Vendas Automação

Dúvida | Como Consultar Cupons Importados Integral?
Dúvida:
Como Consultar Cupons Importados (Fechados) no Sistema Integral?
Solução:
1- Consultando Cupons Importados 
Rotina:
Cupons Vendas
Programa:
AUT410
Localização:
Movimento - Caixa / Consultas Cupons / Fechados
Para consultar os cupons importados, acesse a localização citada acima.
OBSERVAÇÃO: A consulta dos cupons importados, também poderá ser acessada pelo caminho: Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Fechados
Ao acessar a rotina, informe o número da loja deseja (com dois dígitos). 
Quando o cursor do teclado se posicionar no campo Ref é possível realizar a consulta dos cupons importados de três maneiras:
Sem informar a data, a princípio, pressione a tecla F5 para acessar o quadro com os filtros, no qual poderá realizar a consulta de acordo o filtro desejado, como por exemplo: Operador, tipo, cliente, valor (sem os centavos), cupom, NFC-e, Documento auxiliar, dentre outros. Assim que finalizar, o cursor do teclado retornará para o campo Ref, no qual deverá informar o mês e o ano desejados.
Outra maneira de realizar a consulta é informar no campo Ref o mês e ano desejados e, pressionar a tecla Enter até carregar os dados dos cupons. Serão exibidos na tela todos os cupons importados considerando a referência informada.
Outra maneira de realizar a consulta é informar no campo Ref o mês e ano desejados, o dia específico (campo Dia) e, o caixa específico (campo Caixa).
Para visualizar os itens de um determinado cupom, utilize as setas do teclado para selecionar o cupom desejado e pressione a tecla F3, conforme os exemplo abaixo.
Para sair da rotina, pressione a tecla Esc.
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Dúvida | Como Consultar Cupons Cancelados Integral?
Dúvida:
Como Consultar Cupons Cancelados no Sistema Integral?
Solução:
1- Consultando Cupons Cancelados
Rotina:
Cupons Cancelados
Programa:
AUT432
Localização:
Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Cancelados
Para consultar cupons cancelados, acesse a localização citada acima.Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
OBSERVAÇÃO:
A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização: Vendas - Automacao / cupons - consultas / Cancelados
Ao acessar a rotina o cursor do teclado se posicionará no campo filial caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, no qual deverá informar o número da loja desejada (com dois dígitos).
Caso contrário o cursor do teclado se posicionará no campo Ref, conforme a imagem a seguir.
Depois, no campo Ref informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) desejados.
No campo Dia informe o dia que deseja pesquisar (com dois dígitos), ou se desejar verificar todos os dias de um mês específico informe 00 ou aperte a tecla Enter.
No campo Caixa informe o número do caixa que deseja pesquisar (com dois dígitos), ou se desejar verificar todos os caixas de um mês específico informe 00 ou aperte a tecla Enter.
No campo TP.Cancel informe a letra correspondente ao tipo de cancelamento, sendo: N - normal, S - por substituição, ou T - todos.
A seguir o sistema exibirá os cupons cancelados de acordo com os filtros definidos.
1.1 - Consultando os Itens do Cupom Cancelado
Após carregar na tela os cupons cancelados, se desejar visualizar os itens utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar o cupom desejado e aperte a tecla F3.  
Posteriormente, será exibido na tela os itens do cupom selecionado, conforme o exemplo abaixo.
1.2 - Visualizando o Valor Total dos Cupons Cancelados
Após carregar na tela os cupons cancelados, se desejar visualizar o valor total dos cupons aperte a tecla F5.  
Em seguida, será exibido no campo Total Geral o somatório dos cupons, conforme o exemplo abaixo.
Para sair da rotina aperte a tecla Esc.
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Dúvida | Como Consultar Cupons Não Importados Integral?
Dúvida:
Como consultar cupons não importados no sistema Integral?
Solução:
Rotina:
Cupons Não Importados
Programa:
AUT423
Localização:
Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Não Importados
Para consultar os cupons não importados, acesse a localização citada acima.
OBSERVAÇÃO:
A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização: Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Nao importados
No campo superior, informe o código da loja.
No campo Ref, informe o mês e ano e no campo Dia, o dia que deseja pesquisar e pressione a tecla ENTER.
Caso queira visualizar todos os dias do mês, informe 00 no campo Dia.
Nas colunas superiores, podemos visualizar o Dia, Caixa, Valor e Número do Cupom que não foi importado, também podemos ver o Motivo pelo qual o cupom não foi importado.
Nas colunas inferiores, podemos visualizar detalhes do motivo da não importação do cupom.
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Manual | Troco Solidário Integral
Utilizando Troco Solidário no Sistema Integral
1- Parametrizando Troco Solidário
Rotina:
Troco Solidário
Programa:
PRO706
Localização:
Menu Principal (F5) / Administração Financeira / Troco Solidário
Para realizar a parametrização do troco solidário e assim definir informações como a instituição que será repassado o valor, o tipo gerencial a pagar e a conta que será gravado o valor, acesse o documento Dúvida | Como Parametrizar Troco Solidário Integral?.
2- Exemplificação de Vendas
Rotina:
Cupons Vendas
Programa:
AUT410
Localização:
Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Fechados
A imagens a seguir mostram uma exemplificação de vendas, sendo que os três cupons abaixo são para simular a situação em um supermercado, desta forma é possível observar duas vendas em dinheiro, sendo que uma possui o troco solidário, e a terceira em nota promissória.
Ao pressionar F7 em cada uma das três é possível visualizar as seguintes informações:
No cupom a seguir é possível observar que possui troco, além do pagamento ter sido realizado com dinheiro.
Nos outros dois cupons é possivel observar que não possuem troco pois um foi realizado com nota promissória e o outro não possui troco.
3- Conferindo as Vendas no Relatório de Conferência Diária de Caixa
Rotina:
Fechamento de Caixa
Programa:
VEN818
Localização:
Movimento - Caixa / Lançamentos / Relatório / Conferência / Diária
Para conferir o passo a passo de como emitir esse relatório acesse o documento Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral? 
Nesse relatório é possível observar o que foi importado em comparação com o que foi digitado. No momento de selecionar o conteúdo do relatório tenha uma atenção especial na loja selecionada, a data e o caixa que deseja consultar.
Logo em seguida será emitido o relatório, então pressione F8 e digite o nome dele para visualizá-lo, caso tenha dúvidas, acesse o documento citado anteriormente.
É possível observar que o valor de vendas em dinheiro correspondem aos cupons 1287 e 1288, que possuem respectivamente o valor de R$ 5,49 e R$ 3,52, totalizando R$ 9,01. Ao somar esse valor com R$ 3,20 da nota promissória é possível obter o total de vendas do dia na redução Z que é de R$ 12,21.
Observação: O valor do troco solidário não deve ser digitado no caixa, uma vez que ele não gera receita para empresa, ou seja, não se trata de vendas de mercadorias e serviços.
4- Troco Solidário no Relatório do Bancário
Rotina:
Emissao Diário de Banco
Programa:
BAN004
Localização:
Administração Financeira / Controle Bancário / Relatórios / Diário de Banco
Para realizar a emissão do relatório acesse a localização indicada acima e insira as informações necessárias, caso tenha dúvidas acesse o documento Dúvida | Como Emitir Relatório Diário Banco Integral?.
No campo Conta informe o código 102, significa que irá emitir o relatório com base na conta vinculada ao troco solidário, e no campo Data de informe o período. A seguir pressione ENTER nos outros campos até o campo de confirmação.
Logo em seguida será emitido o relatório, então pressione F8 e digite o nome dele para visualizá-lo, caso tenha dúvidas, acesse o documento citado anteriormente.
No relatório é possível observar os valores, tipo gerencial, data do troco e o beneficiário, como foi destacado acima.
5- Incluindo Repasse Troco Solidário nos Lançamentos Bancários
Rotina:
Inclusão - Lançamentos Bancarios
Programa:
BAN003
Localização:
Administração Financeira / Controle Bancário / Movimentação / Inclusão
Acesse a localização indicada acima para realizar o procedimento de repasse do valor recebido à instituição.
Inicialmente informe se o lançamento será sequencial ou não, também informe o código da conta,  o mês e ano correspondentes. Logo em seguida confirme pressionando ENTER.
Na tela seguinte informe a data do repasse, tipo gerencial de receita, operação de débito ou crédito (nesse caso a operação é de crédito), o valor e filial, caso seja necessário adicione uma observação. É  importante salientar que adicionar a observação é de extrema importância, pois ela irá aparecer no relatório Diário de Banco na coluna de motivo - beneficiário.
Logo em seguida confirme as informações adicionadas pressionando ENTER para realizar a operação de inclusão do lançamento bancário.
6- Emitindo Relatório Bancário para Conferência do Valor após o Repasse
Realizando o procedimento do passo 4 novamente é possível observar as seguintes alterações.
O lançamento de repasse de troco solidário agora consta no relatório, desta forma o valor de crédito e débito se excluem totalizando um saldo de R$ 0,00. 
Após receber todos os valores de troco solidário durante o período, deverá ser emitido um relatório de diário de banco conforme o passo 4, e os valores de trocos solidários gravados no banco devem ser averiguados, neste caso verificando o saldo final devedor que consta na conta.
7- Consultando Cupons Troco Solidário
Rotina:
Troco Solidário
Programa:
AUT446
Localização:
Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Troco Solidário / Consulta
Os valores dos cupons de troco solidário podem ser conferidos na rotina de Consulta de Cupons Troco Solidário, conforme as orientações do documento Dúvida | Como Consultar Cupons Troco Solidário Integral?.
No nosso exemplo ao realizar o levantamento dos cupons do mês de Setembro foi possível perceber que além do dia 20 também foi emitido dois cupons no dia 11, como podemos conferir abaixo:
Observação: Desta forma o valor final não confere com o saldo bancário, pois haviam cupons emitidos no dia 11/09/2017 e o relatório do banco foi emitido referente a somente o dia 20/09/2017, sendo que nessa tela de consulta observamos o mês inteiro.
8- Emitindo Relatório Troco Solidário
Rotina:
Relatório Troco Solidário
Programa:
AUT449
Localização:
Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Troco Solidário / Relatório
Acesse a localização indicada logo acima e siga as orientações do documento Dúvida | Como Emitir Relatório Troco Solidário Integral?.
Exemplo de Relatório Troco Solidário
Observação: Desta forma o valor final não confere com o saldo bancário, pois haviam cupons emitidos no dia 11/09/2017 e o relatório do banco foi emitido referente a somente o dia 20/09/2017, sendo que nesse relatório observamos o mês inteiro.
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Dúvida | Como Consultar Cupons Troco Solidário Integral?
Dúvida:
Como Consultar Cupons do Troco Solidário no Sistema Integral?
Solução:
1- Consultando Cupons do Troco Solidário
Rotina:
Troco Solidário
Programa:
AUT446
Localização:
Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Troco Solidário / Consulta
Acesse a localização acima para consultar os Cupons do Troco Solidário.
Insira as informações de mês, ano, dia e caixa que deseja obter os cupons.
Inserindo Mês
Inserindo Ano
Inserindo Dia
Inserindo Caixa
Após adicionar as informações anteriores é possivel consultar os cupons que tiveram troco solidário importados no Sistema Integral.
Cupons do Troco Solidário
Pressionando F6 é possivel consultar as informações do lançamento bancário sendo que ele foi gerado para conta, tipo a pagar e Insituição, conforme definidos nos parâmetros de troco solidário, como pode ser observado na imagem abaixo. 
Ao pressionar F5 é possível calcular o total de doações, como pode ser observado na imagem abaixo. 
Ao pressionar F3 é possivel observar que o sistema mostra todas as informações do cupom, conforme a imagem a seguir.
Ao pressionar F2 é possível alterar os parâmetros de pesquisa novamente, como pode ser observado a seguir.
 
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Dúvida | Como Emitir Relatório Troco Solidário Integral?
Dúvida:
Como Emitir Relatório Troco Solidário no Sistema Integral?
Solução:
1- Emitindo Relatório Troco Solidário
Rotina:
Relatório Troco Solidário
Programa:
AUT449
Localização:
Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Troco Solidário / Relatório
Acesse a localização citada acima para emitir o relatório.
Campos importantes da tela acima:
Forn:
Esse campo corresponde ao fornecedor do Troco Solidário e pode ser alterado na rotina de parametrização do Troco Solidário, caso queira alterá-lo siga as orientações no manual de Dúvida | Como Parametrizar Troco Solidário Integral?.
Tipo:
Esse campo corresponde ao Tipo de Lançamento Gerencial do Troco Solidário e pode ser alterado na rotina de parametrização do Troco Solidário, caso queira alterá-lo siga as orientações no manual de Dúvida | Como Parametrizar Troco Solidário Integral?.
Loja:
Consiste na Loja que está realizando a operação de Troco Solidário.
Quebra Ope:
Esse campo determina se será realizado a Quebra por Operadora caso seja marcado com S, porém nesse caso optamos por N, sendo assim não irá realizar a Quebra por Operadora.
Data de:
Digite o período que deseja emitir o relatório.
Caixa (ECF)
Digite um número de um caixa específico ou digite 99 para considerar todos os caixas.
Operador:
Digite um código de um operador específico ou digite 9999 para considerar todos os operadores.
Arq/Imp:
Digite A para gerar um Arquivo ou I para Imprimir.
Nome Spool:
Digite o nome do Arquivo que será salvo.
Definindo Opção Quebra por Operadora
Inserindo Período que deseja Consultar
Selecionando Caixa
Selecionando Operador
Definindo Salvar ou Imprimir Relatório
Inserindo Nome do Arquivo
Confirmando Geração Do Relatório
Para visualizar o relatório pressione F8, desta forma entrando no painel de visualizações.
Logo após entrar, digite o nome do arquivo criado, conforme havia digitado no campo Nome Spool na rotina anterior.
Digite o Nome do Arquivo
Relatório Troco Solidário
Pressione P para gerar o relatório em PDF, conforme indicado na tela anterior, o qual está disponível no diretório "/u/rede/rel-pdf".
Relatório Troco Solidário em PDF
Resultado em CSV está disponível no diretório "/u/rede/csv".
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Dúvida | Como Emitir Relatório Média Cliente Integral?
Dúvida:
Como emitir relatório média por cliente no sistema Integral?
Solução:
Rotina:
Média por Cliente
Programa:
AUT421
Localização:
Vendas Automação / Relatórios / Média por Cliente / Relatório
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.
 
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Quebra MOV:
Default N, informe S para quebrar devolução/venda por dia.
Somente Cupons:
Informe S para emitir somente cupons ou N para emitir todas as vendas.
CFOP GeraVen:
Informe S para emitir CFOP por giro venda ou default N.
Quebra CX:
Informe S para emitir caixa a caixa ou N para emitir total por caixa.
Quebra DIA:
Default S para quebrar por dia ou N para totalizar por mês.
Grupo-Caixas:
Default 0 para emitir todos os caixas ou se trabalhar com grupos de caixas, informe o número do grupo.
Loja:
Informe o número da loja.
Vendas de:
Informe o período das vendas.
Essa rotina realiza a leitura dos seguintes arquivos de vendas:
va01a10 - Venda automação (vndLLLAAMM).
sp03a60 - Movimento de entradas e saídas (fiscAAMM).
Emitindo Relatório
Relatório em Formato PDF
Informações importantes sobre as colunas do relatório acima:
CX:
Número do Caixa.
Data:
Data da Venda.
Vl. Cancelado:
Somatório dos Valores Cancelados.
Vl. Vendido:
Somatório das Vendas.
Clientes:
Total de Clientes.
Média:
(Valor Vendido / Clientes).
Total Filial ECF:
Somatório dos Valores das Vendas de Cupom.
Total Final:
Total das Movimentações + Total das Vendas de Cupom.
Observação: Os campos abaixo do Total Filial ECF referem-se ao identificador de operação e um resumo por CFOP.
Exemplo: Identificador da operação de devolução (DD).
Resumo das movimentações com CFOP 1411.
 
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Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Hora Integral?
Dúvida:
Como emitir relatório de vendas por hora no sistema Integral?
Solução:
Rotina:
Estatística de Vendas por Hora
Programa:
AUT413
Localização:
Vendas Automação / Relatório / Media por Clientes / Estatísticas / Hora
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada.
No campo Vendas de..., informe o período que deseja gerar o relatório.
No campo Arq/Imp/Tela, pressione a tecla a para gerar um arquivo e no campo Spool, informe um nome para o arquivo. Pressione a tecla ENTER para confirmar a geração do relatório.
Relatório Gerado
Relatório em Formato PDF
Observação: O relatório também será gerado no diretório /u/rede/csv.
Relatório em Formato CSV
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Dúvida | Como Consultar Motivos Liberações Cupons Fiscais Integral?
Dúvida:
Como Consultar Motivos e Liberações dos Cupons Ficais no Sistema Integral?
Solução:
Neste manual é possível verificar como é realizada a consulta dos motivos e liberações das vendas ECF e suas particularidades. A consulta de motivos e liberação através do Sistema Integral irá permitir ao usuário obter um controle das operações e exceções ocorridas nas vendas de cupons fiscais no Sistema Frente de Loja.
Observação: Para realizar a consulta dos motivos é necessário que a importação de cupons tenha sido realizada, segue a documentação sobre como realizar o procedimento Dúvida | Como Importar Cupons Manualmente Integral?
1- Consultando Motivos
Nessa rotina é possível observar como pode ser realizada a consulta dos motivos e liberações de modo geral ou filtrando por operação específica.
Rotina:
Consulta Liberações
Programa:
AUT436
Localização:
Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Liberações dec, lim...
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Loja
Informe o código da loja que deseja realizar a consulta.
Filial informada ao acessar a rotina de Vendas - Automação.
Ref
Informe o mês e posteriormente o ano da consulta.
Mês e Ano atual.
Dia
Informe um dia específico para consulta ou selecione Enter para todos.
00 para todos os dias.
Caixa
Informe um caixa específico para consulta ou selecione Enter para todos.
00 para todos os caixas.
Observação: Ao acessar a rotina é possível realizar a consulta especificando alguns itens, para isso é necessário selecionar a função F5: Filtros exibida no rodapé da tela.
1.1 - Consultando Motivos e Liberações Específicas
Ao pressionar a tecla F5 o cursor será direcionado para os filtros, permitindo ao usuário realizar a consulta por desconto no subtotal e/ou item, acréscimo no subtotal e/ou item, cancelamento de item e/ou cupom ou liberações de clientes.
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Campo
Descrição
Default
Desconto:
SubTotal:
Informe N para não consultar as liberações de desconto no subtotal ou pressione Enter para prosseguir.
S (Sim)
Item:
Informe N para não consultar as liberações de desconto no item ou pressione Enter para prosseguir.
S (Sim)
Acréscimo:
SubTotal:
Informe N para não consultar as liberações de acréscimo no subtotal ou pressione Enter para prosseguir.
S (Sim)
Item:
Informe N para não consultar as liberações de acréscimo no item ou pressione Enter para prosseguir.
S (Sim)
Cancelamento:
Cupom:
Informe N para não consultar as liberações de cancelamento de cupom ou pressione Enter para prosseguir.
S (Sim)
Item:
Informe N para não consultar as liberações de cancelamento de item ou pressione Enter para prosseguir.
S (Sim)
Lib. Cli:
Informe S para realizar a consulta apenas de liberações de clientes.
Observação: Ao informar S todos os filtros acima serão alterados para N. Caso o usuário retorne o filtro para N os demais filtros serão retornados automaticamente.
N (Não)
Motivo:
Informe um código de motivo específico conforme exibido na caixa ao lado ou pressione Enter para todos.
9 (Todos)
Operador:
Informe o código do operador de caixa ou pressione Enter para todos.
9999 (Todos)
Cliente:
Informe o código do cliente cadastrado no integral ou pressione Enter para todos.
999999/9 (Todos)
Cupom:
Informe o número do cupom fiscal ou pressione Enter para todos.
999999 (Todos)
Após o usuário colher os filtros o cursor irá retornar para o campo Ref. Para concluir a consulta informe os campos conforme o passo 1 e pressione Enter.
Campos importantes sobre a tela acima:
Valor:
Só serão exibidos os valores de desconto e acréscimo no subtotal.
Observação: Para os valores de desconto e acréscimos nos itens deverá ser selecionado a função F3:MostraItens.
Itens:
Será totalizada a quantidade de itens do cupom fiscal que possuem liberação.
Observação: Na parte inferior da tela serão apresentadas as três primeiras liberações do cupom fiscal. Se houver mais de três liberações por cupom será necessário realizar a geração do arquivo CSV para visualizar F4:GeraCSV.
As informações apresentadas na tela são:
Código:
Código do responsável pela liberação no Frente de Loja, caso não possua será preenchidos com zeros.
Nome:
Nome do responsável pela liberação no Frente de Loja, caso não possua será preenchido com *.
Tipo de Liberação:
Descrição do tipo de liberação.
Motivo:
Descrição do motivo informado na liberação do Frente de Loja.
Código Item:
Serão apresentados os códigos dos itens, caso a liberação seja desconto, acréscimo ou cancelamento de item.
1.2 - Consultar Motivos Itens
Para realizar a consulta dos itens que possuem liberações no cupom fiscal deve ser selecionada a função F3:MostraItens.
Campos importantes da tela acima:
Desc:
Valor do desconto para o item.
Acres:
Valor do acréscimo para o item.
Operador:
Código e Nome do responsável por autorizar a liberação no Frente de Loja.
Observação: O operador exibido na capa do cupom pode ou não ser o responsável pela liberação.
Motivo:
Descrição do motivo informado na liberação.
1.3 - Gerando Relatório CSV
Para realizar a geração do relatório no formato .CSV é necessário selecionar a função F4:GeraCSV.
As informações emitidas no relatório irão seguir os mesmos filtros informados para a consulta, devendo ser informado apenas o nome do arquivo, conforme demonstrado na tela abaixo:
O arquivo será gerado no diretório /u/rede/csv.
Exemplo do arquivo.CSV:
No arquivo gerado o operador informado na liberação será exibido por tipo, segue abaixo:
Desconto/Acréscimo no SubTotal
Liberou Sub
Desconto/Acréscimo no Item
Liberou Item
Cancelamento Item/Cupom
Liberou Canc Item/Cupom
Cliente
Liberou Cliente
Observação: Para cada operador é exibido o ID na coluna posicionada a esquerda do nome.
1.4 - Calculando Valor Total Sub Total
Para realizar o cálculo do valor total de desconto e acréscimo no subtotal deve ser selecionada a função F5:CalculaTotal. Ao selecionar será realizado o somatório dos valores de desconto e acréscimo e serão exibidos na parte superior da consulta, conforme a imagem abaixo:
Observação: No campo Tot.Geral é apresentado o total de cupons conforme a consulta realizada.
Documentação referente ao cadastro de motivos no Sistema Supervisor disponível em Dúvida | Como Realizar Cadastro Motivo Liberação Supervisor Frente Avanço?
 
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Dúvida | Como Emitir Relatório Recarga Celular Integral?
Dúvida:
Como Emitir Relatório de Recarga de Celular no Sistema Integral?
Solução:
1- Emitindo Relatório
Rotina:
Relatório Recarga Celular
Programa:
EXP732
Localização:
Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Recarga Celular / Relatório
Acesse a localização indicada acima e desta forma realize a emissão do relatório seguindo os procedimentos indicados a seguir.
Insira o código da loja ou digite 99 para emitir de todas as lojas.
No campo Classificação é possível selecionar 3 opções, as quais são a opção D definindo que o relatório irá exibir a data e cupom, a opção O definindo que o relatório irá exibir a operadora de caixa, data e cupom, e a opção C definindo que será exibido no relatório a operadora de celular, data e cupom.
A seguir digite o período sobre o qual será emitido o relatório.
No campo Op. Celular é necessário inserir o nome da operadora que deseja que seja gerado o relatório, ao pressionar F2  nesse campo é possível visualizar uma lista com operadoras cadastradas e caso deixe o campo vazio o relatório irá considerar todas as operadoras de celular ao emitir o relatório.
Lista de Operadoras ao pressionar F2
Insira o código do Tipo de Pagamento que foi realizado ou digite 9999 para considerar todos os tipos. Também é possível consultar os códigos de tipos de pagamentos ao pressionar F2.
Lista de Tipos de Pagamentos ao pressionar F2
Digite um número de telefone específico o qual deseja emitir o relatório ou digite (99)9999.9999 para emitir de todos os números.
Insira a opção A para salvar o relatório ou I para para imprimir.
Digite o nome do arquivo que será salvo.
A seguir pressione ENTER para confirmar as informações e assim emitir o relatório.
Para visualizar o relatório pressione F8 e insira o nome do arquivo que foi salvo anteriormente.
Inserindo o nome do arquivo
Relatório de Recarga de Celular
 
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Dúvida | Como Gerar Relatório Tipos Pagamentos Integral?
Dúvida:
Como Gerar o Relatório dos Tipos de Pagamentos no Integral?
Solução:
Este relatório é utilizado para visualizar as vendas por meio do tipo gerencial de pagamento.
1- Gerando o Relatório dos Tipos de Pagamentos
Rotina:
Tipos de Pagamentos
Programa:
AUT408
Localização:
Vendas - Automacao / Relatorios / Tipos de pagamentos / Documento
Para gerar o relatório dos tipos de pagamentos, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
Data de ... a:
No primeiro campo (Data de), informe a data inicial que deseja filtrar e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No segundo campo (a), informe a data final que deseja filtrar e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Loja:
 Informe o número da loja desejada, ou 99 para considerar todas.
Tipo:
Informe o tipo gerencial do plano de contas, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999).
So Total:
Informe a letra S para visualizar no relatório apenas o total das vendas, ou N para visualizar os documentos e os valores.
Caixa ECF ... a:
No primeiro campo (Caixa ECF), informe o número do caixa inicial que deseja filtrar e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No segundo campo (a), informe o número do caixa final que deseja filtrar e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: Para considerar todos os caixas, nos dois campos pressione a tecla Enter (0 a 999).
Documento ... a:
No primeiro campo (Documento), informe o número do documento inicial que deseja filtrar e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No segundo campo (a), informe o número do documento final que deseja filtrar e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: Para considerar todos os documentos, nos dois campos pressione a tecla Enter (0 a 999999).
Arq / Impress:
Informe a letra A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome do Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo. 
Para visualizar em pdf, em seguida pressione a tecla P e a Enter até confirmar. Abra o arquivo nomeado no campo Spool dentro da pasta /u/rede/rel-pdf, conforme os exemplos abaixo.
Relatório em PDF
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