# Entrada de Notas Fiscais / Movimentações de Entrada

# Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral

#### Entrada de Nota Fiscal Eletrônica com Importação de XML no Sistema Integral

##### 1- Realizando Entrada de Nota Fiscal Eletrônica com Importação de XML  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-a-entrad"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> <span style="text-decoration: none;"><span lang="zxx">A entrada via **XML** poderá ser utilizado para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Antes de executar os procedimentos abaixo, salve o arquivo com extensão **.xml** no diretório **/u/rede/xml/xml**.  
</span></span></td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.4522%;"></col><col style="width: 87.5606%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Compra - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a entrada da nota fiscal via importação de arquivo xml, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/brf1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/brf1.png)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/t3d2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/t3d2.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/iY43.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iY43.png)  
  
Ao abrir a janela de referência, informe o mês (com dois dígitos) no campo **Mes** e o ano atual (com dois dígitos) no campo **Ano** e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8BE4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8BE4.png)  
  
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/HTw5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HTw5.png)  
  
Ao acessar a rotina **Compra - Inclusao**, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **ChE**.  
  
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/cPa6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cPa6.png)  
  
No campo **ChE**, aperte a tecla **F2** para visualizar os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada.  
  
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/U5P7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/U5P7.png)  
  
Em seguida, será exibido na tela os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada. Utilize as setas do teclado para selecionar o arquivo desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.

No exemplo deste documento só possui um arquivo para ser importado.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-ao-passa"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Ao passar o cursor pelas notas disponíveis, o sistema mostra os detalhes na parte inferior da tela, quando o fornecedor não está cadastrado ( \* ) asteriscos ficam no lugar do nome do fornecedor.</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/e0c8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/e0c8.png)  
  
Caso exista algum produto que não esteja vinculado no sistema será exibido na tela. Utilize as setas do teclado para selecionar o produto a ser vinculado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. Em sequência, o cursor do teclado se posicionará no campo **Item**, no qual deverá informar o código do produto cadastrado no sistema com o dígito verificador e, depois apertar a tecla **Enter**.

No exemplo deste documento só possui um produto para ser vinculado.  
  
[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/zMf9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zMf9.png)  
  
Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a vinculação do produto.  
  
[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/NjM10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NjM10.png)  
  
Logo após, será aberto a capa da nota contendo os dados preenchidos provenientes do XML. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos.

Ao alcançar o campo **Comprador**, informe o código cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir até confirmar a primeira tela.  
  
[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/tLt11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tLt11.png)  
  
[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/7lO12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7lO12.png)  
  
Em seguida, será aberto a tela de inserção dos produtos. Aperte a tecla **F7** para carregar os produtos do XML.  
  
[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DXo13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DXo13.png)  
  
Utilize a (s) seta (s) do teclado para selecionar o primeiro produto a ser inserido e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.  
  
[![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/qma14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qma14.PNG)  
  
Ao carregar os dados do produto na tela, pressione a tecla **Enter** para carregar os demais dados provenientes do XML até confirmar.  
  
[![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/KIm15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KIm15.PNG)  
  
[![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Gu716.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Gu716.PNG)  
  
Em seguida, o sistema abrirá a tela **Preco por GRUPO de Lojas** e o cursor do teclado se posicionará no campo **Pr. Venda**.

No campo **Pr.Venda**, altere o preço de venda se desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.  
  
[![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/SA317.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SA317.PNG)  
  
No campo **Pr.Atacarejo**, informe o novo preço base de atacado desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-para-alt"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="width: 90.271%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 100.028%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 120.0px;"><tr style="margin-left: 120.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* e **Atacado** da *Tabela de Preços* estejam ativados.

Para mais detalhes de como ativar o parâmetro no Cadastro da Filial, consulte o documento [Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-ativar-desativar-parametro-define-filial-utiliza-preco-atacado-integral)<span class="confluence-link">. </span>

<span class="confluence-link">Para mais detalhes de como ativar o parâmetro da Tabela de Preços, consulte o documento </span>[Manual | Cadastrar Tabela Preços Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-tabela-precos-integral) (nesse manual mostra o campo Atacado com N, porém, o procedimento será o mesmo definindo o **parâmetro com a letra S**).

</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/KhQ18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KhQ18.PNG)  
  
No campo **Min**, informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter a quantidade atual e prosseguir.  
  
[![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/JZs19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JZs19.PNG)  
  
No campo à frente do campo **Min**, informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-esse-pre"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);" title="">**OBSERVAÇÃO:** </span>Esse preço, à frente do campo Min, que será efetivamente considerado e alterado no cadastro de produto.</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/UED20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UED20.PNG)  
  
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto.  
  
[![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/1Rx21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1Rx21.PNG)  
  
Após confirmar as primeiras alterações, o cursor do teclado se posicionará no campo **NovoPr** do primeiro grupo de loja.

Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela (no exemplo abaixo é exibido apenas um grupo de loja). Sendo assim, se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ".  
  
[![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/nqE22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nqE22.PNG)  
  
Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas.  
  
[![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/QUC23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QUC23.PNG)  
  
Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**.  
Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente.  
Para visualizar os produtos que foram incluídos, aperte a tecla **F2**.  
  
[![24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/iVZ24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iVZ24.PNG)  
  
[![25.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/IdS25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IdS25.PNG)  
  
Para sair da tela de visualização, aperte a tecla **Esc**. Em sequência o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla **Esc**.

Após apertar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens:** ", no qual deverá apertar informar a letra **S** para finalizar a inserção de produtos, ou **N** se desejar retornar para a tela de produtos.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.  
  
[![26.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5vU26.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5vU26.PNG)  
  
Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados dos produtos inseridos.  
  
[![27.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0Xs27.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0Xs27.PNG)  
  
Depois, o sistema abrirá a tela dos **Dados Financeiros**, no qual deverá preencher os campos conforme desejado.  
  
[![28.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/IEZ28.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IEZ28.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--2"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 85.5455%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col style="width: 13.1748%;"></col><col style="width: 86.855%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 150.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-obs-financeira%3A-info"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 90.5952%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 150.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 22.111%;">Obs Financeira:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 77.9044%; text-align: justify;">Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 22.111%;">Obs Fiscal:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 77.9044%; text-align: justify;">Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 22.111%;">Com Boleto:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 77.9044%; text-align: justify;">Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 22.111%;">Tipo Cobranca:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 77.9044%; text-align: justify;">Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 22.111%;">Forma Pagamento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 77.9044%; text-align: justify;">Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 22.111%;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 77.9044%; text-align: justify;">Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 22.111%;">Pz:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 77.9044%; text-align: justify;">Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 22.111%;">Dt.Venc:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 77.9044%; text-align: justify;">Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 22.111%;">Valor:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 77.9044%; text-align: justify;">Informe o valor do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr></tbody></table>

</div>  
Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo **Tipo** aperte a tecla **Esc**.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros.  
  
[![29.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/iZT29.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iZT29.PNG)  
  
Ao ser exibida a pergunta " **Continua PROCESSAMENTO:** " informe a letra **S** para prosseguir, ou a letra **N** para não prosseguir.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.  
  
[![30.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Noo30.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Noo30.PNG)  
  
Ao acessar a tela **INFORMACAO/OBSERVACAO**, insira as informações e observações desejadas.

Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado a observação/informação.   
  
[![31.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/von31.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/von31.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--3"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 78.4573%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="wiki-content" id="bkmrk-inf%2Fobs%3A-informe-a-l"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 89.6429%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; height: 190.55px;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.4235%; height: 29.9167px;">Inf/Obs:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.592%; text-align: justify; height: 29.9167px;">Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.4235%; height: 46.7167px;">Codigo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.592%; text-align: justify; height: 46.7167px;">Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 113.917px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 17.4235%; height: 113.917px;">Compl:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 82.592%; text-align: justify; height: 113.917px;">Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.

Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.

</td></tr></tbody></table>

</div></div>Após informar os dados da tela acima, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.  
  
[![32.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/XWO32.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XWO32.PNG)  
  
Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.  
  
[![33.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/3mo33.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3mo33.PNG)  
  
Logo após, o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente, sendo: **1** - não emitir o documento, **2** - emitir o documento, ou **3** - emitir documento financeiro.

No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento.  
  
[![34.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Osh34.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Osh34.PNG)  
  
Depois, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e fechar a nota fiscal.  
  
[![35.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Rni35.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rni35.PNG)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--4"></div><div id="bkmrk--5"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Lançar Nota Fiscal Entrada Compra ICMS ST FCP Ret Anteriormente Cálculo Sugerido Integral

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1--%C2%A0-lan%C3%A7ando-a-nota"></div>#### Lançamento de Nota Fiscal de Entrada Compra com ICMS ST e FCP Retido Anteriormente Utilizando o Cálculo Sugerido no Integral

Este documento mostrará como lançar a nota fiscal de entrada havendo opção de realizar o cálculo do **ICMS ST Retido** que não vieram destacado no **XML**, utilizando a **Fórmula de Cálculo Sugerida**.

##### 1 - Lançando a Nota Fiscal com Retenção  
  


Para os casos onde não for destacado no **XML**, pelos **distribuidores** e **atacadistas** que revenderem mercadorias com o **CST 60**, as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP**, cobrados anteriormente, nas tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, foi elaborado um **CÁLCULO SUGERIDO** baseado no valor do produto da nota para que fique destacado nos lançamentos dessas notas fiscais.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-%C2%A0para-c"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÕES:**</p>

<p class="callout info"> Para configurar o parâmetro para  **sugerir o cálculo** de **ICMS ST Retido** quando o fornecedor não enviar destacado no **XML** consulte o documento " [Manual | Parâmetros Entrada Valores Base ICMS ST Retido Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93421967) ".</p>

<p class="callout info"> Somente será sugerido o cálculo quando **não existir** o destaque das informações pelo fornecedor no **XML** , para os casos onde existir o valor o sistema preencherá os novos campos de forma automática.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>#####   
1.1 - Lançando a Nota Fiscal Com o Cálculo Sugerido de ICMS ST Retido  
  


Observe que no exemplo abaixo, o fornecedor **não enviou** no **XML** os **valores de BC e ICMS ST Retidos**.

[![ICMS 1.jpeg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-1.jpeg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-1.jpeg)

Quando **não existir** o destaque das informações referente aos valores de **ICMS ST retido** nas tag's do **XML**, pelo fornecedor, após o lançamento do item o sistema irá exibir os valores sugeridos de ICMS ST Retido, no qual poderá mantê-lo, alterá-lo ou excluí-lo.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc" style="text-align: justify;"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 11.2048%;"></col><col style="width: 88.825%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh align-center">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra - Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh align-center">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr><th class="confluenceTh align-center">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a entrada de nota fiscal de compra, acesse a localização indicada acima. Para mais informações de como importar o **XML**, consulte o documento: " [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) ".

Ao acessar a rotina e alcançar a tela de lançamentos dos itens, após digitar as informações dos mesmos será exibido as informações do ICMS ST Retido sugeridos pelo sistema, conforme o exemplo abaixo.

[![ICMS 2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-2.png)

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0caso-o-f"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Caso o fornecedor não tenha enviado as informações de **ICMS ST Retido** no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra **"Sugerido"**<span style="color: rgb(68, 68, 68);"> </span><span style="color: rgb(68, 68, 68);">contendo o cálculo sugerido</span><span style="color: rgb(68, 68, 68);">. </span></p>

</td></tr></tbody></table>

</div>**Informações Importantes dos campos acima:**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-campos-descri%C3%A7%C3%A3o-al%2F"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 11.9157%;"></col><col style="width: 88.0962%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"><th aria-disabled="false" aria-label="Campos: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" colspan="1" data-column="0" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner">Campos</div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Descrição: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" colspan="1" data-column="1" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner">Descrição</div></th></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Al/</th><td class="confluenceTd" colspan="1">O sistema irá utilizar a alíquota do Cadastro do Produto.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**OBSERVAÇÃO:** A alíquota que está ao lado do campo **CST 60** **NÃO** deverá se excluída, pois ela a mesma será utilizada no cálculo.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Base/</th><td class="confluenceTd" colspan="1">O sistema irá utilizar o valor do produto, sem deduções, para compor a Base de ICMS.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Vl.STRet</th><td class="confluenceTd" colspan="1">O valor do ICMS ST Retido será calculado de acordo com a fórmula de cálculo sugerida no primeiro campo do **Calc.ST.Retido** (no exemplo acima foi utilizada a fórmula 1).

</td></tr></tbody></table>

</div> Abaixo segue o detalhamento da Fórmula do Cálculo do valor sugerido de ICMS ST Retido:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-dado-formula-valor-b"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 105.476%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 21.8882%;"></col><col style="width: 42.0809%;"></col><col style="width: 35.9152%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"><th aria-disabled="false" aria-label="Dado: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="0" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Dado</div></div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Formula: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="1" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Formula</div></div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Valor: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="2" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Valor</div></div></th></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Base ICMS ST Re**t =

</th><td class="confluenceTd">Valor do Produto x 100 /(100+%Luc.Dist)</td><td class="confluenceTd">525,00 x 100/(110)**= 477,27**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**ICMS ST CALC** </th><td class="confluenceTd">Valor do Produto x Alíquota ICMS (%)</td><td class="confluenceTd">477,27 x 18% = **85,91**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Base ICMS** =</th><td class="confluenceTd">Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100)</td><td class="confluenceTd">525,00 x 100/(1+(35%/100)**=353,54**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">**ICMS PROPRIO**</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Base de ICMS x Aliquota ICMS (%)</td><td class="confluenceTd" colspan="1">388,89 x 18% **= 63,64**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">**ICMS ST RET**</th><td class="confluenceTd" colspan="1">ICMS ST Calculado - ICMS Proprio</td><td class="confluenceTd" colspan="1">94,50 - R$ 70,00 **= 22,27**</td></tr></tbody></table>

</div>##### 1.2 - Lançando a Nota Fiscal Com as Informações de ST Retido no XML  
  


Observe que no exemplo abaixo, o fornecedor **enviou** no **XML** os **valores de BC e ICMS ST Retidos**.

**[![ICMS 3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-3.png)**

Quando houver o destaque pelo fornecedor das informações dos valores de ICMS ST Retido nas tag's do **XML**, após o lançamento do item o sistema irá exibir automaticamente os novos campos com impostos provenientes do **XML**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc-1" style="text-align: justify;"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 12.1574%;"></col><col style="width: 87.8545%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh align-center">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra - Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh align-center">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr><th class="confluenceTh align-center">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a entrada de nota fiscal de compra, acesse a localização indicada acima. Para mais informações de como importar o **XML**, consulte o documento: " [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) ".

Ao acessar a rotina e alcançar a tela de lançamentos dos itens, após digitar as informações dos mesmos será exibido as informações do ICMS ST Retido contido no **XML**, conforme o exemplo abaixo.

[![ICMS 4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-4.png)

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0quando-a"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Quando as informações do **ICMS ST Retido** vier no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra **"XML"**.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>Ao finalizar o lançamento de um item, é possível pressionar a **tecla F2** (itens) para que o sistema mostre o resumo dos itens, contendo as informações do **ICMS ST Retido** proveniente do **XML**, conforme exemplificado abaixo.

[![ICMS 5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-5.png)

[![ICMS 6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-6.png)

Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina do sped, consulte a documentação: " [Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422054)[ ".](http://docs.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=230260759)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="width: 110.833%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Lançar Nota Fiscal Entrada Compra ICMS ST FCP Ret Anteriormente Sem Cálculo Sugerido Integral

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---lan%C3%A7ando-nota-fi"></div>#### Lançar Nota Fiscal de Entrada Compra com ICMS ST e FCP Retido Anteriormente Sem Cálculo Sugerido no Integral  
  


Este documento mostrará como lançar a nota fiscal de entrada contendo ou não **ICMS ST Retido** no **XML** e a gravação do mesmo na rotina do sped fiscal.

#### 1 - Lançando Nota Fiscal com Retenção

##### 1.1 - Entrando com a Nota Fiscal Informando o ST Retido  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc"><table border="1" class="confluenceTable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.8239%;"></col><col style="width: 86.2059%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra - Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota fiscal de compra.

Quando **não existir** o destaque das informações referente aos valores de **ICMS ST retido** nas tags do **XML**, pelo fornecedor, após o lançamento do item o sistema aparecer a opção opcional, caso deseje preencher manualmente os valores, conforme exemplificado abaixo.

[![FCP 1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-1.png)

[![FCP 2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-2.png)

[![FCP 3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-3.png)

[![FCP 4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-4.png)

Após digitar as informações do Item , será exibido as opções para digitar de forma **opcional** as informações do I**CMS ST Retido**.

**[![FCP 5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-5.png)**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0caso-o-f"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Caso o fornecedor não tenha enviado as informações de **ICMS ST Retido** no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra **"Sugerido"** com opção de digitar manualmente as informações.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>Campos importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-campos-descri%C3%A7%C3%A3o-al%3A"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 116.19%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 17.5998%;"></col><col style="width: 82.4511%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"><th aria-disabled="false" aria-label="Campos: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted align-center" colspan="1" data-column="0" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner">Campos</div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Descrição: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted align-center" colspan="1" data-column="1" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner">Descrição</div></th></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh align-center">Al:</th><td class="confluenceTd align-center">Alíquota do ICMS ST Retido carregada do xml</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh align-center">Base :</th><td class="confluenceTd align-center">Base de Cálculo do ICMS ST retido cobrada anteriormente por ST

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh align-center">Vl.ST Ret:</th><td class="confluenceTd align-center">Valor do ICMS ST retido obtido do xml

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh align-center" colspan="1">Al:</th><td class="confluenceTd align-center" colspan="1">Alíquota do ICMSFCPST retido</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh align-center" colspan="1">Vl.FCPSTRet</th><td class="confluenceTd align-center" colspan="1">Valor do ICMSFCPST retido</td></tr></tbody></table>

</div>Abaixo segue um exemplo de preenchimento do **ICMS ST Retido**.

[![FCP 6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-6.png)

[![FCP 7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-7.png)

[![FCP 8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-8.png)

#####   
1.2 - Entrada Nota Fiscal com as Informações de ST Retido no XML  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.7525%;"></col><col style="width: 87.2773%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra - Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota fiscal de compra.

Quando houver o destaque pelo fornecedor das informações referente aos valores de **ICMS ST retido** nas tags do **XML**, após o lançamento do item o sistema irá exibir automaticamente os novos campos com as informações destacadas no **XML**.

Abaixo segue um exemplo de entrada de nota fiscal contendo o **ICMS ST Retido** no **XML**.

[![FCP 9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-9.png)

Após digitar as informações do Item, será exibido as informações do **ICMS ST Retido** contido no **XML**.

[![FCP 10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-10.png)

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0quando-a"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Quando as informações de **ICMS ST Retido** vem no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra **"XML"**.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>Ao pressionar a **tecla F2** (itens), o sistema exibirá a consulta do resumo dos itens, no qual é possível visualizar as informações do **ICMS ST Retido** proveniente do **XML**.

[![FCP 11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-11.png)

[![FCP 12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-12.png)

#####   
2 - Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas%2Fsa%C3%AD"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 57.1429%;"><colgroup><col style="width: 21.15%;"></col><col style="width: 78.872%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh align-center">Rotina:</th><td class="confluenceTd align-left">Entradas/Saídas</td></tr><tr><th class="confluenceTh align-center">Programa:</th><td class="confluenceTd align-left">SPD054

</td></tr><tr><th class="confluenceTh align-center">Localização:</th><td class="confluenceTd align-left">Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped</td></tr></tbody></table>

</div>Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima.

Abaixo segue um exemplo da consulta da nota fiscal gravada pela rotina de Entrada Compra (para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina do sped, consulte a documentação: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ").

**[![FCP 13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-13.png)**

No **campo Tp.Emi** pressione a **tecla F7** (itens NF) para consultar o itens da nota fiscal e em seguida pressione a **tecla F2** (itens) no **campo CodItem** para visualizar os itens. O sistema exibirá a consulta do item com os campos de **ICMS Retido**, conforme exemplo abaixo**.**

**[![FCP 14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-14.png)**

Os valores de **Base de ICMS ST Retido** e **ST Retido**, foram gravados nos campos próprios: **BCSTRet** e **Vl.ST.RE**, conforme o exemplo abaixo.

[![FCP 15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fcp-15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fcp-15.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Lançar Nota Fiscal Compra Frete Fora Nota Integral

#### **Dúvida:**

Como Lançar uma Nota Fiscal de Compra com o Frete Fora da Nota no Integral?

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---realizando-lan%C3%A7a"></div>#### **Solução:** 

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-o-lan%C3%A7am"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**Observação**:O lançamento deve ser feito informando os dados da **NF** de mercadoria pela rotina entrada compra, informando o valor do frete na capa, definindo que ele é fora da **NF**.</td></tr></tbody></table>

</div>##### 1- Realizando Lançamento  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entrada-comp"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 12.9916%;"></col><col style="width: 87.0203%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entrada Compra</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saída / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização citada acima para realizar o lançamento através da rotina entrada compra.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rRqimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rRqimage.png)

Informações importantes referente aos campos da tela acima.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-modelo%3A-informe-o%C2%A0mo"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Modelo:</th><td class="confluenceTd">Informe o **Modelo** da **NF** de mercadoria.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">CFOP:</th><td class="confluenceTd">Informe o **CFOP** da **NF** de mercadoria.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Frete:</th><td class="confluenceTd">Informe o valor do **Frete** e defina se deve ser somado ou não no Valor Total da **NF**.</td></tr></tbody></table>

</div>Confira os demais valores e pressione a tecla **ENTER** até confirmar o lançamento da capa da **NF**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/r3Yimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/r3Yimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wyximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wyximage.png)

Na tela acima, após fazer o lançamento da **NF** de mercadoria, pressione a tecla **ESC** para gravar a nota e abrir a tela de lançamento do frete.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QLRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QLRimage.png)

Informações importantes referente aos campos da tela acima.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-documento%3A-informe-o"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Documento:</th><td class="confluenceTd">Informe o número da **NF** de **Frete**.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Série:</th><td class="confluenceTd">Conforme consta na **NF**, sem "0".</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Espécie:</th><td class="confluenceTd">**CT** - Conhecimento de Transporte.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Modelo:</th><td class="confluenceTd">**57** se for Eletrônica.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Transportadora:</th><td class="confluenceTd">Informe o código da Transportadora ou pressione a tecla **F2** para selecionar.</td></tr></tbody></table>

</div>Confira os demais campos e pressione a tecla **ENTER** até confirmar o lançamento do frete.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/N6ximage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/N6ximage.png)

##### 2 - Consultando NF no SPED  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas%2Fsa%C3%AD"><table border="1" class="confluenceTable" style="width: 56.9048%; height: 106.914px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 31.257%;"></col><col style="width: 68.764%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 30.0391px;"><th class="confluenceTh" style="height: 30.0391px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="height: 30.0391px;">Entradas/Saídas</td></tr><tr style="height: 30.0391px;"><th class="confluenceTh" style="height: 30.0391px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="height: 30.0391px;">SPD054</td></tr><tr style="height: 46.8359px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.8359px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.8359px;">SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED</td></tr></tbody></table>

Acesse a localização citada acima para consultar a **NF** no **SPED**.</div>###### Consultando NF de Mercadoria

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2fIimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2fIimage.png)

###### Consultando NF de Frete

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/QRZimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QRZimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A%C2%A0%C3%89-poss%C3%ADv" style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**Observação**: É possível separar a consulta do lançamento das notas fiscais do **SPED** pelo **CFOP** e **Modelo** da **NF.**</td></tr></tbody></table>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-%C3%89-poss%C3%ADv"></div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Manual | Lançamento Nota Fiscal Serviço Composição Desconto Impostos Integral

#### Lançamento de Nota Fiscal de Serviço para Gravação do Financeiro com Composição de Desconto dos Impostos no Integral

##### 1 - Configurando o Sistema Integral

##### 1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção

<div bis_size="{"x":140,"y":1051,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":1268}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros-p"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Parâmetros Produtos</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">PRO706</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Menu Principal / F5 / Administracao de Materiais / Produtos</td></tr></tbody></table>

</div>Nesta etapa, deverá ser verificado o parâmetro utilizado para o Cadastro de Produto, situado no campo **Setor-Secao**, no qual a letra **S** indica que o sistema trabalha com **Setor** e a **N** com **Seção**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/014image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/014image.png)

##### 1.2 - Classificação do Estoque  
  


<div bis_size="{"x":140,"y":1470,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":1687}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-tabelas-de-s"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Tabelas de Seção  
</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">EST431</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Secao</td></tr></tbody></table>

</div>Nesta rotina, será necessário cadastrar o **Setor** ou a **Seção**, definindo no campo **Servico** a letra **S**, para que qualquer produto cadastrado com este Setor ou Seção seja considerado de serviço.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/2Qjimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2Qjimage.png)

<div bis_size="{"x":140,"y":1811,"w":840,"h":81,"abs_x":726,"abs_y":2028}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0o-cadast"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** O cadastro do **Setor/Seção** deverá ser realizado conforme a parametrização do subtópico **1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção**, ou seja, se o sistema estiver parametrizado com **N** deverá **cadastrar uma Seção** (conforme o exemplo acima), mas se o sistema estiver parametrizado com **S** deverá **cadastrar um Setor** (caminho Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor).</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>##### 1.3 - Composição de Desconto e Acréscimo

<div bis_size="{"x":140,"y":2032,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":2249}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-composi%C3%A7%C3%A3o-d"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Composição Desconto / Acréscimo - Inclusão  
</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CBA821</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Básicos / Plano Contas / Composição Desc - Acresc / Tabela de Composição / Inclusão </td></tr></tbody></table>

</div>Acesse o caminho citado acima para verificar se existem os tipos de 1 a 6 cadastrados, caso não existam é necessário acessar a rotina de entrada serviço descrita no tópico 9.1 desse manual para que os mesmos sejam criados automaticamente pelo sistema.

Após os impostos serem exibidos na tela da entrada serviço, eles serão criados simultaneamente na rotina abaixo. Ao pressionar F2 os tipos referentes ao Desconto/Acréscimo para gravação no Contas a Pagar já estarão cadastrados.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/7RPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7RPimage.png)

<div bis_size="{"x":140,"y":2437,"w":840,"h":48,"abs_x":726,"abs_y":2654}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0os-tipos"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Os tipos de composição de código 01 à 06 são considerados fixos e internos do sistema, não sendo permitido alteração/exclusão dos mesmos. E devem estar exatamente na mesma ordem que o exemplo abaixo.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HQ3image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HQ3image.png)

#### 2 - Cadastrando o Item de Serviço

<div bis_size="{"x":140,"y":2796,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":3013}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-inclus%C3%A3o-pro"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">EST004</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusão de Produtos / Inclusão</td></tr></tbody></table>

</div>Acessa o caminho citado acima para cadastrar o item de Serviço. No campo **Setor** ou **Seção** (dependerá da configuração do sistema, tópico **1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção1.2 - Classificação do Estoque**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/aggimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/aggimage.png)

Na tela dos **Dados Complementares,** o campo **Tp-Prod** deverá estar configurado com o tipo de serviço, conforme o exemplo abaixo.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/L8dimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/L8dimage.png)

#### 3 - Cadastrando Fornecedores

<div bis_size="{"x":140,"y":3410,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":3627}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fornecedor--"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Fornecedor - Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CBA050</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Basicos / Fornecedores / Inclusao / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div>Acessa o caminho citado acima para cadastrar os Fornecedores (Prestador Serviço, Receita Federal e Prefeitura Municipal).

Na segunda tela, **Dados Complementares**, o campo **Prest.Servico** deverá ser configurado com **S**.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fD5image.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fD5image.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bASimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/bASimage.png)

No exemplo acima foi cadastrado o Prestador do Serviço como fornecedor, porém todos os órgãos responsáveis pelo recolhimento de impostos também deverão ser cadastrados como fornecedor.

#### 4 - Vinculando o Fornecedor no Tipo Gerencial

<div bis_size="{"x":140,"y":4043,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":4260}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fornecedor-%2F"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Fornecedor / Tipo Gerencial</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CBA895</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Básicos / Fornecedores / Tipo Gerencial x Forn / Inclusão</td></tr></tbody></table>

</div>Acessa o caminho citado acima para vincular os fornecedores ao seu respectivos Tipos Gerenciais, inclusive os Tipos Gerenciais para Impostos.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/GTyimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GTyimage.png)

<div bis_size="{"x":140,"y":4385,"w":840,"h":48,"abs_x":726,"abs_y":4602}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0no-caso-"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** No caso dos fornecedores responsáveis pelos impostos retidos, também deverão ser vinculados aos tipos gerencias correspondente (exemplo: a Receita Federal deverá ser vinculada ao tipo referente ao PIS/ COFINS).</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>##### 5 - Configurando o Plano de Contas Gerencial

<div bis_size="{"x":140,"y":4577,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":4794}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-plano-de-con"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Plano de Contas Gerencial</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CBA150</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Basicos / Plano Contas / Gerencial / Alteracao</td></tr></tbody></table>

</div>Acessa o caminho citado acima para parametrizar os Tipos Gerenciais utilizados na Entrada de Notas Fiscais de Serviços.

O campo **Serv** deverá estar parametrizado como a letra **S**, para que o plano de contas gerencial seja utilizado no lançamento da Nota Fiscal de Serviço, conforme exemplificado abaixo.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Y8Timage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Y8Timage.png)

<div bis_size="{"x":140,"y":4960,"w":840,"h":48,"abs_x":726,"abs_y":5177}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0para-que"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Para que a Composição de Desconto dos Impostos Retidos seja gravada corretamente na rotina do Financeiro, todos os Tipos Gerenciais relacionados aos impostos retidos (PIS, COFINS, IRRF, CSLL, INSS, ISS) deverão ser parametrizados.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>Abaixo segue um exemplo do imposto Federal PIS.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rfCimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rfCimage.png)

##### 6 - Definindo o Percentual de Desconto por Fornecedor

<div bis_size="{"x":140,"y":5320,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":5537}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-percentual-d"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Percentual de Desconto/Acréscimo - Inclusão  
</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CBA826</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Percentual por Fornec / Inclusao  
</td></tr></tbody></table>

</div>Acessa o caminho citado acima para definir os percentuais de descontos a ser aplicado conforme o Tipo Gerencial do imposto.

No exemplo abaixo, foi definido o percentual do imposto PIS, porém é necessário definir para todos os Impostos Retidos na Nota Fiscal de Serviço.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fvPimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/fvPimage.png)

##### 7- Definindo a Tabela de Serviço  
  


<div bis_size="{"x":140,"y":5786,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":6003}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-tabela-de-se"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Tabela de Serviço - Inclusão  
</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CBA832</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Servicos (nf servico) / Inclusao</td></tr></tbody></table>

</div>Acessa o caminho citado acima para vincular o Fornecedor, Tipo de Serviço e seus Tipos Gerenciais, para que ao fazer o lançamento da Nota de Serviço as informações dos impostos dos fornecedores sejam carregados automaticamente.

No exemplo abaixo, foi vinculado o Fornecedor ao Tipo de Serviço 1 - PIS e seu Tipo Gerencial, pois a Receita é responsável por recolher este Imposto Federal.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/m0mimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/m0mimage.png)

##### 8 - Parametrizando os CFOP's de Serviço  
  


<div bis_size="{"x":140,"y":6275,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":6492}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-tabela-de-cf"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Tabela de CFOPs - Alteração</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS217</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração</td></tr></tbody></table>

</div>Acessa o caminho citado acima para parametrizar os CFOP's conforme cada Tipo de Serviço.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/dAlimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dAlimage.png)

O Campo **Serviço** deverá estar parametrizado como a letra **S**, para que o CFOP seja de Serviço, caso contrário o CFOP não será aceito no momento do lançamento da Nota.

##### 9 - Lançamento da Nota Fiscal de Serviço  
  


<div bis_size="{"x":140,"y":6783,"w":840,"h":108,"abs_x":726,"abs_y":7000}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-servi%C3%A7o---in"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.5151%;"></col><col style="width: 87.5147%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Serviço - Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV224</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Servico</td></tr></tbody></table>

</div>Acessa o caminho citado acima para lançar a Nota Fiscal de Serviço.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/XSRimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XSRimage.png)

##### 9.1 - Composição Desconto para Gravar Financeiro Separado

No exemplo abaixo, está exibindo o desconto que foi aplicado no valor da Nota Fiscal, referente ao imposto do **PIS** conforme o Percentual de Desconto.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/4UTimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4UTimage.png)

##### 9.2 - Lançamento do Item

No exemplo abaixo, o item de exemplo não possui incidência de Pis e Cofins, portanto terá apenas o Valor do Serviço.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/HZgimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HZgimage.png)

##### 9.3 - Lançamento do Financeiro  
  


No exemplo abaixo, é mostrado a tela dos valores do Financeiro da Nota de Serviço, sem a retenção. O valor será aplicado na gravação do Contas a Pagar.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/YrOimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/YrOimage.png)

##### 10 - Consultando as Gravações da Nota Fiscal no Integral

##### 10.1 - Consulta da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped  
  


<div bis_size="{"x":140,"y":8101,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":8318}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh" colspan="1">Rotina:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Entradas / Saídas</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped</td></tr></tbody></table>

</div>Acessa o caminho citado acima para consultar a Nota Fiscal gravada no Sped.

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uTcimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uTcimage.png)

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/JYSimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/JYSimage.png)

##### 10.2 - Consulta da Nota Fiscal no Contas a Pagar  
  


<div bis_size="{"x":140,"y":8581,"w":840,"h":91,"abs_x":726,"abs_y":8798}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-%C2%A0contas-a-pa"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh" colspan="1">Rotina:</th><td class="confluenceTd" colspan="1"> Contas a Pagar - Altera</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR008</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div>Acessa o caminho citado acima para consultar os lançamentos financeiros referente a Nota Fiscal de Serviço.

######  Lançamento Financeiro da Nota Fiscal  


[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/X6limage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/X6limage.png)

###### Lançamento Financeiro do PIS

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3ryimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3ryimage.png)

###### Lançamento Financeiro do COFINS

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/xtrimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/xtrimage.png)

###### Lançamento Financeiro do IRRF

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Y5zimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Y5zimage.png)

###### Lançamento Financeiro do CSLL

[![image.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/PAgimage.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PAgimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="width: 92.619%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

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</td></tr></tbody></table>

# Manual | Realizar Devolução Venda PDV Integral

#### **Realizando Devolução de Venda no PDV**

##### 1- Parametrizando Devolução de Venda no PDV  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros-d"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.0896%;"></col><col style="width: 86.9254%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Parâmetros Devolução - PDV</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV354</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Devolução PDV / Parâmetros de Devolução</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização de devolução de venda no PDV, para obter mais informações acesse o documento [Dúvida | Como Parametrizar Devolução Vendas PDV Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-parametrizar-devolucao-vendas-pdv-integral)

#####   
2- Configurando Motivos das Devoluções  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-motivo-de-pe"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Motivo de Perda/Req. Consumo</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">CBA813</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Motivo Perda - Req. Cons / Motivo / Manutenção</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração dos motivos das devoluções, para obter mais informações acesse o documento [Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-configurar-motivo-devolucoes-integral)

#####   
3- Realizando Devolução de Venda no PDV e Emitindo Contra Vale  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-devolu%C3%A7%C3%A3o-cl"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.8339%;"></col><col style="width: 87.1811%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Devolução Cliente - Venda PDV</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV351</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Devolução PDV / Devolução / Por item</td></tr></tbody></table>

</div>  
Acesse a localização indicada acima para realizar a devolução de venda no PDV.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/gcy1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gcy1.png)

Campos referentes à tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-loja%3A-loja-informada"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 16.5631%;"></col><col style="width: 83.4519%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Loja:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Loja informada que receberá a devolução.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Data  
(1º campo Data):</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Data da devolução.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Último:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Último valor a ser devolvido, só mostra valores após a devolução de algum item nesta movimentação.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Documento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Número do documento da devolução (Contra Vale), só é gerado na finalização da devolução.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Cupom/PDV:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe o número do cupom e no próximo campo o número do PDV no qual foi realizada a emissão do cupom.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Data  
(2º campo Data):</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Data de emissão do Cupom.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Cliente:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe o cliente para qual foi emitido o cupom, pressione **F2** para pesquisar um cliente já cadastrado, caso o cliente não esteja cadastrado, pressione **F5** para que a tela de **Cadastro de Cliente** seja aberta.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Item:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe o Item a ser devolvido, pressione **F5** para exibir todos os **Itens do Cupom (Como pode ser observado na próxima imagem),** também é possível pressionar **F2** para exibir todos Itens já inseridos na Devolução.</td></tr></tbody></table>

</div>  
Ao pressionar **F5** o sistema irá exibir todos os itens do cupom, sendo assim é possível selecionar os que serão devolvidos, como é possível observar no exemplo a seguir.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/V2x2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/V2x2.png)

Informe o código do item, desta forma o Sistema automaticamente já mostrará a quantidade do item no cupom.

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/sMk3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sMk3.png)

Se o usuário tentar informar um valor no **campo Quantidade** maior que o registrado no Cupom automaticamente o Sistema apresenta a mensagem **"Quantidade maior que a quantidade do cupom".**

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/TjS4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/TjS4.png)

Informe a quantidade que será devolvida.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/CzFcqP5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CzFcqP5.png)

Ao final pressione **Enter** para confirmar, sendo assim o sistema irá gerar o número do documento (Contra Vale).

Após informar todos os itens do cupom pressione **Esc** para finalizar e depois pressione **Enter** para confirmar a finalização.

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/NFb6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/NFb6.png)

A seguir digite as informações necessárias para emitir o comprovante de devolução (Contra Vale).

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/5z07.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5z07.png)

Dados referentes à tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-motivo%3A-informe-o-mo"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 85.4762%;"><colgroup><col style="width: 14.5585%;"></col><col style="width: 85.4585%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Motivo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Informe o motivo da devolução.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Emitir:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Emite comprovante de devolução, informe **S - Sim** ou **N - Não**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Mostra Itens:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Os itens deverão ser impressos no comprovante de devolução, informe **S - Sim** ou **N - Não**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Arq/Imp:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Gera A = Arquivo ou I = Imprimir.</td></tr></tbody></table>

</div>No caso de A informe o nome do arquivo a ser gerado no próximo campo, no exemplo acima foi utilizado o nome "Teste".

  
Ao final digite a senha para concluir a devolução.

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/MHK8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MHK8.png)

  
Exemplo do arquivo gerado que será impresso para o Cliente.

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/BSR9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/BSR9.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
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</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Cancelar Contra Vale Vasilhame Integral?

#### **Dúvida**:

Como Cancelar **Contra - Vale de Vasilhame** no **Sistema Integral**?

#### **Solução:**

##### 1- Cancelando Contra - Vale  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cancelamento"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 14.2477%;"></col><col style="width: 85.7673%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 30.0px;"><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cancelamento Devolução PDV</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV352</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Adm de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Vasilhame / Cancela Contra - Vale</td></tr></tbody></table>

</div>É possível cancelar um documento de contra - vale acessando a rotina acima.

Informe o **número do documento** e a **senha** para confirmar o cancelamento.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/QLK1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QLK1.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Funciona Gravação Dados Rastreabilidade Produto NF-e Entrada Versão 4.0 Integral?

#### **Dúvida**:

Como **Funciona a gravação** dos dados referentes a **Rastreabilidade dos Produtos recebidos** nos **arquivos .xml** das **notas fiscais de entrada versão 4.0** no **Sistema Integral**?

#### **Solução**:

Na versão do XML 4.0, os produtos que estão sujeitos a regulações sanitárias serão enviados pelos fornecedores novos dados pertencentes ao grupo de Rastreabilidade. Este grupo foi criado para rastrear qualquer produto sujeito a regulações sanitárias como: remédios, produtos veterinários, odontológicos, itens que passem por recolhimento/recall, defensivos agrícolas, bebidas, entre outros. Devem indicar as informações como número de lote e data de fabricação/produção.

- - Número do Lote do Produto;
    - Quantidade de Produto no Lote;
    - Data de Fabricação/Produção;
    - Data de Validade;

Os dados referentes a rastreabilidade dos produtos que vieram destacados no arquivo XML poderão ser consultados de duas formas, sendo por **consulta do Item na entrada da nota fiscal e na consulta da nota fiscal**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-"></div>##### 1- Consulta na Entrada de Nota Fiscal

Segue abaixo um exemplo de **arquivo.xml** contendo os dados de rastreabilidade:

###### Arquivo XML

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/HGk1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HGk1.png)

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entrada-comp"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 92.8571%;"><colgroup><col style="width: 14.5055%;"></col><col style="width: 85.5074%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entrada Compra</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Adm de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Na entrada da nota fiscal **pela importação do arquivo XML será gravado nos dados do item as informações da rastreabilidade**.

###### Tela de Entrada da Nota Fiscal

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/msG2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/msG2.png)

Na tela de digitação dos itens deve ser **selecionada a função F12** **- Rastro** para visualizar os dados de rastreabilidade do item.

###### Tela do Item na Entrada da Nota Fiscal

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/cKS3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cKS3.png)

######   
Consulta das informações de rastreamento do produto

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/QXv4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QXv4.png)

##### 2- Consulta Comercial da Nota Fiscal  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-not"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 52.1429%;"><colgroup><col style="width: 23.6111%;"></col><col style="width: 76.4186%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Consulta Nota Fiscal Comercial</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">BRW300</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPED -Efd / Nota Fiscal / Comercial / Browser</td></tr></tbody></table>

</div>Informe os filtros que deseja para visualizar o movimento de notas:

###### Tela de Consulta Movimentação

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/w0R5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/w0R5.png)

######   
Tela de Visualização das Movimentações

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/yDD6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yDD6.png)

######   
Tela Consulta Item

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/uY67.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uY67.png)

Ao selecionar a **função F12 - Rastro** é possível visualizar os dados do rastreamento dos itens, conforme a imagem a seguir.

###### Consulta das informações de rastreamento do produto

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/CdL8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CdL8.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Gravar Validade Automática Entrada Transferência Integral?

#### **Dúvida:**

Como Gravar Validade Automática Entrada Transferência Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Configurando o Parâmetro Transfere Validade para Entrada  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-transferenci"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 75.4762%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 15.1003%;"></col><col style="width: 84.9187%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">TRANSFERENCIA Saida</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Menu Principal / F5 / administ.Materiais / Movimentacao / Saida / Transferencias</td></tr></tbody></table>

</div>Para configurar o parâmetro Transfere Validade para Entrada, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.  
  
[![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/aPa1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/aPa1.PNG)  
  
[![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/nQt2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nQt2.PNG)  
  
Ao acessar a rotina **TRANSFERENCIA Saida**, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **TrVal**.

No campo **TrVal**, informe a letra **S** para enviar a validade do produto gravada na nota fiscal de saída de transferência para a nota de transferência de entrada, ou **N** para não enviar.  
  
[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/9c53.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9c53.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar a alteração realizada.  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/PsN4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PsN4.PNG)

#####   
2- Gravando a Validade no Produto ao Realizar a Entrada da Nota Fiscal de Compra  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; height: 123.35px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 14.7625%;"></col><col style="width: 85.2525%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Compra - Inclusao</td></tr><tr style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para gravar a validade no produto ao realizar a entrada da nota fiscal de compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-para-mai"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="width: 90.8333%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184);"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);" title="">**OBSERVAÇÃO:**</span> Para mais detalhes dos manuais de entrada de nota fiscal com ou sem importação de XML, consulte os documentos [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) ou [Manual | Entrada Nota Fiscal Sem Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nota-fiscal-sem-importacao-xml-integral).</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/B005.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B005.PNG)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada.  
  
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/WxS6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WxS6.PNG)  
  
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/J6H7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/J6H7.PNG)  
  
Ao abrir a janela de referência, informe o mês (com dois dígitos) no campo **Mes** e o ano atual (com dois dígitos) no campo **Ano** e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.  
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/2zo8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2zo8.PNG)  
  
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/nek9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nek9.PNG)  
  
Ao acessar a rotina **Compra - Inclusao**, preencha os campos conforme desejado.  
  
[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/eD310.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eD310.PNG)  
  
Dados importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 93.0507%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col style="width: 10.0174%;"></col><col style="width: 90.0112%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-nota%2Fserie%3A-no-prime"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 93.0507%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; height: 1828.87px;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 63.5167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 63.5167px;">Nota/Serie:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 63.5167px; text-align: justify;">No primeiro campo (**Nota**), informe o número da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**.

No segundo campo (**Serie**), informe o número da série da nota fiscal com três dígitos (podendo completar com zeros à esquerda).

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 80.3167px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 80.3167px;">ChE:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 80.3167px; text-align: justify;">Se desejar importar o xml da nota fiscal, no campo **Nota** aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **ChE** e em seguida aperte a tecla **F2** para visualizar os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada. Depois, utilize as setas do teclado para selecionar o arquivo do xml desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">Fornecedor:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Informe o **código do fornecedor** com o dígito verificador (primeiro campo), ou o **CNPJ/CPF** (segundo campo), ou a **descrição** (terceiro campo) e, aperte a tecla **Ente**r.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 63.5167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 63.5167px;">Modelo/SubSer:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 63.5167px; text-align: justify;">No primeiro campo (**Modelo**), informe o modelo da nota fiscal com dois dígitos.

No segundo campo (**SubSer**), informe a sub série da nota fiscal com três dígitos, se existir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** quando estiver no campo para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">Cfop:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Informe o CFOP principal da nota fiscal com quatro dígitos, ou aperte a tecla **Enter** para manter o preenchido pelo sistema.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150px; height: 80.3167px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 80.3167px;">Emis/Entr:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 80.3167px; text-align: justify;">No primeiro campo (**Emis**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.

No segundo campo (**Entr**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">Placa:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">Pedido:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Se existir pedido de compra para esta nota fiscal, informe nesse campo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">Comprador:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Informe o código do comprador responsável pela compra, que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">DescDestaq:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Informe a letra **S** para que o desconto seja informado e destacado por item na nota fiscal, ou **N** para não informar e nem destacar.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 80.3167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 80.3167px;">Deposito/Salao:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 80.3167px; text-align: justify;">O sistema preenche como padrão a letra **D**, referente ao depósito como local de destino dos produtos. Entretanto, se desejar alterar para **S**, referente a salão, quando o cursor do teclado se posicionar no campo **Troca**, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo **Deposito/Salao** e altere para letra **S**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">Troca:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Informe a letra **S** para que o desconto referente a troca não entre no cálculo de preços da nota fiscal, ou **N** para entrar.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">FreteR$:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter**.

No campo à frente, informe a letra **S** se o frete for na nota fiscal, ou **N** se for fora da nota.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">BC.Frete:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a Base de Cálculo do frete e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 80.3167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 80.3167px;">Aliq%:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 80.3167px; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente para o tipo de opção que o sistema irá colher o cálculo do frete, sendo: **R** - rateio, **N** - não tributa, ou **T -** tributa.

Se informar a letra **T**, no campo à frente informe a alíquota do frete e, aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 164.317px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 164.317px;">Soma/Rat/Tr:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 164.317px; text-align: justify;">O primeiro campo (**Soma**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **S** (frete na nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo de ICMS e da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**.

O segundo campo (**Rat**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **N** (frete fora da nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**.

O terceiro campo (**Tr**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra **V** para **ratear** o frete **por valor**, ou **Q** por **quantidade.**

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 63.5167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 63.5167px;">Ind-Frt:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 63.5167px; text-align: justify;">Informe o número correspondente ao índice de pagamento do frete, sendo: 0 - por conta do **emitente**, **1** - por conta do **destinatário ou remetente**, **2** - por conta de **terceiros**, ou **9** - **sem cobrança** de frete.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">Valor Desp:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Informe o valor de despesa e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 113.917px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 113.917px;">Tipo Desp:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 113.917px; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor de despesa for informado no campo **Valor Desp**.

Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **R** para que o valor da despesa seja rateada automaticamente pelo sistema, ou a letra **I** para que seja possível digitar o valor da despesa por item.

Na segunda lacuna, informe a letra **S** para somar a despesa na Base de Cálculo ICMS e da Substituição Tributária, ou **N** para não somar.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">Valor Desc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Informe o valor do desconto e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 130.717px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 130.717px;">No Venc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 130.717px; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor de desconto for informado no campo **Valor Desc**.

Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo ICMS, ou **N** para não abater.

Na segunda lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo de Substituição Tributária, ou **N** para não abater.

Na segunda terceira, informe a letra **S** para que o desconto seja no vencimento, ou **N** para não ser no vencimento.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 29.9167px;">Valor Merc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 29.9167px; text-align: justify;">Informe o valor dos produtos e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 63.5167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 63.5167px;">Valor ICMS:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 63.5167px; text-align: justify;">Informe o valor do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 80.3167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 80.3167px;">Icms Subst:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 80.3167px; text-align: justify;">Informe o valor do ICMS de Substituição Tributária e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo de Substituição Tributária na nota e, aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 63.5167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 63.5167px;">Subst Nota:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 63.5167px; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se a Substituição Tributária é na nota fiscal, ou **N** se não for na nota.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 63.5167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 63.5167px;">FCP/FCP ST:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 63.5167px; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">Valor Docum:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Esse campo será carregado automaticamente com o valor total da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** para prosseguir ou altere, se necessário, e depois aperte a tecla **Enter**.  
</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60px; height: 46.7167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.2084%; height: 46.7167px;">Complementa ST:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.7276%; height: 46.7167px; text-align: justify;">Informe a letra **S** se for complementar o valor de Substituição Tributária, ou **N** se não complementar.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da primeira tela da nota fiscal.  
  
[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/b7T11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/b7T11.PNG)  
  
Ao alcançar a tela dos **Dados dos Produtos**, o cursor do teclado se posicionará no campo **Item**, no qual deverá informar o **código do produto** ou aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Descricao** para informar a **descrição do produto** ou aperte mais uma vez a tecla **Enter** para alcançar o campo **EAN** para informar o código de barras do produto e, aperte a tecla **Enter** para confirmar.  
  
[![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/HcD12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HcD12.PNG)  
  
Ao carregar os dados do produto, proveniente do cadastro de produtos, aperte a tecla **F2**.  
  
[![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/PYu13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PYu13.PNG)  
  
Posteriormente, o sistema abrirá a janela **RASTREABILIDADE**, no qual deverá informar os dados da identificação de rastreabilidade do produto.  
  
[![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/g9j14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/g9j14.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--1"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 84.2252%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col style="width: 10.49%;"></col><col style="width: 89.5403%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-seq.%3A-esse-campo-%C3%A9-p"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 90.8333%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.5459%;">Seq.:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.4696%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente com o próximo sequencial disponível. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.5459%;">Lote Fabricacao:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.4696%; text-align: justify;">Informe o lote de fabricação do produto e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.5459%;">Qt.Lote:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.4696%; text-align: justify;">Informe a quantidade do lote de fabricação e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.5459%;">Dt.Fabric.:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.4696%; text-align: justify;">Informe a data de fabricação do lote (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.5459%;">Dt.Validade:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.4696%; text-align: justify;">Informe a data de validade do lote (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);" title="">**OBSERVAÇÃO:** </span>Essa data será gravada no produto e ao realizar a transferência de saída será importada e gravada posteriormente na entrada dessa nota na loja de destino automaticamente.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr></tbody></table>

</div>  
Em seguida, será exibido a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da primeira tela da nota fiscal.  
  
[![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/15.PNG)  
  
Depois, o cursor do teclado retornará para o campo **Seq**. Se desejar incluir mais lotes de fabricação do produto, repita o processo descrito anteriormente. Caso contrário, aperte a tecla **Esc** para finalizar.  
  
[![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/16.PNG)  
  
Após finalizar a inclusão do lote de fabricação, o cursor do teclado retornará para a tela dos dados do produto, no qual deverá informar os demais dados conforme desejado.  
  
[![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/17.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--2"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 86.5184%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 150.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-item%3A-informe-o-c%C3%B3di"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 89.7619%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 150.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">Item:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Informe o código do produto, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados.

Se não souber, é possível informar a **descrição** ou o **EAN** (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla **Enter** para alcançar os campos **Descr/EAN.** No campo **Descr** (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla **F2**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">Descricao:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto informado no campo **Item**.

Se não informar o produto por código, poderá informar a descrição do mesmo e apertar a tecla **Enter**. Se desejar consultar o produto, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** em cima do produto desejado para confirmá-lo.

Se desejar informar o produto por código EAN (código de barras) aperte a tecla **Enter** duas vezes quando o cursor do teclado estiver no campo **Item**, assim irá alcançar o campo à frente da **Descricao**. No campo EAN, informe o código de barras do produto desejado e, aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">Cfop/Ncm:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Esse campo será preenchido automaticamente com o CFOP e o NCM do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere o CFOP conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">Unid/Fator:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Esse campo será preenchido automaticamente com a unidade de medida e o fator do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere a unidade de medida conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">Quantidade:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Informe a **quantidade do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">Valor Item:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Informe o **valor total do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">ICME%-ICMS%:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Esses campos serão preenchidos automaticamente com a alíquota de ICMS de entrada, alíquota de ICMS de saída, CST e CSOSN, respectivamente, de acordo com o cadastro dele no sistema.

Para manter os dados de cada campo apenas aperte a tecla **Enter**, caso contrário altere o dado no campo desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo à frente do Valor Item. Nesse campo será preenchido com o valor da Base de Cálculo ICMS, se existir. Altere o valor se desejado e aperte a tecla **Enter**, ou apenas aperte a tecla **Enter** para manter o valor e prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">Desconto%:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">DescontoR$:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">Al/Base/Vl.STRet:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.

No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota para cálculo da ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No segundo campo (**Base**), informe o valor da Base de Cálculo de ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No terceiro campo (**Vl.STRet**), informe o valor do ICMS ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Os valores desses três campos geralmente são sugeridos pelo sistema. Dependendo das configurações da nota fiscal essa janela com os dados da ST retida não será exibida.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">Al/Vl.FCPSTRet:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.

No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No segundo campo (**Vl.FCPSTRet**), informe o valor do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Dependendo das configurações da nota fiscal essa janela com os dados da ST retida não será exibida.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">BaseST/VlST:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Esses campos serão preenchidos com o valor da Base de Cálculo ST e o valor do ICMS ST, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 19.1557%;">Vl.Icms/Mg%:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 80.7571%; text-align: justify;">Esses campos serão preenchidos com o valor de ICMS e a porcentagem da margem, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da inserção do produto.  
  
[![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/18.PNG)  
  
Logo após, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Para continuar inserindo mais produtos, repita o processo descrito anteriormente. Caso contrário, aperte a tecla **Esc** para finalizar.

Para visualizar os produtos inseridos, aperte a tecla **F2**.  
  
[![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/19.PNG)  
  
Observe no exemplo abaixo que a validade informada na janela **RASTREABILIDADE** foi gravada no campo **Dt.Val**.

Para sair da tela de visualização dos produtos inseridos, aperte a tecla **Esc**.  
  
[![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/20.PNG)  
  
Ao sair da tela de visualização, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla **Esc**.

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens:** ", no qual deverá apertar informar a letra **S** para finalizar a inserção de produtos, ou **N** se desejar retornar para a tela de produtos.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.  
  
[![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/21.PNG)  
  
Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados dos produtos inseridos.  
  
[![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/EkO22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/EkO22.PNG)  
  
Depois, o sistema abrirá a tela dos **Dados Financeiros**, no qual deverá preencher os campos conforme desejado.  
  
[![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/23.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--3"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 86.9354%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 150.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-obs-financeira%3A-info"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 90.8333%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 150.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.8132%;">Obs Financeira:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.2027%; text-align: justify;">Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.8132%;">Obs Fiscal:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.2027%; text-align: justify;">Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.8132%;">Com Boleto:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.2027%; text-align: justify;">Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.8132%;">Tipo Cobranca:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.2027%; text-align: justify;">Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.8132%;">Forma Pagamento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.2027%; text-align: justify;">Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 19.8132%;">Ch:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 80.2027%; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o modelo da nota fiscal for definido com 55. Uma vez habilitado, informe a chave eletrônica da nota fiscal.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 19.8132%;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 80.2027%; text-align: justify;">Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 19.8132%;">Pz:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 80.2027%; text-align: justify;">Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.8132%;">Dt.Venc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.2027%; text-align: justify;">Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.8132%;">Valor:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.2027%; text-align: justify;">Informe o valor do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr></tbody></table>

</div>  
Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo **Tipo** aperte a tecla **Esc**.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros.  
  
[![24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/24.PNG)  
  
Ao ser exibida a pergunta " **Continua PROCESSAMENTO:** " informe a letra **S** para prosseguir, ou a letra **N** para não prosseguir.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.  
  
[![25.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/25.PNG)  
  
Ao acessar a tela **INFORMACAO/OBSERVACAO**, insira as informações e observações desejadas.

Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado nenhuma observação / informação.  
  
[![26.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/26.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/26.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--4"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 78.4573%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 150.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-inf%2Fobs%3A-informe-a-l"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 91.0714%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 150.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.4024%;">Inf/Obs:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.6158%; text-align: justify;">Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.4024%;">Codigo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.6158%; text-align: justify;">Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.4024%;">Compl:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.6158%; text-align: justify;">Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.

Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.

</td></tr></tbody></table>

</div>  
Após confirmar ou cancelar a observação/informação o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente. As opções são: **1** - não emitir o documento, **2** - emitir o documento, ou **3** - emitir documento financeiro.

No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento.  
  
[![27.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/27.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/27.PNG)  
  
Depois, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e fechar a nota fiscal.  
  
[![28.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/28.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/28.PNG)

#####   
3- Realizando Transferência de Saída  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-trans-progra"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 14.5038%;"></col><col style="width: 85.509%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Trans</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV206</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a transferência de saída, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-para-mai-1"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.0238%; border-collapse: collapse; border-style: solid; height: 80.3167px; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184);"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60px; height: 80.3167px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; height: 80.3167px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);" title="">**OBSERVAÇÃO:**</span> Para mais detalhes dos manuais de saída transferência, consulte os documentos [Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Normal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/como-emitir-nota-fiscal-transferencia-normal-integral) ou [Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Trânsito Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-emitir-nota-fiscal-transferencia-transito-integral).</td></tr></tbody></table>

</div>  
  
[![29.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/29.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/29.PNG)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada.  
  
[![30.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/30.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/30.PNG)  
  
[![31.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/31.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/31.PNG)  
  
Ao abrir a janela de referência, informe o mês (com dois dígitos) no campo **Mes** e o ano atual (com dois dígitos) no campo **Ano** e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.  
  
[![32.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/32.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/32.PNG)  
  
[![33.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/33.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/33.PNG)  
  
Ao acessar a rotina Trans, preencha os campos conforme desejado.  
  
[![34.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/34.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/34.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--5"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 91.3134%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col style="width: 12.1896%;"></col><col style="width: 87.8383%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-subserie%3A-informe-a-"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 91.3134%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Subserie:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe a **sub série desejada** ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Emissao/Movimento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente com a data em que a nota está sendo processada no sistema, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Loja Entrada:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe a **loja de destino** que receberá os produtos de transferência (com dois dígitos).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">CFOP:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente com o CFOP de transferência tributado para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Observacoes:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe uma **observação desejada** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Origem ==&gt; D/S/T:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe a letra correspondente à origem da saída dos produtos ao emitir a nota fiscal, sendo: **D** – **Deposito**, **S** – **Salão**, ou **T** – **Troca** (imprópria para consumo).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Destino ==&gt; D/S/T:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe a letra correspondente ao destino da entrada dos produtos, sendo: **D** – **Deposito**, **S** – **Salão**, ou **T** – **Troca** (imprópria para consumo).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Destacar ST:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe a letra **S** para destacar o ST na nota de saída, ou a letra **N** para não destacar.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Loc. Impressao ST:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se for informado no campo **Destacar ST** a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente ao local da nota fiscal que será exibido o valor de ST, sendo: **Q** (quadro) para destacar o valor no campo próprio de ST da nota, ou **D** (dados adicionais) para destacar os valor nos dados adicionais da nota.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Transp:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe o **código da transportadora** cadastrada no sistema, se existir e, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados.

Se não desejar informar uma transportadora, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter** até confirmar os dados da primeira tela da emissão da nota fiscal.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Placa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Uf:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe a **sigla do Estado** da transportadora (em letras maiúsculas).

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Marca:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe a **marca do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Quantidad:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe a **quantidade de veículos** que será utilizada pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">P.Liq:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe o **peso líquido da mercadoria** a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">P.Brut:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe o **peso bruto da mercadoria** a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Numero:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe a **quantidade de embalagem** que será conduzida pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Especie:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Aperte a tecla **Enter** para confirmar a nota fiscal como documento para a transportadora.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.3247%;">Dt.sai:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.6884%; text-align: justify;">Informe a **data de saída da mercadoria** e, pressione a tecla **Enter**. No campo seguinte, informe **o horário de saída da mercadoria** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

</td></tr></tbody></table>

</div>Após preencher os campos citados no quadro acima, será exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar os dados da primeira tela.  
  
[![35.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/35.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/35.PNG)  
  
Ao acessar a tela de itens, no campo **Item**, informe o código do desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados.

Se não souber, é possível informar a **descrição** ou o **EAN** (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla **Enter** para alcançar os campos **Descr/EAN.** No campo **Descr** (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla **F2**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-outra-ma"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.2619%; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184);"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>Outra maneira de inserir os produtos sem digitá-los um a um, é referenciando a nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla **F5** e preencher os campos conforme desejado.

No campo **Loja**, informe a loja correspondente à nota de entrada a ser referenciada. No campo **Dt Movimento** informe a data de entrada da nota fiscal no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No campo **NF** informe o número da nota fiscal de entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No campo **Mant.Vl**, informe a letra **S** para que o valor de compra dos itens na nota fiscal seja mantido, ou a letra **N** para que seja permitido alterá-lo.

</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![36.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/36.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/36.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos citados acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--6"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 85.2676%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col style="width: 7.91871%;"></col><col style="width: 92.1112%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-unid%3A-informe-outra-"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 91.6667%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.6796%;">Unid:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.3361%; text-align: justify;">Informe outra unidade desejada ou pressione a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.6796%;">Qt/VlUnit:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.3361%; text-align: justify;">No primeiro campo (**Qt**), informe a **quantidade do produto** que deseja transferir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

No segundo campo (**VlUnit**), informe o **valor unitário do produto** ou pressione a tecla **Enter** para manter o preço sugerido de acordo com a configuração do sistema.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid; border-width: 1px;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);" title="">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se desejar alterar o CFOP do item para produção individualmente, de acordo com a tributação do mesmo, no campo **Qt** aperte a seta do teclado para cima. Em seguida, altere o CFOP conforme desejado.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.6796%;">CST:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.3361%; text-align: justify;">Informe o **CST desejado** ou pressione a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 19.6796%;">ICM(Saida):</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 80.3361%; text-align: justify;">No campo **ICM Saida**, informe a **alíquota de ICMS** desejada ou pressione a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 19.6796%;">IPI:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 80.3361%; text-align: justify;">Dependendo do produto informado e de suas configurações, esse campo será habilitado, no qual deverá informar a alíquota de **IPI**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 19.6796%;">MVA:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 80.3361%; text-align: justify;">Dependendo do produto informado e de suas configurações, esse campo será habilitado, no qual deverá informar o **MVA**.

</td></tr></tbody></table>

</div>Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar os dados do item.  
  
[![37.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/37.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/37.PNG)  
  
Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente.  
  
[![38.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/38.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/38.PNG)  
  
Para finalizar a inserção de itens, pressione a tecla **Esc**. Em seguida ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar.  
  
[![39.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/39.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/39.PNG)  
  
Ao acessar a tela **INFORMACAO/OBSERVACAO**, insira as informações e observações desejadas.

Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado nenhuma observação / informação.  
  
[![40.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/40.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/40.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--7"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 78.4573%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 150.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="wiki-content" id="bkmrk-inf%2Fobs%3A-informe-a-l-1"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 91.6667%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 150.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.9864%;">Inf/Obs:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.0295%; text-align: justify;">Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.9864%;">Codigo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.0295%; text-align: justify;">Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.9864%;">Compl:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.0295%; text-align: justify;">Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.

Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.

</td></tr></tbody></table>

</div></div>Após confirmar ou cancelar a observação/informação o sistema exibirá a mensagem de atualização da nota.  
  
[![41.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/41.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/41.PNG)  
  
Ao ser exibido o número da nota fiscal, aperte a tecla **S** para sair da rotina.  
  
[![42.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/42.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/42.PNG)

#####   
4- Consultando a Gravação Automática da Validade do Produto na Nota Fiscal de Entrada Transferência  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-pro"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 39.881%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 30.1085%;"></col><col style="width: 69.9293%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Consulta</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CON005</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">F3 / Produtos / Ficha Financeira</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para consultar a gravação da validade do produto na entrada da nota fiscal de transferência, no Menu Principal do sistema ou ao finalizar qualquer rotina, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.  
  
[![43.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/43.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/43.PNG)  
  
[![44.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/44.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/44.PNG)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada.  
  
[![45.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/45.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/45.PNG)  
  
Ao acessar a rotina **Consulta**, no campo **Codigo** informe o código interno do produto (sem o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter** para carregar as informações do produto, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![46.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/46.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/46.PNG)  
  
Em seguida, aperte a tecla **F5** para visualizar as entradas das notas fiscais no sistema.  
  
[![47.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/47.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/47.PNG)  
  
Depois, aperte a tecla **F7** para selecionar o tipo de movimento das notas fiscais.  
  
[![48.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/48.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/48.PNG)  
  
Ao abrir a janela de tipo de movimento utilize a seta do teclado para baixo para selecionar a opção **2 - Transf Entrada** e, aperte a tecla Enter para confirmá-la.  
  
[![49.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/49.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/49.PNG)  
  
Posteriormente, será exibido na tela as notas fiscais com o tipo de movimento de entrada transferência. Se necessário, utilize as setas do teclado para selecionar a nota deseja e, aperte a tecla **F3** para visualizar os itens. Caso a nota seja a primeira a ser exibida, apenas aperte a tecla **F3**.  
  
[![50.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/50.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/50.PNG)  
  
Em seguida, será aberto a tela de consulta dos itens da nota fiscal de entrada transferência.  
Observe que a data de validade foi gravada automaticamente no campo **Dt.Val**.  
  
[![51.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/51.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/51.PNG)  
  
Para sair da tela de consulta, aperte a tecla **Esc**.

<div class="wiki-content" id="bkmrk--8"></div><div id="bkmrk--9"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
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</td></tr></tbody></table>

</div>

# Manual | Entrada Nota Fiscal Sem Importação XML Integral

#### Entrada de Nota Fiscal Sem Importação de XML no Integral

#####   
1- Realizando Entrada de Nota Fiscal sem a Importação do XML  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.9666%;"></col><col style="width: 87.0462%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Compra - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para incluir uma nota fiscal de compra sem a importação do XML, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/D9A1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/D9A1.png)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada.  
  
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/W182.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/W182.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/fe03.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fe03.png)  
  
Ao abrir a janela de referência, informe o mês (com dois dígitos) no campo **Mes** e o ano atual (com dois dígitos) no campo **Ano** e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/cut4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cut4.png)  
  
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/NJj5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NJj5.png)

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1.1 - Lançando Nota Fiscal sem Chave Eletrônica  


  
Para incluir uma nota fiscal de compra que **não possui chave eletrônica**, ao acessar a rotina **Compra - Inclusao** preencha os campos da primeira parte conforme desejado.  
  
**[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/1mR6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1mR6.PNG)**   
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte**):

<div class="table-wrap" id="bkmrk--1"><table class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 90.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-nota%2Fserie%3A-no-prime"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90px; width: 89.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 90.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 13.6161%;">Nota/Serie:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 86.2659%; text-align: justify;">No primeiro campo (**Nota**), informe o número da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**.

No segundo campo (**Serie**), informe o número da série da nota fiscal com três dígitos (podendo completar com zeros à esquerda).

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 13.6161%;">Fornecedor:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 86.2659%; text-align: justify;">Informe o **código do fornecedor** com o dígito verificador (primeiro campo), ou o **CNPJ/CPF** (segundo campo), ou a **descrição** (terceiro campo) e, aperte a tecla **Ente**r.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 13.6161%;">Modelo/SubSer:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 86.2659%; text-align: justify;">No primeiro campo (**Modelo**), informe o modelo da nota fiscal com dois dígitos.

No segundo campo (**SubSer**), informe a sub série da nota fiscal com três dígitos, se existir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** quando estiver no campo para prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 13.6161%;">Cfop:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 86.2659%; text-align: justify;">Informe o CFOP principal da nota fiscal com quatro dígitos, ou aperte a tecla **Enter** para manter o preenchido pelo sistema.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo **Emis/Entr**, no qual deverá preencher os campos seguintes conforme desejado.  
  
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6g87.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6g87.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte**):

<div class="table-wrap" id="bkmrk--2"><table class="wrapped relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90.0px; width: 87.0049%;"><colgroup><col style="width: 10.0746%;"></col><col style="width: 89.9547%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 90.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-emis%2Fentr%3A-no-primei"><table border="1" class="wrapped relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90px; width: 87.0049%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 90.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2469%;">Emis/Entr:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6549%; text-align: justify;">No primeiro campo (**Emis**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.

No segundo campo (**Entr**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2469%;">Placa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6549%; text-align: justify;">Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2469%;">Pedido:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6549%; text-align: justify;">Se existir pedido de compra para esta nota fiscal, informe nesse campo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2469%;">Comprador:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6549%; text-align: justify;">Informe o código do comprador responsável pela compra, que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2469%;">DescDestaq:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6549%; text-align: justify;">Informe a letra **S** para que o desconto seja informado e destacado por item na nota fiscal, ou **N** para não informar e nem destacar.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 21.2469%;">Deposito/Salao:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 78.6549%; text-align: justify;">O sistema preenche como padrão a letra **D**, referente ao depósito como local de destino dos produtos. Entretanto, se desejar alterar para **S**, referente a salão, quando o cursor do teclado se posicionar no campo **Troca**, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo **Deposito/Salao** e altere para letra **S**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 21.2469%;">Troca:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 78.6549%; text-align: justify;">Informe a letra **S** para que o desconto referente a troca não entre no cálculo de preços da nota fiscal, ou **N** para entrar.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo **FreteR$**, no qual deverá preencher os campos seguintes conforme desejado.  
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/eWU8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eWU8.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**terceira parte**):

<div class="table-wrap" id="bkmrk--3"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90.0px; width: 87.6303%;"><colgroup><col style="width: 12.7817%;"></col><col style="width: 87.2474%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 90.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-freter%24%3A-informe-o-v"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90px; width: 87.6303%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 90.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">FreteR$:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter**.

No campo à frente, informe a letra **S** se o frete for na nota fiscal, ou **N** se for fora da nota.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">BC.Frete:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a Base de Cálculo do frete e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Aliq%:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente para o tipo de opção que o sistema irá colher o cálculo do frete, sendo: **R** - rateio, **N** - não tributa, ou **T -** tributa.

Se informar a letra **T**, no campo à frente informe a alíquota do frete e, aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Soma/Rat/Tr:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">O primeiro campo (**Soma**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **S** (frete na nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo de ICMS e da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**.

O segundo campo (**Rat**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **N** (frete fora da nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**.

O terceiro campo (**Tr**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra **V** para **ratear** o frete **por valor**, ou **Q** por **quantidade.**

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Ind-Frt:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Informe o número correspondente ao índice de pagamento do frete, sendo: 0 - por conta do **emitente**, **1** - por conta do **destinatário ou remetente**, **2** - por conta de **terceiros**, ou **9** - **sem cobrança** de frete.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Valor Desp:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Informe o valor de despesa e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Tipo Desp:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor de despesa for informado no campo **Valor Desp**.

Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **R** para que o valor da despesa seja rateada automaticamente pelo sistema, ou a letra **I** para que seja possível digitar o valor da despesa por item.

Na segunda lacuna, informe a letra **S** para somar a despesa na Base de Cálculo ICMS e da Substituição Tributária, ou **N** para não somar.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Valor Desc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Informe o valor do desconto e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">No Venc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor de desconto for informado no campo **Valor Desc**.

Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo ICMS, ou **N** para não abater.

Na segunda lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo de Substituição Tributária, ou **N** para não abater.

Na segunda terceira, informe a letra **S** para que o desconto seja no vencimento, ou **N** para não ser no vencimento.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Valor Merc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Informe o valor dos produtos e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Valor ICMS:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Informe o valor do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Icms Subst:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Informe o valor do ICMS de Substituição Tributária e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo de Substituição Tributária na nota e, aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Subst Nota:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se a Substituição Tributária é na nota fiscal, ou **N** se não for na nota.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">FCP/FCP ST:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Valor Docum:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Esse campo será carregado automaticamente com o valor total da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** para prosseguir ou altere, se necessário, e depois aperte a tecla **Enter**.  
</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 19.7712%;">Complementa ST:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 80.0973%; text-align: justify;">Informe a letra **S** se for complementar o valor de Substituição Tributária, ou **N** se não complementar.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da primeira tela da nota fiscal.  
  
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/57V9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/57V9.PNG)  
  
Ao alcançar a tela dos **Dados dos Produtos**, preencha os campos conforme desejado.  
  
[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/7Am10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7Am10.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--4"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 86.5184%; margin-left: 90.0px;"><colgroup><col style="width: 11.9011%;"></col><col style="width: 88.1284%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 90.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-item%3A-informe-o-c%C3%B3di"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 88.0952%; margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 90.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">Item:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Informe o código do produto, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados.

Se não souber, é possível informar a **descrição** ou o **EAN** (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla **Enter** para alcançar os campos **Descr/EAN.** No campo **Descr** (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla **F2**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">Descricao:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto informado no campo **Item**.

Se não informar o produto por código, poderá informar a descrição do mesmo e apertar a tecla **Enter**. Se desejar consultar o produto, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** em cima do produto desejado para confirmá-lo.

Se desejar informar o produto por código EAN (código de barras) aperte a tecla **Enter** duas vezes quando o cursor do teclado estiver no campo **Item**, assim irá alcançar o campo à frente da **Descricao**. No campo EAN, informe o código de barras do produto desejado e, aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">Cfop/Ncm:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Esse campo será preenchido automaticamente com o CFOP e o NCM do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere o CFOP conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">Unid/Fator:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Esse campo será preenchido automaticamente com a unidade de medida e o fator do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere a unidade de medida conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">Quantidade:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Informe a **quantidade do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">Valor Item:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Informe o **valor total do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">ICME%-ICMS%:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Esses campos serão preenchidos automaticamente com a alíquota de ICMS de entrada, alíquota de ICMS de saída, CST e CSOSN, respectivamente, de acordo com o cadastro dele no sistema.

Para manter os dados de cada campo apenas aperte a tecla **Enter**, caso contrário altere o dado no campo desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo à frente do Valor Item. Nesse campo será preenchido com o valor da Base de Cálculo ICMS, se existir. Altere o valor se desejado e aperte a tecla **Enter**, ou apenas aperte a tecla **Enter** para manter o valor e prosseguir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">Desconto%:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">DescontoR$:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">Al/Base/Vl.STRet:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.

No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota para cálculo da ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No segundo campo (**Base**), informe o valor da Base de Cálculo de ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No terceiro campo (**Vl.STRet**), informe o valor do ICMS ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Os valores desses três campos geralmente são sugeridos pelo sistema. Dependendo das configurações da nota fiscal essa janela com os dados da ST retida não será exibida.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">Al/Vl.FCPSTRet:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.

No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

No segundo campo (**Vl.FCPSTRet**), informe o valor do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184);"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Dependendo das configurações da nota fiscal essa janela com os dados da ST retida não será exibida.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">BaseST/VlST:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Esses campos serão preenchidos com o valor da Base de Cálculo ST e o valor do ICMS ST, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 21.2228%;">Vl.Icms/Mg%:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 78.6899%; text-align: justify;">Esses campos serão preenchidos com o valor de ICMS e a porcentagem da margem, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr></tbody></table>

</div>  
Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da inserção do produto.  
  
[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ioU11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ioU11.PNG)  
  
Em seguida, será exibido a tela de alteração de preço por grupo. Altere o (s) preço (s) conforme desejado.  
  
[![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/dJO12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dJO12.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--5"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90.0px; width: 85.4065%;"><colgroup><col style="width: 8.47177%;"></col><col style="width: 91.5581%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 90.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-pr.venda%3A-informe-um"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90px; width: 86.7857%; border-collapse: collapse; border-style: solid; height: 497.034px;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 90.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 90px; height: 63.5167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 17.87%; height: 63.5167px;">Pr.Venda:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 82.0904%; text-align: justify; height: 63.5167px;">Informe um novo preço de venda, se desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90px; height: 286px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 17.87%; height: 286px;">Pr.Atacarejo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 82.0904%; text-align: justify; height: 286px;">Informe o novo preço de atacado desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* e **Atacado** da *Tabela de Preços* estejam ativados.

Para mais detalhes de como ativar o parâmetro no Cadastro da Filial, consulte o documento [Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-ativar-desativar-parametro-define-filial-utiliza-preco-atacado-integral)<span class="confluence-link">. </span>

<span class="confluence-link">Para mais detalhes de como ativar o parâmetro da Tabela de Preços, consulte o documento </span>[Manual | Cadastrar Tabela Preços Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-tabela-precos-integral) (nesse manual mostra o campo Atacado com N, porém, o procedimento será o mesmo definindo o **parâmetro com a letra S**).

</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90px; height: 147.517px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 17.87%; height: 147.517px;">Min:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 82.0904%; text-align: justify; height: 147.517px;">Informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter a quantidade atual e prosseguir.

No campo à frente do campo **Min**, informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.

</td></tr></tbody></table>

</div>  
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto.  
  
[![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5eU13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5eU13.PNG)  
  
Logo após, será exibida a pergunta " **Alterar TODOS OS GRUPOS?** ", no qual deverá informar a letra **S** para alterar os preços alterados em todos os grupos de lojas, ou **N** para selecionar as lojas desejadas.

No exemplo deste documento foi informado a letra N.  
  
[![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/V3P14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/V3P14.PNG)  
  
Sendo assim, logo em seguida o cursor do teclado se posicionará no campo **NovoPr** do primeiro grupo de loja.

Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela (no caso do exemplo deste documento é visível apenas um grupo, pois a loja só tem uma loja). Sendo assim, se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ".  
  
[![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/FN615.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FN615.PNG)  
  
Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas.  
  
[![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/NXP16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/NXP16.PNG)  
  
Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente.

Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla **Esc**.  
  
[![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5S117.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5S117.PNG)  
  
Após apertar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens:** ", no qual deverá apertar informar a letra **S** para finalizar a inserção de produtos, ou **N** se desejar retornar para a tela de produtos.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.  
  
[![18.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gzK18.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gzK18.PNG)  
  
Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados dos produtos inseridos.  
  
[![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/jnA19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jnA19.PNG)  
  
Depois, o sistema abrirá a tela dos **Dados Financeiros**, no qual deverá preencher os campos conforme desejado.  
  
[![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/RDJ20.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RDJ20.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--6"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90.0px; width: 86.9354%;"><colgroup><col style="width: 12.644%;"></col><col style="width: 87.3853%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 90.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-obs-financeira%3A-info"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90px; width: 86.9354%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 90.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 20.3017%;">Obs Financeira:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 79.6801%; text-align: justify;">Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 20.3017%;">Obs Fiscal:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 79.6801%; text-align: justify;">Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 20.3017%;">Com Boleto:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 79.6801%; text-align: justify;">Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 20.3017%;">Tipo Cobranca:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 79.6801%; text-align: justify;">Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 20.3017%;">Forma Pagamento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 79.6801%; text-align: justify;">Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo **Tipo**. Preencha os campos do pagamento conforme desejado.  
  
[![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ng521.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ng521.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--7"><table class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 90.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-tipo%3A-informe-o-tipo"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90px; width: 89.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 90.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 10.8127%;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 89.2029%; text-align: justify;">Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 10.8127%;">Pz:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 89.2029%; text-align: justify;">Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 10.8127%;">Dt.Venc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 89.2029%; text-align: justify;">Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 10.8127%;">Valor:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 90px; width: 89.2029%; text-align: justify;">Informe o valor do pagamento da nota fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr></tbody></table>

</div>  
Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo **Tipo** aperte a tecla **Esc**.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros.  
  
[![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/qpS22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/qpS22.PNG)  
  
Ao ser exibida a pergunta " **Continua PROCESSAMENTO:** " informe a letra **S** para prosseguir, ou a letra **N** para não prosseguir.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.  
  
[![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/2wL23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2wL23.PNG)  
  
Ao acessar a tela **INFORMACAO/OBSERVACAO**, insira as informações e observações desejadas.

Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado nenhuma observação / informação.  
  
[![24.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Siy24.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Siy24.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--8"><table class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 78.4573%; margin-left: 90.0px;"><colgroup><col style="width: 6.65041%;"></col><col style="width: 93.3806%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 90.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="wiki-content" id="bkmrk-inf%2Fobs%3A-informe-a-l"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 86.4286%; margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 90.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 17.019%;">Inf/Obs:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 82.8592%; text-align: justify;">Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 17.019%;">Codigo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 82.8592%; text-align: justify;">Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 17.019%;">Compl:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 82.8592%; text-align: justify;">Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.

Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.

</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Após confirmar ou cancelar a observação/informação o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente. As opções são: **1** - não emitir o documento, **2** - emitir o documento, ou **3** - emitir documento financeiro.

No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento.  
  
[![25.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/PKS25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PKS25.PNG)  
  
Depois, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e fechar a nota fiscal.  
  
[![26.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/bHr26.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bHr26.PNG)

##### 1.2 - Lançando Nota Fiscal de Entrada com Chave Eletrônica  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-para-lan"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="width: 90.41%; margin-left: 90px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 100.028%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 90px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Para lançar a nota fiscal com chave eletrônica sem a leitura do XML o parâmetro de **Não Obrigatoriedade do XML** na rotina **Parametros - Entrada** deverá estar definido com a letra **N**. Para mais detalhes sobre como configurar esse parâmetro, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-configurar-parametro-obrigatoriedade-xml-entrada-nota-fiscal-integral).</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para incluir uma nota fiscal de compra que **possui chave eletrônica**, ao acessar a rotina **Compra - Inclusao** preencha os campos conforme desejado.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-o-proced"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="width: 90.8965%; margin-left: 90px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 100.028%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 90px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> O procedimento será o mesmo descrito no subtópico **1.1 - Lançando Nota Fiscal sem Chave Eletrônica**, diferenciando apenas no momento de informar a chave eletrônica na parte dos **Dados Financeiros**. Sendo assim, consulte esse subtópico caso necessitar da especificação de algum campo da rotina.</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
[![27.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/PxB27.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PxB27.PNG)  
  
Assim que preencher os campos da tela acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da primeira tela da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![28.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6OD28.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6OD28.PNG)  
  
Ao alcançar a tela dos **Dados dos Produtos**, preencha os campos conforme desejado.  
  
[![29.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/OzI29.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OzI29.PNG)  
  
Assim que preencher os campos da tela acima, o o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da inserção do produto, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![30.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6mP30.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6mP30.PNG)  
  
Em seguida, será exibido a tela de alteração de preço por grupo. Altere o (s) preço (s) conforme desejado.  
  
[![31.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/E6N31.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/E6N31.PNG)  
  
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto.  
  
[![32.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/btD32.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/btD32.PNG)  
  
Logo após, será exibida a pergunta " **Alterar TODOS OS GRUPOS?** ", no qual deverá informar a letra **S** para alterar os preços alterados em todos os grupos de lojas, ou **N** para selecionar as lojas desejadas.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-se-a-op%C3%A7"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table wrapped confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 88.0952%; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 90.0px;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>Se a opção para a pergunta " **Alterar TODOS OS GRUPOS?** " fosse a letra **N**, logo em seguida o cursor do teclado se posicionaria no campo **NovoPr** do primeiro grupo de loja. Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela. Se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ". Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas.

</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
[![33.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/XBj33.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XBj33.PNG)  
  
Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente.

Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla **Esc**.  
  
[![34.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/UUG34.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UUG34.PNG)  
  
Após apertar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens:** ", no qual deverá apertar informar a letra **S** para finalizar a inserção de produtos, ou **N** se desejar retornar para a tela de produtos.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.  
  
[![35.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8wK35.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8wK35.PNG)  
  
Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados dos produtos inseridos.  
  
[![36.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/WBN36.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WBN36.PNG)  
  
Depois, o sistema abrirá a tela dos **Dados Financeiros**, no qual deverá preencher os campos conforme desejado.  
  
[![37.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0h437.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0h437.PNG)  
  
Assim que preencher os campos da tela acima, como o **modelo** do documento é **correspondente a nota fiscal eletrônica** o campo **CH** será habilitado para informar a chave eletrônica.  
  
[![38.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ceB38.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ceB38.PNG)  
  
Após informar a chave da nota, o cursor do teclado se posicionará no campo **Tipo**. Preencha os campos do pagamento conforme desejado.  
  
[![39.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/a0b39.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/a0b39.PNG)  
  
Em sequência, após informar os dados da tela acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados financeiros.  
  
[![40.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0Cf40.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0Cf40.PNG)  
  
Ao ser exibida a pergunta " **Continua PROCESSAMENTO:** " informe a letra **S** para prosseguir, ou a letra **N** para não prosseguir.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.  
  
[![41.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/knv41.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/knv41.PNG)  
  
Ao acessar a tela **INFORMACAO/OBSERVACAO**, insira as informações e observações desejadas.  
Se não desejar informar, aperte a tecla **Esc** para finalizar.  
  
[![42.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/uCm42.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uCm42.PNG)  
  
Após informar os dados da tela acima, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.  
  
[![43.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/9z143.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9z143.PNG)  
  
Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.  
  
[![44.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0TS44.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0TS44.PNG)  
  
Logo após, o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente, sendo: **1** - não emitir o documento, **2** - emitir o documento, ou **3** - emitir documento financeiro.

No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento.  
  
[![45.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/O6u45.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/O6u45.PNG)  
  
Depois, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e fechar a nota fiscal.  
  
[![46.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/LwH46.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LwH46.PNG)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--10"></div><div id="bkmrk--11"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Agregar Acréscimo Gerencial Fornecedor Automaticamente Nota Fiscal Integral?

#### **Dúvida:**

Como Agregar Acréscimo Gerencial do Cadastro de Fornecedor Automaticamente no Lançamento da Nota Fiscal no Integral?

#### **Solução:**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-importante%3A-para-que"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 30px; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184);"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 30.0px;"><tr style="margin-left: 30.0px;"><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">**IMPORTANTE:** Para que o acréscimo gerencial seja concedido de modo automático no lançamento da nota fiscal, é imprescindível que o cadastro do fornecedor e o depósito central sejam configurados.</td></tr></tbody></table>

</div>##### 1- Configurando o Depósito Central  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros-g"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 36.0714%; height: 89.7501px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 33.5882%;"></col><col style="width: 66.454%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Parâmetros Geral</td></tr><tr style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Menu Principal / F5 / Geral</td></tr></tbody></table>

</div>Para configurar o depósito central, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/zQu1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zQu1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ofJ2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ofJ2.png)

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Deposito Central**, no qual deverá informar o código da filial que será definida como depósito central, conforme o exemplo abaixo tendo a loja 07 para essa finalidade.

[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ZO73.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZO73.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada no depósito central.  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/3UQ4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3UQ4.PNG)

#####   
2- Definindo o Pedido de Fornecedor com Acréscimo ou Desconto Gerencial  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-pedido-de-fo"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Pedido de Fornecedor</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Pedidos - debito - central / Fornecedor</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir se o pedido de fornecedor será de acréscimo ou desconto gerencial, acesse a localização citada acima.  
  
[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/M3o5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/M3o5.PNG)  
  
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/M2S6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/M2S6.PNG)  
  
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Pr.Neg**, no qual deverá informar a letra **S** para gerar acréscimo ou desconto gerencial que posteriormente é transformado em débito, ou **N** para utilizar a rotina manual colhendo a verba contratual.  
  
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/vFc7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vFc7.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.  
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/sYU8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sYU8.PNG)

#####   
3- Definindo o Percentual de Acréscimo no Cadastro do Fornecedor  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fornecedor-a"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 56.5476%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 20.5805%;"></col><col style="width: 79.4453%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Fornecedor Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CBA109</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Cadastro Basico / Fornecedores / Alteracao / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir o percentual de acréscimo gerencial automático no cadastro do fornecedor, acesse a localização citada acima.  
  
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Axh9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Axh9.PNG)  
  
[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/M2A10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/M2A10.PNG)  
  
Ao acessar a rotina, no campo **Codigo**, informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados.  
  
[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ueu11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ueu11.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Acr**, no qual deverá informar o acréscimo desejado.  
O exemplo abaixo é meramente ilustrativo.

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/3x112.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3x112.png)

#####   
4- Entrando com a Nota Fiscal de Compra  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra-progr"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.8609%;"></col><col style="width: 86.1541%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Compra</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para lançar a nota fiscal, acesse a localização citada acima.

O lançamento da nota fiscal poderá ser manual ou através da importação de **XML** (consulte o documento " [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) ").

Antes de acessar a rotina informe a loja configurada como depósito central. Em seguida, ao iniciar o lançamento, certifique-se de que o fornecedor é o mesmo que foi configurado com o acréscimo gerencial, conforme os exemplos abaixo.

###### Exemplo de Entrada da NFe - Capa da Nota

[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/MEJ13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MEJ13.png)

######   
Exemplo de Entrada da NFe - Lançamento de Itens

[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ht814.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ht814.png)

Para consultar o desconto gerencial, que foi concedido de modo automático através do cadastro do fornecedor, pressione a tecla **F2** no campo **Item** e em seguida, a tecla **F4** para visualizar o cálculo.

Observe, no exemplo abaixo, que percentual de acréscimo foi atribuído no campo<span style="color: rgb(0,0,0);"> **Desp Ger** (**Despesa Gerencial**).  
  
</span>

###### Exemplo de Entrada da NFe - Cálculo de Preço da Nota

[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/UXQ15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UXQ15.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

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</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Emitir Devolução PDV Cupom Total Integral?

#### **Dúvida:**

Como Emitir Devolução PDV Considerando o Cupom Total no Integral?

<div class="wiki-content" id="bkmrk-"></div>#### **Solução:**

Neste manual será apresentado como emitir devolução PDV considerando o cupom total.

##### 1 - Emitindo Devolução PDV Considerando o Cupom Total  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-devolu%C3%A7%C3%A3o-cl"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 15.2698%;"></col><col style="width: 84.7452%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Devolução Cliente</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">AUT428</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Devolucao PDV / Devolucao / Cupom Total  
</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para emitir devolução PDV considerando cupom total, acesse a localização citada acima.  
  
[![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Qnb1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Qnb1.PNG)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja realizar a devolução.  
  
[![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/xBg2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xBg2.PNG)  
  
[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Fff3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Fff3.PNG)  
  
Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo **Mes**) e o ano atual (campo **Ano**) e, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/IGg4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IGg4.PNG)  
  
[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/dE25.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dE25.PNG)  
  
No campo **Data**, informe a data referente ao cupom que deseja realizar a devolução e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DJ96.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DJ96.PNG)  
  
No campo **Cupom**, informe o cupom, no qual deseja realizar a devolução e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/adq7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/adq7.PNG)  
  
No campo **Caixa**, informe o caixa referente ao cupom que deseja realizar a devolução e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ARW8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ARW8.PNG)  
  
No campo **Cliente**, informe o cliente desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Para manter o mesmo cliente, apenas pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/7Zu9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7Zu9.PNG)  
  
No campo **Cd. Fisc**, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.  
  
[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/VMp10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VMp10.PNG)  
  
No campo **ApICMS**, informe a letra **S** para definir que o CFOP gere ICMS para pessoa física, ou **N** para não gerar.  
  
[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/odk11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/odk11.PNG)  
  
Em seguida o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados do cupom que deseja realizar a devolução.  
  
[![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/WHl12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WHl12.PNG)  
  
Em sequência, pressione qualquer tecla para prosseguir.  
  
[![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/N7x13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/N7x13.PNG)  
  
Neste momento o sistema exibirá o número da devolução no campo **Documento**.

Na tela dos dados da nota fiscal, pressione a tecla para percorrer pelos campos até confirmar, conforme os exemplos abaixo.  
  
[![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/id314.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/id314.PNG)  
  
[![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/lJA15.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lJA15.PNG)  
  
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Mostrar dados FISCAIS dos ITENS?** ", no qual para visualizar os dados fiscais deverá informar a letra **S**, ou **N** para não mostrar.

No exemplo deste documento foi informado a letra **N**.  
  
[![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/WN416.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WN416.PNG)  
  
Ao acessar a tela **INFORMACAO/ OBSERVACAO**, insira as informações e observações, se desejar e, pressione a tecla **Esc** para finalizar.  
  
[![17.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/QkP17.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QkP17.PNG)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--1"></div><div id="bkmrk--2"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Entrada Compra Mercadoria Integral?

#### **Dúvida:**

Como Excluir Nota Fiscal de Entrada de Compra de Mercadoria no Integral?

<div class="wiki-content" id="bkmrk-"></div>#### **Solução:**

Neste documento será apresentado como excluir uma nota fiscal de entrada compra de mercadoria.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-para-exc"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table confluenceTable" style="margin-left: 30px; width: 93.6905%; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 30.0px;"><tr style="margin-left: 30.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 30px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Para excluir uma nota fiscal de entrada é necessário que o contas a pagar esteja em aberto, se o lançamento estiver pago deverá estorná-lo. Para mais detalhes de como estornar o pagamento no contas a pagar, acesse o documento: " [Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Pagar Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-estornar-lancamento-individual-contas-pagar-integral) ".</td></tr></tbody></table>

</div></div>#####   
1- Excluindo Nota Fiscal de Entrada Compra de Mercadoria  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-exclus%C3%A3o-de-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.4791%;"></col><col style="width: 86.5337%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Exclusão de Nota Fiscal de Entrada de Compra de Mercadoria</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV323</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - Cancelamento / Exclusao / Entrada / Compra / Mercadoria  
</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para excluir uma nota fiscal de entrada de compra de mercadoria, acesse a localização citada acima.  
  
[![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/bZh1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bZh1.PNG)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir a nota de entrada.  
  
[![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gSI2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gSI2.PNG)  
  
[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Z8N3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Z8N3.PNG)  
  
Ao abrir a janela de referência **Mes / Ano**, se a data for diferente da entrada da nota, informe a letra **N** na pergunta "**Confirma?**" e, preencha os campos **Mes** e **Ano** com a data correta e, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

Se a data já estiver correta, será necessário apenas pressionar a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/7Do4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7Do4.PNG)  
  
[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/w4N5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/w4N5.PNG)  
  
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/KrW6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KrW6.PNG)

Ao acessar a rotina, no campo **Nota/Serie**, informe o número da nota fiscal e, pressione a tecla **Enter** ou **Page Down** para carregar os dados da nota.  
  
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/QuW7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QuW7.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Manter Financeiro**. Nesse campo, informe a letra **S** se desejar excluir a nota fiscal da rotina de movimento e manter a mesma no financeiro (contas a pagar e bancário), ou informe a letra **N** para excluir a nota fiscal do movimento e do financeiro.  
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/3828.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3828.PNG)  
  
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá informar a letra **S** para excluir a nota fiscal de entrada, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/r349.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/r349.PNG)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--1"></div><div id="bkmrk--2"></div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Entrada Compra Serviço Integral?

#### **Dúvida:**

Como Excluir Nota Fiscal de Entrada de Compra de Serviço no Integral?

<div class="wiki-content" id="bkmrk-"></div>#### **Solução:**

Neste documento será apresentado como excluir uma nota fiscal de entrada de serviço.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-para-exc"><div class="table-wrap"><table border="1" class="relative-table confluenceTable" style="margin-left: 30px; width: 94.6429%; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 30.0px;"><tr style="margin-left: 30.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 30px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Para excluir uma nota fiscal de entrada é necessário que o contas a pagar esteja em aberto, se o lançamento estiver pago deverá estorná-lo. Para mais detalhes de como estornar o pagamento no contas a pagar, acesse o documento: " [Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Pagar Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-estornar-lancamento-individual-contas-pagar-integral) ".</td></tr></tbody></table>

</div></div>##### 1- Excluindo Nota Fiscal de Entrada de Serviço  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-exclus%C3%A3o-de-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.8628%;"></col><col style="width: 86.15%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Exclusão de Nota Fiscal de Entrada de Serviço</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV323</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - Cancelamento / Exclusao / Entrada / Compra / Servico  
</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para excluir uma nota fiscal de entrada de serviço, acesse a localização citada acima.  
  
[![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/AYZ1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AYZ1.PNG)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir a nota de entrada.  
  
[![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/H5N2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/H5N2.PNG)  
  
[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/hIv3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hIv3.PNG)  
  
Ao abrir a janela de referência **Mes / Ano**, se a data for diferente da entrada da nota, informe a letra **N** na pergunta "**Confirma?**" e, preencha os campos **Mes** e **Ano** com a data correta e, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

Se a data já estiver correta, será necessário apenas pressionar a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/iCV4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iCV4.PNG)  
  
[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/BeF5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BeF5.PNG)  
  
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/wC76.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wC76.PNG)  
  
Ao acessar a rotina, no campo **Nota/Serie**, informe o número da nota fiscal e, pressione a tecla **Enter** ou **Page Down** para carregar os dados da nota.  
  
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/JNj7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JNj7.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Manter Financeiro**. Nesse campo, informe a letra **S** se desejar excluir a nota fiscal da rotina de movimento e manter a mesma no financeiro (contas a pagar e bancário), ou informe a letra **N** para excluir a nota fiscal do movimento e do financeiro.  
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/VsZ8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VsZ8.PNG)  
  
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá informar a letra **S** para excluir a nota fiscal de entrada de serviço, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/UMR9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UMR9.PNG)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--1"></div><div id="bkmrk--2"></div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Entrada Devolução Integral?

#### **Dúvida:**

Como Excluir Nota Fiscal de Entrada Devolução no Integral?

<div class="wiki-content" id="bkmrk-"></div>#### **Solução:**

Neste documento será apresentado como excluir uma nota fiscal de entrada devolução.

##### 1- Excluindo Nota Fiscal de Entrada Devolução  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-exclus%C3%A3o-de-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.4755%;"></col><col style="width: 86.5395%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Exclusão de Nota Fiscal de Entrada Devolução</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV344</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - Cancelamento / Exclusao / Entrada / Devolucao  
</td></tr></tbody></table>

</div></div>Para excluir uma nota fiscal de entrada devolução, acesse a localização citada acima.  
  
[![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gfM1.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gfM1.PNG)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir a nota de entrada.  
  
[![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/RRh2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RRh2.PNG)  
  
[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/WuP3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/WuP3.PNG)  
  
Ao abrir a janela de referência **Mes / Ano**, se a data for diferente da entrada da nota, informe a letra **N** na pergunta "**Confirma?**" e, preencha os campos **Mes** e **Ano** com a data correta e, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

Se a data já estiver correta, será necessário apenas pressionar a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/2ll4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2ll4.PNG)  
  
[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/FNU5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/FNU5.PNG)  
  
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/zun6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zun6.PNG)  
  
Ao acessar a rotina, no campo **Nota/Serie**, informe o número da nota fiscal e, pressione a tecla **Enter** ou **Page Down** para carregar os dados da nota.  
  
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/u2Y7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/u2Y7.PNG)  
  
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá informar a letra **S** para excluir a nota fiscal de entrada devolução, conforme o exemplo abaixo.  
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Xd38.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Xd38.PNG)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--1"></div><div id="bkmrk--2"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Itens Transformação Integral?

#### **Dúvida:**

Como Excluir Nota Fiscal com Itens de Transformação no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Visualizando a Advertência de Itens de Transformação no Momento da Exclusão da Nota Fiscal  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---exc"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.8628%;"></col><col style="width: 86.15%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Compra - Exclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV323</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - Cancelamento / Exclusao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para excluir nota fiscal de entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Entrada Compra Mercadoria Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-excluir-nota-fiscal-entrada-compra-mercadoria-integral) ".

No exemplo abaixo, observe que ao excluir a nota fiscal o sistema apresentou a mensagem de que tem transformações na nota que devem ser excluídas antes.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/lU31.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lU31.png)

##### 2- Gerando o Relatório de Itens Transformados  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-transforma%C3%A7%C3%A3"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 67.1429%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 17.2579%;"></col><col style="width: 82.7637%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Transformação</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV332</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Controle de Producao / Transformacao / Relatorio / Transformacoes</td></tr></tbody></table>

</div>Este relatório é utilizado para encontrar o número do documento, para que o mesmo seja excluído. Acesse a localização citada acima.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/QT22.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QT22.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6mN3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6mN3.png)

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/JQg4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JQg4.png)

Campos importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--5"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-filial%3A-informe-o-n%C3%BA"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Filial:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe o número da filial desejada.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Item/Doc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe a letra **D** para exibir os documentos no relatório.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">So Total:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe a letra **N** para que seja exibido as informações dos documentos no relatório.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Modelo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe o modelo desejado (varia conforme o layout que deseja visualizar na tela, mas se não souber deixa o padrão 01).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Preco:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe o preço desejado, sendo: **1** - preço médio, **3** - preço de custo, **5** - preço pmz. Entretanto, o preço não irá interferir para a finalidade deste relatório neste documento.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Classific:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe a classificação que deseja filtrar o relatório, sendo: **1** para **setor**, **2** **seção**, e **3** para **item**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Ordem:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe a ordem que deseja filtrar o relatório, sendo: **A** - Alfabética, **N** - Numérica, **S** - Selecionar, **E** - EAN, **R** - Referência, **T** - Tributação.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Faixa de...Ate:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe uma faixa, de acordo com a classificação selecionada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (0 ... 99999).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Arq/Impres:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Nome Spool:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Dep/Sal/Todos:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe a letra **D** para **Depósito**, ou **S** para **Salão**, ou **T** para **Todos**).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Quebra Gru:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe **S** se desejar quebrar por grupo, ou **N** para não quebrar.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Docum.de...a</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos (0...999.999).</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Data de...a:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe um período de inclusão do documento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Ordem Seq?:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe **S** se desejar gerar o relatório sequencial, ou **N** para não gerar sequencial.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 14.636%;">Ent/Saida:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 85.379%; text-align: justify;">Informe a letra **E** se desejar verificar as **entradas**, ou **S** para as **saídas**. Neste documento, será utilizado a letra **E**.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Xbq5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Xbq5.png)Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**.

###### Exemplo do Número do Documento no Relatório de Transformação

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/etE6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/etE6.png)

######   
Exemplo do Número da Nota Fiscal no Relatório de Transformação

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/SsJ7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SsJ7.png)

No exemplo deste documento, a **nota é a 241382**, sendo assim, no relatório deverá encontrar o **documento de transformação** correspondente a ela, que neste caso foi o **13135**.

Após encontrar o número do documento, o próximo passo é excluí-lo.

##### 3- Excluindo a Transformação  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-transforma%C3%A7%C3%A3-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 74.5238%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 15.3749%;"></col><col style="width: 84.6444%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Transformação - Exclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV229</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Controle de Producao / Transformacao / Transformacao - Composto / Exclusao</td></tr></tbody></table>

</div>Para excluir o documento da transformação, acesse a localização citada acima.

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/OKV8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OKV8.png)

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/kGo9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kGo9.png)

Ao acessar a rotina informe a loja, data e o número do documento a ser excluído. Assim que carregar as informações, pressione a letra **S** para confirmar a exclusão, conforme exemplificado abaixo.

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/IAh10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IAh10.png)

##### 4- Excluindo a Nota Fiscal

  
Após a exclusão do documento da transformação, é possível excluir a nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/iSc11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/iSc11.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Informar Código Barras Boleto Lançamento Nota Serviço Integral?

#### **Dúvida:**

Como Informar o Código de Barras do Boleto no Lançamento da Nota Fiscal de do Serviço no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Lançando Nota Fiscal de Serviço  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-servi%C3%A7o---in"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.9638%;"></col><col style="width: 87.0512%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Serviço - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV224</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Materiais / Gestao Estoque / Gerenciamento filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Servico

</td></tr></tbody></table>

</div>Para lançar a Nota Fiscal de Serviço, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-para-a-f"><table border="1" class="wrapped relative-table confluenceTable" style="width: 92.9117%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 100.029%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Para a finalidade deste documento será apresentado somente as telas principais da rotina. Para mais informações de como lançar a nota de serviço, consulte o documento [Manual | Lançamento Nota Fiscal Serviço Composição Desconto Impostos Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-lancamento-nota-fiscal-servico-composicao-desconto-impostos-integral).</td></tr></tbody></table>

</div>  
[![1.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Jo61.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jo61.PNG)  
  
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja lançar a nota fiscal de serviço.  
  
[![2.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/n6K2.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/n6K2.PNG)  
  
[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/eYK3.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eYK3.PNG)  
  
Ao abrir a janela de referência, se a data não estiver correta digite a letra **N** (para não confirmar) e, em seguida informe o mês e o ano desejados (com dois dígitos cada) nos campos correspondentes e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Tg64.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Tg64.PNG)  
  
[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/mfF5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mfF5.PNG)  
  
Ao acessar a rotina, preencha os dados conforme desejado.  
  
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/uRI6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/uRI6.PNG)  
  
Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-"><table class="relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 91.3829%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 120.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-nota%3A-informe-o-n%C3%BAme"><table border="1" class="relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 91.3829%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 120.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Nota:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o número da Nota Fiscal que será lançada.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Ser/Especie:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe a série e a espécie do Documento Fiscal.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184);"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>No campo Série informar apenas números, mesmo que existam letras, exemplo: nota fiscal da Cemig geralmente a série possui a letra U. Se na Nota não existe série e/ou espécie deixar os campos em branco.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Sub-Serie:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe a sub série do Documento Fiscal, caso exista na Nota Fiscal impressa.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Aliquota%:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Esse campo refere-se à Alíquota de ICMS. Caso a Nota Fiscal de Serviço seja tributada pelo ICMS e gerar crédito desse imposto para quem está contratando o Serviço, a alíquota para cálculo do mesmo deverá ser informada nesse campo. Um exemplo de Nota Fiscal de Serviço tributado pelo ICMS é a NF de Energia, porém nem todo mundo pode apropriar-se do mesmo. Para saber se poderá fazer a apropriação de tal imposto deverá consultar sua contabilidade.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Cod.Fiscal:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o Código Fiscal da Operação, sendo: 1 - com crédito de ICM (só aceitará esse código se for informada a alíquota no campo anterior), 2 - sem crédito de ICM, isentas ou não tributadas, 3 - sem crédito de imposto, ou Outras, ou 4 - substituição tributaria

<div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184);"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Alguns tipos de serviço não geram crédito de ICM, sendo necessário verificar se há ou não, para efetuar corretamente o lançamento da nota.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Fornecedor:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o código do fornecedor (Prestador do Serviço) com o dígito verificador e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">CFOP:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o CFOP correspondente ao tipo de serviço que está sendo lançado.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Cl.Contabil:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o Código Contábil para o lançamento.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184);"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>Esse campo deverá ser preenchido por quem utiliza o Contábil da Avanço.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Modelo Fiscal:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o modelo da Nota Fiscal de acordo com a Tabela de documentos, ou aperte a tecla **F2** para visualizar a Tabela com os modelos já cadastrados.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184);"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:** </span>Se a nota Fiscal for lançada sem o Modelo ela não será enviada para o Sped Fiscal, somente para o Sped PIS COFINS.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Comprador:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o código do comprador cadastrado no sistema.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Tipo Operacao:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe a letra correspondente ao tipo de operação, sendo: F - para serviço contratado, ou L - para serviço prestado.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Cod. Sit.Doc:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o código da situação do Documento Fiscal, sendo: 0 - documento regular, ou 1 - documento cancelado.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Apropria Pis/Cofins:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe a letra **S** se a nota apropriar de PIS COFINS, ou **N** se não apropriar.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Emissao:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Entrada:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe a data de entrada da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) no sistema e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Exc/Conc:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe a data de conclusão do serviço da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Chave NFe:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Se no campo **Modelo Fiscal** for informado um modelo que exige chave eletrônica (como por exemplo modelo 57) será necessário informar a chave da mesma nesse campo.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Loc.Ex.Serv:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o local de execução do serviço, sendo: 0 - no país, ou 1 - no exterior.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Base Calculo:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Se o campo **Aliquota** for informado será necessário preencher a base de Cálculo do ICMS nesse campo.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Vl.ICMS:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Este campo é calculado automaticamente a partir da Base de Cálculo do ICMS informado.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Isentas:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o valor da parcela Isenta da Nota Fiscal, se existir.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Outras:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o valor da parcela Não tributada da Nota Fiscal, se existir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Vl.Cont:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Este campo é preenchido automaticamente ao informar os campos: Base Calculo, Isentas, Outras, Sub. Trib.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Sub.Trib:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o valor da Substituição Tributária, se existir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Imp.Retido:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe se existe Retenção de Imposto na Nota Fiscal de Serviço que está sendo lançada. Identificar com a opção S (sim) ou N (não). Normalmente, a opção mais utilizada é N.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Vl.Desc:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o valor do desconto, se existir.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Ind-Frete:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o código correspondente ao tipo de frete, sendo: 0 - emitente, 1 - destinatário ou remetente, 2 - terceiros, ou 9 - sem cobrança.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 20.2207%;">Ind-Obra:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 79.8467%; text-align: justify;">Informe o código correspondente ao tipo de obra da nota fiscal, sendo: 0 - não é obra de construção civil, 1- empreitada total, ou 2 - empreitada parcial.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **NF possui mais de um item?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Nota Fiscal possui informacoes para EFD-Reinf?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.

Logo após, será exibido na tela as composições de desconto, aperte a tecla **Esc** para sair da tecla de visualização da composição de desconto dos impostos.

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da primeira tela, conforme a tela abaixo (os dados meramente ilustrativos).<span style="color: rgb(0,0,0);">  
  
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0gn7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0gn7.png)  
  
</span>Ao confirmar a primeira tela, o sistema abrirá a tela referente ao lançamento do item de Serviço, no qual deverá preencher conforme desejado.  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/73U8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/73U8.PNG)  
  
</span>Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--1"><table class="relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 91.5914%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-item%3A-informe-o-c%C3%B3di"><table border="1" class="relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 91.5914%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Item:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Informe o código interno do item que se refere ao Serviço (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Tp.Serv:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Informe o tipo de serviço conforme a tabela da EFD-Reinf, ou aperte a tecla F2 para verificar as opções cadastradas.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">CST PIS/COF/ICM:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cadastro de produto. Porém, se desejar alterar, no primeiro campo informe o CST de PIS, no segundo campo informe o CST COFINS e, no terceiro campo informe o CST de ICMS.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Tip.Cred.PIS/Cof:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cadastro de produto. Porém, se desejar alterar, informe o tipo de crédito PIS COFINS.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Valor Item:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Base Calculo:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Isentas:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Substituicao:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Valor Desconto:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Valor Icms:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Outras:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Bc.Calc.Pis:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Aliq.PIS/PASEP:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Valor Pis:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Nat.Bc/Ft. PIS:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">No primeiro campo (**Nat.Bc**), informe o código da natureza de acordo com a Tabela de Códigos 4.3.7, ou aperte a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema.

No segundo campo (**Ft.PIS**), informe o código da natureza do frete contratado (para as notas fiscais de transporte), ou aperte a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema.

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Bc.Calc.Cofins:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Aliq. Cofins:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Valor Cofins:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo **Apropria Pis/Cofins** (tela anterior) esteja setado como **S**.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Ft.COFINS:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Para Notas Fiscais de Transporte, informe a Natureza do Frete contratado (COFINS), ou aperte a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Centro de Custo:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Informe o código referente ao Centro de Custo, somente se usar o Sistema Contábil Avanço.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Ind.Orig.Cred:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Informe o Indicador da Origem do Crédito.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 18.9044%;">Observacao:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 81.0631%; text-align: justify;">Informe a Observação referente ao Documento que será gravado no Fiscal para futura consulta Financeira, caso necessário.</td></tr></tbody></table>

</div>Para prosseguir e passar para o próximo campo sempre aperte a tecla **Enter**.

Assim que preencher os dados citados no quadro, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).  
  
[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/MPl9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MPl9.png)  
  
Em seguida, o sistema retornará o cursor para o campo I**tem**, no qual poderá lançar mais produtos de serviço se houver na nota. Caso não tenha, aperte a tecla **Esc**.

Após apertar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim**, ou **N** para **não**.

Ao ser exibida a pergunta " **Encerra Itens?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S**.

Após a finalização da inclusão do item o sistema abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço, no qual deverá preencher conforme desejado.<span style="color: rgb(0,0,0);">  
  
[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6NQ10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6NQ10.PNG)  
  
</span>Dados importantes da tela acima:<span style="color: rgb(0,0,0);">  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk--2"><table class="relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 70.8131%; margin-left: 60.0px;"><colgroup><col style="width: 10.0229%;"></col><col style="width: 90.0098%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-tipo%3A-informe-o-tipo"><table border="1" class="relative-table confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 87.7381%; margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.4445%;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.5714%;">Informe o tipo gerencial do Serviço prestado pelo Fornecedor.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.4445%;">Com Boleto:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.5714%;">Informe a letra **S** para o sistema habilitar o campo **Boleto** para digitar o código de barras, ou **N** para não habilitar.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 16.4445%;">Tp.Cobranca:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 83.5714%;">Informe o código correspondente ao tipo de cobrança.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 16.4445%;">Forma Pag:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; width: 83.5714%;">Informe o código correspondente a forma de pagamento.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 16.4445%;">Boleto:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 83.5714%;">Esse campo será habilitado somente se o campo **Com Boleto** for definido com a letra **S**. Uma vez habilitado, digite o código de barras do lançamento.</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os dados citados no quadro, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).  
  
[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Sad11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Sad11.png)  
  
Quando o código de barras é inserido no lançamento da nota de serviço, o financeiro lançado no contas a pagar já fica marcado, não sendo necessário acessar o financeiro para marcar o boleto.

Para saber mais sobre a marcação de boletos consulte o documento [Dúvida | Como Marcar Boleto Pagamento Escritural Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-marcar-boleto-pagamento-escritural-integral).

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Lançar NF Fornecedor Não Gera Crédito PIS/COFINS Integral?

#### **Dúvida:**

Como lançar Nota Fiscal para fornecedor que não gera crédito do **PIS/COFINS** no sistema Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Parametrizando o Cadastro do Fornecedor  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-fornecedor--"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 48.5714%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 23.4918%;"></col><col style="width: 76.5377%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Fornecedor - Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CBA109</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração</td></tr></tbody></table>

</div></div>Acesse a localização citada acima para definir se o fornecedor irá gerar crédito ou não do **PIS/COFINS**.  
Informe **N** no parâmetro onde o sistema questiona se o fornecedor gera crédito do **PIS/COFINS**.

[![01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/cql01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cql01.png)

#####   
2 - Consultas  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-consulta---p"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 35.3571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 33.9561%;"></col><col style="width: 66.0865%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Consulta - Produtos</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CON003</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">(F3) / Produtos / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div></div>##### <span style="color: rgb(51,51,51);">  
2.1 - Consultando Item Incidente do PIS/COFINS  
  
</span>

Acesse a localização acima para consultar os itens que tem incidência do **PIS/COFINS**, porém, no lançamento da **NF** não irá gerar o crédito do **PIS/COFINS**.

[![02.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/hEg02.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hEg02.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-conforme"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: Conforme a imagem acima, o item é incidente do **PIS/COFINS**, com **CST** de **Entrada 50 - Operação com Direito a Crédito**.</td></tr></tbody></table>

</div></div>##### <span style="color: rgb(51,51,51);">2.2 - Consultando CFOP Gerador do Crédito do PIS/COFINS  
  
</span>

Acesse a localização citada acima para consultar os **CFOP's** que são geradores do crédito do **PIS/COFINS** conforme tabela 4.3.7 do **SPED**, porém, no lançamento da **NF** não irá gerar o crédito do **PIS/COFINS**.

[![03.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Acc03.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Acc03.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-conforme-1"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: Conforme a imagem acima, o **CFOP** está definido como incidente do **PIS/COFINS** e com **Natureza 01 - Gerador do Crédito do PIS/COFINS**, porém, no lançamento da **NF** não irá gerar o crédito do **PIS/COFINS**.</td></tr></tbody></table>

</div></div>##### 3- Realizando Lançamento da Nota Fiscal  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-entrada---co"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.0658%;"></col><col style="width: 87.9471%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Entrada - Compra</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div></div>Acesse a localização citada acima para lançar a **Nota Fiscal**, onde o fornecedor não gera o crédito do **PIS/COFINS**, independente do cadastro do **PRODUTO** e **CFOP** estarem definidos como incidente.

[![04.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/IGb04.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/IGb04.png)

[![05.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8n605.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8n605.png)

Após o lançamento do item, pressione a tecla **F4** para visualizar o cálculo, nessa tela é possível ver que não foi calculado o crédito do **PIS/COFINS**.

##### 4- Consultando NF no SPED  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-consulta--sp"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 39.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 30.909%;"></col><col style="width: 69.1298%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Consulta -SPED</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPD054</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">SPED-EFD / Nota Fiscal / SPED</td></tr></tbody></table>

</div></div>Acesse a localização citada acima para visualizar a gravação da **Nota Fiscal**, onde o fornecedor não gera crédito **PIS/COFINS**.

[![06.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/7bu06.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7bu06.png)

[![07.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/07.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/07.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-conforme-2"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: Conforme pode ser visto nas imagens acima, o fornecedor informado no lançamento da **NF** não gera crédito do **PIS/COFINS**. Portanto, é uma operação com **Alíquota** **Zero**, e desta forma o sistema grava o **CST 73** de forma **automática** no item.</td></tr></tbody></table>

</div></div><div id="bkmrk--9"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Lançar Nota Fiscal Acréscimo Gerencial Automático Configurado Item Integral?

#### **Dúvida:**

Como Lançar Nota Fiscal com Acréscimo Gerencial no Item de forma Automática, Gerando um Débito de Acréscimo para Fornecedor sem Contrato Logístico no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Definindo o Depósito Central  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros-g"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Parâmetros Geral</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Menu Principal / F5 / Geral</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir a filial que será o depósito central, acessa a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Iid1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Iid1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/geX2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/geX2.png)

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Deposito Central**, no qual deverá informar o código da filial que será definida como depósito central, conforme o exemplo abaixo tendo a loja 07 para essa finalidade.

[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/9J63.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9J63.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada no depósito central.  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/y8W4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/y8W4.PNG)

#####   
2- Definindo o Tipo Gerencial para Gerar o Débito de Acréscimo  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros--"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 75.8333%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 15.3242%;"></col><col style="width: 84.695%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Parâmetros - Entrada</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Compras</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir o tipo gerencial que será gravado o débito de acréscimo, acesse a localização citada acima.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Q5n5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Q5n5.png)

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/2Uk6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2Uk6.png)

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Acrescimo Gerar DEB**, no qual deverá informar o tipo gerencial que será gravado o débito de acréscimo, conforme o exemplo abaixo tendo o tipo 665 para essa finalidade.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/vy47.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vy47.png)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.

#####   
3- Definindo o Pedido de Fornecedor com Acréscimo ou Desconto Gerencial  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-pedido-de-fo"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Pedido de Fornecedor</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Pedidos - debito - central / Fornecedor</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir se o pedido de fornecedor será de acréscimo ou desconto gerencial, acesse a localização citada acima.  
  
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/slE8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/slE8.PNG)  
  
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/GCo9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GCo9.PNG)  
  
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Pr.Neg**, no qual deverá informar a letra **S** para gerar acréscimo ou desconto gerencial que posteriormente é transformado em débito, ou **N** para utilizar a rotina manual colhendo a verba contratual.  
  
[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/MPF10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MPF10.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.  
  
[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/G1t11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/G1t11.PNG)

#####   
4- Definindo o Percentual de Acréscimo no Item  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-altera%C3%A7%C3%A3o-pr"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">EST117</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir o percentual de acréscimo gerencial no item a ser lançado na nota fiscal, acesse a localização citada acima.  
  
[![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Fun12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Fun12.PNG)  
  
[![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/rzt13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rzt13.PNG)  
  
Ao acessar a rotina, informe no campo **Codigo** o código do item desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados.  
  
[![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5GC14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5GC14.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo **Acr**, no qual deverá informar o percentual de acréscimo gerencial desejado.

O exemplo abaixo é meramente ilustrativo.  
  
[![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/kU115.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kU115.PNG)  
  
Em sequência, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.  
  
[![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0ZE16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0ZE16.PNG)

#####   
5- Lançando a Nota Fiscal com o Item Configurado com Acréscimo Gerencial  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra%C2%A0-incl"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.8626%;"></col><col style="width: 86.1502%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Compra Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filiais / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para fazer o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima.

O lançamento da nota fiscal poderá ser manual ou através da importação de **XML** (consulte o documento " [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) ").

Antes de acessar a rotina informe a loja configurada como **depósito central**. Em seguida, ao lançar a nota fiscal e consequentemente o item configurado com o acréscimo gerencial, o sistema automaticamente irá calcular esse acréscimo, conforme os exemplos abaixo.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-este-pro"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">**<span style="color: rgb(255,0,0);">OBSERVAÇÃO:</span>** Este procedimento só será válido para as notas fiscais lançadas na filial definida como **Depósito Central**.</td></tr></tbody></table>

</div>[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/BPe17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BPe17.png)

[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/XSU18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XSU18.png)

#####   
6- Consultando o Débito Gerado Automaticamente  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-relat%C3%B3rio---"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.9913%;"></col><col style="width: 86.0237%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Relatório - Nota de Débito</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">PED173</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / Por Data de Movimento</td></tr></tbody></table>

</div>Para gerar o relatórios e conferir o débito gerado de forma automática, acesse a localização citada acima.  
  
[![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/bXY19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bXY19.PNG)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de débitos de fornecedor.  
</span>  
[![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/CT620.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CT620.PNG)  
  
[![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/bFX21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bFX21.PNG)  
  
[![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/SRP22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SRP22.PNG)  
  
Preencha os campos **Loja** (com a loja desejada, ou 99 para considerar todas as lojas), **Arquivo/Impr** (informe a letra A para gerar arquivo), **Nome Spool** (informe um nome para o arquivo) e **Dt. Emissao** (data de emissão da nota fiscal) e, pressione a tecla **Enter** nos demais campos para que o sistema os preencham automaticamente com os dados padrões.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-para-a-f" style="text-align: justify;"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Para a finalidade deste documento esses campos são suficientes, porém, para mais informações dos demais campos consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Data Movimento Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-gerar-relatorio-debitos-fornecedor-data-movimento-integral) ".</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.  
  
[![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/dVO23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dVO23.PNG)

Para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou pressione **P** para gerar na pasta **rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).

[![24.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DEv24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DEv24.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Não Atualizar NCM Cadastro Produto Entrada Nota Fiscal Através XML Integral?

#### **Dúvida**:

Como **Não Atualizar o NCM** no **Cadastro de Produto** ao realizar a **Entrada de Nota Fiscal Através do XML** no **Sistema Integral**?

#### **Solução**:

##### 1- Parametrizando Campos "Atualiza NCM" e "Grava NCM do Cadastro de Produtos"

Acesse a documentação para obter mais informações sobre o procedimento de parametrização: [Dúvida | Como Parametrizar Entrada Nota Fiscal Através Arquivo XML Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-parametrizar-entrada-nota-fiscal-atraves-arquivo-xml-integral)

No procedimento indicado na documentação anterior o campo "**Atu. NCM**" **- Atualiza NCM** deverá ser parametrizado com **N - Não** e o campo "**GrNCM do Cad**" pode ser preenchido com as opções do quadro a seguir:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3o-c%3A-gravar-no-s"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 50.3571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 18.6453%;"></col><col style="width: 81.3841%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Opção C:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Gravar no Sped o **NCM do cadastro do produto**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Opção X:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Gravar no Sped o **NCM que vem no XML**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Opção V:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Valida XML x Cadastro.</td></tr></tbody></table>

</div>##### 2- Realizando Entrada de Nota Fiscal através do XML

##### <span style="color: rgb(51,51,51);">2.1 - Gravando no SPED o **NCM do cadastro do produto**</span>

Quando o campo "**GrNCM do Cad**" estiver parametrizado com a **opção C** o sistema irá **gravar no SPED o NCM do Cadastro do Produto.**

Na rotina de **consulta de produtos** é possível observar o **NCM cadastrado**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-pro"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 86.0714%;"><colgroup><col style="width: 13.0639%;"></col><col style="width: 86.9525%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Consulta Produtos</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">CON003</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos</td></tr></tbody></table>

</div>A seguir uma imagem do item antes de entrar com o **arquivo XML**.

###### Código NCM na Consulta de Produtos

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ING1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ING1.png)

**No arquivo XML** é possível observar o **NCM da nota** enviada pelo fornecedor.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/psN2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/psN2.png)

Sendo assim é realizado a entrada de nota fiscal conforme a orientação da documentação [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral).

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra-inclu"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 89.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.8818%;"></col><col style="width: 86.1338%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota.

######   
Entrada da Nota Fiscal pelo XML

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/yCm3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yCm3.png)

Na imagem a seguir é possível observar que foi carregado o NCM do cadastro de produto.

###### Entrada da Nota Fiscal pelo XML

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gwI4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gwI4.png)

Na tela de lançamento do **SPED** foi carregado **o mesmo NCM que está no cadastro de produto.**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 38.9286%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 30.3047%;"></col><col style="width: 69.7333%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta.

###### Consulta da Gravação da Nota Fiscal no SPED

###### [![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/gCU5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gCU5.png)

######   
Consulta da Gravação da Nota Fiscal no SPED

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/HFJ6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HFJ6.png)

Em seguida é possível observar que o **NCM no cadastro de produto não foi alterado** após entrar com o XML**.**

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/pUz7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/pUz7.png)

Caso o cadastro de produto possua o **NCM zerado** será **gravado o NCM do arquivo XML.**

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/XAi8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XAi8.png)

Ao selecionar o **XML pendente** **para dar entrada,** o cadastro de produto é atualizado com o NCM do xml:

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/s799.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/s799.png)

##### <span style="color: rgb(51,51,51);">  
2.2 - </span><span style="color: rgb(51,51,51);">Gravando no SPED o</span> **NCM do arquivo XML** 

Quando o campo "**GrNCM do Cad**" estiver parametrizado com a **opção X** o sistema irá **gravar no SPED o NCM que vem do Arquivo XML.**

Na rotina de **consulta de produtos** é possível observar o **NCM cadastrado**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-pro-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Consulta Produtos</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CON003</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos</td></tr></tbody></table>

</div>A seguir uma imagem do item antes de entrar com o **arquivo XML**.

###### Código NCM na Consulta de Produtos

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/44K10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/44K10.png)

**No arquivo XML** é possível observar o **NCM da nota** enviada pelo fornecedor.

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/XTO11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XTO11.png)

Sendo assim é realizado a entrada de nota fiscal conforme a orientação da documentação [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral).

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra-inclu-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 89.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.3484%;"></col><col style="width: 86.6671%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota.  
Na imagem a seguir é possível observar que foi carregado o NCM do cadastro de produto

###### Entrada da Nota Fiscal pelo XML

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/UEc12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UEc12.png)

Na tela de digitação do item o sistema carrega o NCM do cadastro de produto, porém na gravação do **SPED** foi carregado **o NCM que está no arquivo XML.**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 40%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 30.3047%;"></col><col style="width: 69.7333%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta.

###### Consulta da Gravação da Nota Fiscal no SPED

###### [![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/1Kw13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1Kw13.png)

######   
Consulta da Gravação da Nota Fiscal no SPED

[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/v9w14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/v9w14.png)

Em seguida é possível observar que o **NCM no cadastro de produto não foi alterado** após entrar com o XML**.**

[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/4lv15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/4lv15.png)

Caso o cadastro de produto possua o **NCM zerado** será **gravado o NCM do arquivo XML.**

[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/F4G16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/F4G16.png)

Ao selecionar o **XML pendente** **para dar entrada,** o cadastro de produto é atualizado com o NCM do xml:

[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Slb17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Slb17.png)

##### <span style="color: rgb(51,51,51);">2.3 - Gravando no SPED Validando Arquivo XML X Cadastro de Produto  
  
</span>

Quando o campo "**GrNCM do Cad**" estiver parametrizado com a **opção V** o sistema irá **validar o arquivo XML** em comparação com o **cadastro de produtos.**

Na rotina de **consulta de produtos** é possível observar o **NCM cadastrado**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-pro-2"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Consulta Produtos</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CON003</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos</td></tr></tbody></table>

</div>A seguir uma imagem do item antes de entrar com o **arquivo XML**.

###### Código NCM na Consulta de Produtos

[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/B5O18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B5O18.png)

**No arquivo XML** é possível observar o **NCM da nota** enviada pelo fornecedor.

[![19.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/mvn19.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mvn19.png)

Sendo assim é realizado a entrada de nota fiscal conforme a orientação da documentação [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral).

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra-inclu-2"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 89.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.2151%;"></col><col style="width: 86.8005%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota.

[![20.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/flc20.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/flc20.png)

Ao selecionar o XML será válidado primeiramente os produtos para verificar se existe algum EAN que precisa de vinculação, em seguida, é verificado por cadastro de produto, caso Sim será apresentado no rodapé da tela a identificação do produto seguido dos NCM's.

[![21.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/OGf21.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OGf21.png)

Ao pressionar **Enter** o sistema pergunta ao usuário se ele deseja usar o **NCM do XML** ou do **cadastro de produto**:

[![22.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/TfI22.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TfI22.png)

Caso seja marcado com a opção **S - Sim** consequentemente na **nota fiscal no SPED será gravado o NCM do XML.**

É possível observar que no cadastro de produto não foi alterado o NCM.

[![23.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/OFM23.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/OFM23.png)

Na **consulta no SPED** foi **gravado o NCM do XML,** como é possível observar nas imagens a seguir:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s-2"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 39.881%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 30.3047%;"></col><col style="width: 69.7333%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta.

###### Consulta da Gravação da Nota Fiscal no SPED

###### [![24.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/XFL24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XFL24.png)

Na entrada do XML ao confrontar o NCM apresenta a pergunta "**Usar NCM do XML?**", se o usuário informar **N** consequentemente no SPED será gravado o NCM do cadastro de produto, conforme a imagem abaixo:

###### NCM do Cadastro de Produto salvo no SPED

[![25.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/25.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/25.png)

Caso o cadastro de produto possua **NCM** zerado então será gravado o NCM do arquivo XML.

[![26.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/26.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/26.png)

Desta forma ao selecionar o **XML pendente para dar entrada** consequentemente o **cadastro de produto será atualizado com o NCM do arquivo XML** se a validação "**Usar NCM do XML**?" for igual a **S** ou **N,** pois o NCM estava zerado no cadastro de produto.

[![27.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/27.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/27.png)

#####   
3- Gerando Relatório para Conferência  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-relat%C3%B3rio-di"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 55.1191%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 20.7181%;"></col><col style="width: 79.3079%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Relatório Divergências NCM</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">DED514</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">F3 / Produtos / Notas Fiscais / Divergências MVA NCM</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório, caso seja necessário acesse a documentação para obter mais informações: [Dúvida | Como Emitir Relatório Conferência Divergência NCM Entrada Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-emitir-relatorio-conferencia-divergencia-ncm-entrada-integral)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Atualizar NCM Cadastro Produto Entrada Nota Fiscal Através XML Integral?

#### **Dúvida**:

Como **Atualizar o NCM** no **Cadastro de Produto** ao realizar a **Entrada de Nota Fiscal Através do XML** no **Sistema Integral**?

#### **Solução**:

##### 1- Parametrizando Campos "Atualiza NCM" e "Grava NCM do Cadastro de Produtos"

Acesse a documentação para obter mais informações sobre o procedimento de parametrização: [Dúvida | Como Parametrizar Entrada Nota Fiscal Através Arquivo XML Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-parametrizar-entrada-nota-fiscal-atraves-arquivo-xml-integral)

No procedimento indicado na documentação anterior o campo "**Atu. NCM**" **- Atualiza NCM** deverá ser parametrizado com **S - Sim** e o campo "**GrNCM do Cad**" pode ser preenchido com as opções do quadro a seguir:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3o-c%3A-gravar-no-s"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 49.1667%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 18.6453%;"></col><col style="width: 81.3841%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Opção C:</th><td class="confluenceTd">Gravar no Sped o **NCM do cadastro do produto**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Opção X:</th><td class="confluenceTd">Gravar no Sped o **NCM que vem no XML**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Opção V:</th><td class="confluenceTd">Valida XML x Cadastro.</td></tr></tbody></table>

</div>#####   
2- Realizando Entrada de Nota Fiscal através do XML

##### <span style="color: rgb(51,51,51);">2.1 - Gravando no SPED o **NCM do cadastro do produto**</span>

Quando o campo "**GrNCM do Cad**" estiver parametrizado com a **opção C** o sistema irá **gravar no SPED o NCM do Cadastro do Produto.**

Na rotina de **consulta de produtos** é possível observar o **NCM cadastrado**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-pro"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Consulta Produtos</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CON003</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos</td></tr></tbody></table>

</div>A seguir uma imagem do item antes de entrar com o **arquivo XML**.

###### Código NCM na Consulta de Produtos

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8sn1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8sn1.png)

**No arquivo XML** é possível observar o **NCM da nota** enviada pelo fornecedor.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/kBq2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kBq2.png)

Sendo assim é realizado a entrada de nota fiscal conforme a orientação da documentação [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral).

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra-inclu"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 89.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.6243%;"></col><col style="width: 86.3913%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota.

Na imagem a seguir é possível observar que **foi carregado o NCM do cadastro de produto que foi atualizado de acordo com o NCM do XML** por conta do campo **Atu. NCM estar setado com S - Sim**.

######   
Entrada da Nota Fiscal pelo XML

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DuX3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DuX3.png)

Na tela de lançamento do **SPED** foi carregado **o mesmo NCM que está no arquivo XML** e para o **SPED foi gravado o NCM do XML** já que este alterou o cadastro de produto.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 38.3333%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 30.3047%;"></col><col style="width: 69.7333%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta.

###### Consulta da Gravação da Nota Fiscal no SPED

###### [![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/CKC4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CKC4.png)

######   
Consulta da Gravação da Nota Fiscal no SPED

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/U6z5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/U6z5.png)

Em seguida é possível observar que o **NCM no cadastro de produto foi alterado** após entrar com o XML**.**

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/u9z6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/u9z6.png)

Caso o cadastro de produto possua o **NCM zerado** será **gravado o NCM do arquivo XML.**

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/rlv7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rlv7.png)

Ao selecionar o **XML pendente** **para dar entrada,** o cadastro de produto é atualizado com o NCM do xml:

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/tQv8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/tQv8.png)

##### <span style="color: rgb(51,51,51);">2.2 - Gravando no SPED o **NCM do arquivo XML** </span>

Quando o campo "**GrNCM do Cad**" estiver parametrizado com a **opção X** o sistema irá **gravar no SPED o NCM que vem do Arquivo XML.**

Na rotina de **consulta de produtos** é possível observar o **NCM cadastrado**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-pro-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Consulta Produtos</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CON003</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos</td></tr></tbody></table>

</div>A seguir uma imagem do item antes de entrar com o **arquivo XML**.

###### Código NCM na Consulta de Produtos

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/oCf9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oCf9.png)

**No arquivo XML** é possível observar o **NCM da nota** enviada pelo fornecedor.

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Oau10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Oau10.png)

Sendo assim é realizado a entrada de nota fiscal conforme a orientação da documentação [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral).

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra-inclu-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 89.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.2194%;"></col><col style="width: 86.794%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota.

Na imagem a seguir é possível observar que **foi carregado o NCM do cadastro de produto que foi atualizado de acordo com o NCM do XML** por conta do campo **Atu. NCM estar setado com S - Sim**.

###### Entrada da Nota Fiscal pelo XML

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/bL511.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bL511.png)

Na tela de digitação do item o sistema carrega o NCM do arquivo XML que sobrepós a do cadastro de produto, porém na gravação do **SPED** foi carregado **o NCM que está no cadastro de produto.**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 38.9286%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 30.2935%;"></col><col style="width: 69.7381%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta.

###### Consulta da Gravação da Nota Fiscal no SPED

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/PN712.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PN712.png)

Em seguida é possível observar que o **NCM no cadastro de produto foi alterado** após entrar com o XML**.**

[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/rXR13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rXR13.png)

Caso o cadastro de produto possua o **NCM zerado** será **gravado o NCM do arquivo XML.**

[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/GlO14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GlO14.png)

Ao selecionar o **XML pendente** **para dar entrada,** o cadastro de produto é atualizado com o NCM do xml:

[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6VA15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6VA15.png)

##### <span style="color: rgb(51,51,51);">  
2.3 - Gravando no SPED Validando Arquivo XML X Cadastro de Produto  
  
</span>

Quando o campo "**GrNCM do Cad**" estiver parametrizado com a **opção V** o sistema irá **validar o arquivo XML** em comparação com o **cadastro de produtos.**

Na rotina de **consulta de produtos** é possível observar o **NCM cadastrado**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-pro-2"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Consulta Produtos</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CON003</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos</td></tr></tbody></table>

</div>A seguir uma imagem do item antes de entrar com o **arquivo XML**.

###### Código NCM na Consulta de Produtos

[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/p0616.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/p0616.png)

**No arquivo XML** é possível observar o **NCM da nota** enviada pelo fornecedor.

[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/o6S17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/o6S17.png)

Sendo assim é realizado a entrada de nota fiscal conforme a orientação da documentação [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral).

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra-inclu-2"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 89.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.4818%;"></col><col style="width: 86.5338%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a entrada de nota.

[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/15o18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/15o18.png)

Ao selecionar o XML será válidado primeiramente os produtos para verificar se existe algum EAN que precisa de vinculação, em seguida, é verificado por produto se o NCM do XML difere do cadastro de produto, caso Sim será apresentado no rodapé da tela a identificação do produto seguido dos NCM's.

[![19.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/VMs19.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VMs19.png)

Ao pressionar **Enter** o sistema pergunta ao usuário se ele deseja usar o **NCM do XML** ou do **cadastro de produto**:

[![20.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/dAb20.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dAb20.png)

Caso seja marcado com a opção **S - Sim** consequentemente na **nota fiscal no SPED será gravado o NCM do XML.** Na **consulta no SPED** foi **gravado o NCM do XML,** como é possível observar nas imagens a seguir:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s-2"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 40.9524%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 30.3122%;"></col><col style="width: 69.7181%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta.

###### Consulta da Gravação da Nota Fiscal no SPED

###### [![21.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/EZH21.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/EZH21.png)

No cadastro de produto também foi alterado o NCM de acordo com o arquivo XML.

[![22.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/oYq22.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/oYq22.png)

Na entrada do XML ao confrontar o NCM apresenta a pergunta "**Usar NCM do XML?**", **se o usuário informar** **N consequentemente o parâmetro Atu. NCM será desconsiderado,** sendo assim, não será gravado o NCM do XML para o cadastro do produto.

###### Digitação do Item na entrada do XML

[![23.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/hh823.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hh823.png)

Para o SPED foi gravado o NCM do cadastro de produto sem alteração.

[![24.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/1WQ24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/1WQ24.png)

Caso o cadastro de produto possua **NCM** zerado então será gravado o NCM do arquivo XML.

[![25.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/cQH25.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/cQH25.png)

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">Ao selecionar o XML pendente para dar entrada o cadastro de produto é atualizado se a validação "Usar NCM do XML?" for igual **S** ou **N** com o NCMdo XML:</span>

[![26.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/idu26.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/idu26.png)

##### 3- Gerando Relatório para Conferência  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-relat%C3%B3rio-di"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 56.9048%;"><colgroup><col style="width: 20.7181%;"></col><col style="width: 79.3079%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Relatório Divergências NCM</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">DED514</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">F3 / Produtos / Notas Fiscais / Divergências MVA NCM</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório, caso seja necessário acesse a documentação para obter mais informações: [Dúvida | Como Emitir Relatório Conferência Divergência NCM Entrada Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-emitir-relatorio-conferencia-divergencia-ncm-entrada-integral)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>

# Dúvida | Como Realizar Entrada Nota Fiscal Sem Atualizar Custo PMZ Produto Integral?

#### **Dúvida:**

Como realizar entrada de Nota Fiscal sem atualizar **Custo** e **PMZ** do produto no sistema Integral?

#### **Solução:**

<span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: A rotina de entrada de **Nota Fiscal** atuailza o **Custo** e o **PMZ** do produto, porém, os itens de **Horti-Frutti** e **Açougue** podem ser configurados para que o **Custo** e o **PMZ** não sejam alterados.

<span style="color: rgb(255,0,0);">**Pré Requisito**</span>: Para realizar a configuração do parâmetro, o(s) item(s) precisam estar preenchidos com o **Departamento** e/ou **Setor/Seção** correspondentes.

##### 1 - Configurando Parâmetro de Movimentação de Entrada  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros--"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 65.9524%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 17.485%;"></col><col style="width: 82.5369%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Parâmetros - Entrada</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">F5 / Administração.Materiais / Movimentação / Entradas / Compras</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Acesse a localização citada acima para definir se o **Horti-Frutti** e o **Açougue** irão atualizar o Custo e o PMZ a partir da entrada de Notas Fiscais.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/k4v1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/k4v1.png)

[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/hYT17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hYT17.png)












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##### 2 - Consultando Departamento e Setor dos Itens  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-pro"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 34.6429%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 35.1098%;"></col><col style="width: 64.9343%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Consulta Produtos</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CON003</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">F3 / Produtos / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div></div>O próximo passo é consultar o departarmento e setor dos itens que serão movimentados na Nota Fiscal. Acesse a localização citada acima para realizar a consulta.

Informe o item que deseja consultar

##### <span style="color: rgb(51,51,51);">2.1 - Consultando Item do Horti-Frutti</span>

###### Setor 2 - Horti-Frutti

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Rxb2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Rxb2.png)

Para consultar o departamento, pressione a tecla **F5** ao entrar na rotina.

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ddJ3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ddJ3.png)

######   
Departamento 5 - Horti-Frutti

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0dp4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0dp4.png)

##### <span style="color: rgb(51,51,51);">2.2 - Consultando Item do Açougue  
  
</span>

###### Setor 1 - Açougue

**[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/QJU5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/QJU5.png)**

######   
Departamento 4 - Perecíveis

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/kBn6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kBn6.png)

##### 3 - Configurando Departamento para Leitura do Parâmetro  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-departamento"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 14.1176%;"></col><col style="width: 85.8974%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Departamento/Categoria/SubCategoria/Segmento/SubSegmento</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">EST119</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Classificação de Estoque / Manutenção / Depto - Categ - Segmento / Manutenção</td></tr></tbody></table>

</div></div>Acesse a localização citada acima para definir se o departamento corresponde a **Horti-Frutti** ou **Açougue**.

Informe a letra **H** para **Horti-Frutti** e a letra **A** para **Açougue**.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/rw47.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rw47.png)

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/rbw8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rbw8.png)

##### 4 - Configurando Setor para Leitura do Parâmetro  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-tabela-de-se"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Tabela de Setor</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">EST001</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Classificação de Estoque / Manutenção / Setor</td></tr></tbody></table>

</div></div>Acesse a localização citada acima para definir se a seção corresponde a **Horti-Frutti** ou **Açougue**.

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/XM110.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XM110.png)

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/yaU9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yaU9.png)

<span style="color: rgb(255,0,0);"> **Observação**</span>: A configuração referente ao departamento e setor dos itens de **Horti-Frutti** e **Açougue** poderão ser realizadas nas duas rotinas, dependendo de como está parametrizado o cadastro do usuário.

##### 5 - Consultando PMZ e Custo do Produto  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-pro-1"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 39.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 30.1085%;"></col><col style="width: 69.9293%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Consulta</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CON005</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">F3 / Produtos / Ficha Financeira</td></tr></tbody></table>

</div></div>Deve-se consultar o **Custo** e o **PMZ** dos itens referentes ao **Horti-Frutti** e **Açougue** antes da entrada da Nota Fiscal. Acesse a localização citada acima para realizar a consulta.

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ri411.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ri411.png)

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ukc12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ukc12.png)

##### 6 - Entrando com Nota Fiscal  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.0913%;"></col><col style="width: 86.9237%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Compra - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div></div>Acesse a localização citada acima, essa rotina permite a entrada de itens no estoque.

Inclua a movimentação dos itens referente a **Horti-Frutti** e **Açougue**.

[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Lff13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Lff13.png)

[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/3sA14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3sA14.png)

##### 7 - Consultando PMZ e o Custo do Produto  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-pro-2"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 39.881%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 30.1085%;"></col><col style="width: 69.9293%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Consulta</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CON005</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">F3 / Produtos / Ficha Financeira</td></tr></tbody></table>

</div></div>Agora, consulte o **PMZ** e o **Custo** dos itens referentes ao **Horti-Frutti** e **Açougue** após a entrada da Nota Fiscal.

<span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: Note que, não foram alterados o **Custo** e o **PMZ** dos itens utilizados no exemplo.

[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/quz15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/quz15.png)

[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/p9w16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/p9w16.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--25"></div><div id="bkmrk--26"></div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Dúvida | Como Verificar Saldo Bonificação Entrada Nota Fiscal Integral?

#### **<span style="color: rgb(0,0,0);">Dúvida:</span>**

<span style="color: rgb(0,0,0);">Como Verificar o Saldo de Bonificação na Entrada de Nota Fiscal no Integral?</span>

#### **<span style="color: rgb(0,0,0);">Solução:</span>**

<span style="color: rgb(0,0,0);">Neste manual, será mostrado como consultar os valores de saldo para bonificação na entrada de nota fiscal, mediante a informações do CFOP correspondente a operação.  
</span>

##### <span style="color: rgb(0,0,0);">1 - Incluindo a Nota Fiscal de Compra Bonificada  
  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.965%;"></col><col style="width: 87.0478%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 150.0px;"><tr style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1"><span style="color: rgb(0,0,0);">Rotina:</span></th><td class="confluenceTd" colspan="1"><span style="color: rgb(0,0,0);">Compra - Inclusão</span></td></tr><tr style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0,0,0);">Programa:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">BRW020</span></td></tr><tr style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0,0,0);">Localização:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0,0,0);">Administracao Materiais / Gestao de estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria  
</span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">Para incluir a nota fiscal de compra bonificada, acesse a localização citado acima. </span>  
  
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/X8t1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/X8t1.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/JtX2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JtX2.png)  
  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe o **mês** e o **ano** desejados nos campos correspondentes e em seguida confirme com a tecla **Enter** ou **S**.  
  
</span>[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/lyH3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/lyH3.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/LF84.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/LF84.png)  
  
Ao acessar a rotina, informe o número da nota (campo **Nota**), série (campo **Serie**), fornecedor (campo **Fornecedor**), modelo campo (**Modelo**) e CFOP (campo **Cfop**).   
</span>

Para mais informações de como incluir a nota, consulte o documento: "[Manual | Entrada Nota Fiscal Sem Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nota-fiscal-sem-importacao-xml-integral)".  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/xR15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xR15.png)  
  
Por se tratar de uma nota bonificada o CFOP deverá ser correspondente a essa operação, como por exemplo o 1910</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-em-caso-"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 78.2143%; border-collapse: collapse; background-color: rgb(248, 202, 198); border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> <span style="color: rgb(0,0,0);">Em caso de dúvidas de qual CFOP utilizar, consulte a contabilidade da empresa.</span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/yXo6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/yXo6.png)  
  
Após informar o CFOP de bonificação, caso exista saldo de<span style="color: rgb(29,28,29);"> pedidos lançados como bonificados</span> será exibido na tela esse saldo, conforme o exemplo abaixo.  
</span>  
<span style="color: rgb(0,0,0);">[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/YBC7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/YBC7.png)</span>

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Manual | Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral

#### Como Emitir Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST no Integral  
  


##### 1 - Verificando as Regulamentações

<span style="color: rgb(0,0,255);"><span style="color: rgb(0,0,0);">Com a publicação do [Decreto 47.547 ](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2018/d47547_2018.htm)os contribuintes passam a ter que realizar mensalmente uma “apuração” dos [preços de venda](https://www.infovarejo.com.br/como-calcular-preco-de-venda-dos-produtos/) praticados dos produtos sujeitos ao ICMS ST. O valor do imposto referente à restituição do ICMS ST corresponderá à aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a diferença entre o valor de venda ao consumidor final e o valor da base de cálculo presumida do ICMS ST da mesma mercadoria constante do documento fiscal que acobertou sua entrada.</span></span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">Após a apuração dos valores, o contribuinte deverá emitir uma <span class="external-link">nota</span> fiscal, **tendo como destinatário o seu próprio estabelecimento,** seguindo as especificações contidas no decreto, e enviar essas informações junto as declarações acessórias para a SEFAZ.   
  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-na-hip%C3%B3"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: rgb(248, 202, 198);"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**<span style="color: rgb(255,0,0);">OBSERVAÇÕES:</span>**

- Na hipótese em que houver valores de ICMS ST a restituir, o contribuinte deverá emitir na nota fiscal o valor a ser restituído a título de ICMS ST e outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.
- Em caso de dúvida quanto aos códigos e informações a serem informadas na nota fiscal, o contador da empresa deverá ser consultado.

</td></tr></tbody></table>

</div>##### 2 - Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST

<div class="table-wrap" id="bkmrk-importante%3A-antes-de"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184);"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow" style="margin-left: 60.0px;">**IMPORTANTE:**

- Antes de emitir a nota fiscal de restituição de ICMS, o campo **CL/For/Lj** do cadastro de CFOP deverá estar parametrizado para **F** de fornecedor. Para mais informações de como alterar o cadastro de CFOP, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-alterar-cadastro-cfop-integral) ".
- Como a nota deverá ser emitida para a própria loja, deverá existir, previamente, o cadastro da loja como fornecedor. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " [Manual | Cadastrar Fornecedor Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-fornecedor-integral) ".

</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-complemento-"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.22%;"></col><col style="width: 86.795%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Complemento ICMS / IPI</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV011</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS - IPI</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/PUl1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/PUl1.png)

Informe nos campos **Mes** e **Ano**, o mês e ano correntes, respectivamente, e em seguida confirme pressionando a tecla **S** ou **Enter**.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/fD62.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fD62.png)

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/xoJ3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xoJ3.png)

Ao acessar a rotina, informe no **primeiro parâmetro,** do campo **Tipo Compl**, a letra **A** para definir que a nota será um **Complemento de Ajuste**.

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/jsV4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jsV4.png)

No **segundo** e **terceiro parâmetro,** do campo **Tipo Compl**, deverão ser mantidos com **N N**, pois um é para definir se a nota de ajuste será referente a antecipação de icms (arroz, farinha ou outros) e o outro para definir se colherá item, respectivamente, no qual não se aplicam para a nota de transferência de ICMS.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/7ZE5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7ZE5.png)

No campo **CFOP**, informe o **CFOP 1603**, referente a **restituição de ICMS**. Em seguida, no campo **CST** informe 090 e no campo **Emi.Danfe** preencha com a letra **S**, para emitir a nota fiscal.

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/17F6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/17F6.png)

No campo **Fornec**, informe **o fornecedor** (sendo a própria loja) e pressione a tecla **Enter.**

Em sequência, o sistema abrirá uma tela para referenciar uma nota fiscal de origem, no qual deverá pressionar a tecla **Esc** para sair dessa tela e continuar os procedimentos.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/bgo7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bgo7.png)

O sistema passará para a tela de valores, no qual deverá informar os valores correspondentes nos campos **Vl. St** (referente ao ICMS ST) e **FCP ST**, se houver.

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/c168.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/c168.png)

O campo **Nat.Op é obrigatório**, no qual o sistema carrega automaticamente o código para a nota de Complemento de Ajuste de Restituição de ICMS (**9906 - Complemento de ICMS ST - Aspecto Quantitativo**).

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/B5H9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/B5H9.png)

<span class="external-link">O campo **Obs.Fis** poderá ser preenchido, sendo que esta informação será exibida na emissão do Livro Fiscal de Entrada (para mais informações de como emitir o livro fiscal de entrada, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-emitir-relatorio-livro-fiscal-entrada-integral) ")., ou poderá pressionar a tecla **Enter** para não preencher.  
</span>

O campo **Tipo** poderá ser preenchido com o Tipo Gerencial do plano de contas para gravação no financeiro, ou poderá pressionar a tecla **Enter** para não preencher.

No campo **Tp.Pag**, informe a letra **V,** para gravar a nota como a **vista**, ou **P** se for gravar como a **prazo**, ou **S** para gravar **sem pagamento**.

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/CaH10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CaH10.png)

No campo **Cod.Aj**,o sistema preencherá automaticamente com o código **MG11000015** da da Tabela 5.3 do Ato Cotepe - **Outros Créditos Restituição ICMS ST + FEM Aspecto Quantitativo** - referente ao ajuste do Complemento do Imposto ICMS ST e FEM.

Esse código será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS/IPI** (Escrituração Fiscal Digital - **ICMS/IPI**).

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/wz711.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wz711.png)

O campo **Descr**, poderá ser preenchido caso deseje adicionar uma descrição no momento do lançamento do ajuste, ou poderá pressionar a tecla **Enter** para prosseguir.

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma Ajuste?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/nWN12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/nWN12.png)

Depois, confirme com a tecla **Enter** ou **S** a emissão da nota fiscal.

[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DZG13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DZG13.png)

O sistema exibirá a mensagem de observação obrigatória para a geração do registro C197 no Sped Fiscal, no qual deverá ser informada na tela seguinte.

[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/wnn14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/wnn14.png)

Ao confirmar a primeira tela de dados, o sistema irá para a tela de INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO e apresentará a numeração da nota emitida no campo **Doc** na parte superior da rotina.

No campo **Inf/Obs**, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-inserir-informacao-tabela-observacao-informacao-integral) ".

Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a emissão da nota fiscal.

[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/t7J15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/t7J15.png)

Após confirmar, para finalizar, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina.

##### 3 - Verificando as Gravações da Nota Fiscal  
  


##### 3.1 - Gravação da DANFE   
  


Seguindo as orientações do decreto, nos campos da DANFE serão enviados os seguintes dados:

<div class="table-wrap" id="bkmrk--17"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 90.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-natureza-da-opera%C3%A7%C3%A3o"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 90.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Natureza da Operação</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Deverá conter a seguinte descrição: Restituição de ICMS ST - Aspecto quantitativo.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">CFOP:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Deverá conter o CFOP 1603.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Dados do Produto</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Deverá conter uma linha com o valor a ser complementado a título de ICMS ST e em outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 90.0px;">Informações Complementares:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Deverá conter o período de apuração do imposto ao qual a complementação se refere.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 90.0px;">Campos Proprios</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Neste campo é vedado o destaque do imposto, ou seja, ficará vazio.</td></tr></tbody></table>

</div>[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/zxO16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zxO16.png)

##### 3.2 - Gravação do Ajuste na Consulta no Livro Fiscal  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entrada---co"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 62.2619%; border-collapse: collapse; border-style: solid; height: 89.7501px;"><colgroup><col style="width: 18.2395%;"></col><col style="width: 81.7834%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;">Entrada - Consulta</td></tr><tr style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;">FIS352</td></tr><tr style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;">Adiministracao Fiscal / Entrada / Manutencao / Consulta / Fiscal</td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">Para consultar o Livro de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-nota-fiscal-entrada-rotina-fiscal-integral) ".  
</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Situação** da nota deverá conter a letra **T**, indicando que é uma nota de Ajuste, conforme exemplo abaixo.</span>

[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/RKm17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/RKm17.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">  
</span>

##### 3.3 - Gravação do Ajuste no Relatório do Livro Fiscal  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-emiss%C3%A3o-de-l"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 53.6905%;"><colgroup><col style="width: 22.2019%;"></col><col style="width: 77.826%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Emissão de Livro de Entrada</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">FIS087</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Administracao Fiscal / Entrada / Emissao do Livro</td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">  
Para gerar o Livro Fiscal de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-emitir-relatorio-livro-fiscal-entrada-integral) ".  
</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">No exemplo abaixo, observe que a nota de ajuste com o CFOP 1603 não moveu valores para o livro, ressaltando que os valores deverão ser lançados na linha de **Outros Créditos** no DAPI (para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-configurar-linhas-dapi-referente-decreto-47547-icms-st-integral) ").  
</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">  
</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/JWd18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/JWd18.png)</span>

##### 3.4 - Gravação o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste na Rotina do Sped  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 38.6905%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 31.1158%;"></col><col style="width: 68.9232%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Entradas / Saídas</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">SPD054</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-consultar-nf-e-sped-integral) ".

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota que deseja consultar, conforme o exemplo abaixo.

<span style="color: rgb(0,0,0);">[![19.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/78A19.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/78A19.png)</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota passa a ser **08** (**Regime Especial)** e será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de **ICMS**, pois o mesmo encontra-se no registro **C197**.</span>

##### 3.5 - Gravação do Registro C197

<span style="color: rgb(0,0,0);">Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de Complemento de ICMS. Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas.</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-ajuste-de-it"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 49.0476%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 24.1005%;"></col><col style="width: 75.9297%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Ajuste de Itens</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">SPD028</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;">Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens</td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima.</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">Ao acessar a rotina, informe no campo **Loja** a loja desejada, no campo **Mes/Ano** o mês e o ano desejados e pressione a tecla **F5**. Em sequência abrirá a tela da emissão do relatório para preenchimento.</span>

[![20.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Xiw20.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Xiw20.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">Dados importantes da tela acima:</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk--28"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 90.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="wiki-content" id="bkmrk-loja...ate%3A-informe-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 90px; width: 89.2857%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 90.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 15.6167%;">Loja...ate:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 84.3989%;">Informe a loja que deseja emitir o relatório.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 15.6167%;">Documento:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 84.3989%;">Informe o código do ajuste, se desejar filtrar.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 15.6167%;">Cod. Ajuste:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 84.3989%;">Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 15.6167%;">Arq/Impress:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 84.3989%;">Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; width: 15.6167%;">Nome do Spool:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; width: 84.3989%;">Informe um nome para o arquivo.</td></tr></tbody></table>

</div></div>Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório, conforme exemplo abaixo.

[![21.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/VcW21.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VcW21.png)

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).

[![22.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/P6t22.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/P6t22.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk-%C3%89-poss%C3%ADvel-tamb%C3%A9m-fa"><div style="margin-left: 90px; text-align: justify;">É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste **C197** direto na rotina **Ajuste de Itens**, no qual deverá inserir os dados referente a nota fiscal emitida.</div><div style="margin-left: 90px; text-align: justify;">Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.  
<span style="color: rgb(0,0,0);">  
[![23.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/fj023.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fj023.png)  
</span></div></div><span style="color: rgb(0,0,0);">  
</span>

##### 4- Exemplos dos Arquivos Gerados

Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação nos Registros do Sped Fiscal, referente a emissão da Nota de Complemento de ICMS ST.

###### Registro C100

[![24.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/mhB24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mhB24.png)

###### Registro C195

[![25.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/bU525.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bU525.png)

###### Registro C197

[![26.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/UQd26.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UQd26.png)

###### Exemplo da Apuração do ICMS

<span style="color: rgb(112,112,112);">[![27.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/SaX27.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SaX27.png)</span>

###### Exemplo da Apuração do ICMS ST

[![28.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/28.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/28.png)

###### <span style="color: rgb(112,112,112);">  
</span>Registro Fiscal e Detalhamento do Ajuste

<span style="color: rgb(112,112,112);">[![29.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/29.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/29.png)</span>

<div id="bkmrk--41"></div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Informativo| Alteração Alíquotas Produtor Rural Pessoa Jurídica e Pessoa Física

<div id="bkmrk-"></div>#### **Dúvida:**

Como Configurar as Novas Alíquotas do Produtor Rural PJ e PF para Entrada de Notas no Integral?

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---realizando-lan%C3%A7a"></div>#### **Solução:** 

**A partir de 01/04/2026 as alíquotas de produtor rural serão alteradas tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº224/2025, em seu art. 4 prevê a redução gradativa de benefícios fiscais ao longo do ano de 2026, o que resultou no aumento das contribuições substitutivas incidentes sobre a produção rural.**

**Dessa forma, os produtores rurais pessoas físicas, segurados especiais e pessoas jurídicas devem promover a atualização das tabelas de alíquotas do Funrural, com vigência a partir de 01/04/2026, conforme as novas disposições legais:**

**[![ph.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ph.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ph.png)**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-o-lan%C3%A7am"></div><div class="table-wrap" id="bkmrk-no-integral-a-altera">No Integral a alteração das alíquotas do produtor rural pessoa física pode ser feito acessando a rotina abaixo:</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entrada-comp"><table border="1" class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Parâmetros</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">PRO702</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Menu principal&gt; F5: parâmetros&gt; Fiscal&gt; Geral </td></tr></tbody></table>

[![az.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/az.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/az.png)</div><div class="table-wrap" id="bkmrk--2"></div><div class="table-wrap" id="bkmrk--3">[![ws.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/ws.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ws.png)</div>Acesse a localização acima e altere as alíquotas do produtor rural pessoa física.

As alíquotas atualizadas do produtor rural pessoa jurídica serão apresentadas na tela, sem necessidade de alteração e para as notas fiscais com data de emissão a partir de 01/04/2026, o Funrural será calculado sobre essas alíquotas.

Notas fiscais com a data de emissão anterior a 01/04/2026 continuarão calculando o Funrural com as alíquotas atuais.

[![bg.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/bg.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/bg.png)

<table border="1" id="bkmrk-importante%3A-essa-alt" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 29.7969px;"><colgroup><col style="width: 99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(22, 145, 121);">**Importante:** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Essa alteração estará disponível na release D, versão 24/02/26.</span></span></td></tr></tbody></table>