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Manual | Modelos Danfe no Integral

Como Parametrizar Modelo DANFE no Sistema Integral

Manual | Modelos Danfe no Integral

Configurando o Modelo de Danfe no Integral

Dúvida:

Como parametrizar o modelo do DANFE no Integral?

Sumário:

Solução:

Observação: Será respeitado o modelo do DANFE parametrizado no Integral, quando esse estiver preenchido nos parâmetros da NF-e no cadastro de Filial.

Para que o modelo cadastrado seja respeitado pelo Tramitador, deve-se marcar a opção "Utilizar modelo do DANFE enviado pelo ERP?" no Tramitador do NF-e.


1 - Parametrizando o Modelo do DANFE no Integral


Rotina: Parâmetros NFE
Programa: SPD111
Localização: Cadastro / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE


Acesse a localização citada acima e preencha no campo Mod.DANFE o modelo que deseja utilizar.

campo mod-danfe.png

2 - Imprimindo o DANFE


Rotina: Notas Processadas
Localização: Lançamentos / NFE / Notas Processadas


Acesse a localização citada acima e faça a impressão do DANFE.

Notas processada tramitador.png

danfe.pngdanfe-01.png

Alguns desses campos são provenientes do que é configurado no Integral, conforme os exemplos dos tópicos a seguir.


OBSERVAÇÕES:
  • CFOP é calculado de acordo com a Tributação do Item.
  • Os campos QUANTIDADE e DESCONTO  são informados na emissão da nota fiscal, já o campo VALOR TOTAL será calculado de acordo com a quantidade multiplicado pelo valor unitário do item.


3 - Cadastro da Filial


Para configurar o Regime Tributário (campo Rg.Trib), acesse o caminho: Cadastros Basicos / Filial / Filiais/ Manutencao / Cadastro.


IMPORTANTE: O Regime Tributário deverá ser configurado para cada filial que for emitir a nota.

rg.trib.png

3.1 - Cadastro de Produtos


Para configurar o cadastro de produtos, acesse o caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro.

Na primeira tela do Cadastro de Produtos temos o código do NCM, a Unidade do Item, a Alíquota ICMS e Alíquota IPI.

De acordo com o preenchimento dos campos %Icm e IPI (correspondente a alíquota de ICMS e de IPI, respectivamente) serão calculados a Base de cálculo de ICMSvalor de ICMS e valor de IPI.

cad.prod 1.png

Na segunda tela do Cadastro de Produtos, após pressionar a tecla F7 (Dados Complementares), o campo CST ICMS que deverá ser configurado.

cad.prod 2.png

3.1.1 - Valor Unitário do Item


Para alterar o valor  unitário do item, acesse o caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Alteração de Preços / Atualização de Preços / Individual.

O campo V.UNITÁRIO da Danfe contempla o preço de venda do item. O Preço pode ser previamente preenchido no campo Preço de Venda da rotina Alteração de Preços Individual, ou em alguns casos, digitado no ato da Venda.

vl item.png

3.1.2 - Modelo 04 - Modelo para Notas de Complemento de ICMS


Modelo 04 é o Modelo exclusivo para Notas de Complemento de ICMS, porém, também pode ser utilizado para emissão de notas de mercadorias. Não é preciso nenhuma configuração para emissão desse modelo, além do modelo.

3.1.3 - Modelo 05 - Modelo Padrão para Simples Nacional

O Modelo 05 é o Modelo Padrão para empresas com Regime Simples Nacional. Nesse modelo existe diferença em um dos campos, no qual no lugar do CST (que é utilizado para empresas com Regime Lucro Real), é impresso o campo CSOSN, específico para empresas com Regime Simples Nacional.

Para que essa informação seja impressa nesse modelo, devemos ter o Cadastro da Filial definido como simples nacional e o campo CSOSN preenchido no Cadastro do Item, conforme os exemplos dos tópicos a seguir.

3.2 - Cadastro de Filial

Para configurar o Regime Tributário para Simples Nacional, acesse o caminho: Cadastros Básicos / Filial / Filiais/ Manutenção / Cadastro.

reg.simples.png

 

3.2.1 - Cadastro Tributação Simples Nacional

 

Para configurar a tabela Simples Nacional com a respectiva Alíquota a ser utilizada para emissão da nota fiscal, acesse o caminho: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Simples Nacional.

trib simples.png

IMPORTANTE: A tabela Simples Nacional criada, deverá ser preenchida no Cadastro da Filial e no Cadastro do Item.


3.2.3 - Cadastro de Produtos


Para configurar o cadastro de produtos, acesse o caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro

Na segunda tela do Cadastro de Produtos, após pressionar a tecla F7 (Dados Complementares), o campo CSOSN que deverá ser configurado.

prod csosn.png

 

3.3 - Modelo 07 - Modelo com Código de Barras

O Modelo 07 imprime no corpo da nota o Código de Barras do produto preenchido no Cadastro de Produtos.

 
3.3.1 - Cadastro de Produtos

Para que o Código de Barras seja impresso no DANFE o mesmo deve ser preenchido no campo EAN, no seguinte caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro.

ean.png

 

3.3.2 - Modelo 10 - Modelo com Descrição de 120 Caracteres

O Modelo 10 exibe a Descrição do Produto maior que os demais, com 120 caracteres.

 

3.3.3 - Modelo 12 - Modelo com Código do Produto com 6 Caracteres

O Modelo 12 imprime o código interno no corpo do DANFE.

 
3.4 - Cadastro de Produtos

O código que será impresso no DANFE é proveniente do campo Código que pode ser consultado no seguinte caminho: F3 / Produtos / Cadastro.

f3-prod.png

 

3.4.1 - Modelo 13 - Modelo com Coluna Fator de Conversão

O Modelo 13 imprime a coluna Fator de Conversão, se o parâmetro do Cadastro de Filial e a movimentação tiver o Fator de Conversão configurado.

 
3.4.2 - Configuração NF-e

Para que o Fator de Conversão seja impresso na Descrição do Produto, acesse o caminho: Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE. Em seguida, informe S no campo FT.Conv.

 

 

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Manual | Modelos Danfe no Integral

Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e

Modelo de Danfe no Novo NF-e

1 - Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e

Rotina: Configurações NF-e - Informações
Localização: Configurações / NF-e / Geral

Para verificar e/ou alterar o modelo da Danfe, acesse a localização citada acima.

No campo Modelo Danfe pressione a seta para verificar as opções dos modelos.

modelo no novo.png

Após escolher o modelo da Danfe selecione a opção de salvar.

opcaoerp e salva.png

OBSERVAÇÃO: Se desejar considerar apenas a configuração de modelo do Novo NF-e, desmarque a "caixinha" Utilizar modelo danfe enviado pelo ERP? e salve a alteração.

2 - Configurando o Modelo de Danfe no Integral

Para mais detalhes de como configurar o modelo de Danfe no integral, consulte o documento: " Como Parametrizar Modelo DANFE Integral? ".

OBSERVAÇÃO: Se desejar considerar apenas a configuração de modelo do Integral, marque a "caixinha" Utilizar modelo danfe enviado pelo ERP? e salve a alteração.

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Emissão de Notas Fiscais

Visão Geral

A emissão correta de notas fiscais é essencial para garantir a legalidade e a integridade das operações comerciais. Este guia tem como objetivo orientar os usuários quanto às boas práticas, exigências legais e impactos da emissão fiscal.

Objetivos:

Importância da Nota Fiscal:

Aplicações Práticas:

Estrutura Padrão:


Emissão de Notas Fiscais

Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral

Manual | Como Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral 

Objetivo

Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da nota fiscal de complemento de ICMS ST.

 

Sumário 
  1. Visualizando as Regulamentações 

  1. Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST 

  1. Visualizando a Gravação da DANFE 

  1. Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal 

  1. Visualizando o Relatório do Livro Fiscal 

  1. Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED 

  1. Verificando a Gravação do Registro C197 

  1. Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS 


1. Visualizando as Regulamentações 

Complementação ou Ressarcimento de ICMS ST – Decreto 47.547 (MG) 

O Decreto nº 47.547 obriga os contribuintes de Minas Gerais a apurar mensalmente os preços de venda ao consumidor final dos produtos sujeitos ao ICMS ST. Sempre que o preço de venda for superior a base de cálculo presumida, será necessário complementar o ICMS ST. Caso seja inferior, será possível solicitar o ressarcimento do imposto. 

Procedimentos: 

Importante:

Emitir uma linha na nota para o ICMS ST e outra para o complemento ao FEM.

Em caso de dúvidas, consulte a contabilidade.

Para detalhes adicionais, consulte o "Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST". 

doc-01.png

2. Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST 
Rotina: Complemento ICMS / IPI
Programa: MOV011
Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI

Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS ST, acesse a localização citada acima.

mov0.png

Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.

mov000-1.png

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tipo Compl. No qual deverá informar a letra A de Complemento Ajuste.

aj.png

tp aj.png

aj-ref.png

Ao acessar a tela INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO, informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral? ") e pressione a tecla Enter até confirmar. 

3. Visualizando a Gravação da DANFE 

Seguindo as orientações do decreto, nos campos da DANFE serão enviados as seguintes indicações : 

4. Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal 
5. Visualizando o Relatório do Livro Fiscal 

lv.png

6. Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED 
Rotina: Entradas / Saídas
Programa: SPD054
Localização: Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped
  1. Informe mês, ano, loja, tipo de nota e número; 

  2. Verifique que o código de situação é 08 (Regime Especial); 

  3. O valor de ICMS estará no registro C197.

Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".

Ao acessar a rotina, informe o mês, ano, loja, o tipo de nota (saída) e o numero da nota, conforme desejado.nf-sped.png

7 - Verificando a Gravação do Registro C197

Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de Complemento de ICMS. Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas.

Rotina: Ajuste de Itens
Programa: SPD028
Localização: Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens

Para gerar o relatório de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima.

  1. Ao acessar a rotina informe loja, mês/ano e pressione F5 no campo Doc; 

  2. Complete os dados:

f5.png

O sistema abrirá a tela referente a emissão do relatório para preenchimento.

f5-1.png

Dados importantes da tela acima:

Campos
Descrição
Loja...ate: Informe a loja que deseja emitir o relatório.
Cod. Ajuste: Informe o código do ajuste, se desejar filtrar por código.
Arq/Impress: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

rel-pdf.png

tela aj.png

8 - Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS
As informações da NF de Complemento de ICMS ST serão apresentadas nos Registros do Validador do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI). 

c100.pngc195.pngc197.pngapicms.pngapicmsst.pngdet-aj.png

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Emissão de Notas Fiscais

Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo

📘 Manual: Emissão de Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST Integral Varejo

Sistema: Integral Varejo

✅ Sumário
  1. Verificando as Regulamentações

  2. Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST

  3. Verificando as Gravações da Nota Fiscal
    3.1 DANFE
    3.2 Livro Fiscal (Consulta)
    3.3 Livro Fiscal (Relatório)
    3.4 Movimento no SPED
    3.5 Registro C197 (SPED)

  4. Exemplos de Arquivos Gerados


1 - Verificando as Regulamentações

Com a publicação do Decreto 47.547 os contribuintes passam a ter que realizar mensalmente uma “apuração” dos preços de venda praticados dos produtos sujeitos ao ICMS ST. O valor do imposto referente à restituição do ICMS ST corresponderá à aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a diferença entre o valor de venda ao consumidor final e o valor da base de cálculo presumida do ICMS ST da mesma mercadoria constante do documento fiscal que acobertou sua entrada.

Após a apuração dos valores, o contribuinte deverá emitir uma nota fiscal, tendo como destinatário o seu próprio estabelecimento, seguindo as especificações contidas no decreto, e enviar essas informações junto as declarações acessórias para a SEFAZ. 

OBSERVAÇÕES:
Na hipótese em que houver valores de ICMS ST a restituir, o contribuinte deverá emitir na nota fiscal o valor a ser restituído a título de ICMS ST e outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.
Em caso de dúvida quanto aos códigos e informações a serem informadas na nota fiscal, o contador da empresa deverá ser consultado.


2 - Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST

IMPORTANTE:
Antes de emitir a nota fiscal de restituição de ICMS, o campo CL/For/Lj do cadastro de CFOP deverá estar parametrizado para F de fornecedor. Para mais informações de como alterar o cadastro de CFOP, consulte o documento: "Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo? ".
Como a nota deverá ser emitida para a própria loja, deverá existir, previamente, o cadastro da loja como fornecedor.

🛠️ Pré-requisitos
🔄
Rotina: Complemento ICMS / IPI
Programa: MOV011
Localização: Administração Materiais / Movimentações / Inclusão / Complemento ICMS - IPI

Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS.

NF - Complemento varejo.png

📌 Passo a Passo

Continue pressionando Enter até confirmar a emissão da NF

conf-ajuste-s.png


3 - Verificando as Gravações da Nota Fiscal
3.1 - Gravação da DANFE

Natureza da Operação Deverá conter a seguinte descrição: Restituição de ICMS ST - Aspecto quantitativo.
CFOP: Deverá conter o CFOP 1603.
Dados do Produto Deverá conter uma linha com o valor a ser complementado a título de ICMS ST e em outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.
Informações Complementares: Deverá conter o período de apuração do imposto ao qual a complementação se refere.
Campos Proprios Neste campo é vedado o destaque do imposto, ou seja, ficará vazio.

15.png


3.2 - Gravação do Ajuste na Consulta no Livro Fiscal
Rotina: Entrada - Consulta
Programa: FIS352
Localização: Administração Fiscal / Manutenção Entradas / Consulta

Para consultar o Livro de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral Varejo? ".

cons-livro.png


3.3 - Gravação do Ajuste no Relatório do Livro Fiscal
Rotina: Emissão de Livro de Entrada
Programa: FIS087
Localização: Relatórios / Fiscais / Livro Fiscal Entradas

3.4 - Gravação o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste na Rotina do Sped
Rotina: Entradas / Saídas
Programa: SPD054
Localização: Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal

Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota que deseja consultar, conforme o exemplo abaixo.
54983.png


3.5 - Gravação do Registro C197
🔍 Emitindo relatório de conferência
Rotina: Ajuste de Itens
Programa: SPD028
Localização: Administração Fiscal / Manutenção Sped / Ajuste de Itens

Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima.

ajuste-conf-s.png

Passos:
  1. Informe a loja, mês/ano e pressione F5

  2. Na tela de emissão:

    • Cod. Ajuste: deixe em branco ou filtre

    • Tipo de Geração: A (Arquivo) ou I (Impressora)

    • Informe o nome do spool

  3. Pressione Enter ou S para confirmar

  4. Para visualizar:

    • Pressione F8 e informe o nome

Para gerar PDF: pressione P (será salvo em /u/rede/rel-pdf)

ajuste-spd028.png

É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste C197 direto na rotina Ajuste de Itens, no qual deverá inserir os dados referente a nota fiscal emitida.

Os campos para a conferência são: Cód. Aj, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo Vl.ICMS.A, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.

serie001.png


4 - Exemplos dos Arquivos Gerados

Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação  nos Registros do Sped Fiscal, referente a emissão da Nota de Complemento de ICMS ST.

Registro C100
sped-001.png

Registro C195

c195-001.png

Registro C197

c197-arq.png

Apuração do ICMS  

apura-icms.png

ICMS ST

rel-doc.png

Detalhamento dos Ajustes no Livro Fiscal

resumo.png


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Emissão de Notas Fiscais

Manual | Emitir Nota Fiscal Transferência Crédito Integral?

Sumário:

Emitir Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral?

Neste manual será mostrado os procedimentos para emitir uma nota fiscal de transferência de crédito de uma loja para outra.

1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral

Rotina: Complemento ICMS / IPI
Programa: MOV211
Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS-IPI

Para emitir uma nota de transferência de crédito, acesse a localização citada acima.

Crédito 1.png

Nos campos Mês e Ano, informe o mês e o ano correntes, respectivamente, e em seguida confirme pressionando a tecla S ou Enter.

Crédito 2.png

Crédito 3.png

Ao acessar a rotina, informe no primeiro parâmetro do campo Tipo Compl a letra A para definir que a nota será um Complemento de Ajuste.

Crédito 4.png

No segundo e terceiro parâmetro do campo Tipo Compl deverão ser mantidos com N N, pois um é para definir se a nota de ajuste será referente a antecipação de icms (arroz, farinha ou outros) e o outro para definir se colherá item, respectivamente, no qual não se aplicam para a nota de transferência de ICMS.

Crédito 5.png

No campo CFOP, informe o CFOP referente a transferência de crédito. Em seguida, no campo CST informe 090 e no campo Emi.Danfe preencha com a letra S.

OBSERVAÇÃO: No exemplo a seguir foi utilizado o CFOP 5602, porém, os dados fiscais da nota deverão ser consultados junto à contabilidade da empresa.

Crédito 6.png

No campo Lj Dest, informe a loja que receberá o crédito transferido e pressione a tecla Enter.

Em sequência, o sistema abrirá uma tela para referenciar uma nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla ESC para sair dessa tela e continuar os procedimentos.

Crédito 7.png

No campo Vl Icms, informe o valor referente ao crédito de Icms que será transferido, e pressione a tecla Enter. Os demais campos referente à valores, não deverão ser preenchidos, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos atá alcançar o Nat. Op.

Crédito 8.png

No campo Nat.Op, informe a Natureza da Operação referente a transferência de crédito, no qual deverá estar cadastrada previamente. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Natureza Operação Emissão Nota Fiscal Complementar Integral? ".

Crédito 9.png

O campo Obs.Fis poderá ou não ser preenchido, sendo que esta informação será exibida na emissão do Livro Fiscal de Saída (para mais informações de como emitir o livro fiscal de saída, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral? ").

O campo Tipo poderá ser preenchido com o Tipo Gerencial do plano de contas para gravação no financeiro, ou poderá pressionar a tecla Enter para não preencher.

Já no campo Tp.Pag, informe a letra V, se a nota gravará como à vista, ou P se for gravar como a prazo.

Crédito 10.png

No campo Cod.Aj, informe o código de ajuste referente à transferência de crédito ou pressione a tecla F2 para consultar as opções existentes no sistema.

Crédito 11.png

Em seguida, confirme o código de ajuste informado e depois, a emissão da nota fiscal.

Crédito 12.png

Crédito 13.png

O sistema exibirá a mensagem de observação obrigatória para a geração do registro C197 no Sped Fiscal, no qual deverá ser informada na tela seguinte.

Crédito 14.png

No campo Inf/Obs, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla F2 para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral? ".

IMPORTANTE: A primeira observação é referente a SAÍDA, não sendo obrigatória, no qual se não desejar informar pressione a tecla Esc. Já a segunda observação é referente a ENTRADA, sendo obrigatória.

Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a emissão da nota fiscal. Nesse momento, o número da nota fiscal será exibido no campo Doc na parte superior da rotina.

Crédito 15.png

Abaixo segue um exemplo da Danfe da Nota Fiscal emitida.


Crédito 16.png

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Cadastros

Cadastros

Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?

❓ Dúvida:

Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?

📌 Sumário:
  • 1 - Alterando o Cadastro de CFOP no Integral Varejo
Solução:
1 - Alterando o Cadastro de CFOP no Integral Varejo


Rotina: Tabela de CFOP's Alteração
Programa: FIS217
Localização: Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Cfop / Alteração

Acesse a localização citada acima.

cadastro.png

Informe o código que será alterado, conforme o exemplo abaixo.

teste.png

Percorra os campos pressionando a tecla Enter e modifique os campos desejados. No exemplo utilizado, será alterado o campo Serviço.

servico.png

servico-01.png

Para confirmar as alterações, pressione a tecla Enter até que a opção de confirmação seja exibida, então pressione a tecla S ou Enter para confirmar e salvar as alterações.

 

OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida para realizar as alterações do cadastro de CFOP é importante consultar as orientações da contabilidade.

 

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Cadastros

Como Inserir Observações na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral?

Dúvida:

Como Inserir Observações na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral?

Sumário:
  • 1 - Inserindo Observação
Solução:
1 - Inserindo Observação

Nesta rotina é possível realizar o Cadastro da Observação a ser enviada nos dados complementares da DANFE e enviada nos registros 0460 e C195 do SPED Fiscal ICMS.


Informações Importantes: Este cadastro tem por objetivo identificar os dados que deverão ser enviados nos dados complementares da Nota fiscal que sejam relacionadas a legislação estadual, como por exemplo quando houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Essas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais.


Rotina: Tabela de Observação e Informação
Programa: SPD023
Localização: Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Observação - Informação

A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.

cad-obs.png

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Inf/Obs: Deverá ser informado O (Observação).
Código:

Deverá ser digitado um código interno para controle.

Limite: Limite de caracteres que podem ser inseridos na descrição.
Descr: Deverá conter a descrição da Observação


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