Rotinas Gerais

• Dúvida | Como Bloquear Usuários Integral?
• Dúvida | Como Desbloquear Usuários Integral?
• Dúvida | Como Executar Rotina Classificação Pesquisa Avançada Produto Integral?
• Dúvida | Como Alterar Perfil Nível Cadastro Usuário Integral?
• Dúvida | Como Liberar Rotinas Usuário Integral?
• Como Cancelar Nota Fiscal Saída Transferência Integral?
• Dúvida | Como Utilizar Margem Cadastro Seção Setor Inclusão Produtos Integral?
• Dúvida | Como Agrupar Produto Fornecedor Sistema Integral?
• Dúvida | Como Agrupar Produtos Código EAN Integral?
• Dúvida | Como Criar Grupo Produtos Preços Iguais Integral?
• Dúvida | Como Excluir Grupo Tabela Preços Iguais Integral?
• Dúvida | Como Excluir Produtos Tabela Preços Iguais Integral?
• Dúvida | Como Alterar NCM Cadastro Produto Individual Integral?
• Dúvida | Qual Significado Cores Ficha Estatística Produto Integral?
• Dúvida | Como Funciona Agrupamento Produtos Mesmos Dados Fiscais Integral?
• Dúvida | Como Cadastrar Monitoramento Produtos Sazonais Integral?
• Dúvida | Como Desvincular Fornecedor Produtos Integral?
• Dúvida | Como Consultar Apoio Fiscal Produto Integral?
• Dúvida | Como Associar Produto Vasilhame Integral?
• Atualização | Inclusão Local Entrada Mercadoria Consulta Notas Entradas Integral
• Dúvida | Como Emitir Nota Saída Quando Cursor Trava Campo CFOP Integral?
• Dúvida | Como Alterar Data Movimento Nota Fiscal Entrada Integral?
• Dúvida | Como Corrigir Aviso Mês Ano Diferente Referência Rotina Movimentação Integral?
• Dúvida | Como Consultar Movimentações Produto Através Filtro CFOP Integral?
• Dúvida | Como Alterar Dias Giro Setor Integral?

Dúvida | Como Bloquear Usuários Integral?

Dúvida:

Como Bloquear Usuários no Integral?

Solução:

Esta rotina geralmente é utilizada para realizar algum procedimento que exige o bloqueio dos usuários. Ao final do procedimento é importante lembrar de desbloquear os usuários. Para mais detalhes, consulte o documento Dúvida | Como Desbloquear Usuários Integral?.

1 - Bloqueando os Usuários

Para bloquear os usuários do sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.






Ao acessar a rotina, escreva o motivo do bloqueio e, aperte a tecla Enter.



No campo Senha, informe a senha do usuário que acessou o sistema.



Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter o S para confirmar e bloquear os usuários.

Dúvida | Como Desbloquear Usuários Integral?

Dúvida:

Como Desbloquear Usuários no Integral?

Solução:

Esta rotina é utilizada para permitir o acesso dos usuários ao sistema após o bloqueio temporário.

1 - Visualizando a Tela de Acesso aos Usuários Bloqueada

Ao tentar acessar o sistema com outro usuário diferente do que bloqueou, o sistema exibe um alerta de Usuario bloqueado temporariamente informando o usuário responsável pelo bloqueio, a data e a hora da execução da rotina.




A seguir, será apresentado como desbloquear os usuários bloqueados temporariamente.

2 - Desbloqueando os Usuários

Para desbloquear os usuários do sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina, no campo Senha informe a senha do usuário que acessou o sistema.



Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter o S para confirmar e desbloquear os usuários.



Após a confirmação os demais usuários estarão aptos para acessar o sistema.

Dúvida | Como Executar Rotina Classificação Pesquisa Avançada Produto Integral?

Dúvida:

Como Executar a Rotina de Classificação Pesquisa Avançada de Produtos no Sistema Integral?

Solução:

A rotina de Classificação Pesquisa Avançada de Produtos tem como objetivo regravar o arquivo sp01g03 (Classificação 5 níveis de produtos), sendo assim a execução da rotina é necessária quando o arquivo sp01g03 está divergente do cadastro de produtos.

1 - Pré-Requisitos para execução da rotina

Antes de executar a rotina deve ser feito o backup dos seguintes arquivos:

Observação: Para a execução da rotina corretamente é necessário atentar que não devem haver usuários trabalhando, sendo assim deverá bloquear os usuários temporariamente no sistema, para obter o passo a passo de como realizar esse procedimento acesse o documento: Dúvida | Como Bloquear Usuários Integral?

2 - Classificação Pesquisa Avançada de Produtos

Acesse a localização indicada acima para executar a rotina de Pesquisa Avançada.

Campos importantes da tela anterior:

Observação: Após a execução da rotina acima deve-se desbloquear os usuários do sistema, para obter o passo a passo de como realizar esse procedimento acesse o documento: Dúvida | Como Desbloquear Usuários Integral?

Dúvida | Como Alterar Perfil Nível Cadastro Usuário Integral?

Dúvida:

Como Alterar o Perfil e Nível no Cadastro do Usuário no sistema Integral?

Solução:

Nessa rotina, pode-se alterar o nível do usuário e seu perfil ao mesmo tempo.

Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.

1 - Alterando Perfil

No campo Código/Nome, informe o código do usuário e pressione a tecla ENTER.

Perceba que esse usuário está com o Perfil - 10 ADMINISTRATIVO. No campo Perfil, informe o código do perfil desejado.

Observação: O perfil são programas que são cadastrados para que o usuário tenha acesso as rotinas. Um novo usuário que entrar no setor e tiver que executar as mesmas rotinas de um usuário já existente, pode-se configurar o mesmo perfil do usuário cadastrado no perfil do novo usuário, assim o novo usuário poderá realizar os mesmos acessos que o usuário cadastrado.

2 - Alterando Nível

Pressione a tecla ENTER até o campo Nível e informe o nível de acesso que o usuário terá no sistema.

Cadastrando os programas no nível 1, caso o usuário passe para o nível 2, basta cadastrar os programas que ele terá acesso ao nível 2, desta forma, os programas do nível 1 serão incluídos automaticamente. Alterando para o nível 3, cadastra-se os programas do nível 3 e os programas dos níveis 1 e 2, serão inclusos automaticamente para o usuário.

Após informar o nível desejado, pressione a tecla ENTER até confirmar as alterações. Quando estiver alterando o nível, não será exibido o nível informado na tela, somente após confirmar as alterações e consultar novamente o mesmo usuário pode-se notar que a alteração foi realizada com sucesso.

Consultando Novamente o Usuário

 

Dúvida | Como Liberar Rotinas Usuário Integral?

Dúvida:

Como Liberar Rotinas para Usuário no Integral?

Solução:

Neste manual será mostrado como configurar permissões de programas do sistema Integral sem alterar o nível de acesso do usuário.

1 - Exemplificando a Tela de Rotina não Autorizada

Abaixo segue um exemplo de rotina est304 (relatório de contribuição marginal) não autorizada para um determinado usuário, no qual poderá ocorrer o mesmo com outros programas dependendo do nível de acesso do usuário.

2 - Liberando Permissões de Rotinas do Integral

Existem duas maneiras para liberar para o usuário as rotinas do sistema sem alterar o seu nível de acesso: 1 - por usuário, 2 - por perfil; conforme será mostrado nos subtópicos seguintes.

2.1 - Liberando Permissão por Usuário

Nessa rotina pode-se incluir os programas que o usuário selecionado poderá acessar no sistema. Para abrir a rotina de inclusão de programas, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, preencha o campo Usuario com o código do usuário que deseja incluir programas e, pressione a tecla Enter para prosseguir para o próximo campo. Em seguida, no campo Programa, informe o código do programa que esse usuário passará a ter acesso. Depois, confirme a inclusão pressionando a tecla Enter ou S. Repita o processo para cadastrar outros programas.



Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

2.2 - Liberando Permissão por Perfil

Para liberar rotinas para um grupo de usuários pertencentes a um determinado perfil, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, preencha o campo Perfil com o código do perfil que deseja incluir programas e, pressione a tecla Enter para prosseguir para o próximo campo. Em seguida, no campo Programa, informe o código do programa que esse perfil passará a ter acesso. Depois, confirme a inclusão pressionando a tecla Enter ou S. Repita o processo para cadastrar outros programas.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

3 - Exemplificando a Tela de Rotina Autorizada

Abaixo segue um exemplo da rotina est304 (relatório de contribuição marginal) autorizada para um determinado usuário, após ter do programa ter sido liberado.

Como Cancelar Nota Fiscal Saída Transferência Integral?

Como Cancelar Nota Fiscal de Saída Transferência no Integral?

Solução:

1 - Atualizando o Retorno da Nota Fiscal no Sistema

Ao acessar a rotina, no campo Periodo informe a data inicial da nota fiscal que deseja atualizar (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para alcançar o próximo campo. Em seguida, no campo a informe a data final (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para carregar as notas dentro do período estabelecido.

Assim que as notas fiscais forem exibidas na tela aperte a tecla F3 para selecionar cada nota individualmente (utilize as setas do teclado para marcar as notas desejadas), ou aperte a tecla F6 para selecionar todas as notas fiscais simultaneamente (recomendável). Depois, aperte a tecla F5 para atualizar as notas fiscais. 

Em seguida, as notas serão marcadas com um sinal de asterisco ( * ) na lateral esquerda e, o sistema exibirá a pergunta" Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a letra S para confirmar a atualização de retorno das notas fiscal no sistema.

2 - Enviando a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal ao Tramitador

Após o retorno da nota fiscal no sistema o próximo passo é enviar uma solicitação de cancelamento para o Tramitador. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina, no campo Periodo informe a data inicial da nota fiscal que deseja cancelar (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para alcançar o próximo campo. Em seguida, no campo a informe a data final (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para carregar as notas dentro do período selecionado.

Ao carregar a (s) nota (s) atualizada (s) no sistema (visto no tópico 1 - Atualizando a Nota Fiscal no Sistema), utilize as setas do teclado para marcar a nota que deseja solicitar o cancelamento. Em seguida, aperte a tecla F3 para selecionar a nota, e depois aperte a tecla F5 para fazer o envio da solicitação. 

Logo após, as notas serão marcadas com um sinal de asterisco ( * ) na lateral esquerda e, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o envio da solicitação de cancelamento ao Tramitador.

3 - Verificando o Retorno de Cancelamento

Após a solicitação de cancelamento, o status da nota fiscal deverá ser atualizada no sistema como cancelada. Para verificar, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina, no campo Periodo informe a data inicial da nota fiscal que deseja verificar o retorno de cancelamento (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para alcançar o próximo campo. Em seguida, no campo a informe a data final (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para carregar as notas canceladas dentro do período selecionado.

O sistema exibirá a nota fiscal que foi cancelada. É importante certificar que na coluna Cod-mensagem o status é referente a cancelamento.

4 - Cancelando a Nota Fiscal no Movimento do Sistema

Após verificar o retorno da nota fiscal cancelada, o próximo passo é cancelar a nota fiscal no movimento do sistema. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja cancelar a nota fiscal.

Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo Mes) e o ano (campo Ano) da nota fiscal e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.

Ao acessar a rotina, no campo Nota informe o número da nota fiscal que deseja cancelar e, aperte a tecla Page Down para carregar os dados da mesma.

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar o cancelamento da nota fiscal.

Após confirmar, informe a senha do usuário que está utilizando o sistema no campo Senha.

 

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Dúvida | Como Utilizar Margem Cadastro Seção Setor Inclusão Produtos Integral?

Dúvida:

Como utilizar a margem do cadastro de Seção/Setor na inclusão de novos produtos no sistema Integral?

Solução:

1- Alterando Parâmetro

Acesse a localização acima para verificar a parametrização do default de produtos para utilização de Setor ou Seção.

Alterando Parâmetro Default de Produtos

2- Incluindo Margem

Acesse a localização acima para incluir o valor de Margem no campo Mg%.

Incluindo Valor de Margem

3- Cadastrando Produto

Durante a inclusão de um novo produto, ao passar pela setorização, o campo Margem é carregada automaticamente.

Cadastrando Produto

Dúvida | Como Agrupar Produto Fornecedor Sistema Integral?

Dúvida:

 Como Agrupar um Produto por Fornecedor no Sistema Integral?

Solução:

1- Agrupando um Produto por Fornecedor no Sistema Integral

Para agrupar um produto por fornecedor no sistema integral, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja agrupar um produto por fornecedor.

Ao acessar a rotina, no campo Item informe o código do produto desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter.

Se pressionar uma vez a tecla Enter em cima do campo Item o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao EAN (código de barras) do produto. Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do produto e, pressione a tecla Enter.

Se pressionar duas vezes a tecla Enter em cima do campo Item o cursor do teclado será posicionado no campo Descricao. Informe a descrição do produto, caso não desejar informar o código ou o EAN do produto e, pressione a tecla Enter. Se desejar consultar as opções no cadastro do sistema, pressione a tecla F2 ou F11 (busca avançada).



No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter.

Se pressionar uma vez a tecla Enter em cima do campo Fornecedor o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao CNPJ. Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do fornecedor e, pressione a tecla Enter.

Se pressionar duas vezes a tecla Enter em cima do campo Fornecedor o cursor do teclado será posicionado no campo Nome. Informe a descrição do fornecedor, caso não desejar informar o código ou o CNPJ do fornecedor e, pressione a tecla Enter. Se desejar consultar as opções no cadastro do sistema, pressione a tecla F2.



No campo % Red.ICM, informe o percentual de redução do ICMS caso exista e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter.



No campo Ajusta MVA, informe a letra S se o MVA for ajustado, caso contrário deixe a letra N.



No campo Referencia, informe o código do item do fornecedor que veio na Nota Fiscal e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter.



No campo Contrato, informe a letra S se o produto tiver contrato com o esse fornecedor, ou a letra N se não tiver contrato. 



No campo FatorCaixa, informe a quantidade que veio na caixa do fornecedor, se desejar e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter.

No campo Fator, será exibido após a confirmação da vinculação o fator que foi utilizado na última nota fiscal de entrada do fornecedor vinculado.



Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione Enter ou a letra S para confirmar o agrupamento de produtos por fornecedor, conforme exemplo abaixo.

 

Dúvida | Como Agrupar Produtos Código EAN Integral?

Dúvida:

Como Agrupar Produtos pelo Código EAN no Sistema Integral?

Solução:

Um código EAN também conhecido como Código de Barras, deve ser cadastrado somente para um produto, entretanto um produto poder ter vários EAN's.

1- Agrupando Produto por EAN

Para realizar o agrupamento de EAN, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.



Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja fazer o agrupamento EAN.





Ao acessar a rotina, no campo Item, informe o produto que deseja vincular o EAN e, pressione a tecla Enter.



No campo Codigo EAN, informe o código do EAN que deseja vincular ao produto.



No campo Fator Conv, informe o fator de conversão para esse EAN e, pressione a tecla Enter.



No campo Desc/Acr%, informe o percentual de desconto ou acréscimo do EAN a ser vinculado e, pressione a tecla Enter.



No campo Envia PDV, informe a letra S para enviar o EAN a ser vinculado para o PDV, ou N para não enviar.



No campo DescFrente, informe a descrição a ser enviada ao frente de loja e, pressione a tecla Enter.



No campo DescFrente (Reduzida), informe a descrição reduzida a ser enviada ao frente de loja e, pressione a tecla Enter.



Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a vinculação do código EAN ao produto.

2- Consultando o Código EAN Vinculado no Produto

Para consultar o código EAN vinculado no produto, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.





No campo Codigo, informe o código do produto (sem dígito verificador) e, pressione a tecla Enter.



Ao carregar os dados do produto, pressione a tecla F8 para consultar o (s) EAN (s) vinculados.

Dúvida | Como Criar Grupo Produtos Preços Iguais Integral?

Dúvida:

Como Criar Grupo de Produtos com Preços Iguais no Sistema Integral?

Solução:

1- Criando Grupo de Produtos com Preços Iguais

Para realizar a criação de grupo de produtos com preços iguais, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.



Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja criar grupo de produtos com preços iguais.





Ao acessar a rotina, no campo Codigo será preenchido automaticamente com o próximo código disponível (sendo apropriado para manter o controle dos códigos). Porém, o mesmo poderá ser alterado para outro código disponível.

Para prosseguir, pressione a tecla Enter.



No campo Descricao, informe uma descrição genérica para o grupo de preços iguais a ser criado e, pressione a tecla Enter.



No campo Etiqueta, informe a letra S para que ao imprimir etiqueta de gôndola emita com a descrição genérica informada, ou N para não emitir a descrição genérica.

O campo So Uma, será habilitada se o campo Etiqueta for definido com a letra S. Uma vez habilitada, informe a letra S para emitir só uma etiqueta, ou N para emitir uma etiqueta para cada item agrupado.



No campo Item, informe o código do item (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter.



Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar a inclusão do item no grupo de preços iguais.



O cursor retornará para o campo Item. Para continuar inserindo mais produtos, repita o procedimento descrito anteriormente.

Para visualizar os itens inseridos no grupo de preços iguais, pressione a tecla F5 quando o cursor do teclado estiver posicionado no campo Item.





Para finalizar a consulta e sair da rotina, pressione a tecla Esc.

 

Dúvida | Como Excluir Grupo Tabela Preços Iguais Integral?

Dúvida:

Como Excluir Grupo da Tabela de Preços Iguais no Integral?

Solução:

Neste documento será apresentado como excluir um grupo da tabela de preços iguais.

1- Excluindo Grupo da Tabela de Preços Iguais

Para excluir um grupo da tabela de preços iguais, acesse a localização citada acima.



Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir o grupo da tabela de preços iguais.





Ao acessar a rotina, no campo Codigo, informe o código do grupo da tabela de preços iguais que deseja excluir e, pressione a tecla Enter.



Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma Exclusao? ", no qual deverá informar a letra S para excluir o grupo da tabela de preços iguais selecionado, conforme o exemplo abaixo.

Dúvida | Como Excluir Produtos Tabela Preços Iguais Integral?

Dúvida:

Como Excluir Produtos da Tabela de Preços Iguais no Integral?

Solução:

Neste documento será apresentado como excluir produtos da tabela de preços iguais.

1- Excluindo Produtos da Tabela de Preços Iguais

Para excluir produtos da tabela de preços iguais, acesse a localização citada acima.



Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir os produtos da tabela de preços iguais.





Ao acessar a rotina, o campo Tipo é preenchido automaticamente pelo sistema, porém, para alterar será necessário alcançar o campo utilizando a seta do teclado para cima. 



No campo Faixa de, informe o código do setor (ou seção) inicial (com dois dígitos) e o grupo inicial (com três dígitos) desejados.

Outra maneira de informar o código é através da consulta da classificação mercadológica. Para isso, pressione a tecla F2, em seguida utilize as setas do teclado (para cima e para baixo) para selecionar uma classificação e, pressione a tecla Enter para confirmá-la.

Tela de Consulta da Classificação Mercadológica




Tela da Inserção Manual da Faixa da Classificação Mercadológica

No campo Ate, o procedimento será o mesmo informado anteriormente, porém, os códigos do setor (ou seção) (com dois dígitos) e do grupo (com três dígitos) serão a faixa final da classificação desejada.



Logo após, no campo Senha informe a senha do usuário que está utilizando o sistema.



Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá informar a letra S para excluir os produtos da tabela de preços iguais que estejam na faixa da classificação mercadológica selecionada, conforme o exemplo abaixo. 

Dúvida | Como Alterar NCM Cadastro Produto Individual Integral?

Dúvida:

Como alterar o cadastro dos produtos que possuem códigos de NCM incorretos?

Solução:

Após identificar os itens com NCM incorreto, deve-se alterar o cadastro desses produtos informando os novos códigos de NCM.

Para realizar a alteração de NCM de forma individual, acesse a localização citada acima.

Informe o número da loja.

Pode-se pesquisar um produto por:

• • Código
    
  • EAN
    
  • RefFab (Referência Fabricante)
    
  • Descrição
    
    

Caso não saiba o código do produto, pressione a tecla ENTER até chegar na opção Descrição e depois a tecla F2, um menu com todos os produtos será exibido, escolha o produto desejado e pressione ENTER.

Após selecionar o produto, pressione a tecla ENTER até a opção NCM/Ex.IPI e digite o novo código de NCM.

Confirmando a alteração do novo NCM

O Integral irá validar o novo NCM, caso ele não exista na Tabela IBPT importada no sistema uma mensagem será exibida na parte inferior da tela, caso isso aconteça, verifique o código inserido e tente novamente. Depois que inserir o NCM correto, pressione a tecla ENTER até o final da tela e uma opção de confirmação da alteração será exibida, pressione a tecla S para confirmar e salvar a alteração.

Inserindo NCM Inválido

Ao término, selecione outro item e repita o processo até corrigir todos os NCM's dos itens desejados.

 

Dúvida | Qual Significado Cores Ficha Estatística Produto Integral?

Dúvida:

Qual o Significado das Cores da Ficha Estatística do Produto no Integral?

Solução:

1- Conferindo a Ficha Estatística do Produto

Para consultar a ficha estatística do produto, acesse a localização citada acima.







Ao acessar a rotina, informe no campo Codigo o código interno do produto (sem o digito verificador) e pressione a tecla Enter.

Em sequência, para visualizar a Ficha Estatística do produto pressione a tecla F4.



Abaixo segue um exemplo da consulta da ficha estatística de um produto.

Significado das cores da ficha estatística:

 

Dúvida | Como Funciona Agrupamento Produtos Mesmos Dados Fiscais Integral?

Dúvida:

Como é o funcionamento da rotina de Agrupamento de Produtos Mesmos Dados Fiscais?

Solução:

1- Objetivo da Rotina

Facilitar o cadastro ou alteração fiscal de produtos novos, possibilitando ao usuário vincular os produtos novos a outros produtos que contenham os dados complementares fiscais já cadastrados.

2- Tabela de Agrupamento de Produto

A tabela de agrupamento de produto possibilita vincular vários produtos para que tenham os mesmos dados fiscais, para abrir a rotina de produtos com os mesmos dados fiscais, acesse a localização citada acima.

3- Consulta de Produtos Vinculados na Tabela

Na consulta, no campo item, ao digitar F5, pode-se visualizar os produtos vinculados à tabela.

Neste exemplo, temos 3 produtos vinculados a tabela.

4- Consulta de Produtos Vinculados

Caso queira visualizar os produtos que estão vinculados a mesma tabela de agrupamento fiscal de determinado produto, acesse a localização citada acima.

Informe o código do produto desejado no campo Código, caso o produto esteja em alguma tabela de agrupamento, na parte superior da tela, irá aparecer em amarelo SF=F12. Caso deseje visualizar os produtos vinculados, pressione a tecla F12.

Após pressionar a tecla F12, na barra inferior do cadastro de produtos, irá aparecer a opção SIMILARES FISCAL, pressione a tecla N para exibir os produtos contidos na mesma tabela de agrupamento fiscal.

Posteriormente, será exibido no canto superior direito o código da tabela de agrupamento pertencente e todos os produtos a ela vinculados.

5- Vincular Novo Produto a Tabela

Ao cadastrar um novo produto, sem incluir dados referente ao cadastro de dados complementares, existe a opção de vincular este produto na tabela de agrupamento fiscal exibida anteriormente, carregando para o novo produto os mesmos dados fiscais. Esta opção também é válida para produtos já existentes com informações fiscais anteriores.

- Novo produto cadastrado sem incluir informações fiscais complementares

6- Incluir Novo Produto à Tabela de Agrupamento

Para incluir um novo produto, basta digitar dentro da tabela selecionada o código desejado e confirmar.

7- Excluir Produtos da Tabela de Agrupamento

Para excluir um produto da tabela de agrupamento, basta digitar dentro da tabela o código do produto desejado e confirmar a exclusão.

8- Atualizar Dados Fiscais - Novo Produto

Para atualizar os dados fiscais da tabela de Agrupamento Fiscal para o novo produto cadastrado, basta acessar e passar alterando qualquer produto que já estava vinculado à tabela e salvar, e automaticamente será salvo os dados fiscais para o novo produto.

Observação: Caso realize alguma alteração relacionada aos dados complementares em qualquer produto vinculado à tabela, automaticamente será salvo os dados fiscais para todos os produtos da tabela.

Dúvida | Como Cadastrar Monitoramento Produtos Sazonais Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar Monitoramento de Produtos Sazonais no Sistema Integral?

Solução

1- Cadastro para Monitoramento

Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro de um produto sazonal para monitoramento.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Após preencher todos os campos, pressione S para confirmar a inclusão no monitoramento ou N para editar ou cancelar a inclusão do produto no cadastro de monitoramento.

1.1 - Alteração ou Exclusão do Monitoramento

Alteração de Data (inicial ou final) e Estoque (mínimo ou máximo) ou a exclusão do produto no cadastro de monitoramento é feita de forma análoga a inclusão.

Para ambos é necessário inserir a loja e o produto monitorado. O sistema irá mostrar as opções de Alteração e Exclusão.

Após preencher Loja e Item, pressione P para prosseguir sem nenhuma ação, A para editar Data (inicial ou final) e Estoque (mínimo ou máximo) ou E para Excluir o produto no monitoramento.

2 - Realizando Consulta e Emitindo Relatório

Nessa rotina é possível visualizar produtos sazonais em monitoramento para a reposição automática.

A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

2.1 - Emitindo Relatório

Depois de fazer a consulta dos produtos monitorados, o sistema apresentará a opção de transpor dos dados para um relatório pressionando o F5 no teclado.

Abrirá no rodapé da tela um campo para incluir o nome do relatório (spool).

 

Dúvida | Como Desvincular Fornecedor Produtos Integral?

Dúvida:

Como Desvincular Fornecedor dos Produtos no Integral?

Solução:

1- Desvinculando Fornecedor dos Produtos

Esta rotina rotina é utilizada para desvincular o fornecedor do (s) produto (s), que pode ser por faixa de setor/seção/departamento e por item.

Para desvincular fornecedor dos produtos, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

1.1 - Desvinculando Fornecedor dos Produtos por Departamento

Abaixo segue um exemplo de um item classificado por departamento, o produto 9098/8, cujo fornecedor principal é o 946/6 (caminho: F3 / Produtos / Cadastro).

Exemplo da Tela do Produto com Departamento com Fornecedor Principal 946/6

No caminho F3 / fornecedores / consulta / F8 é possível verificar a relação dos itens vinculados ao fornecedor, que neste caso é o 946/6. Observe no exemplo abaixo, que o produto 9098/8 aparece na relação dos itens vinculados, sendo que os demais selecionados, pertencem a mesma classificação dele.

Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 946/6

Para demonstrar a desvinculação por departamento, serão considerados os produtos do departamento 12, categoria 66, sub categoria 144, segmento 220 e sub segmento 2, que estão selecionados no exemplo acima.

Para definir o tipo de desvinculação, informe no campo Tipo a opção 5, referente a 5 Níveis (departamento). Em seguida, informe os dados do departamento, categoria, sub categoria, segmento e sub segmento e pressione a tecla Enter até confirmar a desvinculação, conforme o exemplo abaixo.

Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Classificação de Produtos

Em sequência, informe no campo Fornecedor o código do fornecedor, preencha os demais campos desejados, digite a senha e pressione a tecla Enter ou S para confirmar a desvinculação.

No exemplo abaixo, não foi utilizado o filtro de Dias sem COMPRA dos itens, e o filtro So com EAN ficou N, sendo assim, serão desvinculados todos os produtos dentro da faixa de departamento informada com e sem EAN.

Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Confirmação da Desvinculação

Após desvincular o fornecedor dos produtos é possível verificar os itens novamente no caminho F3 / fornecedores / consulta / F8.

Observe no exemplo abaixo, que o item 9098/8 e os demais que fazem parte do mesmo departamento foram desvinculados do fornecedor 946/6.

Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 946/6 Após a Desvinculação por Departamento

1.2 - Desvinculando Fornecedor dos Produtos por Setor

Abaixo segue um exemplo de um item classificado por setor, o produto 24954/6, cujo fornecedor principal é o 517/7 (caminho: F3 / Produtos / Cadastro).

Exemplo da Tela do Produto com Setor com Fornecedor Principal 517/7

No caminho F3 / fornecedores / consulta / F8 é possível verificar a relação dos itens vinculados ao fornecedor, que neste caso é o 517/7. Observe no exemplo abaixo, que o produto 24954/6 aparece na relação dos itens vinculados, sendo que os demais selecionados, pertencem a mesma classificação dele.

Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 517/7

Para demonstrar a desvinculação por setor, serão considerados os produtos do setor 22, grupo 127, e sub grupo 716, que estão selecionados no exemplo acima.

Para definir o tipo de desvinculação, informe no campo Tipo a opção 1, referente a Setor. Em seguida, no campo Faixa de Ate informe a faixa do setor, do grupo e subgrupo dos produtos, conforme o exemplo abaixo.

Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Classificação de Produtos

Em sequência, informe no campo Fornecedor o código do fornecedor, preencha os demais campos desejados, digite a senha e pressione a tecla Enter ou S para confirmar a desvinculação.

No exemplo abaixo, não foi utilizado o filtro de Dias sem COMPRA dos itens, e o filtro So com EAN ficou N, sendo assim, serão desvinculados todos os produtos dentro da faixa do setor informado com e sem EAN.

Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Confirmação da Desvinculação

Após desvincular o fornecedor dos produtos é possível verificar os itens novamente no caminho F3 / fornecedores / consulta / F8.

Observe no exemplo abaixo, que o item 24954/6 e os demais que fazem parte do mesmo setor foram desvinculados do fornecedor 517/7.

Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 517/7 Após a Desvinculação por Setor

1.3 - Desvinculando Fornecedor dos Produtos por Seção

Abaixo segue um exemplo de um item classificado por seção, o produto 19762/5, cujo fornecedor principal é o 1970/4 (caminho: F3 / Produtos / Cadastro).

Exemplo da Tela do Produto com Seção com Fornecedor Principal 1970/4

No caminho F3 / fornecedores / consulta / F8 é possível verificar a relação dos itens vinculados ao fornecedor, que neste caso é o 1970/4. Observe no exemplo abaixo, que o produto 19762/5 aparece na relação dos itens vinculados.

Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 1970/4

Para demonstrar a desvinculação por seção, serão considerados os produtos da seção 27 e grupo 4, que estão selecionados no exemplo acima.

Para definir o tipo de desvinculação, informe no campo Tipo a opção 2, referente a Seção. Em seguida, informe a faixa da seção e do grupo, conforme o exemplo abaixo.

Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Classificação de Produtos

Em sequência, informe no campo Fornecedor o código do fornecedor, preencha os demais campos desejados, digite a senha e pressione a tecla Enter ou S para confirmar a desvinculação.

No exemplo abaixo, não foi utilizado o filtro de Dias sem COMPRA dos itens, e o filtro So com EAN ficou N, sendo assim, serão desvinculados todos os produtos dentro da faixa de departamento informada com e sem EAN.

Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Confirmação da Desvinculação

Após desvincular o fornecedor dos produtos é possível verificar os itens novamente no caminho F3 / fornecedores / consulta / F8.

Observe no exemplo abaixo, que o item 19762/5 e os demais que fazem parte da mesmo seção foram desvinculados do fornecedor 1970/4.

Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 1970/4 Após a Desvinculação por Seção

1.4 - Desvinculando Fornecedor dos Produtos por Item

Abaixo, seguem dois exemplos de itens com o mesmo fornecedor, sendo ele o 113/9 (caminho: F3 / Produtos / Cadastro).

Exemplo da Tela do Produto 7686/9 com Fornecedor Principal 113/9

Exemplo da Tela do Produto 7687/6 com Fornecedor Principal 113/9

No caminho F3 / fornecedores / consulta / F8 é possível verificar a relação dos itens vinculados ao fornecedor, que neste caso é o 113/9. Observe no exemplo abaixo, que os produtos 7686/9 e o 7687/6 aparecem na relação dos itens vinculados.

Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 113/9

Para demonstrar a desvinculação por item, serão considerados os produtos com o mesmo fornecedor (113/9), que estão selecionados no exemplo acima.

Para definir o tipo de desvinculação, informe no campo Tipo a opção 3, referente a Item. Em seguida, informe a faixa do itens (sem digito verificador), conforme o exemplo abaixo.

Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Classificação de Produtos

Em sequência, informe no campo Fornecedor o código do fornecedor, preencha os demais campos desejados, digite a senha e pressione a tecla Enter ou S para confirmar a desvinculação.

No exemplo abaixo, não foi utilizado o filtro de Dias sem COMPRA dos itens, e o filtro So com EAN ficou N, sendo assim, serão desvinculados todos os produtos dentro da faixa de departamento informada com e sem EAN.

Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Confirmação da Desvinculação

Após desvincular o fornecedor dos produtos é possível verificar os itens novamente no caminho F3 / fornecedores / consulta / F8.

Observe no exemplo abaixo, que os itens 7686/9 e 7687/6 foram desvinculados do fornecedor 113/9.

Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 113/9 Após a Desvinculação por Item

 

Dúvida | Como Consultar Apoio Fiscal Produto Integral?

Dúvida:

Como Consultar o  Apoio Fiscal do Produto no Integral?

Solução:

1- Consultando o Apoio Fiscal do Produto

Para consultar o apoio fiscal do produto, acesse a localização citada acima.







Ao acessar a rotina Apoio Fiscal, informe no campo Item o código interno do produto (com o dígito verificador) e pressione a tecla Enter. Se desejar informar a descrição do produto, pressione a tecla Enter  ou a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema, ou se desejar informar o EAN, pressione outro Enter.

No campo UF informe a sigla do Estado que deseja consultar.



Em seguida, informe no campo Data Vigencia a data inicial e a data final e pressione a tecla Enter para carregar os dados do produto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúvida | Como Associar Produto Vasilhame Integral?

Dúvida:

Como Associar determinado Produto ao Vasilhame no Sistema Integral?

Solução:

 1- Associando Produto ao Vasilhame

Acesse a localização indicada acima para associar o produto ao vasilhame.

Item Principal: informar o código interno, EAN ou descrição do produto Cerveja 600 ml.
Item Associado: informar o código interno, EAN ou descrição do produto Casco Cerveja 600 ml.

Observação: Caso o item não esteja setado como Vasilhame, não será permitido efetuar a associação, como pode ser observado na imagem a seguir.

 

Atualização | Inclusão Local Entrada Mercadoria Consulta Notas Entradas Integral

Atualização:

Inclusão do Local de Entrada da Mercadoria (Depósito - Salão - Troca) na Consulta de Notas de Entradas no Sistema Integral? 

Detalhamento:

1- Consulta de Ficha Financeira

Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta e informe o código do item.

Pressione F5 para acessar a rotina Compras do Item.
Nessa consulta é possível visualizar o Local de Entrada do Item

• • • • D - Depósito
      • S - Salão
      • T - Troca
         
        

 

Dúvida | Como Emitir Nota Saída Quando Cursor Trava Campo CFOP Integral?

Dúvida:

Como emitir nota saída quando o cursor trava no campo CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) no sistema integral?

Solução:

1- Exemplo

Acesse a localização citada acima para emitir uma nota de faturamento que será usado como exemplo.

Tela principal do sistema para acessar administração materiais

Rotina de nota fiscal

Rotina de emissão de nota fiscal

O cursor para no campo do Cod. Fiscal e o sistema não permite que passe para outro campo.

2- Alterando o Tipo de Emitente no Cadastro de CFOP

Para resolver o problema do cursor travar no campo de CFOP, deverá alterar o campo CL/For/Lj da rotina de alteração dos códigos fiscais para C (C - cliente).

Acesse a localização indicada acima para realizara alteração.

Tela principal do sistema para acessar administração fiscal

Rotina de Alteração do CFOP

Nesse caso, para corrigir, basta informar C de cliente no campo CL/Forn/Lj e confirmar, pois no caso de nota de saída o F (fornecedor) seria para notas de devolução (exemplo CFOP 5411) e o L (loja) seria para notas de transferência (exemplo CFOP 5152), mas ambos os casos a rotina seria saída devolução e saída transferência, respectivamente.

Dúvida | Como Alterar Data Movimento Nota Fiscal Entrada Integral?

Dúvida:

Como alterar a data de movimento da nota fiscal de entrada no sistema Integral?

Solução:

Esse erro ocorre quando a rotina de final de mês não é executada no mês anterior, antes de emitir a primeira nota do mês atual.

Acesse a localização citada acima.

Observação: Para acessar a rotina integ-r é necessário solicitar a senha para o Suporte Avanço informando o número de série do sistema e o usuário.

Abrindo Rotina

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

 

Dúvida | Como Corrigir Aviso Mês Ano Diferente Referência Rotina Movimentação Integral?

Dúvida:

Como Corrigir o Aviso de Mês/Ano Diferente da Referência na Rotina de Movimentação no Integral?

Solução:

1- Visualizando o Erro na Rotina de Movimentação no Integral

Na rotina de entradas/saídas movimentação aparece a mensagem em tarja vermelha: mês/ano diferente da referência. No exemplo desse documento, a data vigente é 07/18, mas a referência está 12/17.

Para corrigir a diferença de data de movimentação, será necessário acessar as rotinas auxiliares, conforme tópico a seguir.

2- Alterando a Data de Referência

Para alterar a data de referência, acesse a rotina acima.

Exemplo do Acesso as Rotinas Auxiliares pela Linha de Comando

Observe que ao acessar a rotina aparece a referência incorreta (mês e ano).

Informe o mês e ano desejados e pressione a tecla Enter ou selecione S para confirma. Em seguida, quando cair no campo loja pressione a tecla ESC.

Para verificar a alteração, volte na rotina de entradas/saídas movimentação, conforme tópico a seguir.

3 - Verificando a Correção do Aviso no Integral

Acesse a rotina citada no tópico  1 - Visualizando o Erro na Rotina de Movimentação no Integral.

Observe que ao acessar a rotina, a data carrega automaticamente sem aparecer o aviso.

 

Dúvida | Como Consultar Movimentações Produto Através Filtro CFOP Integral?

Dúvida:

Como Consultar as Movimentações do Produto Filtrando por CFOP no Integral?

Solução:

1- Consultando a Movimentação do Produto Filtrando por CFOP

Para consultar a ficha financeira do produto, acesse a localização citada acima.





Pressione a tecla F2 para informar loja 99.



Ao acessar a rotina Consulta, informe no campo Item o código interno do produto (sem o dígito verificador). Se desejar informar o EAN do produto, pressione a tecla Enter, ou se desejar informar pela descrição, pressione outro Enter ou a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema



Assim que carregar os dados do produto, pressione a tecla F5,  para visualizar as últimas entradas do produto.



Para escolher um movimento específico, pressione a tecla F7.



O sistema exibirá uma "janela" com as opções de movimento. Selecione o desejado informando o número correspondente do movimento ou utilize as setas do teclado para selecionar e, em seguida pressione a tecla Enter.



Será exibido a lista dos lançamentos apenas com a movimento selecionada. No exemplo abaixo foi selecionado o movimento Vendas (opção 4).

Para especificar um CFOP para melhor visualização, pressione a tecla F11 (oculto).

No campo CFOP, situado na parte superior do lado direito, informe o CFOP desejado e pressione a tecla Enter. 
No exemplo abaixo, observe que na listagem dos CFOP's do movimento de venda possui os CFOP's 5405 e 6108.

Após filtrar o CFOP, será exibido apenas os lançamentos com o determinado CFOP.
No exemplo abaixo, observe que o CFOP selecionado foi o 5405, sendo assim o CFOP 6108 saiu da listagem.

Dúvida | Como Alterar Dias Giro Setor Integral?

Dúvida:

 Como Alterar Dias de Giro por Setor no Integral?

Solução:

1- Alterando os Dias de Giro por Setor no Integral

Para alterar dias de giro por setor, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar, conforme o exemplo abaixo.

 

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