| Rotina: | Relatório de Entrada Compra por Documento |
|---|---|
| Programa: | MOV213 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra |
| Sec/Gr/Sub...a: | Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo. No primeiro campo (**Sec/Gr/Sub**), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). No segundo campo (**Sec/Gr/Sub**), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). |
|---|---|
| So Total: | No primeiro campo, informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou **N** para exibir todas as informações. No segundo campo, informe a letra **S** para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou **N** para gerar com todas as notas. |
| SoExcluidos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente itens excluídos, ou **N** para exibir todos os itens. |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
| M. DtVal: | Informe a letra **S** para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou **N** para não exibir. |
| Ident. Forn: | No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: **T - todos**, **P - produtor rural**, **M - micro empreendedor**, **I - indústria**, **E - estrangeiro**, ou **O - outros**. No segundo campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou **N** para não exibir, ou **T** para exibir notas com ou sem desconto funrural. |
| Arq/Impres: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. |
| Preco Alt: | No primeiro campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou **N** para exibir todos. No segundo campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou **N** para exibir todos. |
| Docum. de: a: | Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos. |
| St. Nota: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou **N** para não exibir, ou **T** para exibir as notas com ou sem ST destacado. |
| Dt. Entrada... a: | Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Entrada**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Incide Pis: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou **N** para exibir os que não incidem, ou **T** para exibir todos. |
| Dt. Digitac... a: | Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Digitac**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas de digitação. |
| Dt. Emissao...a: | Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Emissao**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas de emissão. |
| Ordem Seq?: | Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial. |
| Unidade: | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**. |
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. |
| Queb Forn: | Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou **N** para não quebrar. |
| Queb Usu: | Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por usuário, ou **N** para não quebrar. |
| Comprador...a: | No primeiro campo (**Comprador**), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No segundo campo (**a**), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**. |
| Queb Comp: | Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por comprador, ou **N** para não quebrar. |
| Usuario: | Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**. |
| Frete: | Informe a letra **S** para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou **N** sem frete, ou **T** para considerar ambos os tipos. |
| Ali/Pr/Sug: | Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: **A - alíquota de icms/ipi**, **E - preço de pedido**, **P - preço de venda anterior**, **S - preço sugerido/programado**, ou **T - todos preços de venda**. |
| So Bonific: | Informe a letra **S** para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos. |
| Pedidos?: | Informe a letra **S** para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou **N** sem pedido, ou **T** para considerar ambos os tipos de nota. |
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
| Hora de: a: | Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**. |
| So na Loja: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou **N** para exibir os produtos independente da loja. |
| ST: | Refere-se a letra correspondente a tributação ST. |
|---|---|
| Docum: | Refere-se ao número do documento da nota de compra. |
| Dt.Ent: | Refere-se a data em que a nota de compra foi informada no sistema. |
| Dt.Emis: | Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida. |
| Fornecedor: | Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra. |
| Vl.Merc: | Refere-se ao valor da mercadoria. |
| Desconto: | Refere-se ao desconto da mercadoria. |
| Vl.Icm: | Refere-se ao valor do icms da mercadoria. |
| Frete: | Refere-se ao frete da mercadoria. |
| Despesas: | Refere-se as despesas da mercadoria. |
| Vl.Nota: | Refere-se ao valor da nota de compra. |
| Dt.Dig: | Refere-se a data em que a nota de compra foi digitada no sistema. |
| Funrural: | Refere-se a identificação se o fornecedor é funrural. |
| Pedido: | Refere-se ao número do pedido da nota fiscal de compra. |
| Comprador: | Refere-se ao comprador responsável pela nota fiscal de compra. |
| V/P: | Refere-se a compra foi a vista ou a prazo, sendo V e P, respectivamente. |
| D/S: | Refere-se ao local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão. |
| Observacao: | Refere-se a observação da nota fiscal de compra. |
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
| CFOP: | Refere-se a CFOP do produto. |
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto. |
| Margem%: | Refere-se ao percentual da margem de venda do produto. |
| UN: | Refere-se a unidade de medida do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Qt: | Refere-se a quantidade do produto. |
| Pr.Unit: | Refere-se ao preço unitário de compra do produto (considerando o fator de conversão de entrada). |
| Desc: | Refere-se ao desconto do produto. |
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto. |
| PMZ: | Refere-se ao preço PMZ do produto. |
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
| Venda Ant: | Refere-se ao valor total da venda do produto (quantidade x preço de venda). |
| Rotina: | Relatório de Entrada Compra por Item |
|---|---|
| Programa: | MOV277 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos). | |
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou **N** para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **T** para exibir todos. | |
| Classificacao: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento. | |
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço. | |
| Quebra Grupo / Sub: | No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar. | |
| Tela/Imp/Arq: | Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. | |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
| |
| Faixa de... ate: | Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos. | |
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
| |
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência. | |
| Linha: | Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas. | |
| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**. | |
| SoVinc: | Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos. | |
| Movimentados de: a: | Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Hora de: a: | Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Comprador: | Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Gerente de Produt: | Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. | |
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. | |
| Bonific/NaoGera: | Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos. |
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto. |
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
| ICM: | Refere-se ao Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
| Valor: | Refere-se ao valor do produto vendido. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Relatório de Transferência de Entrada por Documento |
|---|---|
| Programa: | MOV061 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Transferencia |
| Filial: | Informe o código da loja cadastrada no sistema que deseja gerar o relatório. | |
|---|---|---|
| Em.Trans: | Este campo é preenchido automaticamente com a letra **N**. | |
| Excluidos: | Para alcançar este campo utilize a seta do teclado para cima e, em seguida informe a letra **S** para exibir no relatório itens excluídos, ou **N** para não exibi-los. | |
| So Total: | Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou **N** para exibir todas as informações. | |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. | |
| Arq/Impres: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. | |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
| |
| Docum. de: a: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos. | |
| Data de: a: | Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Ordem Seq?: | Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial. | |
| Unidade: | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**. | |
| Most.Preco: | Informe a letra **S** para exibir o preço no relatório, ou **N** para não exibir. | |
| Dep/Sal/Tr: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**. | |
| Loja Dest: | Informe o código da loja de destino, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (99). | |
| Razao Soc: | Este campo é preenchido automaticamente com o nome da loja informada no campo **Loja Dest**. | |
| Cod.Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. | |
| Descricao: | Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do CFOP informado no campo **Cod.Fiscal**. |
| ST: | Letra correspondente a tributação ST. |
|---|---|
| Docum: | Número do documento da nota de transferência. |
| Dt.Mov: | Data em que a nota de transferência foi informada no sistema. |
| Dt.Emis: | Data em que a nota de transferência foi emitida. |
| D/S: | Local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão. |
| Destino: | Loja de entrada para onde a nota de transferência foi transferida. |
| Origem: | Loja de saída em que a nota de transferência foi emitida. |
| Vl.Merc: | Valor da mercadoria. |
| Desconto: | Desconto da mercadoria. |
| Vl.Icm: | Valor do icms da mercadoria. |
| Frete: | Frete da mercadoria. |
| Despesas: | Despesas da mercadoria. |
| Vl.Nota: | Valor da nota de transferência. |
| Codigo: | Código do produto. |
| Descricao: | Descrição do produto. |
| UN: | Unidade do produto. |
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
| Quantidade: | Quantidade do produto. |
| Pr.Unit: | Preço unitário do produto. |
| Desconto: | Desconto do produto. |
| Pr.Custo: | Preço de custo do produto. |
| PMZ: | PMZ do produto. |
| Pr.Venda: | Preço de venda do produto. |
| ICM: | Icms do produto. |
| IPI: | IPI do produto. |
| Rotina: | Relatório de Transferência de Entrada por Item |
|---|---|
| Programa: | MOV057 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Transferencia |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. | |
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou **N** para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **N** para não exibi-los. | |
| Classificacao: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento. | |
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço. | |
| Quebra Grupo / Sub: | No primeiro campo (**Quebra Grupo**) informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**) informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar. | |
| Tela/Imp/Arq: | Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. | |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
| |
| Faixa de... ate: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos. | |
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
| |
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência. | |
| Linha: | Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas. | |
| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**. | |
| SoVinc: | Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos. | |
| Movimentados de: a: | Informe o período inicial no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Hora de: a: | Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Vendedor: | Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. | |
| Bonific/NaoGera: | Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos. |
| Descricao: | Descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Código do produto. |
| Gr: | Grupo do produto. |
| Uc: | Unidade de compra do produto. |
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
| Uv: | Unidade de venda do produto. |
| Icm: | Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Quantidade do produto. |
| Valor: | Valor da nota de transferência. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Relatórios do Movimento |
|---|---|
| Programa: | MOV213 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra |
| Modelo: | Informe o modelo desejado. Para este documento será o modelo 13. |
|---|---|
| Arq/Impres: | Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora. |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
| Dt. Entrada: | Informe a data de entrada que desejar gerar o relatório. |
| Usuário | Código do usuário |
|---|---|
| Nome | Nome do usuário |
| Notas | Quantidade de notas de quebra lançadas pelo usuário |
| Itens | Quantidade total de itens lançados nas notas |
| Lj | Loja referente a nota de quebra |
| Data | Data da emissão das notas |
| Hora | Hora da emissão |
| NF | Número da nota fiscal |
| Valor | Valor total da nota fiscal |
| Forn | Código do fornecedor |
| Nome | Nome do fornecedor |
| Tipo | Código do tipo da natureza do item |
| Descrição | Descrição da natureza do item |
| Itens | Quantidade de itens da nota fiscal |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Relatório do Movimento |
|---|---|
| Programa: | MOV213 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Relatórios / Entradas / Compras (D - por Documento) |
| Dia: | Refere-se a data da nota de compra. |
|---|---|
| Docum: | Refere-se ao número do documento da nota de compra. |
| Ser: | Refere-se ao número de série da nota fiscal. |
| CFOP: | Refere-se a CFOP de entrada. |
| Fornecedor: | Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra. |
| Emissao: | Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida. |
| VP: | Refere-se a venda a prazo (P), ou venda a vista (V). |
| Vl.Contab: | Refere-se ao valor total da nota fiscal. |
| Base Cal: | Refere-se ao valor da base de cálculo icms da nota fiscal. |
| Aliq: | Refere-se a alíquota de icms da nota fiscal. |
| Icms: | Refere-se ao valor do icms da nota fiscal. |
| Isentas: | Refere-se ao valor de isentas da nota fiscal. |
| Outras: | Refere-se ao valor de outras da nota fiscal. |
| Subst: | Refere-se ao valor de substituição tributária da nota fiscal. |
| IPI: | Refere-se ao valor de IPI da nota fiscal. |
| B. Red: | Refere-se ao valor da base de cálculo reduzida da nota fiscal. |
| Frete: | Refere-se ao frete da nota fiscal. |
| Item: | Refere-se ao código do produto. |
|---|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
| CFOP: | Refere-se a CFOP do produto. |
| Aliq: | Refere-se a alíquota do produto. |
| Quant: | Refere-se a quantidade do produto que foi comprada. |
| Vl.Unit: | Refere-se ao valor unitário da mercadoria. |
| Vl.St: | Refere-se ao valor de substituição tributária do produto. |
| IPI: | Refere-se ao valor de IPI do produto. |
| Frete: | Refere-se ao valor do frete do produto. |
| Soma: | Refere-se ao valor total do produto. |
| Desc: | Refere-se ao desconto do produto. |
| Acres: | Refere-se ao acréscimo do produto. |
| Desp: | Refere-se as despesas da mercadoria. |
| Total: | Refere-se ao valor total da venda do produto (soma de todos os valores atribuídos no produto). |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Relatório de Devolução PDV |
|---|---|
| Programa: | MOV356 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Vasilhame / Relatório |
| Só Vasilhame: | Preenchido com **"S" só sairá os documentos referentes a vasilhames**. Caso esteja com **"N"**, sairão também os contra - vales de devolução PDV. |
|---|---|
| Movimento: | Faixa de datas para emissão do relatório. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |