . Exemplo da Tela de Consulta do Arquivo NF-e 3.3 - Conferindo a Nota Fiscal Autorizada Observe, no exemplo abaixo, que nos dados adicionais  da  DANFE  contém as informações do número da  NFC-e , assim como o seu respectivo  caixa  e  dia . Exemplo da Tela de Consulta da Danfe Observe, no exemplo abaixo, que no  XML  contém as informações do número da  NFC-e , assim como o seu respectivo  caixa . Exemplo da Tela de Consulta do XML O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Atualização | Implementação Emitir Nota Fiscal Através NFC-e Venda Acumulada Integral Atualização: Implementação para Emitir Nota Fiscal Através do Cupom do NFC-e  na Rotina de Venda Acumulada no Integral Detalhamento: O sistema integral tem a opção de emitir nota fiscal a partir de cupom na Rotina de Venda Acumulada, porém, com a necessidade dos clientes que utilizam NFC-e , foi implementado a emissão de nota fiscal a partir do cupom dela também. Para mais informações sobre Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral, consulte o documento: "  Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral  ". 1- Consultando os Cupons Importados Rotina: Cupons Vendas Programa: AUT410 Localização: Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Fechados Para consultar os cupons importados, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar Cupons Importados Integral?  ". Para este documento, serão utilizados os  cupons 30881  /  30894  /  30896 , referente ao  dia   01/12/18 ,  caixa 26 , NFC-e  23180  /  23190  /  23192 , respectivamente. 2 - Emitindo Nota Fiscal Através de Cupom Rotina: Venda - Cupom Programa: AUT424 Localização: Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal através do cupom. Para mais informações, consulte o documento: "  Manual | Emitir Nota Fiscal Através Cupom Venda Acumulada Integral  ". No exemplo abaixo, foi informado no campo  Cupom  o número dos cupons  30881  /  30894  /  30896  referente aos  NFC-e  23180  /  23190  /  23192 , respectivamente. Exemplo da Tela de Emissão do NCF-e - Incluindo os Cupons Exemplo da Tela de Emissão do NCF-e - Consultando os Cupons Inseridos Exemplo da Tela de Emissão do NCF-e O número da nota gerada, no exemplo acima, foi a 12914 . 3 - Conferências 3.1 - Conferindo a Nota Fiscal no Movimento do Sped Rotina: Entradas / Saídas Programa: SPD054 Localização: SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED Acesse a localização citada acima para consultar a NFC-e  no movimento do  Sped . Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?  ". Exemplo da Tela de Consulta dos NCF-e no Movimento do Sped A chave dos NFC-e 23180, e 23192 serão gravadas na nota emitida através dos seus respectivos cupons. 3.2 - Conferindo a Nota Fiscal no Arquivo NF-e Observe, no exemplo abaixo, que as chaves das  NFC-e  foram gravadas nos campos  NFeComp . Exemplo da Tela de Consulta do Arquivo NF-e 3.3 - Conferindo a Nota Fiscal Autorizada Observe, no exemplo abaixo, que nos dados adicionais  da  DANFE  contém as informações dos números das  NFC-e , assim como os seus respectivos  caixas  e  dias . Exemplo da Tela de Consulta da Danfe Observe, no exemplo abaixo, que no  XML  contém as informações dos números das  NFC-e , assim como os seus respectivos  caixas . Exemplo da Tela de Consulta do XML O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Emitir Nota Fiscal Através Cupom Venda Acumulada Integral Emitir Nota Fiscal Através de Cupom na Rotina de Venda Acumulada no Integral A emissão da nota fiscal através de cupom a partir da venda acumulada, permite inserir mais de um cupom para gerar apenas uma nota. Neste documento, portanto, mostrará o passo a passo para a emissão deste tipo de nota. IMPORTANTE:  Antes de emitir a notas fiscal a partir de cupom, é necessário que o sistema esteja configurado corretamente. Para mais informações, consulte o documento: "  Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral ". 1 - Consultando os Cupons Importados Para emitir a nota fiscal a partir do cupom é necessário que os cupons desejados estejam no sistema. Para mais informações de como importar os cupons no sistema, consulte o documento: "  Dúvida | Como Importar Cupons Manualmente Integral? ". Rotina: Cupons Vendas Programa: AUT410 Localização: Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Fechados Para consultar os cupons importados, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Cupons Importados Integral?  ". Exemplo da Tela de Consulta dos Cupons Importados Para este documento, serão utilizados os cupons 500490 ,  500492  e  500493 , do  dia 03/05/18 ,  caixa 20 . 2 - Emitindo Nota Fiscal Através de Cupom Rotina: Venda - Cupom Programa: CVE013 Localização: Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda Acumulada Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal através do cupom. Informações importantes referente aos campos da tela acima: Campos: Descrição Filial: Se a loja tiver configurada com 99 o cursor cairá nesse campo para informar a loja desejada. Documento: Esse campo será preenchido automaticamente quando aparecer a tela dos dados fiscais da nota. Data: Informe a data referente ao (s) cupom (s) fiscal que deseja incluir, e depois pressione a tecla  Enter  para ir para o próximo campo. Data do dia: Refere-se a data do dia da emissão da nota fiscal. Se desejar, pressione a tecla  Enter  para permanecer na data do dia e ir para o próximo campo. Cupom: Informe o (s) cupom (s) fiscal que deseja incluir (com 6 dígitos), e depois pressione a tecla  Enter  para ir para o próximo campo. Caixa: Informe o caixa referente ao (s) cupom (s) fiscal que deseja incluir. O cursor voltará para o campo  Cupom  para continuar incluindo outros cupons. Ao finalizar, pressione a tecla  Esc . Gera Financ: Informe  S  se desejar  gerar financeiro , ou  N  para  não gerar . Vista/Prazo?: Informe  V  se for a  vista , ou  P  se for a  prazo . Cliente: O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cupom, porém, é possível informar outro código de cliente (com o dígito verificador) se desejar. É possível pressionar a tecla  F2  para visualizar as opções cadastradas no sistema. Limpando o campo e pressionando a tecla  Enter  pode informar o  CPF  ou  CNPJ . Nome: O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o que foi informado no campo  Cliente . Caso nao tenha informado pode digitar o nome ou pressionar a tecla  F2  para visualizar as opções cadastradas no sistema. Cd. Fisc: O sistema preencherá esse campo automaticamente com os  CFOPs : 5929 para cliente dentro do estado, ou 6929 para cliente fora do estado. Entretanto, o sistema permite alterar de 5929 para 6929 e vice versa. Assim que preencher os campos  Filial ,  Data , o próximo passo é inserir os cupons desejados informando no campo  Cupom  e  Caixa , repetindo esse processo até finalizar os cupons. Observe no exemplo abaixo, que os valores dos cupons inseridos foram somados no campo  Valor  ( 29,35 ). Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Inserindo os Cupons Após incluir os cupons, pressione a tecla F2  no campo  Cupom  para visualizar todos os cupons que foram incluídos. Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Consultando os Cupons Inseridos Em sequência, pressione a tecla ESC , e preencha os campos  Gera Financ ,  Vista/Prazo , e se desejar, altere o  Cliente  e o  CFOP , conforme as orientações do quadro de informações citado anteriormente. Para confirmar os dados, pressione a tecla  Enter  ou  S . Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Confirmando a Inclusão dos Cupons A seguir, o sistema mostrará os dias e data do vencimento, assim como o valor. Para continuar pressione a tecla Enter  até confirmar os valores informados. Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Mostrando o Dados do Vencimento Após a confirmação, o sistema irá para a tela das informações da nota fiscal, como: modelo, série, tipo de frete, dentre outros. A partir dessa tela, também será exibido o número da nota fiscal que foi gerado. Pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos, altere o que for necessário e confirme. Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Informações da Nota Fiscal O sistema exibirá a mensagem mostre os dados fiscais dos itens , no qual deverá informar  S  para sim ou  N  para não. No exemplo abaixo foi informado  N para não exibir. Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Informações dos Dados Fiscais dos Itens Em seguida, aparecerá um quadro de observação, caso deseja informar uma observação. Para continuar, pressione a tecla  Enter até confirmar. Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Observação Assim que abrir a tela de informação/observação , informe  I  para  informação  ou  O  para  observação  e em seguida o código desejado. Se não desejar incluir nenhuma informação, pressione a tecla  ESC  para finalizar a emissão da nota fiscal através de cupom por venda acumulada, e mais um  ESC  para sair da rotina. Exemplo da Tela de Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom - Informação/Observação O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Romaneio Transferência Integral? Dúvida: Como Alterar um Romaneio de Transferência no Integral? Solução: 1- Alterando um Romaneio de Transferência Rotina: Romaneio - Pedido das Lojas Programa: PED408 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Romaneio Transferencia / Manutencao Para alterar um romaneio de transferência, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO: Uma vez que foi emitida a nota fiscal de um documento de romaneio de transferência, não e possível alterá-lo, sendo necessário fazer outro documento. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja alterar um romaneio de transferência. Ao acessar a rotina, no campo Documento , informe o número do romaneio de transferência que deseja alterar e, pressione a tecla Enter . Ao carregar os dados do romaneio de transferência, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para alterar o documento. Em seguida, altere os campos habilitados para alteração, conforme o quadro abaixo: Data: Informe a data do romaneio de transferência e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. Loja Entrada: Informe o código de loja que deseja destinar os produtos do romaneio e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. Dep/Sal (Destino): Informe a letra correspondente ao local de destino do produtos do romaneio, sendo: D - depósito, S - salão, ou T - troca. Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. Dep/Sal (Origem): Informe a letra correspondente ao local de saída do produtos de romaneio, sendo: D - depósito, S - salão, ou T - troca. Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. Codigo Fiscal:  O sistema preenche automaticamente com o CFOP de transferência tributado para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar. Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. Volume: Informe a quantidade do volume da mercadoria do romaneio e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter . Maximo de Itens: informe a quantidade máxima dos produtos do romaneio e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter . Fatur: Se o documento já foi emitido o sistema preencherá esse campo automaticamente com a letra S (sim) e, não será possível alterar o romaneio. Especie: Pressione a tecla Enter para prosseguir. Placa: Informe o número da placa da transportadora, se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter . Observacoes: Informe uma observação, se desejar e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter para prosseguir. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar as alterações da primeira parte do romaneio de transferência. No exemplo deste documento foi alterado o campo Observacoes . Ao acessar a parte de produtos, no campo Item , pressione a tecla F2 para selecionar o item desejado ou informe um novo item. No exemplo deste documento foi pressionado a tecla F2 , para visualizar os itens do romaneio. Se no documento existir mais de um item, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o produto desejado e, pressione a tecla Enter para confirmar. Ao carregar os dados do item na tela, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para alterar os seus dados. Para alterar ou incluir um novo item, segue abaixo o quadro com a descrição dos campos habilitados para alteração ou inclusão, mas não necessariamente precisa alterá-los. Item: Informe o código do produto cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter (para o caso de inclusão de item). Descricao: Se não souber o código do item, informe a descrição nesse campo e, pressione a tecla Enter . Ou pressione a tecla F2 para consultar os produtos cadastrados no sistema, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o produto e, pressione a tecla Enter para confirmar (para o caso de inclusão de item). Unidade: Pressione a tecla Enter para manter a unidade de medida atual. Peso: Informe o peso do produto e, pressione a tecla Enter . Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter . Quant. Pedida: Informe a quantidade desejada do produto e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter . Quant. Atendida: Informe a quantidade desejada do produto, porém, considerando a quantidade em estoque e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla Enter . Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar as alterações do produto. No exemplo deste documento foi alterado o campo Quant. Pedida . Em seguida o cursor do teclado retornará para o campo Item,  no qual poderá alterar ou inserir mais produtos repetindo o procedimento mencionado anteriormente. Para finalizar e sair da rotina, quando o cursor se posicionar no campo Item , pressione a tecla Esc .    O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Romaneio Transferência Integral? Dúvida: Como Excluir um Romaneio de Transferência no Integral? Solução: 1- Excluindo um Romaneio de Transferência Rotina: Romaneio - Pedido das Lojas Programa: PED408 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Romaneio Transferencia / Manutencao Para excluir um romaneio de transferência, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO: Uma vez que foi emitida a nota fiscal de um documento de romaneio de transferência, não e possível exclui-lo, sendo necessário fazer outro documento. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir um romaneio de transferência. Ao acessar a rotina, no campo Documento , informe o número do romaneio de transferência que deseja excluir e, pressione a tecla Enter . Ao carregar os dados do romaneio de transferência, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra E para excluir o documento. Ao ser exibida a pergunta " Confirma Exclusao? ", informe a letra S para confirmar exclusão do romaneio de transferência.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Emitir Nota Fiscal Automática Quebra Perda Itens Vinculados Integral Emitindo Nota Fiscal Automática de Perda e Quebra de Itens Vinculados no Sistema Integral Neste manual será possível observar como é feita as configurações no sistema para emitir a nota fiscal automática de perda e quebra relacionado a produtos vinculados. As perdas normais são aquelas que pertencem ao processo produtivo, são inerentes a ele e necessário para obtenção do produto final. Esse tipo de perda será incorporado ao custo do produto, incluindo no custo final todo o gasto com material. De acordo com o relatório da ABRAS (2017) sobre as perdas em supermercados, constatou-se que no ano de 2016 as perdas em supermercados representaram um percentual de 2,28% sobre o faturamento líquido. Este mesmo estudo mostra que no departamento de açougue a carne bovina possui o percentual de perdas ainda mais representativo, chegando a 3,21% do faturamento líquido . Os motivos que ensejam estas perdas acima de 50% estão relacionados a dois fatores sendo que o principal consiste a quebra operacional, que atinge o percentual de 29%, seguido pelo furto externo, que incide com um percentual de 18%. Ainda relacionando os dados contidos nesse mesmo relatório da ABRAS (2017), aponta que a carne bovina demonstra no ranking dos itens que mais participam no total dos valores de perdas. 1- Configurações Iniciais Pré condição : Para que as notas fiscais de perda e quebra seja emitida de forma automática pelo sistema é necessário que os itens estejam configurados corretamente: Produto: No cadastro do Produto o campo "Cod,Ent/Saida " deverá estar preenchido com o Código do Produto Vinculado ao Principa l e o   Fator de Conversão Código para Venda. Configurar a rotina " integ098 " no Crontab ( agendamento de tarefas do Linux ), com horário de execução posterior as rotinas de atualização de venda - Fechamento importação . 1.1 - Configurando Produto Rotina: Alteração Programa: EST117 Localização: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro Acesse a localização indicada acima para parametrizar o produto No campo Cod.Entr/Saída  informe o Código do Produto Principal que ele será vinculado. Em seguida no campo  Fator de Conversão Código para Venda , informe o Fator de quebra a ser considerado na emissão da nota. Observação : O valor a ser informado deverá ser verificado internamente e deverá ser maior que 1. Exemplo : De acordo com a imagem acima o produto vinculado 37738/6 é um derivado do produto principal 319/3 . Cada venda de 1 Kg do produto derivado será baixado no estoque o valor de 1,130 Kg no produto principal. 1.2 - Configurando Rotina Cron Para configuração do Cron deverá contatar com o setor de tecnologia para inclusão do agendamento dos horários em que a rotina será executada. 2 - Emitindo Nota Fiscal A emissão da nota fiscal de Perda e Quebra  é emitida automaticamente pelo sistema durante a execução das rotinas internas no sistema no período da noite através da Rotina Cron. Informações Importantes: Para a emissão da nota é necessário que as seguintes informações estejam cadastradas corretamente: Venda : Somente será emitida nota fiscal dos itens que foram vendidos no dia Anterior. Itens : Somente será emitida a nota fiscal com os itens que estiverem configurados com o Fator e estiverem vinculados. Preço : O preço a ser considerado na emissão da nota será o que estiver configurado como Preço de custo na ficha estatística do produto. Quantidade : A quantidade a ser considerada na emissão da nota será o resultado da multiplicação do fator de perda sobre a quantidade vendida do produto. Observação :  A execução da rotina gerará automaticamente a  nota fiscal de Perda/Quebra no diretório definido no cadastro de filial , sendo assim ela será  enviada para o Novo NF-e para ser validada e autorizada pela receita . 3- Conferindo a Nota Fiscal Emitida A nota fiscal será emitida gravando o CFOP 5927 - Perdas e Quebras, além disso ela será gravada no sistema nas rotinas de movimentação e fiscal. Abaixo segue o exemplo de nota emitida automaticamente pelo sistema com o detalhamento dos valores. Detalhamento sobre os itens da  DANFE acima: Código: A nota fiscal será emitida com o código do Item Principal . CFOP: A nota fiscal será emitida com o CFOP 5927 . Quantidade: A quantidade a ser considerada na emissão da nota será o resultado da multiplicação do Fator de Perda sobre a quantidade vendida do produto no dia anterior . Valor Unitário: O preço a ser considerado na emissão da nota será o que estiver configurado como Preço de Custo na Ficha Estatística do Produto . Fórmula do Fator de Perda a) Índice Interno Avanço: 2 b) Valor de Quebra Definido pelo Cliente: X c) Resultado (a-b): 2 - X d) Índice Interno aplicado na divisão: 1 e) Resultado (d / c): XX f) Índice Interno aplicado na subtração: 1 g) Fator Final (e-f): XX -1 h) Quantidade do Item Vendido: Y i) Quantidade que será emitida na Nota Fiscal (g x h): X * Y 3.1 - Exemplificando os valores da DANFE Acima 3.1.1 - Composição dos Valores do Item 1 Preço de Custo: R$ 12,1573 Fator de Quebra do Produto: R$ 1,130 Valores na DANFE : Fórmula do Fator - Quantidade da Perda a) Índice Interno Avanço: 2 b) Valor de Quebra Definido pelo Cliente: 1130 c) Resultado (a - b): 0,87 d) Índice Interno aplicado na divisão: 1 e) Resultado (d - c): 1,149 f) Índice Interno aplicado na subtração: 1 g) Fator Quantidade (e - f): 0,149 h) Quantidade do Item Vendido: 100 i) Quantidade que será emitida na Nota Fiscal (g x h): 14,94 3.1.2 - Composição dos Valores do Item 2 Preço de Custo: R$ 12,1573 Fator de Quebra do Produto: R$ 1,130 Valores na DANFE: Abaixo o detalhamento do cálculo da quantidade de perda a ser emitida na nota. Fórmula do Fator - Quantidade da Perda a) Índice Interno Avanço: 2 b) Valor de Quebra Definido pelo Cliente: 1130 c) Resultado (a - b): 0,87 d) Índice Interno aplicado na divisão: 1 e) Resultado (d - c): 1,149 f) Índice Interno aplicado na subtração: 1 g) Fator Quantidade (e - f): 0,149 h) Quantidade do Item Vendido: 100 i) Quantidade que será emitida na Nota Fiscal (g x h): 14,94     3.1.3 - Composição dos Valores do Item 3 Preço de Custo: R$ 1,0869 Fator de Quebra do Produto: 1,130 Valores na DANFE: Fórmula do Fator - Quantidade da Perda a) Índice Interno Avanço: 2 b) Valor de Quebra Definido pelo Cliente: 1130 c) Resultado (a - b): 0,87 d) Índice Interno aplicado na divisão: 1 e) Resultado (d - c): 1,149 f) Índice Interno aplicado na subtração: 1 g) Fator Quantidade (e - f): 0,149 h) Quantidade do Item Vendido: 60 i) Quantidade que será emitida na Nota Fiscal (g x h): 8,96 3.1.4 - Relatório de Vendas Rotina: Classe de Abastecimento de Produtos Programa: EST320 Localização: Adm Materiais  / Gestão de Estoque / Relatórios Gerenciais / Curva ABC / Venda - Compra Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: " Dúvida | Como Emitir Relatório Curva ABC Venda Setor Grupo Integral? " Exemplo do relatório de vendas usado para conferência. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Trânsito Integral? Dúvida: Como Emitir Nota Fiscal de Transferência em Trânsito no Integral? Solução: Utiliza-se essa rotina, para transferir mercadorias, através de emissão de nota fiscal, sendo útil para clientes que possui mais de uma filial. OBSERVAÇÃO: Todos os dados utilizados nos exemplos deste documento são meramente ilustrativos, ou seja, os dados para cada campo são de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade. 1- Parametrizando Nota de Transferência em Trânsito Rotina: Transferência Saída Programa: PRO706 Localização: (Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Transferencias Para parametrizar a saída transferência, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Em Transito e, em seguida informe a letra S para configurar a nota de transferência para trânsito. IMPORTANTE: A nota fiscal de transferência será recebida de forma manual na loja de entrada, sendo necessário realizar o aceite para que ela possa ser gravada na rotina de movimento do Sped. Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Preco Transf e, em sequência informe o número correspondente ao preço desejado para realizar as transferências, sendo: 1 - preço de entrada, 2 - preço de custo, 3 - PMZ, 4 - preço médio, 5 - preço de venda, 6 - preço de transferência, 7 - 25% do preço de venda. Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter novamente ou informe a letra S para confirmar as configurações realizadas, conforme o exemplo abaixo. 2- Emitindo a Nota de Transferência em Trânsito Rotina: Transferência de Saída Programa: MOV206 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia Para emitir uma nota de transferência, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de transferência. Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo Mes ) e o ano atual (campo Ano ) e, pressione a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina, no campo Modelo , informe o modelo da nota de transferência . Para o exemplo deste documento será utilizado o modelo 55 referente a nota fiscal eletrônica. OBSERVAÇÃO: O sistema somente passará no campo Modelo se o parâmetro dos Dados Complementares do cadastro da filial (campo Uti.NFe ) estiver configurado com a letra N . Se o parâmetro estiver com S , o campo Modelo será preenchido automaticamente com o modelo de nota fiscal eletrônica e, cursor do teclado saltará esse campo. No campo SubSerie , informe a sub série desejada ou pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Emissao , o sistema preenche automaticamente com a data em que a nota está sendo processada no sistema, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Loja Entrada , informe a loja de destino que receberá os produtos de transferência. No campo CFOP , o sistema preenche automaticamente com o CFOP de transferência tributado para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar ou pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Observacoes , informe uma observação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Origem ==> D/S/T , informe a letra correspondente à origem da saída dos produtos ao emitir a nota fiscal, sendo: D – Deposito , S – Salão , ou T – Troca (imprópria para consumo). No campo Destino ==> D/S/T , informe a letra correspondente ao destino da entrada dos produtos, sendo: D – Deposito , S – Salão , ou T – Troca (imprópria para consumo). No campo Destacar ST , informe a letra  S para destacar o ST na nota de saída, ou a letra N  para não destacar. No campo Loc. Impressao ST , será habilitado se for informado no campo Destacar ST a letra S . Uma vez habilitado, informe a letra correspondente ao local da nota fiscal que será exibido o valor de ST, sendo: Q (quadro) para destacar o valor no campo próprio de ST da nota, ou D (dados adicionais) para destacar os valor nos dados adicionais da nota. No campo Transp , informe o código da transportadora cadastrada no sistema, se existir e, pressione a tecla Enter para carregar os dados. Se não desejar informar uma transportadora, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter até confirmar os dados da primeira tela da emissão da nota fiscal. Os próximos campos antes de confirmar a primeira tela, serão referentes à transportadora. No campo Placa , informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Uf , informe a sigla do Estado da transportadora (em letras maiúsculas). Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Marca , informe a marca do veículo a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Quantidad , informe a quantidade de veículos que será utilizada pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo P.Liq , informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo P.Brut , informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Numero , informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Especie , pressione a tecla Enter para confirmar a nota fiscal como documento para a transportadora. No campo Dt.sai , informe a data de saída da mercadoria e,  pressione a tecla Enter . No campo seguinte, informe o horário de saída da mercadoria e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados da primeira tela. Ao acessar a tela de itens, no campo Item , informe o código do desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para carregar seus dados. Se não souber, é possível informar a descrição ou o EAN (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla Enter para alcançar os campos Descr/EAN. No campo Descr (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla F2 . No campo Unid , informe outra unidade desejada ou pressione a tecla Enter para manter a do cadastro do produto. No campo Qt , informe a quantidade do produto que deseja transferir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo VlUnit , informe o valor unitário do produto ou pressione a tecla Enter para manter o preço definido no tópico 1 - Parametrizando Nota de Transferência em Trânsito . No campo CST, informe o CST desejado ou pressione a tecla Enter para manter a do cadastro do produto. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida de qual CST utilizar para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade. No campo ICM Saida , informe a alíquota de ICMS desejada ou pressione a tecla Enter para manter a do cadastro do produto, conforme o exemplo abaixo. Dependendo do produto informado e de suas configurações, outros campos poderão ser habilitados como: → IPI: Nesse campo é informado as alíquotas de IPI . → MVA: Nesse campo é informado o MVA . OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida do preenchimento desses campos para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados do item. Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item . Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente. Outra maneira de inserir os produtos sem digitá-los um a um, é referenciando a nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla F5 , conforme o exemplo abaixo. Em seguida, o sistema abrirá uma tela para preenchimento dos dados de referência da nota fiscal de entrada. Abaixo segue um quadro com a descrição dos campos. Loja: Informe a loja correspondente à nota de entrada a ser referenciada. Dt Movimento: Este campo é preenchido automaticamente com a data atual, porém, poderá ser alterada de acordo com a data de entrada da nota no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. NF: Informe o número da nota fiscal de entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Mant.Vl: Informe a letra S para que o valor de compra dos itens na nota fiscal seja mantido, ou a letra N para que seja permitido alterá-lo. Após o preenchimento do último campo ( Mant.Vl ) os demais campos serão preenchidos automaticamente e, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar os dados da nota. Para finalizar a inserção de itens, pressione a tecla Esc . Em seguida ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar. Ao acessar a tela INFORMACAO/ OBSERVACAO , insira as informações e observações, conforme será mostrado nos exemplos seguintes. No campo Inf/Obs , informe a letra I para informação ou O para observação . Se não desejar informar, pressione a tecla Esc para finalizar. No campo Codigo , informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções pressione a tecla F2 . OBSERVAÇÃO: Para mais informações de como cadastrar código de informação ou de observação, consulte os documentos: " Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral? " ou " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral? ". No campo Compl , digite um complemento para a informação ou observação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um completo, pressione a tecla Enter para prosseguir. Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar. Ao ser exibida a tela de OBSERVACAO , conforme o exemplo abaixo, Pressione a tecla Esc . Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o número da nota fiscal de transferência. Ao ser exibido o número da nota fiscal, pressione a tecla S para sair da rotina. 3- Aceitando a Nota de Transferência em Trânsito Rotina: Recebimento Nota de Transferência Programa: MOV225 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Transferencia Para aceitar uma nota de transferência em trânsito, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja aceitar a nota fiscal de transferência. Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo Mes ) e o ano (campo Ano ) referente a nota fiscal de transferência e, pressione a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina, no campo Senha , informe a senha do usuário que está utilizando o sistema . No campo Loja Saida , informe a loja em que a nota fiscal de transferência foi emitida . No campo Documento , informe o número da nota fiscal de transferência que deseja realizar o aceite para a loja de entrada e, pressione a tecla Enter . Em seguida, o sistema exibirá os dados da nota fiscal. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Nota Venda Despesa Frete Somando Base Cálculo Itens Tributados Integral? Dúvida: Como Emitir Nota Fiscal de Venda com Despesa e Frete Somando na Base de Cálculo de Itens Tributados no Integral? Solução: 1- Emitindo Nota Fiscal de Venda com Despesa e Frete Somando na Base de Cálculo de Itens Tributados  Rotina: Venda Programa: MOV341 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento / Vendas Para emitir uma nota fiscal de venda, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de venda. Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra N na pergunta " Confirma? " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo Mes (com dois dígitos) e o ano no campo Ano  (com dois dígitos) e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina Venda , preencha os campos da primeira parte da capa da nota conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( primeira parte ): Pedido de Venda: Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Data Movimento: Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla Enter para prosseguir. Cliente: Informe o código do cliente desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter . CFOP: O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla Enter para prosseguir. Vendedor: Informe o código do vendedor responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema. Desc.P/Item: Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra S para utilizar a opção de desconto por item , ou  N - Não  caso não exista. Dep/Sal/Tr: Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra D como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra S se for salão , ou T se for troca (imprópria para consumo). Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele desejado e altere-o. Ao alcançar a segunda parte da capa da nota , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( segunda parte ): Valor Frete: Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Al.Icms Frete: Esse campo será habilitado somente se o campo Valor Frete for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Vl.Icms Frete: Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo Vl.Icms Frete for informado. Vl. Despesas: Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Al.Icms Desp:  Esse campo será habilitado somente se o campo Vl. Despesas for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Vl.Icms Desp: Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo Vl.Icms Desp for informado. Aperte a tecla Enter para prosseguir. Incide BC. Desp/Frete: O primeiro campo ( Incide BC. Desp ), será habilitado somente se o campo Vl. Despesas for informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou N para não somar. O segundo campo ( Frete ), será habilitado somente se o campo Valor Frete for informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou N para não somar. OBSERVAÇÃO: Informando os valores de frete/despesa e os campos Incide BC. Desp/Frete definido com a letra S , os valores serão rateados para todos os itens da nota fiscal  (NF) e irão compor a base de cálculo (BC) dos itens tributados a 7%, 12% e 18%. Informando os valores de frete/despesa e os campos  Incide BC. Desp/Frete definido com a letra N , os valores serão rateados para todos os itens da NF e não irão compor a BC dos itens tributados. Informando os valores de frete/despesa e alíquota (como exemplo 18%) os campos Incide BC. Desp/Frete automaticamente serão definidos com a letra S , os valores serão rateados e irão compor a BC apenas dos itens que possuem a mesma alíquota informada. Na rotina de movimento do Sped o valor da despesa e do frete, quando o parâmetro dos campos Incide BC. Desp/Frete for definido com a letra S não aparece no campo VL.BC.Icms da rotina somente no campo Vl.It.Bt , conforme será visto no subtópico 2.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped , porém, no arquivo do Sped (após ser gerado) será exibido o somatório da despesa e do frete na base de cálculo do item normalmente. Ao alcançar a terceira parte da capa da nota , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( terceira parte ): Observacao: Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Pedido Compra: Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla Enter . Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Presencial: Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: 1 - operação presencial, 2 - operação não presencial - internet, 3 - operação não presencial - teleatendimento, 4 - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou 9 - operação não presencial - outros. Transportadora: Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Placa: Esse campo será habilitado somente se o campo Transportadora for informado. Uma vez habilitado, informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla Enter para prosseguir. UF-Endereco: Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora. C/F: Esse campo será habilitado somente se o campo Transportadora for informado. Uma vez habilitado, informe C para o tipo de frete ser definido como CIF , ou F para definir como FOB . Ao alcançar a quarta parte da capa da nota , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( quarta parte ): Numero: Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Especie: Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Quant: Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. P.Bruto: Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Liq: Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Dt.Said: Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla Enter para prosseguir.  Hr.Sai: Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla Enter para prosseguir.  Tp Frete/Cobranca: No primeiro campo ( Tp Frete ), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla F2 . No segundo campo ( Cobranca ), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: 00 - duplicata, 01 - cheque, 02 - promissoria, 03 - recibo, ou 99 - outros. Cond.Pagamento: Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: V - a vista, P - a prazo, VP - a vista e a prazo, ou S - sem pagamento. Calcula ST/Recalc.ST: No campo Calcula ST , informe a letra S para calcular o valor da substituição tributária, ou N para não calcular. Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados da primeira tela. Ao alcançar a tela de itens , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Item: Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter para carregar seus dados. Descr/Ean: Se desejar informar pela descrição, deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo Descr , no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla F2 . Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo Ean , no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. Qt/Vl.Unit: No primeiro campo ( Qt ), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo ( Vl.Unit ), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla Enter para manter o preço definido no cadastro do produto. CST: Informe o CST desejado ou aperte a tecla Enter para manter a do cadastro do produto. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados do item. Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item . Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente. Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla Esc .  Em seguida ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar. Ao alcançar a tela dos dados financeiros , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Desconto%Vl: Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla Enter . Peso Bruto: Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla Enter . Peso Liq: Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla Enter . Observacoes: Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. Conta Banco: Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla Enter . Plano Pag: Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla Enter . Tipo: Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal. Dias: Informe o prazo do pagamento da nota fiscal. Dt.Venc: Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal. Valor: Informe o valor do pagamento da nota fiscal. Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo Tipo aperte a tecla Esc . Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros. Ao acessar a tela INFORMACAO/ OBSERVACAO , preencha os dados conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima. Inf/Obs: Informe a letra I para informação , ou O para observação . Codigo: Informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2 . Compl: Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar . Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs . Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc . Se não desejar informar, aperte a tecla  Esc para finalizar. A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo Documento. Aguarde o processamento da nota e, ao ser exibida a mensagem " Tecle S para CONTINUAR ", aperte a tecla S para finalizar a rotina. 2 - Consultando a Gravação dos Valores nas Rotinas 2.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped Rotina: ENTRADAS / SAIDAS Programa: SPD054 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped Para consultar a Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS , no campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo Loja informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo E/S informe a letra S para nota fiscal de saída, no campo Serie informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla Enter para alcançar o campo seguinte, e no campo Doc informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla Page Down para carregar os dados da nota. Após carregar os dados da nota, observe nos campos da capa que o valor da despesa (campo VL-OUT_DA ) e o do frete ( VL-FRT ) foram somados à base de cálculo Icms (campo Bcalc.Icms ), ressaltando que sem os dois valores a base de cálculo seria o valor da mercadoria (campo Vl.Merc ), no exemplo deste documento, no qual foi utilizado apenas um produto tributado. Para visualizar a gravação dos valores no item, aperte a tecla Enter até alcançar o campo Tp.Emi , e depois apertar em seguida a tecla F7 . Ao alcançar o campo CodItem , aperte a tecla F2 . Na tela dos itens, se tiver mais itens na nota fiscal, utilize as setas do teclado para selecionar o produto desejado e, depois aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Posteriormente, ao ser exibido a pergunta " Prossegue/Altera? ", aperte a tecla Enter apenas para visualizar a próxima tela. Após carregar os dados do item, observe nos campos que o valor da despesa (campo Desp.Aces ) e o do frete ( Frete ) não foram somados à base de cálculo Icms (campo Vl.Bc.Icms ), mas foram somados no valor total bruto (campo Vl.It.Bt ) e o valor de calculado do Icms da despesa e do frete são exibidos no campo ICMS De/Fr , respectivamente.  Para sair da rotina, aperte a tecla Esc . 2.2 - Consultando a Nota Fiscal Gravada na Rotina Fiscal Rotina: Saida - Consulta Programa: FIS353 Localização: Administracao Fiscal / Saida / Manutencao / Consulta / Fiscal / Individual Para consultar a nota fiscal de saída na rotina Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los. Ao abrir a tela Consulta Livro de Saida , informe os dados necessários para prosseguir. Abaixo segue os dados importantes da tela acima: Loja: Informe o código da loja desejada para consultar a nota fiscal (com dois dígitos). Mes/Ano: Informe o mês e o ano desejados para consultar a nota fiscal (com dois dígitos para mês e ano). Nova/Sit: Informe a letra S se desejar utilizar a nova consulta fiscal, ou a letra N se desejar consultar as notas normais ou C para as notas canceladas . OBSERVAÇÃO: O campo Sit só é habilitado quando for informado a letra S no campo Nova , do contrário, ficará como default a letra N . Assim que preencher as informações acima, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e acessar a rotina. Assim que acessar a rotina, informe no campo Documento o número da nota fiscal que deseja consultar e aperte a tecla Page Down até carregar as informações da nota. OBSERVAÇÃO: O campo Documento comporta apenas 6 dígitos , sendo assim, a nota fiscal que contiver um número maior que o suportado deverá ser informado apenas os seis últimos dígitos. Observe que os valores da despesa e do frete foram somados no campo Base de Calculo . E os valores de ICMS da despesa e do frete foram somados no campo Imposto. Para sair da rotina, aperte a tecla Esc . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Nota Venda Desconto Valor Total no Integral? Dúvida: Como Emitir Nota de Venda com Desconto no Valor Total do Documento no Integral? Solução: 1- Emitindo a Nota Fiscal Informando o Desconto no Valor Total do Documento Rotina: Venda Programa: MOV341 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento / Vendas Exemplo de Emissão de Nota Fiscal - Informando o Cliente Exemplo de Emissão de Nota Fiscal - Informando os Itens Exemplo de Emissão de Nota Fiscal - Informando o Desconto Na tela dos dados financeiros da emissão da nota fiscal, conforme exemplificado acima, o desconto deverá ser informado no campo  Desconto%Vl , sendo que o primeiro campo é informado o desconto em porcentagem e o segundo e valor. Exemplo de Emissão de Nota Fiscal - Número da NF 2- Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped Rotina: Entradas / Saídas Programa: SPD054 Localização: SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED Acesse a rotina acima para consultar o movimento da nota na rotina do Sped. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ". Exemplo da Consulta do Movimento da NF no Sped - Capa da Nota Fiscal Observe no exemplo acima, que o campo  Vl-Desc foi preenchio com o valor do desconto informado na emissão da nota, no qual o valor total da nota (campo Vl. Nota ) é o valor da mercadoria (campo Vl. Merc ) menos o desonto (campo Vl-Desc ). Exemplo da Consulta do Movimento da NF no Sped - Capa da Nota Fiscal No exemplo acima, mostra que o desconto foi reteado nos produtos. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida| Como Emitir Nota Fiscal Perda Referenciando NF de Ajuste? Como Emitir Nota Fiscal de Perda Referenciando NF de Ajuste?  Solução: Emitir o relatório de quebra para visualizar o valor do ICMS dos itens da perda do estoque. Com o valor do ICMS, emitir a nota fiscal de ajuste com CFOP 5949. Gerar um ajuste de itens para o registro C197. Emitir a nota de perda de CFOP 5927 referenciando a NF de ajuste. 1 - Emitindo o Relatório de Quebra Rotina: Quebras Programa: MOV057 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatórios / Movimento de Quebra  Acesse a localização citada acima para emitir o relatório. Abra-o em CSV para verificar a coluna 'Valor Icm'. A nota fiscal de ajuste deverá ser emitida com o valor encontrado nessa coluna. 2 - Emitindo a Nota Fiscal de Ajuste Rotina: Complemento ICMS/IPI Programa: MOV011 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentação / Complemento ICMS/IPI Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal. Nota na consulta do sped Após emissão da nota fiscal, deverá ser criado um ajuste para o registro C197. 3 - Ajuste de Itens - Registro C197 Rotina: Ajuste de Itens Programa: SPD028 Localização: Sped/Efd- NFe/NFCe- RTC / Ajustes EFD / Ajuste de Itens  Informe os dado da nota fiscal de ajuste, ao carregar, informe o registro C197 e o código de ajuste. A Obs do registro C195 deverá ser verificada com a contabilidade, no campo 'Vl. ICMS.A' informe o valor do ICMS que foi informado na nota fiscal de ajuste. Finalizando os dados, confirme. 4 - Emitindo a Nota Fiscal de Perda Rotina: Quebras Programa: MOV374 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentação / Saida / Faturamento / Quebras Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal. Informe os dados da Nota Fiscal de ajuste e confirme. Informe os itens, a nota não terá destaque do ICMS. 5 - Validação Sped Fiscal Nota Fiscal de ajuste gravada no registro C100 e com o ajuste no registro C197. E a nota fiscal de perda.