Pedido de Venda (cliente) / Gestão de Vendas Manual | Incluir Pedido Cliente Integral Incluir Pedido de Cliente no Integral 1 - Incluindo um Pedido de Cliente no Integral Rotina: Ped.Cliente - Inclusão Programa: PED200 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir o pedido de cliente. Antes de acessar a rotina o sistema abrirá a janela de parâmetro do preço de atacado. No campo Atacado informe a letra S se desejar incluir o pedido considerando o preço da tabela de atacado ou N para não considerar. Após definir o tipo de preço o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e prosseguir para a próxima tela. Assim que acessar a rotina Ped.Cliente - Inclusao , informe no campo Cliente o código do cliente desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla Enter . Se desejar informar pelo CPF deixa o campo Cliente sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o CPF desejado e, apertar a tecla Enter para prosseguir. Se desejar informar pela descrição deixa o campo Cliente sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no final do campo, no qual poderá informar a descrição do cliente e, apertar a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: Em todos os campos citados será possível visualizar os clientes cadastrados pressionando a tecla F2 . Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o cliente desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Ao alcançar a parte referente ao vendedor e ao tipo de operação preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Vend: Informe o código do vendedor desejado (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema (para mais informações de como cadastrar um vendedor consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Vendedor Integral? ") Cred: Informe o código da comissão do vendedor (com três dígitos) que esteja cadastrado no sistema. 0 Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: 1 - operação presencial - sem intermediador, 2 - operação não presencial pela internet, 3 - operação não presencial por teleatendimento, 4 - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou 9 - operação não presencial - outros. Logo após, o sistema exibirá a pergunta " Alterar Local de entrega ", no qual deverá informar a letra S para sim ou N para não . Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar os dados da primeira tela. Quando cursor cair no campo Item , informe o código interno do produto desejado (com o dígito verificador). ou pressione a tecla Enter para poder informar o EAN ( código de barras ) do produto, ou pressione mais um Enter para ir para o campo descrição e informar, ou ainda pressionar a tecla F2 para consultar as opções cadastradas no sistema. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Item: Informe o código do produto desejado (sem o dígito verificador) e aperte a tecla Enter . Se desejar informar pelo EAN deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo ao lado, no qual poderá informar o código de barras desejado e, apertar a tecla Enter para prosseguir. Descricao: Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto quando for informado o código ou o EAN. Entretanto, se desejar informar pela descrição deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo Descricao , no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. QT.Pedida: Informe a quantidade pedida e aperte a tecla Enter . Desc.Vl/Per%: No primeiro campo ( Desc.Vl ), informe o valor do desconto em dinheiro e aperte a tecla Enter . Sendo assim o campo Per% será calculado automaticamente sobre esse valor. No segundo campo ( Per% ), informe o valor do desconto em porcentagem e aperte a tecla Enter . Sendo assim o campo  Desc.Vl será calculado automaticamente sobre esse percentual. Entretanto, se não desejar informar o valor de desconto deixe os campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: Se a filial utilizar preço de atacado e o produto inserido estiver na tabela de preços configurado para atacado será exibido na frente do campo Desc.Vl/Per% o campo Qt. Minima Atac . Esse campo é apenas informativo, no qual apresentará a quantidade mínima para praticar o preço de atacado. Ao final de lançar os dados o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S . Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item . Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente. Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla Esc . Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens? " , no qual deverá informar a letra S para encerrar ou N para continuar inserido. Posteriormente, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar. Depois, o sistema abrirá uma segunda tela referente ao preenchimento da transportadora e dos dados financeiros. Preencha conforme desejado.  Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Observacoes: Informe uma observação e aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. No campo a frente informe a data para faturamento do pedido (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter . Transportadora: Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. PZ.Ent: Informe o número de dias para o prazo de entrega (com três dígitos). Vol: Informe o volume dos produtos do pedido e aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Frete: Informe a letra C para definir o tipo de frete como CIF , ou F para definir como FOB . Local Entrega: Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo local de entrega e aperte a tecla Enter . Bairro: Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo bairro de entrega e aperte a tecla Enter . Cidade: Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe a nova cidade de entrega e aperte a tecla Enter . Cep: Esse campo será preenchido automaticamente com o CEP informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o novo CEP de entrega e aperte a tecla Enter . Uf: Esse campo será preenchido automaticamente com o Estado informado no cadastro do cliente. Entretanto, se desejar alterá-lo informe o Estado de entrega e aperte a tecla Enter . Observ.Pedido: Informe uma observação para sair no pedido e aperte a tecla Enter para prosseguir. Ao alcançar a parte dos dados financeiro preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Tipo 1 Parcela: Informe o tipo gerencial de pagamento da primeira parcela do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Tipo Outras Parc: Informe o tipo gerencial de pagamento das demais parcelas do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Para manter o mesmo tipo do campo anterior apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. Plano: Informe o plano de pagamento do pedido (com três dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Após preencher os dados citados no quadro acima abrirá a tela do vencimento das parcelas. Preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Dias: Informe o prazo do pagamento do pedido (com três dígitos). Se tiver mais parcelas repita o procedimento. Vencimento: Esse campo será preenchido automaticamente com a data de vencimento do pagamento do pedido de acordo com os dias informado. Valor: Informe o valor do pagamento do pedido e aperte a tecla Enter . Se tiver mais parcelas repita o procedimento. Para finalizar a inserção dos vencimentos das parcelas ao retornar para o campo  Dias aperte a tecla Esc . Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros. A seguir, o número do pedido será exibido no campo Pedido (situado na parte superior da rotina) e será aberto a tela para informar observações do pedido. Informe a observação desejada e aperte a tecla Esc para finalizar. Se não desejar informar, apenas aperte a tecla Esc para finalizar. Ao ser exibida a pergunta " Emitir Pedido? ", aperte a tecla Enter ou S para emitir o pedido incluso ou N para não emitir . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp   Manual | Faturar Pedido Cliente Integral Faturar Pedido de Cliente no Integral 1 - Faturando um Pedido de Cliente no Integral Rotina: Ped.Cliente - Faturamento Programa: PED203 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento Para faturar um pedido de cliente, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO: Para faturar um pedido de cliente é necessário incluir um pedido antes, para mais informações consulte o documento: "  Manual | Incluir Pedido Cliente Integral ". No campo Pedido , informe o número do pedido gerado a partir da rotina de inclusão de pedido de venda, e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando o Número do Pedido O sistema perguntará se  quer alterar a quantidade? , informe S para sim ou N para não . Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Definindo se Deseja Alterar a Quantidade dos Itens Se na pergunta de  alterar quantidade? informar S para alterar, será necessário seguir os passos a seguir: Selecione o item que deseja alterar e pressionar a tecla Enter, conforme o Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 1) . Nos campos Usuario e Senha informe os dados do usuário que está utilizando o sistema. Em seguida quando o cursor cair no campo Qt. Atendida altere para a quantidade desejada, conforme Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 2) . Pressione a tecla Enter até confirmar a alteração realizada, conforme Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 3) . Caso desejar alterar mais produtos, repita o mesmo processo. Ao terminar, pressione a tecla ESC e pressione Enter ou S para confirmar, conforme Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 4) . Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 1) Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 2) Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 3) Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Alterando a Quantidade do item (parte 4) Na sequência, o cursor cairá no  campo CF e o sistema perguntará se a operação com consumidor final? , no qual deverá definir se a nota é para consumidor final com S ( sim) ou N ( não ). OBSERVAÇÃO: Caso na pergunta alterar quantidade? informar N para não alterar, a próxima tela também será essa contendo a pergunta  operação com consumidor final? Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Definindo se a Nota é para Consumidor Final Pressione a  tecla Enter para confirmar. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o tipo de Consumidor da Nota O cursor cairá no  campo Data Saida da nota. Pressione a tecla Enter para continuar o procedimento. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando a Data de Saída Se desejar, informe as características da mercadoria, tais como: volume, marca, peso. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando as Características da Mercadoria Em seguida, pressione a  tecla Enter para confirmar o valor da nota fiscal. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o Financeiro Se desejar, altere as informações da nota fiscal, tais como: tipo de frete, serie da nota, tipo de cobrança. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Informando os Dados da Nota Fiscal Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar os dados da nota fiscal. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando o tipo de Consumidor da Nota Em sequência, na pergunta  mostrar dados fiscais dos itens? informe S para sim ou N para não. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente Confirmando se Deseja que o Sistema Mostre os Dados Fiscais dos Itens Depois o sistema irá para a tela de Informação/Observação , no qual deverá informar um código cadastrado ou se desejar sair sem informar nada pressione a tecla ESC . Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Incluindo Informação ou Observação O número da nota fiscal aparecerá em uma "janelinha" no meio da tela. Pressione a tecla Enter para emitir a nota fiscal. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Gerando o Número da Nota Fiscal Pressione a tecla Enter para finalizar. Exemplo da Tela de Faturamento de Pedido de Cliente - Confirmando a Emissão da Nota Fiscal O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp   Dúvida | Como Consultar Pedido Venda Integral? Dúvida: Como  Consultar Pedido de Venda no Sistema Integral ? Solução: Neste documento é possível verificar como realizar a consulta do pedido de venda para o associado através do Sistema Integral. O pedido de venda é gerado após a Central de Compras realizar a importação dos pré-pedidos dos associados e gerado o pedido de compra para o fornecedor. 1- Consultando Pedido de Venda Individual Nessa rotina é possível consultar os pedidos de venda individual. Rotina: Ped.Cliente - Consulta Programa: PED202 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Vendas / Pedidos / Consulta / Individual A rotina pode ser acessada no caminho informado acima. Informações importantes sobre os campos da tela acima: Pedido: Informe o número do pedido que deseja consultar Proposta: Será apresentado o número do pedido de compra (Proposta). Para sair da tela de consulta pressione  ESC. 2- Consultando Pedido de Venda por Cliente Nessa rotina é possível realizar a consulta de pedido de venda por cliente. Rotina: Consulta - Pedidos Programa: CON209 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Vendas / Pedidos / Consulta / Por Cliente A rotina pode ser acessada no caminho informado acima. Informações importantes sobre os campos da tela acima: Cliente: Selecione o cliente que deseja consultar, para isso informe o código interno, CPF/CNPJ ou nome. Situação: Informe a situação dos pedidos, sendo eles: (L)  - Liberados (B) - Bloqueados (A) - Atendidos (T) - Todos (P) - Parcialmente Atendidos (C) - Cancelados (S) - Separação Ano: Informe o ano que deseja consultar. Tp. Pedido: Informe o tipo do pedido. Observação : Para o pedido originado da proposta de compra o tipo é Pedido Normal. Para os pedidos originados da proposta será apresentado ao lado da coluna loja o  número da proposta, conforme a imagem acima. Pressione Enter sobre o pedido para visualizá-lo. Para sair da tela de consulta selecione ESC. 3- Consultando Pedido de Venda por Situação Nessa rotina é possível realizar a consulta de pedido de venda por situação. Rotina: Consulta - Pedidos Programa: CON202 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Vendas / Pedidos / Consulta / Por Situação A rotina pode ser acessada no caminho informado acima: Informações importantes sobre os campos da tela acima: Situação: Informe a situação dos pedidos, sendo eles: (L) - Liberados (B) - Bloqueados (A) - Atendidos (T) - Todos (P) - Parcialmente Atendidos (C) - Cancelados Tp. Pedido: Informe o tipo do pedido. Observação : Para o pedido originado da proposta de compra o tipo é Pedido Normal . Após: Informe uma data específica para filtrar apenas os pedidos emitidos após esse período, ou deixe em branco para buscar Todos. Para os pedidos originados da proposta será apresentado ao lado da data de emissão o  número da proposta,  conforme a imagem acima. Informe o Pedido e a Loja para visualizar. Para sair da tela de consulta pressione  ESC.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Quais Verificações Necessárias Evitar CST ICMS Incorreto Faturar Pedido Cliente Integral? Dúvida: Quais Verificações são Necessárias para Evitar CST ICMS Incorreto ao Faturar Pedido de Cliente no Integral? Solução: 1- Verificando o CST ICMS do Produto no Integral Rotina: Consulta Produtos Programa: CON003 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos Acesse a localização citada acima para verificar o  CST ICMS no cadastro de produto. OBSERVAÇÃO: Consulte sua contabilidade para saber as combinações corretas para os produtos cadastrados. Observe que no exemplo abaixo, a tributação é substituição tributária (representado pela letra F no sistema Avanço) e o CST ICMS é 60, sendo uma combinação compatível. 2- Verificando e Ajustando o Cadastro do CFOP Incorreto no Integral Rotina: Tabelas de CFPOs - Alteração Programa: FIS217 Localização: Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais- Codigos / Alteracao Acesse a localização citada acima para verificar o ICMS do cadastro de CFOP . Observe que no exemplo abaixo, o campo ICMS está definido com 00 .   Como na rotina de faturamento de pedido o sistema sobrepõe a hierarquia da tributação contida no cadastro do produtos, será necessário limpar esse campo ou informar um  CST compatível com a tributação do cadastro de produto. No exemplo abaixo, o campo ficou sem nenhuma informação de CTS ICMS . OBSERVAÇÃO: Na emissão de notas fiscais utilizando a rotina de saída faturamento, tanto nova quanto antiga, somente respeitará  a regra do CST definido no CFOP se for um CST válido com a combinação. Exemplo: como o CST 00 para o CFOP 5405 não é uma combinação válida, na emissão da nota fiscal o sistema respeitará o CST do cadastro condicente com a tributação . Porém, na rotina de faturamento por pedido, não é realizada esta validação por ser uma emissão automática. IMPORTANTE: Para clientes novos, será necessário revisar os códigos do CFOP do sistema, pois poderá ter problemas de gravação de tributação na emissão de notas e geração de arquivos fiscais por divergências de configurações dos Impostos. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Informar Conta Baixa Faturamento Pedido Integral? Dúvida: Como Gravar Conta para Baixa no Financeiro a Partir do Faturamento de Pedido no Integral? Solução: 1- Incluindo o Pedido de Venda no Integral Rotina: Ped.Cliente - Inclusão Programa: PED200 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Incluir Pedido Cliente Integral ". Ao acessar a rotina, informe o cliente e o item a serem incluídos no pedido, conforme o exemplo abaixo. Confirme a inclusão do pedido de venda. 2- Faturando o Pedido de Venda no Integral Rotina: Ped.Cliente - Faturamento Programa: PED203 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento Para faturar um pedido de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Manual | Faturar Pedido Cliente Integral ". Ao acessar a rotina, informe o número do pedido e em seguida, pressione a tecla F4: Série/CFOP/LjFat . Uma tela será aberta para que o usuário informe a conta bancária para baixa no campo  Cta Banc , conforme exemplificado na imagem abaixo. Confirme a emissão da Nota Fiscal. 3- Consulta Lançamento Financeiro no Integral Rotina: Receber - Alteração Programa: SPR015 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar um lançamento no Contas a Receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ". Ao acessar a rotina, informe o número da Nota Fiscal que deseja consultar. No exemplo abaixo, note que a  conta  para baixa foi gravada corretamente no lançamento.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Faturar Pedido Cliente Frete Integral? Dúvida:  Como Faturar Pedido de Cliente com Frete no Integral? Solução: 1- Incluindo um Pedido de Venda no Integral Rotina: Ped.Cliente - Inclusão Programa: PED200 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como incluir um pedido de cliente consulte o documento: "  Manual | Incluir Pedido Cliente Integral ". Abaixo, seguem o exemplo da inclusão do pedido. Exemplo de Inclusão de Pedido de Venda - Incluindo Item Exemplo de Inclusão de Pedido de Venda - Informando o Frete Exemplo de Inclusão de Pedido de Venda - Incluindo os Dados Financeiros Exemplo de Inclusão de Pedido de Venda - Número do Pedido Gerado 2- Faturando o Pedido de Venda no Integral Rotina: Ped.Cliente - Faturamento Programa: PED203 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento Para faturar um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como incluir um pedido de cliente consulte o documento: "  Manual | Faturar Pedido Cliente Integral ". Abaixo segue um exemplo da tela de finalização do faturamento de pedido mostrando a nota fiscal gerada. 3- Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Fiscal no Integral Rotina: Saídas - Consulta Programa: FIS353 Localização: Administracao Fiscal / Saida / Manurtencao / Consulta Para consultar uma nota fiscal na rotina do fiscal, acesse a localização citada acima. 4- Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral Rotina: Entradas/Saídas Programa: SPD054 Localização: Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima. Abaixo segue um exemplo da consulta da nota fiscal gerada pela rotina de faturamento de pedido de cliente (para mais informações de como consultar a jota fiscal na rotina do sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? "). 5- Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Financeiro no Integral Rotina: Receber - Alteração Programa: SPR015 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar uma nota fiscal na rotina do financeiro, acesse a localização citada acima. 6- Consultando o XML da Nota Fiscal O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Faturar Pedido Cliente Consumidor Final Integral? Dúvida:  Como Faturar Pedido de Cliente para Consumidor Final no Integral? Solução: 1- Configurando a Alíquota de ICMS Interestadual na Tabela Estado Tributação no Integral Rotina: Estados/Tributação Programa: CBA882 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Estado - Tributacao / Emissao da Nota / Manutencao Para configurar a alíquota de ICMS Interestadual, acesse a localização citada acima.  Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (para mais informações de como configurar, consulte a documentação: " Manual | Configurar Alíquota ICMS Interestadual Integral "). IMPORTANTE: Para que o DIFAL seja calculado corretamente é necessário além de configurar a Alíquota de ICMS Interestadual na Tabela Estado Tributação realizar outras configurações no Integral, conforme o documento: " Dúvida | Como Emitir NF-e DIFAL Alíquota Destino Inferior Interestadual Integral? ". 2- Incluindo um Pedido de Cliente no Integral Rotina: Ped.Cliente - Inclusão Programa: PED200 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como incluir um pedido de cliente consulte o documento: " Manual | Incluir Pedido Cliente Integral ". Abaixo segue um exemplo da segunda tela da inclusão do pedido, já com o número do pedido gerado. 3- Faturando o Pedido de Venda no Integral Rotina: Ped.Cliente - Faturamento Programa: PED203 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento Para faturar um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como incluir um pedido de cliente consulte o documento: "  Manual | Faturar Pedido Cliente Integral ". Abaixo segue um exemplo da tela de finalização do faturamento de pedido mostrando a nota fiscal gerada. 4- Consultando a Nota Fiscal na Rotina do Sped no Integral Rotina: Entradas/Saídas Programa: SPD054 Localização: Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped Para consultar uma nota no sped fiscal, acesse a localização citada acima. Abaixo segue um exemplo da consulta da nota fiscal gerada pela rotina de faturamento de pedido de cliente (para mais informações de como consultar a jota fiscal na rotina do sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ").   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp