Rotinas Gerais Dúvida | Como Bloquear Usuários Integral? Dúvida: Como Bloquear Usuários no Integral? Solução: Esta rotina geralmente é utilizada para realizar algum procedimento que exige o bloqueio dos usuários. Ao final do procedimento é importante lembrar de desbloquear os usuários. Para mais detalhes, consulte o documento Dúvida | Como Desbloquear Usuários Integral?. 1 - Bloqueando os Usuários Rotina: Bloquear USUARIOS TEMPORARIAMENTE Programa: FUN813 Localização: Menu Principal / F4 / Usuarios - temporarios / Bloquear Para bloquear os usuários do sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina, escreva o motivo do bloqueio e, aperte a tecla Enter. No campo Senha, informe a senha do usuário que acessou o sistema. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter o S para confirmar e bloquear os usuários. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Desbloquear Usuários Integral? Dúvida: Como Desbloquear Usuários no Integral? Solução: Esta rotina é utilizada para permitir o acesso dos usuários ao sistema após o bloqueio temporário. 1 - Visualizando a Tela de Acesso aos Usuários Bloqueada Ao tentar acessar o sistema com outro usuário diferente do que bloqueou, o sistema exibe um alerta de Usuario bloqueado temporariamente informando o usuário responsável pelo bloqueio, a data e a hora da execução da rotina. A seguir, será apresentado como desbloquear os usuários bloqueados temporariamente. 2 - Desbloqueando os Usuários Rotina: Bloquear USUARIOS TEMPORARIAMENTE Programa: FUN813 Localização: Menu Principal / F4 / Usuarios - temporarios / Dessbloquear usuarios Para desbloquear os usuários do sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO: Só conseguirá desbloquear os usuários para acesso ao sistema o mesmos usuário responsável pelo bloqueio. Ao acessar a rotina, no campo Senha informe a senha do usuário que acessou o sistema. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter o S para confirmar e desbloquear os usuários. Após a confirmação os demais usuários estarão aptos para acessar o sistema. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Executar Rotina Classificação Pesquisa Avançada Produto Integral? Dúvida: Como Executar a Rotina de Classificação Pesquisa Avançada de Produtos no Sistema Integral? Solução: A rotina de Classificação Pesquisa Avançada de Produtos tem como objetivo regravar o arquivo sp01g03 (Classificação 5 níveis de produtos), sendo assim a execução da rotina é necessária quando o arquivo sp01g03 está divergente do cadastro de produtos. 1 - Pré-Requisitos para execução da rotina Antes de executar a rotina deve ser feito o backup dos seguintes arquivos: sp01a03* Cadastro de Produtos /u/arq sp01g03* Classificação 5 níveis de produto /u/arq sp14a10* Cadastro Auxiliar de Produtos /u/sist/sped Observação: Para a execução da rotina corretamente é necessário atentar que não devem haver usuários trabalhando, sendo assim deverá bloquear os usuários temporariamente no sistema, para obter o passo a passo de como realizar esse procedimento acesse o documento: Dúvida | Como Bloquear Usuários Integral? 2 - Classificação Pesquisa Avançada de Produtos Rotina: Pesquisa Avançada Programa: CLA009 Localização: Menu Principal (F4) / Class. Pesquisa Avançada / Produtos / Pesquisa Avançada Acesse a localização indicada acima para executar a rotina de Pesquisa Avançada. Campos importantes da tela anterior: Senha: Informe a senha do usuário Observação: Após a execução da rotina acima deve-se desbloquear os usuários do sistema, para obter o passo a passo de como realizar esse procedimento acesse o documento: Dúvida | Como Desbloquear Usuários Integral? O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Perfil Nível Cadastro Usuário Integral? Dúvida: Como Alterar o Perfil e Nível no Cadastro do Usuário no sistema Integral? Solução: Rotina: Tabela de Usuários - Manutenção Programa: PRO017 Localização: Menu Principal / F6 / Usuário / Manutenção Nessa rotina, pode-se alterar o nível do usuário e seu perfil ao mesmo tempo. Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima. 1 - Alterando Perfil No campo Código/Nome, informe o código do usuário e pressione a tecla ENTER. Perceba que esse usuário está com o Perfil - 10 ADMINISTRATIVO. No campo Perfil, informe o código do perfil desejado. Observação: O perfil são programas que são cadastrados para que o usuário tenha acesso as rotinas. Um novo usuário que entrar no setor e tiver que executar as mesmas rotinas de um usuário já existente, pode-se configurar o mesmo perfil do usuário cadastrado no perfil do novo usuário, assim o novo usuário poderá realizar os mesmos acessos que o usuário cadastrado. 2 - Alterando Nível Pressione a tecla ENTER até o campo Nível e informe o nível de acesso que o usuário terá no sistema. Nível 9: É irrestrito, ou seja, não é necessário cadastrar programas para ele ter acesso ao sistema. Nível 1 a 8: É necessário cadastrar os programas onde o usuário terá acesso as rotinas. Cadastrando os programas no nível 1, caso o usuário passe para o nível 2, basta cadastrar os programas que ele terá acesso ao nível 2, desta forma, os programas do nível 1 serão incluídos automaticamente. Alterando para o nível 3, cadastra-se os programas do nível 3 e os programas dos níveis 1 e 2, serão inclusos automaticamente para o usuário. Após informar o nível desejado, pressione a tecla ENTER até confirmar as alterações. Quando estiver alterando o nível, não será exibido o nível informado na tela, somente após confirmar as alterações e consultar novamente o mesmo usuário pode-se notar que a alteração foi realizada com sucesso. Consultando Novamente o Usuário   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Liberar Rotinas Usuário Integral? Dúvida: Como Liberar Rotinas para Usuário no Integral? Solução: Neste manual será mostrado como configurar permissões de programas do sistema Integral sem alterar o nível de acesso do usuário. 1 - Exemplificando a Tela de Rotina não Autorizada Abaixo segue um exemplo de rotina est304 (relatório de contribuição marginal) não autorizada para um determinado usuário, no qual poderá ocorrer o mesmo com outros programas dependendo do nível de acesso do usuário. 2 - Liberando Permissões de Rotinas do Integral Existem duas maneiras para liberar para o usuário as rotinas do sistema sem alterar o seu nível de acesso: 1 - por usuário, 2 - por perfil; conforme será mostrado nos subtópicos seguintes. 2.1 - Liberando Permissão por Usuário Rotina: Manutenção Programa/Usuário Programa: PRO041 Localização: (Menu Principal) F6 / Programa - Usuario / Manutencao Nessa rotina pode-se incluir os programas que o usuário selecionado poderá acessar no sistema. Para abrir a rotina de inclusão de programas, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, preencha o campo Usuario com o código do usuário que deseja incluir programas e, pressione a tecla Enter para prosseguir para o próximo campo. Em seguida, no campo Programa, informe o código do programa que esse usuário passará a ter acesso. Depois, confirme a inclusão pressionando a tecla Enter ou S. Repita o processo para cadastrar outros programas. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. 2.2 - Liberando Permissão por Perfil Rotina: Perfil Usuário / Programa Programa: PRO025 Localização: (Menu Principal) F6 / Programa - Perfil / Inclusao Para liberar rotinas para um grupo de usuários pertencentes a um determinado perfil, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, preencha o campo Perfil com o código do perfil que deseja incluir programas e, pressione a tecla Enter para prosseguir para o próximo campo. Em seguida, no campo Programa, informe o código do programa que esse perfil passará a ter acesso. Depois, confirme a inclusão pressionando a tecla Enter ou S. Repita o processo para cadastrar outros programas. OBSERVAÇÃO: O acesso aos programas inclusos para um usuário, serão válidos se o mesmo tiver preenchido no campo Perfil do cadastro de usuário o mesmo perfil. Para mais informações de consultar ou alterar o perfil do usuário, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Perfil Nível Cadastro Usuário Integral? ". Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. 3 - Exemplificando a Tela de Rotina Autorizada Abaixo segue um exemplo da rotina est304 (relatório de contribuição marginal) autorizada para um determinado usuário, após ter do programa ter sido liberado. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Cancelar Nota Fiscal Saída Transferência Integral? Como Cancelar Nota Fiscal de Saída Transferência no Integral? Solução: 1 - Atualizando o Retorno da Nota Fiscal no Sistema Rotina: Atualiza NFe Programa: SPD114 Localização: Adiministracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe / Retornos / Nota fiscal eletronica Após a autorização da nota no Tramitador é imprescindível que a mesma seja atualizada no sistema, para que seu status autorizada seja gravado. Para isso, acesse a localização citada acima para realizar o retorno da nota fiscal. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO: Se possuir mais de uma loja, antes de acessar a rotina aperte a tecla F2 e informe a filial correta. Ao acessar a rotina, no campo Periodo informe a data inicial da nota fiscal que deseja atualizar (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para alcançar o próximo campo. Em seguida, no campo a informe a data final (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para carregar as notas dentro do período estabelecido. Assim que as notas fiscais forem exibidas na tela aperte a tecla F3 para selecionar cada nota individualmente (utilize as setas do teclado para marcar as notas desejadas), ou aperte a tecla F6 para selecionar todas as notas fiscais simultaneamente (recomendável). Depois, aperte a tecla F5 para atualizar as notas fiscais.  Em seguida, as notas serão marcadas com um sinal de asterisco ( * ) na lateral esquerda e, o sistema exibirá a pergunta" Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a letra S para confirmar a atualização de retorno das notas fiscal no sistema. 2 - Enviando a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal ao Tramitador Rotina: Cancela Programa: SPD105 Localização: Adiministracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe / Envios / Cancelamento NFe Após o retorno da nota fiscal no sistema o próximo passo é enviar uma solicitação de cancelamento para o Tramitador. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO: Se possuir mais de uma loja, antes de acessar a rotina aperte a tecla F2 e informe a filial correta. Ao acessar a rotina, no campo Periodo informe a data inicial da nota fiscal que deseja cancelar (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para alcançar o próximo campo. Em seguida, no campo a informe a data final (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para carregar as notas dentro do período selecionado. Ao carregar a (s) nota (s) atualizada (s) no sistema (visto no tópico 1 - Atualizando a Nota Fiscal no Sistema), utilize as setas do teclado para marcar a nota que deseja solicitar o cancelamento. Em seguida, aperte a tecla F3 para selecionar a nota, e depois aperte a tecla F5 para fazer o envio da solicitação.  Logo após, as notas serão marcadas com um sinal de asterisco ( * ) na lateral esquerda e, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o envio da solicitação de cancelamento ao Tramitador. 3 - Verificando o Retorno de Cancelamento Rotina: NF-e Cancelada Programa: SPD107 Localização: Adiministracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe / Retornos / Cancelamento NFe Após a solicitação de cancelamento, o status da nota fiscal deverá ser atualizada no sistema como cancelada. Para verificar, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO: Se possuir mais de uma loja, antes de acessar a rotina aperte a tecla F2 e informe a filial correta. Ao acessar a rotina, no campo Periodo informe a data inicial da nota fiscal que deseja verificar o retorno de cancelamento (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para alcançar o próximo campo. Em seguida, no campo a informe a data final (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para carregar as notas canceladas dentro do período selecionado. O sistema exibirá a nota fiscal que foi cancelada. É importante certificar que na coluna Cod-mensagem o status é referente a cancelamento. OBSERVAÇÃO: Caso o status (coluna Cod-mensagem) não for correspondente a cancelamento, será necessário entrar em contato com o Suporte Avanço. 4 - Cancelando a Nota Fiscal no Movimento do Sistema Rotina: Transferência Programa: MOV527 Localização: Adiministracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - cancelamento / Cancelamento / Saida / Transferencia Após verificar o retorno da nota fiscal cancelada, o próximo passo é cancelar a nota fiscal no movimento do sistema. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja cancelar a nota fiscal. Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo Mes) e o ano (campo Ano) da nota fiscal e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina, no campo Nota informe o número da nota fiscal que deseja cancelar e, aperte a tecla Page Down para carregar os dados da mesma. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar o cancelamento da nota fiscal. Após confirmar, informe a senha do usuário que está utilizando o sistema no campo Senha.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Utilizar Margem Cadastro Seção Setor Inclusão Produtos Integral? Dúvida: Como utilizar a margem do cadastro de Seção/Setor na inclusão de novos produtos no sistema Integral? Solução: 1- Alterando Parâmetro Rotina: Parâmetros - Versão 12.0 Programa: PRO706 Localização: F5 / Administração Materiais / Produtos Acesse a localização acima para verificar a parametrização do default de produtos para utilização de Setor ou Seção. Alterando Parâmetro Default de Produtos 2- Incluindo Margem Rotina: Setor/Grupo/Sub-Grupo Programa: EST168 Localização: Adm Materiais / Gestão Estoque / Classificação de Estoque / Manutenção / Seção - Grupo - Sub-Grupo Observação: A inclusão do valor de Margem pode ser feito pelas opções Seção - Grupo - Sub-Grupo ou Setor - Grupo - Sub-Grupo. Acesse a localização acima para incluir o valor de Margem no campo Mg%. Incluindo Valor de Margem Observação: Pode ser utilizado também apenas para um dos níveis. 3- Cadastrando Produto Rotina: Inclusão Programa: EST004 Localização: Adm Materiais / Gestão Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusão de Produtos / Inclusão Durante a inclusão de um novo produto, ao passar pela setorização, o campo Margem é carregada automaticamente. Cadastrando Produto O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Agrupar Produto Fornecedor Sistema Integral? Dúvida:  Como Agrupar um Produto por Fornecedor no Sistema Integral? Solução: 1- Agrupando um Produto por Fornecedor no Sistema Integral Rotina: Produto Fornecedor Programa: EST020 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque  / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Fornecedores / Individual Para agrupar um produto por fornecedor no sistema integral, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja agrupar um produto por fornecedor. Ao acessar a rotina, no campo Item informe o código do produto desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter. Se pressionar uma vez a tecla Enter em cima do campo Item o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao EAN (código de barras) do produto. Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do produto e, pressione a tecla Enter. Se pressionar duas vezes a tecla Enter em cima do campo Item o cursor do teclado será posicionado no campo Descricao. Informe a descrição do produto, caso não desejar informar o código ou o EAN do produto e, pressione a tecla Enter. Se desejar consultar as opções no cadastro do sistema, pressione a tecla F2 ou F11 (busca avançada). No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter. Se pressionar uma vez a tecla Enter em cima do campo Fornecedor o cursor do teclado será posicionado no campo à frente, referente ao CNPJ. Informe o mesmo, caso não desejar informar o código do fornecedor e, pressione a tecla Enter. Se pressionar duas vezes a tecla Enter em cima do campo Fornecedor o cursor do teclado será posicionado no campo Nome. Informe a descrição do fornecedor, caso não desejar informar o código ou o CNPJ do fornecedor e, pressione a tecla Enter. Se desejar consultar as opções no cadastro do sistema, pressione a tecla F2. No campo % Red.ICM, informe o percentual de redução do ICMS caso exista e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. No campo Ajusta MVA, informe a letra S se o MVA for ajustado, caso contrário deixe a letra N. No campo Referencia, informe o código do item do fornecedor que veio na Nota Fiscal e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. No campo Contrato, informe a letra S se o produto tiver contrato com o esse fornecedor, ou a letra N se não tiver contrato.  No campo FatorCaixa, informe a quantidade que veio na caixa do fornecedor, se desejar e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse campo, deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. No campo Fator, será exibido após a confirmação da vinculação o fator que foi utilizado na última nota fiscal de entrada do fornecedor vinculado. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione Enter ou a letra S para confirmar o agrupamento de produtos por fornecedor, conforme exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Agrupar Produtos Código EAN Integral? Dúvida: Como Agrupar Produtos pelo Código EAN no Sistema Integral? Solução: Um código EAN também conhecido como Código de Barras, deve ser cadastrado somente para um produto, entretanto um produto poder ter vários EAN's. 1- Agrupando Produto por EAN Rotina: Produto / EAN Programa: EST018 Localização: Adm Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Barra - EAN Para realizar o agrupamento de EAN, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja fazer o agrupamento EAN. Ao acessar a rotina, no campo Item, informe o produto que deseja vincular o EAN e, pressione a tecla Enter. No campo Codigo EAN, informe o código do EAN que deseja vincular ao produto. No campo Fator Conv, informe o fator de conversão para esse EAN e, pressione a tecla Enter. No campo Desc/Acr%, informe o percentual de desconto ou acréscimo do EAN a ser vinculado e, pressione a tecla Enter. No campo Envia PDV, informe a letra S para enviar o EAN a ser vinculado para o PDV, ou N para não enviar. No campo DescFrente, informe a descrição a ser enviada ao frente de loja e, pressione a tecla Enter. No campo DescFrente (Reduzida), informe a descrição reduzida a ser enviada ao frente de loja e, pressione a tecla Enter. Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a vinculação do código EAN ao produto. 2- Consultando o Código EAN Vinculado no Produto Rotina: Consulta Produtos Programa: BRW883 Localização: F3 / Produtos / Cadastro | F8 Para consultar o código EAN vinculado no produto, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. No campo Codigo, informe o código do produto (sem dígito verificador) e, pressione a tecla Enter. Ao carregar os dados do produto, pressione a tecla F8 para consultar o (s) EAN (s) vinculados. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Criar Grupo Produtos Preços Iguais Integral? Dúvida: Como Criar Grupo de Produtos com Preços Iguais no Sistema Integral? Solução: 1- Criando Grupo de Produtos com Preços Iguais Rotina: Produtos Preços Iguais Programa: EST031 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Precos Iguais / Manutencao Para realizar a criação de grupo de produtos com preços iguais, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja criar grupo de produtos com preços iguais. Ao acessar a rotina, no campo Codigo será preenchido automaticamente com o próximo código disponível (sendo apropriado para manter o controle dos códigos). Porém, o mesmo poderá ser alterado para outro código disponível. Para prosseguir, pressione a tecla Enter. No campo Descricao, informe uma descrição genérica para o grupo de preços iguais a ser criado e, pressione a tecla Enter. No campo Etiqueta, informe a letra S para que ao imprimir etiqueta de gôndola emita com a descrição genérica informada, ou N para não emitir a descrição genérica. O campo So Uma, será habilitada se o campo Etiqueta for definido com a letra S. Uma vez habilitada, informe a letra S para emitir só uma etiqueta, ou N para emitir uma etiqueta para cada item agrupado. No campo Item, informe o código do item (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar a inclusão do item no grupo de preços iguais. O cursor retornará para o campo Item. Para continuar inserindo mais produtos, repita o procedimento descrito anteriormente. Para visualizar os itens inseridos no grupo de preços iguais, pressione a tecla F5 quando o cursor do teclado estiver posicionado no campo Item. Para finalizar a consulta e sair da rotina, pressione a tecla Esc.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Grupo Tabela Preços Iguais Integral? Dúvida: Como Excluir Grupo da Tabela de Preços Iguais no Integral? Solução: Neste documento será apresentado como excluir um grupo da tabela de preços iguais. 1- Excluindo Grupo da Tabela de Preços Iguais Rotina: Exclusão de Preço de Vendas Iguais Programa: EST036 Localização: Adm Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Precos Iguais / Exclusao do grupo Para excluir um grupo da tabela de preços iguais, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir o grupo da tabela de preços iguais. Ao acessar a rotina, no campo Codigo, informe o código do grupo da tabela de preços iguais que deseja excluir e, pressione a tecla Enter. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma Exclusao? ", no qual deverá informar a letra S para excluir o grupo da tabela de preços iguais selecionado, conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Produtos Tabela Preços Iguais Integral? Dúvida: Como Excluir Produtos da Tabela de Preços Iguais no Integral? Solução: Neste documento será apresentado como excluir produtos da tabela de preços iguais. 1- Excluindo Produtos da Tabela de Preços Iguais Rotina: Exclui Produtos da Tabela de Preços Iguais Programa: EST379 Localização: Adm Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Precos Iguais / Exclusao de itens Para excluir produtos da tabela de preços iguais, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir os produtos da tabela de preços iguais. Ao acessar a rotina, o campo Tipo é preenchido automaticamente pelo sistema, porém, para alterar será necessário alcançar o campo utilizando a seta do teclado para cima.  No campo Faixa de, informe o código do setor (ou seção) inicial (com dois dígitos) e o grupo inicial (com três dígitos) desejados. Outra maneira de informar o código é através da consulta da classificação mercadológica. Para isso, pressione a tecla F2, em seguida utilize as setas do teclado (para cima e para baixo) para selecionar uma classificação e, pressione a tecla Enter para confirmá-la. Tela de Consulta da Classificação Mercadológica Tela da Inserção Manual da Faixa da Classificação Mercadológica No campo Ate, o procedimento será o mesmo informado anteriormente, porém, os códigos do setor (ou seção) (com dois dígitos) e do grupo (com três dígitos) serão a faixa final da classificação desejada. Logo após, no campo Senha informe a senha do usuário que está utilizando o sistema. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá informar a letra S para excluir os produtos da tabela de preços iguais que estejam na faixa da classificação mercadológica selecionada, conforme o exemplo abaixo.  O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar NCM Cadastro Produto Individual Integral? Dúvida: Como alterar o cadastro dos produtos que possuem códigos de NCM incorretos? Solução: Rotina: Alteração Programa: EST117 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro Após identificar os itens com NCM incorreto, deve-se alterar o cadastro desses produtos informando os novos códigos de NCM. Para realizar a alteração de NCM de forma individual, acesse a localização citada acima. Informe o número da loja. Pode-se pesquisar um produto por: Código EAN RefFab (Referência Fabricante) Descrição Caso não saiba o código do produto, pressione a tecla ENTER até chegar na opção Descrição e depois a tecla F2, um menu com todos os produtos será exibido, escolha o produto desejado e pressione ENTER. Após selecionar o produto, pressione a tecla ENTER até a opção NCM/Ex.IPI e digite o novo código de NCM. Confirmando a alteração do novo NCM O Integral irá validar o novo NCM, caso ele não exista na Tabela IBPT importada no sistema uma mensagem será exibida na parte inferior da tela, caso isso aconteça, verifique o código inserido e tente novamente. Depois que inserir o NCM correto, pressione a tecla ENTER até o final da tela e uma opção de confirmação da alteração será exibida, pressione a tecla S para confirmar e salvar a alteração. Inserindo NCM Inválido Ao término, selecione outro item e repita o processo até corrigir todos os NCM's dos itens desejados.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Qual Significado Cores Ficha Estatística Produto Integral? Dúvida: Qual o Significado das Cores da Ficha Estatística do Produto no Integral? Solução: 1- Conferindo a Ficha Estatística do Produto Rotina: Consulta Programa: CON030 Localização (Menu Principal) F3 / Produtos / Ficha Financeira Para consultar a ficha estatística do produto, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe no campo Codigo o código interno do produto (sem o digito verificador) e pressione a tecla Enter. Em sequência, para visualizar a Ficha Estatística do produto pressione a tecla F4. Abaixo segue um exemplo da consulta da ficha estatística de um produto. Significado das cores da ficha estatística: Rosa: Mês de referência selecionado OBSERVAÇÃO: O mês de referência selecionado poderá ser alterado pressionando a tela F11 e informando outro mês de referência. Vermelha: Menor valor Amarela: Maior valor Branca:  Segundo maior valor OBSERVAÇÃO: Em meses onde o segundo maior valor for igual a zero, não será referenciado a cor vermelha, sendo exibida, portanto, apenas a cor branca.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Funciona Agrupamento Produtos Mesmos Dados Fiscais Integral? Dúvida: Como é o funcionamento da rotina de Agrupamento de Produtos Mesmos Dados Fiscais? Solução: Rotina: Produtos com os mesmos dados fiscais Programa: EST203 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produto / Agrupamento de Produtos / Mesmos Dados Fiscais / Manutenção 1- Objetivo da Rotina Facilitar o cadastro ou alteração fiscal de produtos novos, possibilitando ao usuário vincular os produtos novos a outros produtos que contenham os dados complementares fiscais já cadastrados. 2- Tabela de Agrupamento de Produto A tabela de agrupamento de produto possibilita vincular vários produtos para que tenham os mesmos dados fiscais, para abrir a rotina de produtos com os mesmos dados fiscais, acesse a localização citada acima. 3- Consulta de Produtos Vinculados na Tabela Na consulta, no campo item, ao digitar F5, pode-se visualizar os produtos vinculados à tabela. Neste exemplo, temos 3 produtos vinculados a tabela. 4- Consulta de Produtos Vinculados Rotina: Consulta Produtos Programa: CON003 Localização: Rotina (Produtos com os Mesmos Dados Fiscais) F3 (Consultas) / Produtos / Cadastro Caso queira visualizar os produtos que estão vinculados a mesma tabela de agrupamento fiscal de determinado produto, acesse a localização citada acima. Informe o código do produto desejado no campo Código, caso o produto esteja em alguma tabela de agrupamento, na parte superior da tela, irá aparecer em amarelo SF=F12. Caso deseje visualizar os produtos vinculados, pressione a tecla F12. Após pressionar a tecla F12, na barra inferior do cadastro de produtos, irá aparecer a opção SIMILARES FISCAL, pressione a tecla N para exibir os produtos contidos na mesma tabela de agrupamento fiscal. Posteriormente, será exibido no canto superior direito o código da tabela de agrupamento pertencente e todos os produtos a ela vinculados. 5- Vincular Novo Produto a Tabela Ao cadastrar um novo produto, sem incluir dados referente ao cadastro de dados complementares, existe a opção de vincular este produto na tabela de agrupamento fiscal exibida anteriormente, carregando para o novo produto os mesmos dados fiscais. Esta opção também é válida para produtos já existentes com informações fiscais anteriores. - Novo produto cadastrado sem incluir informações fiscais complementares 6- Incluir Novo Produto à Tabela de Agrupamento Para incluir um novo produto, basta digitar dentro da tabela selecionada o código desejado e confirmar. 7- Excluir Produtos da Tabela de Agrupamento Para excluir um produto da tabela de agrupamento, basta digitar dentro da tabela o código do produto desejado e confirmar a exclusão. 8- Atualizar Dados Fiscais - Novo Produto Para atualizar os dados fiscais da tabela de Agrupamento Fiscal para o novo produto cadastrado, basta acessar e passar alterando qualquer produto que já estava vinculado à tabela e salvar, e automaticamente será salvo os dados fiscais para o novo produto. Observação: Caso realize alguma alteração relacionada aos dados complementares em qualquer produto vinculado à tabela, automaticamente será salvo os dados fiscais para todos os produtos da tabela. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Monitoramento Produtos Sazonais Integral? Dúvida: Como Cadastrar Monitoramento de Produtos Sazonais no Sistema Integral? Solução 1- Cadastro para Monitoramento Rotina: Produtos Monitorados Programa: EST453 Localização: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Monitoramento / Estoque Mínimo - Máximo / Individual Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro de um produto sazonal para monitoramento. Informações importantes sobre os campos da tela acima: Loja: Definir em qual loja o produto será monitorado. Item: Informar o código do item que será monitorado. Data Ínicio: Informar a data inicial para monitoramento do produto. Data Final: Informar a data final para monitoramento do produto. Estoque Min: A quantidade mínima que deseja manter em estoque dentro do período definido. Estoque Máx: A quantidade máxima que deseja manter em estoque dentro do período definido. Após preencher todos os campos, pressione S para confirmar a inclusão no monitoramento ou N para editar ou cancelar a inclusão do produto no cadastro de monitoramento. 1.1 - Alteração ou Exclusão do Monitoramento Alteração de Data (inicial ou final) e Estoque (mínimo ou máximo) ou a exclusão do produto no cadastro de monitoramento é feita de forma análoga a inclusão. Para ambos é necessário inserir a loja e o produto monitorado. O sistema irá mostrar as opções de Alteração e Exclusão. Após preencher Loja e Item, pressione P para prosseguir sem nenhuma ação, A para editar Data (inicial ou final) e Estoque (mínimo ou máximo) ou E para Excluir o produto no monitoramento. 2 - Realizando Consulta e Emitindo Relatório Nessa rotina é possível visualizar produtos sazonais em monitoramento para a reposição automática. Rotina: Monitorados Reposição Programa: EST454 Localização: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Monitoramento / Estoque Mínimo - Máximo / Browse A rotina pode ser acessada no caminho informado acima: Informações importantes sobre os campos da tela acima: Loja: Loja para consulta. O sistema sempre mostrará todas as lojas (99). Opção: Tipo de monitoramento aplicado. O sistema sempre mostrará R (reposição). Data Início: Início do período de consulta do monitoramento. Data Final: Fim do período de consulta do monitoramento. 2.1 - Emitindo Relatório Depois de fazer a consulta dos produtos monitorados, o sistema apresentará a opção de transpor dos dados para um relatório pressionando o F5 no teclado. Abrirá no rodapé da tela um campo para incluir o nome do relatório (spool).   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Desvincular Fornecedor Produtos Integral? Dúvida: Como Desvincular Fornecedor dos Produtos no Integral? Solução: 1- Desvinculando Fornecedor dos Produtos Esta rotina rotina é utilizada para desvincular o fornecedor do (s) produto (s), que pode ser por faixa de setor/seção/departamento e por item. Rotina: Desvincula Fornecedor / Produto Programa: EST861 Localização: Adm Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de produtos / Agrupamento Produtos / Fornecedores / Desvincula Para desvincular fornecedor dos produtos, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tipo: Informe o número do tipo de desvinculação desejada, sendo: 1 por setor, 2 por seção, 3 por item ou 5 por departamento. Faixa: Informe a faixa de setor/seção/departamento/item, de acordo com a opção selecionada no campo Tipo, para que seja desvinculada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Fornecedor: Informe o fornecedor que terá os itens desvinculados. Dias sem Compra: Se desejar, utilize este filtro para informar um período para a leitura do movimento de entrada dos itens. So com EAN: Informe S para desvincular somente os itens com EAN ou N para considerar todos. Senha: Informe a senha do usuário que está utilizando o sistema para confirmar a desvinculação do fornecedor x itens desejados. 1.1 - Desvinculando Fornecedor dos Produtos por Departamento Abaixo segue um exemplo de um item classificado por departamento, o produto 9098/8, cujo fornecedor principal é o 946/6 (caminho: F3 / Produtos / Cadastro). Exemplo da Tela do Produto com Departamento com Fornecedor Principal 946/6 No caminho F3 / fornecedores / consulta / F8 é possível verificar a relação dos itens vinculados ao fornecedor, que neste caso é o 946/6. Observe no exemplo abaixo, que o produto 9098/8 aparece na relação dos itens vinculados, sendo que os demais selecionados, pertencem a mesma classificação dele. Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 946/6 Para demonstrar a desvinculação por departamento, serão considerados os produtos do departamento 12, categoria 66, sub categoria 144, segmento 220 e sub segmento 2, que estão selecionados no exemplo acima. Para definir o tipo de desvinculação, informe no campo Tipo a opção 5, referente a 5 Níveis (departamento). Em seguida, informe os dados do departamento, categoria, sub categoria, segmento e sub segmento e pressione a tecla Enter até confirmar a desvinculação, conforme o exemplo abaixo. Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Classificação de Produtos Em sequência, informe no campo Fornecedor o código do fornecedor, preencha os demais campos desejados, digite a senha e pressione a tecla Enter ou S para confirmar a desvinculação. No exemplo abaixo, não foi utilizado o filtro de Dias sem COMPRA dos itens, e o filtro So com EAN ficou N, sendo assim, serão desvinculados todos os produtos dentro da faixa de departamento informada com e sem EAN. Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Confirmação da Desvinculação Após desvincular o fornecedor dos produtos é possível verificar os itens novamente no caminho F3 / fornecedores / consulta / F8. Observe no exemplo abaixo, que o item 9098/8 e os demais que fazem parte do mesmo departamento foram desvinculados do fornecedor 946/6. Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 946/6 Após a Desvinculação por Departamento 1.2 - Desvinculando Fornecedor dos Produtos por Setor Abaixo segue um exemplo de um item classificado por setor, o produto 24954/6, cujo fornecedor principal é o 517/7 (caminho: F3 / Produtos / Cadastro). Exemplo da Tela do Produto com Setor com Fornecedor Principal 517/7 No caminho F3 / fornecedores / consulta / F8 é possível verificar a relação dos itens vinculados ao fornecedor, que neste caso é o 517/7. Observe no exemplo abaixo, que o produto 24954/6 aparece na relação dos itens vinculados, sendo que os demais selecionados, pertencem a mesma classificação dele. Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 517/7 Para demonstrar a desvinculação por setor, serão considerados os produtos do setor 22, grupo 127, e sub grupo 716, que estão selecionados no exemplo acima. Para definir o tipo de desvinculação, informe no campo Tipo a opção 1, referente a Setor. Em seguida, no campo Faixa de Ate informe a faixa do setor, do grupo e subgrupo dos produtos, conforme o exemplo abaixo. Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Classificação de Produtos Em sequência, informe no campo Fornecedor o código do fornecedor, preencha os demais campos desejados, digite a senha e pressione a tecla Enter ou S para confirmar a desvinculação. No exemplo abaixo, não foi utilizado o filtro de Dias sem COMPRA dos itens, e o filtro So com EAN ficou N, sendo assim, serão desvinculados todos os produtos dentro da faixa do setor informado com e sem EAN. Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Confirmação da Desvinculação Após desvincular o fornecedor dos produtos é possível verificar os itens novamente no caminho F3 / fornecedores / consulta / F8. Observe no exemplo abaixo, que o item 24954/6 e os demais que fazem parte do mesmo setor foram desvinculados do fornecedor 517/7. Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 517/7 Após a Desvinculação por Setor 1.3 - Desvinculando Fornecedor dos Produtos por Seção Abaixo segue um exemplo de um item classificado por seção, o produto 19762/5, cujo fornecedor principal é o 1970/4 (caminho: F3 / Produtos / Cadastro). Exemplo da Tela do Produto com Seção com Fornecedor Principal 1970/4 No caminho F3 / fornecedores / consulta / F8 é possível verificar a relação dos itens vinculados ao fornecedor, que neste caso é o 1970/4. Observe no exemplo abaixo, que o produto 19762/5 aparece na relação dos itens vinculados. Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 1970/4 Para demonstrar a desvinculação por seção, serão considerados os produtos da seção 27 e grupo 4, que estão selecionados no exemplo acima. Para definir o tipo de desvinculação, informe no campo Tipo a opção 2, referente a Seção. Em seguida, informe a faixa da seção e do grupo, conforme o exemplo abaixo. Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Classificação de Produtos Em sequência, informe no campo Fornecedor o código do fornecedor, preencha os demais campos desejados, digite a senha e pressione a tecla Enter ou S para confirmar a desvinculação. No exemplo abaixo, não foi utilizado o filtro de Dias sem COMPRA dos itens, e o filtro So com EAN ficou N, sendo assim, serão desvinculados todos os produtos dentro da faixa de departamento informada com e sem EAN. Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Confirmação da Desvinculação Após desvincular o fornecedor dos produtos é possível verificar os itens novamente no caminho F3 / fornecedores / consulta / F8. Observe no exemplo abaixo, que o item 19762/5 e os demais que fazem parte da mesmo seção foram desvinculados do fornecedor 1970/4. Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 1970/4 Após a Desvinculação por Seção 1.4 - Desvinculando Fornecedor dos Produtos por Item Abaixo, seguem dois exemplos de itens com o mesmo fornecedor, sendo ele o 113/9 (caminho: F3 / Produtos / Cadastro). Exemplo da Tela do Produto 7686/9 com Fornecedor Principal 113/9 Exemplo da Tela do Produto 7687/6 com Fornecedor Principal 113/9 No caminho F3 / fornecedores / consulta / F8 é possível verificar a relação dos itens vinculados ao fornecedor, que neste caso é o 113/9. Observe no exemplo abaixo, que os produtos 7686/9 e o 7687/6 aparecem na relação dos itens vinculados. Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 113/9 Para demonstrar a desvinculação por item, serão considerados os produtos com o mesmo fornecedor (113/9), que estão selecionados no exemplo acima. Para definir o tipo de desvinculação, informe no campo Tipo a opção 3, referente a Item. Em seguida, informe a faixa do itens (sem digito verificador), conforme o exemplo abaixo. Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Classificação de Produtos Em sequência, informe no campo Fornecedor o código do fornecedor, preencha os demais campos desejados, digite a senha e pressione a tecla Enter ou S para confirmar a desvinculação. No exemplo abaixo, não foi utilizado o filtro de Dias sem COMPRA dos itens, e o filtro So com EAN ficou N, sendo assim, serão desvinculados todos os produtos dentro da faixa de departamento informada com e sem EAN. Exemplo da Tela Desvincula Fornecedor / Produto - Confirmação da Desvinculação Após desvincular o fornecedor dos produtos é possível verificar os itens novamente no caminho F3 / fornecedores / consulta / F8. Observe no exemplo abaixo, que os itens 7686/9 e 7687/6 foram desvinculados do fornecedor 113/9. Exemplo da Tela dos Itens Vinculados ao Fornecedor 113/9 Após a Desvinculação por Item   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Consultar Apoio Fiscal Produto Integral? Dúvida: Como Consultar o  Apoio Fiscal do Produto no Integral? Solução: 1- Consultando o Apoio Fiscal do Produto Rotina: Apoio Fiscal Programa: SPD120 Localização: (Menu Principal) F3 / Produtos / Apoio Fiscal Para consultar o apoio fiscal do produto, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina Apoio Fiscal, informe no campo Item o código interno do produto (com o dígito verificador) e pressione a tecla Enter. Se desejar informar a descrição do produto, pressione a tecla Enter  ou a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema, ou se desejar informar o EAN, pressione outro Enter. No campo UF informe a sigla do Estado que deseja consultar. Em seguida, informe no campo Data Vigencia a data inicial e a data final e pressione a tecla Enter para carregar os dados do produto.                       O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Associar Produto Vasilhame Integral? Dúvida: Como Associar determinado Produto ao Vasilhame no Sistema Integral? Solução:  1- Associando Produto ao Vasilhame Rotina: Associado para Venda - Vasilhame Programa: EST389 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Associados para Venda Acesse a localização indicada acima para associar o produto ao vasilhame. Item Principal: informar o código interno, EAN ou descrição do produto Cerveja 600 ml. Item Associado: informar o código interno, EAN ou descrição do produto Casco Cerveja 600 ml. Observação: Caso o item não esteja setado como Vasilhame, não será permitido efetuar a associação, como pode ser observado na imagem a seguir.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Atualização | Inclusão Local Entrada Mercadoria Consulta Notas Entradas Integral Atualização: Inclusão do Local de Entrada da Mercadoria (Depósito - Salão - Troca) na Consulta de Notas de Entradas no Sistema Integral?  Detalhamento: 1- Consulta de Ficha Financeira Rotina: Consulta Programa: CON005 Localização: Menu Principal (F3) / Produtos / Ficha Financeira Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta e informe o código do item. Pressione F5 para acessar a rotina Compras do Item. Nessa consulta é possível visualizar o Local de Entrada do Item D - Depósito S - Salão T - Troca     O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Nota Saída Quando Cursor Trava Campo CFOP Integral? Dúvida: Como emitir nota saída quando o cursor trava no campo CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) no sistema integral? Solução: 1- Exemplo Rotina: Saídas Programa: MOV341 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Inclusão / Saída / Faturamento / Vendas Acesse a localização citada acima para emitir uma nota de faturamento que será usado como exemplo. Tela principal do sistema para acessar administração materiais Filial: Informe a loja desejada. Essa janela só abre quando o usuário está parametrizado para visualizar todas as lojas, ou seja, filial 99. Rotina de nota fiscal Mês: Informar o mês vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente). Ano: Informar o ano vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente). Rotina de emissão de nota fiscal O cursor para no campo do Cod. Fiscal e o sistema não permite que passe para outro campo. 2- Alterando o Tipo de Emitente no Cadastro de CFOP Rotina: Tabelas de CFOPs - Alteração Programa: FIS217 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais-Codigos / Alteração Para resolver o problema do cursor travar no campo de CFOP, deverá alterar o campo CL/For/Lj da rotina de alteração dos códigos fiscais para C (C - cliente). Acesse a localização indicada acima para realizara alteração. Tela principal do sistema para acessar administração fiscal Rotina de Alteração do CFOP Nesse caso, para corrigir, basta informar C de cliente no campo CL/Forn/Lj e confirmar, pois no caso de nota de saída o F (fornecedor) seria para notas de devolução (exemplo CFOP 5411) e o L (loja) seria para notas de transferência (exemplo CFOP 5152), mas ambos os casos a rotina seria saída devolução e saída transferência, respectivamente. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Data Movimento Nota Fiscal Entrada Integral? Dúvida: Como alterar a data de movimento da nota fiscal de entrada no sistema Integral? Solução: Rotina: Altera Data de Entrada Programa: FIS636 Localização: cobrun integ-r / Fiscal / Entrada / Alterações / Data Movimento Esse erro ocorre quando a rotina de final de mês não é executada no mês anterior, antes de emitir a primeira nota do mês atual. Acesse a localização citada acima. Observação: Para acessar a rotina integ-r é necessário solicitar a senha para o Suporte Avanço informando o número de série do sistema e o usuário. Abrindo Rotina Informações importantes referente aos campos da tela acima: Senha: Informe a Senha padrão do sistema Integral (não é a senha das rotinas auxiliares gerada pelo Suporte). Loja: Informe a Loja desejada. De: Informe a Data Incorreta. Para: Informe a Data Correta. Documento: Informe o Documento que será alterado. Movimento: Informe a Movimentação da Nota (exemplo: 01 para Entrada Compra, 04 para Entrada Devolução). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp   Dúvida | Como Corrigir Aviso Mês Ano Diferente Referência Rotina Movimentação Integral? Dúvida: Como Corrigir o Aviso de Mês/Ano Diferente da Referência na Rotina de Movimentação no Integral? Solução: 1- Visualizando o Erro na Rotina de Movimentação no Integral Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao Na rotina de entradas/saídas movimentação aparece a mensagem em tarja vermelha: mês/ano diferente da referência. No exemplo desse documento, a data vigente é 07/18, mas a referência está 12/17. Para corrigir a diferença de data de movimentação, será necessário acessar as rotinas auxiliares, conforme tópico a seguir. 2- Alterando a Data de Referência IMPORTANTE: Caso a opção das rotinas auxiliares não estiver no menu, será necessário digitar na linha de comando o comando cobrun integ-r. Rotina: Programa: ROT801 Localização: Linha de Comando / Cobrun Integ-r / Administracao Materiais / Acerta Referencia Para alterar a data de referência, acesse a rotina acima. Exemplo do Acesso as Rotinas Auxiliares pela Linha de Comando Observe que ao acessar a rotina aparece a referência incorreta (mês e ano). Informe o mês e ano desejados e pressione a tecla Enter ou selecione S para confirma. Em seguida, quando cair no campo loja pressione a tecla ESC. Para verificar a alteração, volte na rotina de entradas/saídas movimentação, conforme tópico a seguir. 3 - Verificando a Correção do Aviso no Integral Acesse a rotina citada no tópico  1 - Visualizando o Erro na Rotina de Movimentação no Integral. Observe que ao acessar a rotina, a data carrega automaticamente sem aparecer o aviso.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Consultar Movimentações Produto Através Filtro CFOP Integral? Dúvida: Como Consultar as Movimentações do Produto Filtrando por CFOP no Integral? Solução: 1- Consultando a Movimentação do Produto Filtrando por CFOP Rotina: Consulta Programa: CON037 Localização: (Menu Principal) F3 / Produtos / Ficha Financeira Para consultar a ficha financeira do produto, acesse a localização citada acima. Pressione a tecla F2 para informar loja 99. Ao acessar a rotina Consulta, informe no campo Item o código interno do produto (sem o dígito verificador). Se desejar informar o EAN do produto, pressione a tecla Enter, ou se desejar informar pela descrição, pressione outro Enter ou a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema Assim que carregar os dados do produto, pressione a tecla F5,  para visualizar as últimas entradas do produto. Para escolher um movimento específico, pressione a tecla F7. O sistema exibirá uma "janela" com as opções de movimento. Selecione o desejado informando o número correspondente do movimento ou utilize as setas do teclado para selecionar e, em seguida pressione a tecla Enter. Será exibido a lista dos lançamentos apenas com a movimento selecionada. No exemplo abaixo foi selecionado o movimento Vendas (opção 4). Para especificar um CFOP para melhor visualização, pressione a tecla F11 (oculto). No campo CFOP, situado na parte superior do lado direito, informe o CFOP desejado e pressione a tecla Enter.  No exemplo abaixo, observe que na listagem dos CFOP's do movimento de venda possui os CFOP's 5405 e 6108. Após filtrar o CFOP, será exibido apenas os lançamentos com o determinado CFOP. No exemplo abaixo, observe que o CFOP selecionado foi o 5405, sendo assim o CFOP 6108 saiu da listagem. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Dias Giro Setor Integral? Dúvida:  Como Alterar Dias de Giro por Setor no Integral? Solução: 1- Alterando os Dias de Giro por Setor no Integral Rotina: Dias de Giro Programa: ROT841 Localização: Linha de Comando / cobrun integ-r / Administracao Materiais / Produtos / Alteracoes / Dias de Giro OBSERVAÇÃO: Para acessar as rotinas auxiliares (cobrun integ-r), deverá entrar em contato com o Suporte da Avanço para solicitar a senha, pois a mesma é gerada apenas para o dia. Para isso, será necessário informar o número de série do sistema e o usuário para o atendente. Para alterar dias de giro por setor, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Senha: Informe a senha do usuário que está utilizando o sistema (senha de acesso normal do integral). Loja: O sistema preencherá automaticamente com a opção que está configurado no cadastro do usuário. Para alterar, utilize a seta para cima do teclado até alcançar este campo e informe a loja desejada. So Zerados: O sistema preencherá automaticamente com S. Porém, se desejar considerar todos os produtos além dos zerados informe a letra N, para alterar utilize a seta para cima do teclado até alcançar este campo. So Forn. Principal: O sistema preencherá automaticamente N. Fornecedor: Informe um fornecedor ou 9999999 para considerar todos. Aplicacao: Informe uma aplicação ou 999 para considerar todos. Tipo: Informe o tipo de filtro, sendo 1 para setor ou 2 para seção. Opcao: Informe uma opção para o comportamento dessa rotina nos produtos, sendo: A para adicionar, T para subtrair, S para sobrepor. Setor: Informe um setor (ou seção, dependendo da opção informada no campo Tipo) ou pressione Enter (ou 00) para considerar todos. Grupo: Se no campo setor (ou seção, dependendo da opção informada no campo Tipo) foi considerado todos esse campo será preenchido automaticamente com 999 todos, sem opção para alterar. Porém, se foi informado o setor ou seção o campo será habilitado pára informar um grupo ou informar 999 para considerar todos. Linha: Informe a linha desejada ou pressione a tecla Enter para deixar vazio. Dias Giro: Informe os dias de giro para qual deseja alterar os produtos selecionados. OBSERVAÇÃO: Se neste campo ficar vazio os dias de giro dos produtos serão zerados. Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar, conforme o exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp