Parametrizações

• Configurando o Modelo de Danfe no Integral
• Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e
• Dúvida | Como Parametrizar Transformação Automática Partir Entrada Compra Integral?
• Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral
• Dúvida | Como Parametrizar Devolução Vendas PDV Integral?
• Dúvida | Como Definir Parâmetro Preços Iguais Pesquisa Preços Integral?
• Dúvida | Como Permitir Alterar Preço Quantidade Quando Informado Pedido Entrada Nota Integral?
• Dúvida | Como Definir Multiplicador Frente Loja Integral?
• Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral?
• Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral?
• Dúvida | Como Parametrizar Entrada Nota Fiscal Através Arquivo XML Integral?

Configurando o Modelo de Danfe no Integral

Dúvida:

Como parametrizar o modelo do DANFE no Integral?

Sumário:

• 1 - Parametrizando o Modelo da DANFE no Integral
• 2 - Imprimindo o DANFE

Solução:

Observação: Será respeitado o modelo do DANFE parametrizado no Integral, quando esse estiver preenchido nos parâmetros da NF-e no cadastro de Filial.

Para que o modelo cadastrado seja respeitado pelo Tramitador, deve-se marcar a opção "Utilizar modelo do DANFE enviado pelo ERP?" no Tramitador do NF-e.

1 - Parametrizando o Modelo do DANFE no Integral

Acesse a localização citada acima e preencha no campo Mod.DANFE o modelo que deseja utilizar.

2 - Imprimindo o DANFE

Acesse a localização citada acima e faça a impressão do DANFE.

Alguns desses campos são provenientes do que é configurado no Integral, conforme os exemplos dos tópicos a seguir.

OBSERVAÇÕES: O CFOP é calculado de acordo com a Tributação do Item. Os campos QUANTIDADE e DESCONTO  são informados na emissão da nota fiscal, já o campo VALOR TOTAL será calculado de acordo com a quantidade multiplicado pelo valor unitário do item.

3 - Cadastro da Filial

Para configurar o Regime Tributário (campo Rg.Trib), acesse o caminho: Cadastros Basicos / Filial / Filiais/ Manutencao / Cadastro.

3.1 - Cadastro de Produtos

Para configurar o cadastro de produtos, acesse o caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro.

Na primeira tela do Cadastro de Produtos temos o código do NCM, a Unidade do Item, a Alíquota ICMS e Alíquota IPI.

De acordo com o preenchimento dos campos %Icm e IPI (correspondente a alíquota de ICMS e de IPI, respectivamente) serão calculados a Base de cálculo de ICMS, valor de ICMS e valor de IPI.

Na segunda tela do Cadastro de Produtos, após pressionar a tecla F7 (Dados Complementares), o campo CST ICMS que deverá ser configurado.

3.1.1 - Valor Unitário do Item

Para alterar o valor  unitário do item, acesse o caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Alteração de Preços / Atualização de Preços / Individual.

O campo V.UNITÁRIO da Danfe contempla o preço de venda do item. O Preço pode ser previamente preenchido no campo Preço de Venda da rotina Alteração de Preços Individual, ou em alguns casos, digitado no ato da Venda.

3.1.2 - Modelo 04 - Modelo para Notas de Complemento de ICMS

O Modelo 04 é o Modelo exclusivo para Notas de Complemento de ICMS, porém, também pode ser utilizado para emissão de notas de mercadorias. Não é preciso nenhuma configuração para emissão desse modelo, além do modelo.

3.1.3 - Modelo 05 - Modelo Padrão para Simples Nacional

O Modelo 05 é o Modelo Padrão para empresas com Regime Simples Nacional. Nesse modelo existe diferença em um dos campos, no qual no lugar do CST (que é utilizado para empresas com Regime Lucro Real), é impresso o campo CSOSN, específico para empresas com Regime Simples Nacional.

Para que essa informação seja impressa nesse modelo, devemos ter o Cadastro da Filial definido como simples nacional e o campo CSOSN preenchido no Cadastro do Item, conforme os exemplos dos tópicos a seguir.

3.2 - Cadastro de Filial

Para configurar o Regime Tributário para Simples Nacional, acesse o caminho: Cadastros Básicos / Filial / Filiais/ Manutenção / Cadastro.

 

3.2.1 - Cadastro Tributação Simples Nacional

 

Para configurar a tabela Simples Nacional com a respectiva Alíquota a ser utilizada para emissão da nota fiscal, acesse o caminho: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Simples Nacional.

3.2.3 - Cadastro de Produtos

Para configurar o cadastro de produtos, acesse o caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro. 

Na segunda tela do Cadastro de Produtos, após pressionar a tecla F7 (Dados Complementares), o campo CSOSN que deverá ser configurado.

 

3.3 - Modelo 07 - Modelo com Código de Barras

O Modelo 07 imprime no corpo da nota o Código de Barras do produto preenchido no Cadastro de Produtos.

 

3.3.1 - Cadastro de Produtos

Para que o Código de Barras seja impresso no DANFE o mesmo deve ser preenchido no campo EAN, no seguinte caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro.

 

3.3.2 - Modelo 10 - Modelo com Descrição de 120 Caracteres

O Modelo 10 exibe a Descrição do Produto maior que os demais, com 120 caracteres.

 

3.3.3 - Modelo 12 - Modelo com Código do Produto com 6 Caracteres

O Modelo 12 imprime o código interno no corpo do DANFE.

 

3.4 - Cadastro de Produtos

O código que será impresso no DANFE é proveniente do campo Código que pode ser consultado no seguinte caminho: F3 / Produtos / Cadastro.

 

3.4.1 - Modelo 13 - Modelo com Coluna Fator de Conversão

O Modelo 13 imprime a coluna Fator de Conversão, se o parâmetro do Cadastro de Filial e a movimentação tiver o Fator de Conversão configurado.

 

3.4.2 - Configuração NF-e

Para que o Fator de Conversão seja impresso na Descrição do Produto, acesse o caminho: Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE. Em seguida, informe S no campo FT.Conv.

 

 

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e

Modelo de Danfe no Novo NF-e

1 - Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e

Para verificar e/ou alterar o modelo da Danfe, acesse a localização citada acima.

No campo Modelo Danfe pressione a seta para verificar as opções dos modelos.

Após escolher o modelo da Danfe selecione a opção de salvar.

2 - Configurando o Modelo de Danfe no Integral

Para mais detalhes de como configurar o modelo de Danfe no integral, consulte o documento: " Como Parametrizar Modelo DANFE Integral? ".

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Dúvida | Como Parametrizar Transformação Automática Partir Entrada Compra Integral?

Dúvida:

Como Gerar o Movimento de Transformação Automático a Partir da Entrada de Compra no Integral?

Solução:

1 - Parametrizando o Integral para Gerar o Movimento de Transformação Automático a Partir da Entrada de Compra

Para configurar o Integral para gerar o movimento de transformação automático a partir da entrada de compra, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina de Parâmetros, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Entrada-Gerar Transf, no qual deverá informar a letra S para que o sistema gere automaticamente a transformação a partir da entrada de compra, ou N para que o processo de transformação seja feito de forma manual.



Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer o campo seguinte. Logo após, o sistema exibirá a pergunta
"Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a configuração do parâmetro.

Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral

Configurações Necessárias para Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom no Integral

1- Configurando a Situação do Documento no Cadastro da Filial

Para alterar a situação da nota fiscal no cadastro da filial, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe no campo Cod o código da empresa e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Quando o sistema exibir a mensagem Prossegue/Altera/Exclui, informe a letra A para alterar.

Pressione a tecla Enter para alcançar o campo Razão. Em seguida, pressione a tecla F7 para acessar a tela de Dados Complementares e confirma com a tecla Enter ou S.

Ao acessar a tela dos Dados Complementares, pressione a tecla Enter até alcançar o campo CodSit-NFcupom, informe a situação 08, e em sequência, pressione a tecla Enter até confirmar.

Ao acessar a tela dos Parâmetros NFE, pressione a tecla Esc até sair da rotina.

2- Configurando o CFOP

Para alterar o cadastro de CFOP, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral? ".

Informações importantes dos campos marcados acima:

Dúvida | Como Parametrizar Devolução Vendas PDV Integral?

Dúvida:

Como Parametrizar a Devolução de Vendas PDV no Sistema Integral?  

Solução:

1 - Parametrizando Devolução de Vendas PDV

Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.

Campos importantes referente a tela acima:

 

Dúvida | Como Definir Parâmetro Preços Iguais Pesquisa Preços Integral?

Dúvida:

Como Definir Parâmetro "Pesq.Preco Atu.Pr.Ig" para a rotina de Pesquisa de Preços no Sistema Integral?

Solução:

O parâmetro "Pesq.Preco Atu.Pr.Ig" é responsável por definir se o usuário trabalhará com a pesquisa individual ou com preços iguais.

O valor default para esse parâmetro será N, desta forma ele não trabalhará com preços iguais.

1- Alterando o Parâmetro

Acesse a localização indica acima e pressione ENTER até o campo "Pesq.Preco Atu.Pr.Ig".

Ao chegar no campo indicado acima, selecione S para trabalhar com a pesquisa com preços iguais ou digite N para pesquisa individual.

Observação: É possível altera-lo no momento da pesquisa pressionando a seta para cima no campo item, como pode ser observado na rotina a seguir.

A rotina irá trazer o campo PrIg como default de acordo com o parâmetro preenchido.

Prlg = S - Mesmo incluindo somente um item na pesquisa de preços todos os itens que possuem preços iguais irão fazer parte da pesquisa.
Prlg = N - Mesmo possuindo preços iguais somente o item incluído irá fazer parte da pesquisa.

Para perceber a diferença entre os dois tipos de pesquisa preço acesse o documento Dúvida | Como Realizar Manutenção Pesquisa Preços Integral?, com informações mais detalhadas.

Dúvida | Como Permitir Alterar Preço Quantidade Quando Informado Pedido Entrada Nota Integral?

Dúvida:

Como Permitir Alterar o Preço e a Quantidade quando informado o Pedido na Entrada de Nota Fiscal no Sistema Integral?

Solução:

1- Configurando Parâmetro Ped.Alt

Acesse a localização indicada acima para configurar o parâmetro Ped.Alt e desta forma liberar a alteração de preço e quantidade ao realizar a entrada de nota informando o pedido.

O campo Ped.Alt deve ser setado com a letra S - Sim.

 

Dúvida | Como Definir Multiplicador Frente Loja Integral?

Dúvida:

Como Definir Multiplicador por Produto e Geral para o Frente de Loja no Sistema Integral?

Solução:

1- Definindo Multiplicador por Produto

Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.

Quando o campo MinMax estiver com marcado com S a quantidade a ser definida será no cadastro de cada produto, conforme a tela a seguir.

Uma vez habilitado o campo MinMax da rotina de Parâmetros para Automação consequentemente habilitará também o campo Qt.Min/Max do cadastro de produto, nele poderá informar a quantidade do mesmo que será multiplicado no caixa. Após essa alteração será necessário enviar carga parcial ou total de produtos para os caixas.

Documento relacionados com a importação de carga total/Parcial no Supervisor:

• • • Dúvida | Como Importar Carga Total Parcial Supervisor Frente Avanço?

2- Definindo Multiplicador Geral

Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.

Quando o campo MinMax estiver com N a quantidade a ser definida será geral, ou seja, para todos os produtos, e será definido apenas nessa rotina de Parâmetros para Automação.

Definir no campo Quantidade Mínima a quantidade que deseja para multiplicar cada produto no caixa.
Após essa alteração será necessário enviar carga total de produtos para os caixas.

Documento relacionados com a importação de carga total/Parcial no Supervisor:

• • • Dúvida | Como Importar Carga Total Parcial Supervisor Frente Avanço?

Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral?

Dúvida:

Como Ativar ou Desativar o Parâmetro que Define que a Filial Utiliza Preço de Atacado no Integral?

Solução:

1- Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial

Para ativar ou desativar o parâmetro de utilização do preço de atacado na Filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina Filiais, no campo Cod informe o código da filial (com dois dígitos) que deseja realizar a alteração da utilização do preço de atacado.



Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Prosseguir/Altera/Exclui? ", no qual deverá apertar a tecla A para habilitar a opção de alterar. 



Logo após, pressione a tecla Enter até alcançar o campo At, no qual deverá informar a letra S para definir que a filial utilizará o preço de atacado (ativar), ou a letra N para definir que a filial não utilizará o preço de atacado (desativar).



Posteriormente, pressione a tecla Enter para percorrer pelos demais campos até confirmar os dados da primeira tela.



Ao abrir a tela dos DADOS COMPLEMENTARES, aperte a tecla Esc para finalizá-la.

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar os dados complementares do cadastro da Filial.



Ao abrir a tela PARAMETROS NFE, aperte a tecla Enter para finalizá-la (opção prosseguir).

Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral?

Dúvida:

Como Configurar o Parâmetro de Obrigatoriedade do XML na Entrada da Nota Fiscal no Integral?

Solução:

Essa configuração é utilizada para que o sistema realize a leitura do XML de modo obrigatório ou não no momento da entrada da Nota Fiscal no Integral.

1- Configurar o Parâmetro de Obrigatoriedade do XML na Entrada da Nota Fiscal

Para configurar o parâmetro de obrigatoriedade do XML na Entrada da Nota Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina Parametros - Entrada, pressione a tecla Enter até alcançar o campo XML obrig, no qual deverá informar a letra S para tornar obrigatório a importação do XML para o lançamento das notas fiscais com modelo 55, ou N para não ser obrigatório.



Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.

Dúvida | Como Parametrizar Entrada Nota Fiscal Através Arquivo XML Integral?

Dúvida:

Como Parametrizar Entrada de Nota Fiscal através do XML no Sistema Integral?

Solução:

1- Configurando Parâmetro Atu.NCM

Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.

O campo Atu. NCM é utilizado para gravar o NCM que está no XML para o cadastro de produto, digitando S para Sim ou N para Não.

2- Configurando Parâmetro GrNCM do Cad

Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.

No campo GrNCM do Cad existem três opções:

Observação: A seguir os documentos com exemplo quando realizar o procedimento gravando no SPED o NCM do cadastro do produto, XML ou realizando a validação.

• • Dúvida | Como Atualizar NCM Cadastro Produto Entrada Nota Fiscal Através XML Integral?
  • Dúvida | Como Não Atualizar NCM Cadastro Produto Entrada Nota Fiscal Através XML Integral?