Relatórios de Movimentações - Entradas
- Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Integral?
- Dúvida | Como Gerar Relatório Transferência Entrada Integral?
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- Dúvida | Como Emitir Relatório Contra Vale Vasilhame Integral?
Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Integral?
Dúvida:
Como Gerar Relatório de Entrada Compra no Integral?
Solução:
1 - Gerando Relatório de Entrada Compra Por item e Por Documento
O relatório de entrada compra poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
1.1 - Gerando Relatório de Entrada Compra por Documento
| Rotina: | Relatório de Entrada Compra por Documento |
|---|---|
| Programa: | MOV213 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra |
Para gerar o relatório de entrada compra por documento, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra D para gerar o relatório por documento.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
| Sec/Gr/Sub...a: |
Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo. No primeiro campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). No segundo campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). |
|---|---|
| So Total: |
No primeiro campo, informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações. No segundo campo, informe a letra S para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou N para gerar com todas as notas. |
| SoExcluidos: | Informe a letra S para exibir no relatório somente itens excluídos, ou N para exibir todos os itens. |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
| M. DtVal: | Informe a letra S para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou N para não exibir. |
| Ident. Forn: |
No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: T - todos, P - produtor rural, M - micro empreendedor, I - indústria, E - estrangeiro, ou O - outros. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou N para não exibir, ou T para exibir notas com ou sem desconto funrural. |
|
Arq/Impres: |
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
|
Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. |
| Preco Alt: |
No primeiro campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou N para exibir todos. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou N para exibir todos. |
| Docum. de: a: |
Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
| St. Nota: | Informe a letra S para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou N para não exibir, ou T para exibir as notas com ou sem ST destacado. |
|
Dt. Entrada... a: |
Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Incide Pis: | Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou N para exibir os que não incidem, ou T para exibir todos. |
| Dt. Digitac... a: |
Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Digitac) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de digitação. |
| Dt. Emissao...a: |
Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Emissao) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de emissão. |
| Ordem Seq?: | Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial. |
|
Unidade: |
Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda. |
|
Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
| Queb Forn: |
Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou N para não quebrar. |
| Queb Usu: | Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por usuário, ou N para não quebrar. |
| Comprador...a: |
No primeiro campo (Comprador), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (a), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter. |
| Queb Comp: | Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por comprador, ou N para não quebrar. |
| Usuario: |
Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter. |
| Frete: | Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou N sem frete, ou T para considerar ambos os tipos. |
|
Ali/Pr/Sug: |
Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: A - alíquota de icms/ipi, E - preço de pedido, P - preço de venda anterior, S - preço sugerido/programado, ou T - todos preços de venda. |
| So Bonific: | Informe a letra S para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. |
| Pedidos?: | Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou N sem pedido, ou T para considerar ambos os tipos de nota. |
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
| Hora de: a: |
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter. |
| So na Loja: |
Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou N para exibir os produtos independente da loja. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| ST: | Refere-se a letra correspondente a tributação ST. |
|---|---|
| Docum: | Refere-se ao número do documento da nota de compra. |
| Dt.Ent: | Refere-se a data em que a nota de compra foi informada no sistema. |
| Dt.Emis: | Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida. |
| Fornecedor: | Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra. |
| Vl.Merc: | Refere-se ao valor da mercadoria. |
| Desconto: | Refere-se ao desconto da mercadoria. |
| Vl.Icm: | Refere-se ao valor do icms da mercadoria. |
| Frete: | Refere-se ao frete da mercadoria. |
| Despesas: | Refere-se as despesas da mercadoria. |
| Vl.Nota: | Refere-se ao valor da nota de compra. |
| Dt.Dig: | Refere-se a data em que a nota de compra foi digitada no sistema. |
| Funrural: | Refere-se a identificação se o fornecedor é funrural. |
| Pedido: | Refere-se ao número do pedido da nota fiscal de compra. |
| Comprador: | Refere-se ao comprador responsável pela nota fiscal de compra. |
| V/P: | Refere-se a compra foi a vista ou a prazo, sendo V e P, respectivamente. |
| D/S: | Refere-se ao local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão. |
| Observacao: | Refere-se a observação da nota fiscal de compra. |
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
| CFOP: | Refere-se a CFOP do produto. |
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto. |
| Margem%: | Refere-se ao percentual da margem de venda do produto. |
| UN: | Refere-se a unidade de medida do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Qt: | Refere-se a quantidade do produto. |
| Pr.Unit: | Refere-se ao preço unitário de compra do produto (considerando o fator de conversão de entrada). |
| Desc: | Refere-se ao desconto do produto. |
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto. |
| PMZ: | Refere-se ao preço PMZ do produto. |
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
| Venda Ant: | Refere-se ao valor total da venda do produto (quantidade x preço de venda). |
1.2 - Gerando Relatório de Entrada Compra por Item
| Rotina: | Relatório de Entrada Compra por Item |
|---|---|
| Programa: | MOV277 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra |
Para gerar o relatório de entrada compra por item, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra I para gerar o relatório por item.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
|
Modelo: |
Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos). |
|
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: | Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir itens ativos, ou T para exibir todos. | |
|
Classificacao: |
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento. |
|
| Ordem: |
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, T - tributação, ou O - endereço. |
|
| Quebra Grupo / Sub: |
No primeiro campo (Quebra Grupo), informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar. No segundo campo (Sub), informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar. |
|
|
Tela/Imp/Arq: |
Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
|
|
Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
|
|
| Faixa de... ate: |
Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
|
| Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
|
| Aplicacao: |
Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.
|
|
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência. | |
| Linha: |
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas. |
|
| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, R - troca, ou T - todos. | |
| SoVinc: | Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos. | |
|
Movimentados de: a: |
Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Hora de: a: |
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. |
|
| Comprador: |
Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
|
| Gerente de Produt: | Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. | |
|
Codigo Fiscal: |
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
|
| Bonific/NaoGera: |
Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto. |
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
| ICM: | Refere-se ao Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
| Valor: | Refere-se ao valor do produto vendido. |
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|
Dúvida | Como Gerar Relatório Transferência Entrada Integral?
Dúvida:
Como Gerar Relatório de Transferência de Entrada no Integral?
Solução:
1- Gerando Relatório de Transferência de Entrada
O relatório de transferência de entrada poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
1.1 - Gerando Relatório por Documento
| Rotina: | Relatório de Transferência de Entrada por Documento |
|---|---|
| Programa: | MOV061 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Transferencia |
Para gerar o relatório de transferência de entrada por documento, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de transferência de entrada.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra D para gerar o relatório por documento.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
|
Filial: |
Informe o código da loja cadastrada no sistema que deseja gerar o relatório. |
|
|---|---|---|
|
Em.Trans: |
Este campo é preenchido automaticamente com a letra N. |
|
| Excluidos: | Para alcançar este campo utilize a seta do teclado para cima e, em seguida informe a letra S para exibir no relatório itens excluídos, ou N para não exibi-los. | |
|
So Total: |
Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou N para exibir todas as informações. |
|
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. | |
|
Arq/Impres: |
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
|
|
Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
|
|
| Docum. de: a: |
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
|
|
Data de: a: |
Informe o período inicial no primeiro campo (Data de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Ordem Seq?: | Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial. | |
|
Unidade: |
Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda. |
|
|
Most.Preco: |
Informe a letra S para exibir o preço no relatório, ou N para não exibir. |
|
|
Dep/Sal/Tr: |
Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, R - troca, ou T - todos. |
|
|
Loja Dest: |
Informe o código da loja de destino, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (99). |
|
|
Razao Soc: |
Este campo é preenchido automaticamente com o nome da loja informada no campo Loja Dest. |
|
|
Cod.Fiscal: |
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
|
| Descricao: | Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do CFOP informado no campo Cod.Fiscal. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| ST: | Letra correspondente a tributação ST. |
|---|---|
| Docum: | Número do documento da nota de transferência. |
| Dt.Mov: | Data em que a nota de transferência foi informada no sistema. |
| Dt.Emis: | Data em que a nota de transferência foi emitida. |
| D/S: | Local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão. |
| Destino: | Loja de entrada para onde a nota de transferência foi transferida. |
| Origem: | Loja de saída em que a nota de transferência foi emitida. |
| Vl.Merc: | Valor da mercadoria. |
| Desconto: | Desconto da mercadoria. |
| Vl.Icm: | Valor do icms da mercadoria. |
| Frete: | Frete da mercadoria. |
| Despesas: | Despesas da mercadoria. |
| Vl.Nota: | Valor da nota de transferência. |
| Codigo: | Código do produto. |
| Descricao: | Descrição do produto. |
| UN: | Unidade do produto. |
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
| Quantidade: | Quantidade do produto. |
| Pr.Unit: | Preço unitário do produto. |
| Desconto: | Desconto do produto. |
| Pr.Custo: | Preço de custo do produto. |
| PMZ: | PMZ do produto. |
| Pr.Venda: | Preço de venda do produto. |
| ICM: | Icms do produto. |
| IPI: | IPI do produto. |
1.2 - Gerando Relatório por Item
| Rotina: | Relatório de Transferência de Entrada por Item |
|---|---|
| Programa: | MOV057 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Transferencia |
Para gerar o relatório de transferência de entrada por item, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de transferência de entrada.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra I para gerar o relatório por item.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
|
Modelo: |
Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
|
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou N para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: | Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou N para não exibi-los. | |
|
Classificacao: |
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento. |
|
| Ordem: |
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, T - tributação, ou O - endereço. |
|
| Quebra Grupo / Sub: |
No primeiro campo (Quebra Grupo) informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar. No segundo campo (Sub) informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar. |
|
|
Tela/Imp/Arq: |
Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
|
|
Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
|
|
| Faixa de... ate: |
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
|
| Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
|
| Aplicacao: |
Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.
|
|
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência. | |
| Linha: |
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas. |
|
| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, R - troca, ou T - todos. | |
| SoVinc: | Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos. | |
|
Movimentados de: a: |
Informe o período inicial no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Hora de: a: |
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. |
|
| Vendedor: |
Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
|
|
Codigo Fiscal: |
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
|
| Bonific/NaoGera: |
Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| Descricao: | Descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Código do produto. |
| Gr: | Grupo do produto. |
| Uc: | Unidade de compra do produto. |
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
| Uv: | Unidade de venda do produto. |
| Icm: | Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Quantidade do produto. |
| Valor: | Valor da nota de transferência. |
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|
Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compras Modelo 13 Integral?
Dúvida:
Como Gerar Relatório de Entrada Compras Modelo 13 no Integral?
Solução:
1- Gerando o Relatório de Entrada Compras Modelo 13 - Quebra por Usuário
| Rotina: | Relatórios do Movimento |
|---|---|
| Programa: | MOV213 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra |
Para gerar o relatório de entrada compras, acesse a localização citada acima.
Na próxima tela, deverá escolher o tipo de ordenação do relatório, sendo D para ser por Documento.
Em seguida, confirme com a tecla S ou Enter.
Campos importantes da tela acima:
| Modelo: | Informe o modelo desejado. Para este documento será o modelo 13. |
|---|---|
| Arq/Impres: |
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. |
| Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
| Dt. Entrada: | Informe a data de entrada que desejar gerar o relatório. |
Para a emissão do relatório de entrada compras modelo 13, os campos citados acima são suficientes para a finalidade deste documento, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf.
Exemplo de Relatório de Compras Modelo 13 em pdf
Para visualizar em csv, acesse o diretório /u/rede/csv e CLIQUE no arquivo para abri-lo.
Exemplo de Relatório de Compras Modelo 13 em csv
Abaixo segue a descrição de algumas colunas do relatório em csv.
| Usuário | Código do usuário |
|---|---|
| Nome | Nome do usuário |
| Notas | Quantidade de notas de quebra lançadas pelo usuário |
| Itens | Quantidade total de itens lançados nas notas |
| Lj | Loja referente a nota de quebra |
| Data | Data da emissão das notas |
| Hora | Hora da emissão |
| NF | Número da nota fiscal |
| Valor | Valor total da nota fiscal |
| Forn | Código do fornecedor |
| Nome | Nome do fornecedor |
| Tipo | Código do tipo da natureza do item |
| Descrição | Descrição da natureza do item |
| Itens | Quantidade de itens da nota fiscal |
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Dúvida | Como Gerar Relatório Notas Entradas Contenham Valores ICMS ST IPI Integral?
Dúvida:
Como gerar relatório de notas de entradas que contenham valores de ICMS ST e IPI?
Solução:
| Rotina: | Relatório do Movimento |
|---|---|
| Programa: | MOV213 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Relatórios / Entradas / Compras (D - por Documento) |
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.
Este relatório tem como objetivo retornar os valores totais de ST e IPI de um determinado período.
No campo Modelo, informe 24.
No campo Arq/Impres, pressione a tecla A para que o sistema gere um arquivo.
No campo Subst.Trib, podemos informar:
-
- S - Para retornar somente as notas que contenham valores de ST .
- T - Para retornar as notas que contenham valores de ST dentro e fora da nota.
No campo St.Nota, podemos informar:
-
- S - para retornar as notas que tem ST destacado.
- N - para retornar somente as notas que não tem ST destacado.
- T - para retornar as notas com e sem ST destacado.
No campo Dt.Entrada, informe a data da movimentação das entradas.
Relatório em Formato PDF
Abaixo segue a descrição das colunas da capa da nota do relatório gerado:
| Dia: | Refere-se a data da nota de compra. |
|---|---|
| Docum: | Refere-se ao número do documento da nota de compra. |
| Ser: | Refere-se ao número de série da nota fiscal. |
| CFOP: |
Refere-se a CFOP de entrada. |
| Fornecedor: | Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra. |
| Emissao: |
Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida. |
| VP: | Refere-se a venda a prazo (P), ou venda a vista (V). |
| Vl.Contab: |
Refere-se ao valor total da nota fiscal. |
| Base Cal: | Refere-se ao valor da base de cálculo icms da nota fiscal. |
| Aliq: | Refere-se a alíquota de icms da nota fiscal. |
| Icms: | Refere-se ao valor do icms da nota fiscal. |
| Isentas: | Refere-se ao valor de isentas da nota fiscal. |
| Outras: | Refere-se ao valor de outras da nota fiscal. |
| Subst: | Refere-se ao valor de substituição tributária da nota fiscal. |
| IPI: | Refere-se ao valor de IPI da nota fiscal. |
| B. Red: | Refere-se ao valor da base de cálculo reduzida da nota fiscal. |
| Frete: | Refere-se ao frete da nota fiscal. |
Abaixo segue a descrição das colunas dos itens da nota do relatório gerado:
| Item: | Refere-se ao código do produto. |
|---|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
| CFOP: | Refere-se a CFOP do produto. |
| Aliq: | Refere-se a alíquota do produto. |
| Quant: | Refere-se a quantidade do produto que foi comprada. |
| Vl.Unit: | Refere-se ao valor unitário da mercadoria. |
| Vl.St: | Refere-se ao valor de substituição tributária do produto. |
| IPI: | Refere-se ao valor de IPI do produto. |
| Frete: | Refere-se ao valor do frete do produto. |
| Soma: | Refere-se ao valor total do produto. |
| Desc: | Refere-se ao desconto do produto. |
| Acres: | Refere-se ao acréscimo do produto. |
| Desp: | Refere-se as despesas da mercadoria. |
| Total: | Refere-se ao valor total da venda do produto (soma de todos os valores atribuídos no produto). |
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Dúvida | Como Emitir Relatório Contra Vale Vasilhame Integral?
Dúvida:
Como Emitir Relatório Contra - Vale de Vasilhame no Sistema Integral?
Solução:
1- Emitindo Relatório
| Rotina: | Relatório de Devolução PDV |
|---|---|
| Programa: | MOV356 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Vasilhame / Relatório |
Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.
Para emitir o relatório dos contra - vales gerados informe:
| Só Vasilhame: | Preenchido com "S" só sairá os documentos referentes a vasilhames. Caso esteja com "N", sairão também os contra - vales de devolução PDV. |
|---|---|
| Movimento: | Faixa de datas para emissão do relatório. |
Exemplo do relatório gerado
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