| Rotina: | Relatório de Saída Faturamento por Item |
|---|---|
| Programa: | MOV277 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Faturamento |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos). | |
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou **N** para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **T** para exibir todos. | |
| Classificacao: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento. | |
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço. | |
| Quebra Grupo / Sub: | No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar. | |
| Venda Liquida: | Informe a letra **S** para considerar o valor da venda líquida, ou **N** para considerar o valor da venda bruta.
| |
| Tela/Imp/Arq: | Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. | |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
| |
| Faixa de... ate: | Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos. | |
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
| |
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência. | |
| Linha: | Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas. | |
| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos** (no modelo 01, referente a este documento, esse campo não é habilitado). | |
| SoVinc: | Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos. | |
| Movimentados de: a: | Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No primeiro campo à frente, informe a letra **S** para exibir no relatório produtos vinculados, ou **N** para não exibir. No segundo campo à frente, informe a letra **S** para testar no CFOP se gera venda, ou **N** para não testar. | |
| Hora de: a: | Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Vendedor: | Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Gerente de Produt: | Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. | |
| Preco: | Informe o número correspondente ao tipo de preço desejado, sendo: **1 - preço médio**, **2 - preço de venda**, **3 - preço de custo**, **4 - preço de entrada**, **5 - preço PMZ**, ou **6 - preço presente**. | |
| Colig/ContMar: | No primeiro campo (Colig), informe a letra **S** se a movimentação com coligadas geram relatório, ou **N** para não gerarem. No segundo campo (ContMar), informe a letra **S** para gerar o relatório somente com os produtos que entram na contribuição marginal, ou **N** para gerar com os produtos que não entram, ou **T** para gerar com todos. | |
| Quant/Peso Total: | Informe a letra **Q** para considerar no relatório a quantidade dos produtos, ou a letra **P** para considerar o peso total. | |
| Cliente: | Informe o código do cliente cadastrado no sistema (com dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os clientes deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de venda, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
| |
| Bonific/NaoGera: | Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos. |
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto. |
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
| ICM: | Refere-se ao Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
| Valor: | Refere-se ao valor líquido das vendas do produto. |
| Total Grupo: | Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas do grupo. |
| Total Setor: | Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas do setor. |
| Total Geral: | Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Vendas por Caixa - Itens |
|---|---|
| Programa: | MOV138 |
| Localização: | Vendas Automação / Relatórios / Venda por Itens / Acumula Item |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| **OBSERVAÇÃO:** Dependendo do modelo que for informado e as configurações dos relatórios, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo. |
| Rotina: | Relatórios de Movimento |
|---|---|
| Programa: | MOV085 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Devolucao |
| Filial: | O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. | |
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra **S** para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe **N** para gerar um relatório mais detalhado. | |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. | |
| Arq/Impres: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. | |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. | |
| Docum. de: a: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos. | |
| Data de: a: | Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Ordem Seq?: | Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial. | |
| Unidade: | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**. | |
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os fornecedores. | |
| Nome: | Esse campo será preenchido automaticamente referenciando a descrição do que foi informado no campo **Fornecedor**. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Simp. Remes: | Informe a letra **S** para considerar no relatório documentos de simples remessa, ou **N** para não considerar, ou **T** para considerar todos os documentos. | |
| Cod.Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saídas, ou pressione a tecla **Enter** para visualizar os CFOP's cadastrados no sistema, ou informe 9999 para considerar todos.
| |
| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente referenciando a descrição do que foi informado no campo **Cod.Fiscal**. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Comprador: | Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os compradores. |
| St: | Refere-se se a nota possui valor de substituição tributária (ST). |
|---|---|
| Doc.: | Refere-se ao número nota fiscal de devolução de saída. |
| Dt. Mov: | Refere-se a data em que a nota fiscal de devolução de saída foi gerada no sistema. |
| Dt. Emis: | Refere-se a data em que a nota fiscal de devolução de saída foi emitida. |
| Fornecedor: | Refere-se ao código do fornecedor da nota de devolução. |
| Vlr. Merc: | Refere-se ao valor da mercadoria da nota fiscal. |
| Desconto: | Refere-se ao valor do desconto da nota fiscal. |
| Frete: | Refere-se ao valor do frete da nota fiscal. |
| Outr. Desp: | Refere-se ao valor de outras despesas da nota fiscal. |
| Valor Nota: | Refere-se ao valor da total da nota fiscal. |
| Icm: | Refere-se ao valor do ICMS da nota fiscal. |
| Obs: | Refere-se a observação da nota fiscal. |
| Item: | Refere-se ao código do item da nota fiscal. |
| Descricao: | Refere-se a descrição do item da nota fiscal. |
| Margem%: | Refere-se a porcentagem da margem do produto. |
| Un: | Refere-se a unidade do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Quant: | Refere-se a quantidade do produto. |
| Pr.Unit: | Refere-se ao preço unitário do produto. |
| Desconto: | Refere-se ao desconto do produto. |
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto. |
| PMZ: | Refere-se ao PMZ do produto. |
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
| Icm: | Refere-se ao ICMS do produto. |
| IPI: | Refere-se ao IPI do produto. |
| Rotina: | SD Devolução |
|---|---|
| Programa: | MOV057 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Devolucao |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. | |
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou **N** para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir os itens ativos, ou **T** para exibir todos os itens. | |
| Classificacao: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento. | |
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço. | |
| Quebra Grupo / Sub: | No primeiro campo (**Quebra Grupo**) informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**) informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar. | |
| Tela/Imp/Arq: | Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. | |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
| |
| Faixa de: ate: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos. | |
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor e, pressione a tecla **Enter**. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
| |
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência. | |
| Linha: | Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas. | |
| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**. | |
| SoVinc: | Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos. | |
| Movimentados de: a: | Informe o período inicial no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Hora de: a: | Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Comprador: | Informe o código do comprador e, pressione a tecla **Enter**. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. | |
| Bonific/NaoGera: | Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos. |
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
| Gr: | Refere-se ao grupo que o produto pertence. |
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
| ICM: | Refere-se a ao Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade do produto. |
| Valor: | Refere-se ao valor da nota fiscal de devolução de saída. |
| Total Grupo: | Refere-se ao valor da nota fiscal por grupo. |
| Total Setor: | Refere-se ao valor da nota fiscal por setor. |
| Total Geral: | Refere-se ao valor total (grupo e setor) da nota fiscal. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Relatório de Transferência de Saída por Documento |
|---|---|
| Programa: | MOV200 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Transferencia |
| Filial: | Informe o código da loja cadastrada no sistema que deseja gerar o relatório. | |
|---|---|---|
| Em.Trans: | Este campo é preenchido automaticamente de acordo com a parametrização da nota de transferência em trânsito (caminho: Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Transferencias). | |
| Excluidos: | Para alcançar este campo utilize a seta do teclado para cima e, em seguida informe a letra **S** para exibir no relatório itens excluídos, ou **N** para não exibi-los. | |
| So Total: | Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou **N** para exibir todas as informações. | |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. | |
| Arq/Impres: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. | |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
| |
| Docum. de: a: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos. | |
| Data de: a: | Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Ordem Seq?: | Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial. | |
| Unidade: | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**. | |
| Most.Preco: | Informe a letra **S** para exibir o preço no relatório, ou **N** para não exibir. | |
| Dep/Sal/Tr: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**. | |
| Loja Dest: | Informe o código da loja de destino, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (99). | |
| Razao Soc: | Este campo é preenchido automaticamente com o nome da loja informada no campo **Loja Dest**. | |
| Cod.Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saída, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. | |
| Descricao: | Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do CFOP informado no campo **Cod.Fiscal**. |
| St: | Letra correspondente a tributação ST. |
|---|---|
| Docum: | Número do documento da nota de transferência. |
| Dt.Mov: | Data em que a nota de transferência foi informada no sistema. |
| Dt.Emis: | Data em que a nota de transferência foi emitida. |
| D/S: | Local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão. |
| Origem: | Loja de saída em que a nota de transferência foi emitida. |
| Destino: | Loja de entrada para onde a nota de transferência foi transferida. |
| Vl.Merc: | Valor da mercadoria. |
| Desconto: | Desconto da mercadoria. |
| Vl.Icm: | Valor do icms da mercadoria. |
| Frete: | Frete da mercadoria. |
| Despesas: | Despesas da mercadoria. |
| Vl.Nota: | Valor da nota de transferência. |
| Codigo: | Código do produto. |
| Descricao: | Descrição do produto. |
| UN: | Unidade do produto. |
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
| Quantidade: | Quantidade do produto. |
| Pr.Unit: | Preço unitário do produto. |
| Desconto: | Desconto do produto. |
| Pr.Custo: | Preço de custo do produto. |
| PMZ: | PMZ do produto. |
| Pr.Venda: | Preço de venda do produto. |
| ICM: | Icms do produto. |
| IPI: | IPI do produto. |
| Rotina: | Relatório de Transferência de Saída por Item |
|---|---|
| Programa: | MOV057 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Transferencia |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. | |
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou **N** para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **N** para não exibi-los. | |
| Classificacao: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento. | |
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço. | |
| Quebra Grupo / Sub: | No primeiro campo (**Quebra Grupo**) informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**) informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar. | |
| Tela/Imp/Arq: | Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. | |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
| |
| Faixa de: ate: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos. | |
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
| |
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência. | |
| Linha: | Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas. | |
| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**. | |
| SoVinc: | Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos. | |
| Movimentados de: a: | Informe o período inicial no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Hora de: a: | Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Vendedor: | Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saída, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. | |
| Bonific/NaoGera: | Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos. |
| Descricao: | Descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Código do produto. |
| Gr: | Grupo do produto. |
| Uc: | Unidade de compra do produto. |
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
| Uv: | Unidade de venda do produto. |
| Icm: | Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Quantidade do produto. |
| Valor: | Valor da nota de transferência. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Relatório - Romaneio |
|---|---|
| Programa: | PED402 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Romaneio transferencia / Relatorio |
| Loja: | Informe o número da loja desejada (com dois dígitos), ou 99 para considerar todas. |
|---|---|
| Impressora/Arquivo: | Informe a letra **I** para imprimir direto na impressora, ou a letra **A** para gerar um arquivo. |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. |
| Faixa de... a: | Se desejar filtrar uma faixa de documentos, no primeiro campo (**Faixa de**) informe a **faixa inicial** e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a **faixa final** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Entretanto, para considerar todos os documentos, pressione a tecla **Enter** nos dois campos sem informar a faixa (... a 999999). |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos) ou pressione a tecla **Enter** para o modelo padrão 00. |
| **OBSERVAÇÃO:** Dependendo do modelo que for informado, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo. No exemplo deste documento foi utilizado o padrão 00. |
| Atend/Pend/Todos: | Informe a letra correspondente ao status do romaneio, sendo: A - atendido, P - pendente, T - todos. |
|---|---|
| Consolidado: | Informe a letra **S** para considerar os documentos consolidados, ou a letra **N** para não consolidados. |
| Em. EAN Vinc: | Informe a letra **S** para considerar os documentos com produtos com EAN vinculados, ou a letra **N** para não considerar. |
| Data de... a: | Se desejar filtrar um determinado período dos documentos, no primeiro campo (**Data de**) informe a **data inicial** e, pressione a tecla **Enter.** No segundo campo (**a**) informe a **data final** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Loja Destino: | Informe o número da loja de destino do romaneio. |
| Comprador: | Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter** somente. |
| Documento: | Número do documento gerado na inclusão do romaneio de transferência. |
|---|---|
| Data: | Data da digitação do documento. |
| Loja de Entrada: | Loja de destino informado no romaneio. |
| Item: | Código do item do romaneio. |
| Descricao: | Descrição do item do romaneio. |
| Ean: | Código de barras (EAN) do item do romaneio. |
| Embalagem: | Unidade do produto do romaneio. |
| Quant.: | Quantidade do item do romaneio. |
| Preco: | Preço unitário do item do romaneio. |
| Vl. Item: | Valor total do item multiplicado à quantidade do romaneio. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Vendas do Dia |
|---|---|
| Programa: | AUT208 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Vendas / Vendas do Dia / Relatório / por Loja |
| Modelo: | Informe o modelo para emissão do relatório. |
| Usuário: | Deixe esse campo como **Todos**, ou informe o código do **usuário**. |
| Vendedor: | Informe o código do vendedor ou **9999** para emitir todos. |
| Prazos: | Utilizado em conjunto com o campo documento se este for marcado com **S**, será alterado o relatório, trazendo cliente, documento, data do documento e valor do documento em detalhes separados. Os itens dos documentos também são gerados no relatório. |
| Data de: | Informe o período das vendas, sendo **DDMMAA**. |
| Hora de: | Informe o horário das vendas, sendo **HH:MM**. |
| Região: | Região incluída no cadastro do cliente. |
| Série: | Série do documento. |
| Emite Doc: | Informe **S** para emitir relatório por documento ou **N** para emitir apenas os valores. |
| P/T: | Informe **P** para acumular **Vendedor/Plano** ou **T** para acumular **Vendedor/Tipo**. |
| Caixas de: | Informe o número do caixa, ou **999** para todos. |
| Grupos Cxs: | Informe o grupo de caixas ou 0 para todos. |
| A Vista: | Valor Total das Vendas para os Tipos de Pagamentos à Vista. |
| A Prazo: | Valor Total das Vendas para os Tipos de Pagamentos à Prazo. |
| Total: | Valor das Vendas à Vista + Vendas à Prazo - Devoluções. |
| Devolução: | Valor Total de Devoluções. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Vendas Itens Atacado |
|---|---|
| Programa: | MOV372 |
| Localização: | Vendas Automacao / Relatorios / Venda por Itens / Vendas Itens Atacado |
| **OBSERVAÇÃO:** Para alcançar alguns campos é necessário utilizar a seta do tecla para cima. |
| Loja: | Informe o código da loja que deseja gerar o relatório (com dois dígitos). | |
|---|---|---|
| CFOP: | Informe um CFOP desejado, ou 9999 para considerar todos.
| |
| So com Difer: | Informe a letra **S** para gerar o relatório apenas com os produtos com diferença entre Entrada e Saída, ou **N** para gerar o relatório com todos os produtos. | |
| ABC de Venda: | Informe a letra **S** para gerar o relatório classificando os produtos vendidos de acordo com a sua representação do valor no estoque, ou **N** para não classificar. | |
| Preco: | Informe o número correspondente ao preço desejado, sendo: **1** - preço médio, **3** - preço de custo, ou **5** - preço PMZ. | |
| Operador: | Informe o código do operador (com quatro dígitos), ou informe 9999 para considerar todos. | |
| Caixa... a: | No primeiro campo (**Caixa**), informe o código do caixa inicial (com dois dígitos). No segundo campo (**a**), informe o código do caixa final (com dois dígitos). Porém, para considerar todos os caixas, aperte a tecla **Enter** nos dois campos para manter 01 a 99. | |
| Vendas de... a: | No primeiro campo (**Vendas de**), informe o período inicial das vendas (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe o período final das vendas (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
| |
| Secao de ...a (ou Setor de... a): | No primeiro campo (**Secao de ou Setor de**), informe a faixa inicial da seção ou do setor desejado e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe a faixa final da seção ou do setor desejado e, aperte a tecla **Enter**. Porém, para considerar todos as faixas de seção ou de setor, aperte a tecla **Enter** nos dois campos para manter ... a 99999999. | |
| Aplicacao: | Informe o código da aplicação desejada (com três dígitos), ou deixe o campo sem preencher e aperte a tecla **Enter**. | |
| So com FEM: | Informe a letra **S** para gerar o relatório apenas com produtos com incidência de FEM, ou **N** para considerar todos os produtos. | |
| Arq/Impress: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. | |
| Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. | |
| So. Total: | Informe a letra **S** para gerar o relatório apenas com o total das vendas, ou **N** para gerar o relatório detalhado. |
| Data: | Refere-se a data em que a venda foi realizada. |
|---|---|
| Horario | Refere-se ao horário que a venda foi realizada. |
| Cx. | Refere-se ao código do caixa onde foi efetuado a venda. |
| Cupom: | Refere-se ao código do cupom gerado. |
| Item: | Refere-se ao código do produto. |
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
| EAN: | Refere-se ao EAN (código de barras) do produto vendido. |
| Qtde: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
| Pr. Atac: | Refere-se ao preço de atacado do produto vendido. |
| Margem: | Refere-se a margem de venda do produto. |
| Pr. Ven: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
| Dif. | Refere-se a diferença entre o preço normal x preço de atacado do produto. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |
| Rotina: | Itens por Vendedor |
|---|---|
| Programa: | COM068 |
| Localização: | Administracao Materiais / gestao de Vendas / vendedor por Item |
| Modelo: | Informe o modelo desejado (como padrão o sistema preenche com o modelo 1 automaticamente, para mantê-lo aperte a tecla **Enter**). | |
|---|---|---|
| Loja: a | No primeiro campo (**Loja**), informe o código inicial da loja onde as vendas foram realizadas (com dois dígitos). No segundo campo (**a**), informe o código final da loja onde as vendas foram realizadas (com dois dígitos). Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para considerar todas as lojas (1 a 99). | |
| Prod/Servico? | Informe a letra **P** para considerar no relatório somente as vendas de produtos, ou **S** para considerar as vendas de serviço, ou **T** para ambas opções. | |
| Total p/loja? | Informe a letra **S** pra totalizar o relatório por loja, ou **N** para não totalizar. | |
| Sel.Item: | Informe a letra **S** para selecionar os itens para a pesquisa, ou **N** para não selecionar.
| |
| Vendedor: a | No primeiro campo (**Vendedor**), informe o código inicial do vendedor que efetuou as vendas (com dois dígitos). No segundo campo (**a**), informe o código final do vendedor que efetuou as vendas (com dois dígitos). Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para considerar todos os vendedores (1 a 9999). | |
| Setor de: a | No primeiro campo (**Setor de**), informe a faixa inicial do setor dos produtos vendidos e aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe a faixa final do setor dos produtos vendidos e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para considerar todos os setores (... a 99.999). | |
| Data.Mov: a | No primeiro campo (**Data.Mov**), informe o período inicial de venda dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. No primeiro campo (**a**), informe o período final de venda dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. | |
| Arq/Imp | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. | |
| Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e aperte a tecla **Enter**. Caso contrário este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. |
| **OBSERVAÇÃO:** Neste diretório serão gerados dois arquivos csv com o nome do Spool, porém, um terá o acréscimo da palavra -doc e o outro a palavra -it (conforme do exemplo abaixo). A diferença é que um relatório terá informações do documento em geral e o outro terá informações do documento mais os produtos, respectivamente. |
| Lj: | Refere-se ao código da loja onde foram realizadas as vendas. |
|---|---|
| Desc: | Refere-se a descrição da loja onde foram realizadas as vendas. |
| Cod: | Refere-se ao código do cliente que comprou o produto. |
| Cliente: | Refere-se a descrição do cliente. |
| Data: | Refere-se a data em que o produto foi vendido. |
| Documento: | Refere-se ao número do documento de venda gerado. |
| Cod: | Refere-se ao código do vendedor que realizou a venda do produto. |
| Vended: | Refere-se ao nome do vendedor que realizou a venda do produto. |
| Qtd.: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
| Und: | Refere-se ao valor unitário do produto vendido. |
| Item: | Refere-se ao código do produto vendido. |
| Desc: | Refere-se a descrição do produto vendido. |
| Total: | Refere-se ao valor total do produto vendido. |
| Pre.custo: | Refere-se ao preço de custo unitário do produto vendido. |
| Tot.custo: | Refere-se ao preço do custo total do produto vendido. |
| Margem: | Refere-se ao valor da margem calculada sobre o preço de custo do produto vendido (onde o cálculo é: valor da coluna 'Total' menos o valor da coluna 'tot.custo', onde o resultado é apresentado na coluna 'margem', ou seja, **margem = Total - tot.custo**). |
| Lucro: | Refere-se ao valor do lucro calculado sobre o preço de custo do produto vendido (onde o cálculo é: valor da coluna 'margem' dividido pelo valor da coluna 'Total' multiplicado por 100, onde o resultado é apresentado na coluna 'lucro', ou seja, **lucro = (margem / Total \* 100)**). |
| Lj: | Refere-se ao código da loja onde foram realizadas as vendas. |
|---|---|
| Desc: | Refere-se a descrição da loja onde foram realizadas as vendas. |
| Cod: | Refere-se ao código do cliente que comprou o produto. |
| Cliente: | Refere-se a descrição do cliente. |
| Data: | Refere-se a data em que o produto foi vendido. |
| Documento: | Refere-se ao número do documento de venda gerado. |
| Cod: | Refere-se ao código do vendedor que realizou a venda do produto. |
| Vended: | Refere-se ao nome do vendedor que realizou a venda do produto. |
| Item: | Refere-se ao código do produto vendido. |
| Desc: | Refere-se a descrição do produto vendido. |
| Qtd: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
| Und.: | Refere-se ao valor unitário do produto vendido. |
| Total: | Refere-se ao valor total do produto vendido. |
| Pro/Ser: | Refere-se se a venda foi de produto (definido com a letra P) ou serviço (definido com a letra S). |
| Setor: | Refere-se ao setor do produto vendido. |
| Grp: | Refere-se ao grupo do setor do produto vendido. |
| Sbgrp: | Refere-se ao subgrupo do setor do produto vendido. |
| Secao: | Refere-se a seção do produto vendido. |
| Grp: | Refere-se ao grupo da seção do produto vendido. |
| Sbgrp: | Refere-se ao subgrupo da seção do produto vendido. |
| Pre.cust: | Refere-se ao preço de custo unitário do produto vendido. |
| Tot.cust: | Refere-se ao preço do custo total do produto vendido. |
| Margem: | Refere-se ao valor da margem calculada sobre o preço de custo do produto vendido (onde o cálculo é: valor da coluna 'Total' menos o valor da coluna 'tot.custo', onde o resultado é apresentado na coluna 'margem', ou seja, **margem = Total - tot.custo**). |
| Lucro: | Refere-se ao valor do lucro calculado sobre o preço de custo do produto vendido (onde o cálculo é: valor da coluna 'margem' dividido pelo valor da coluna 'Total' multiplicado por 100, onde o resultado é apresentado na coluna 'lucro', ou seja, **lucro = (margem / Total \* 100)**). |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |