Materiais

Manual | Modelos Danfe no Integral

Configurando o Modelo de Danfe no Integral
Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e

Emissão de Notas Fiscais

Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral
Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo
Manual | Emitir Nota Fiscal Transferência Crédito Integral?

Cadastros

Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?
Como Inserir Observações na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral?

Manual | Modelos Danfe no Integral

Como Parametrizar Modelo DANFE no Sistema Integral

Manual | Modelos Danfe no Integral

Configurando o Modelo de Danfe no Integral

Dúvida:

Como parametrizar o modelo do DANFE no Integral?

Sumário:

1 - Parametrizando o Modelo da DANFE no Integral
2 - Imprimindo o DANFE

Solução:

Observação: Será respeitado o modelo do DANFE parametrizado no Integral, quando esse estiver preenchido nos parâmetros da NF-e no cadastro de Filial.

Para que o modelo cadastrado seja respeitado pelo Tramitador, deve-se marcar a opção "Utilizar modelo do DANFE enviado pelo ERP?" no Tramitador do NF-e.

1 - Parametrizando o Modelo do DANFE no Integral

Rotina:	Parâmetros NFE
Programa:	SPD111
Localização:	Cadastro / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE

Acesse a localização citada acima e preencha no campo Mod.DANFE o modelo que deseja utilizar.

2 - Imprimindo o DANFE

Rotina:	Notas Processadas
Localização:	Lançamentos / NFE / Notas Processadas

Acesse a localização citada acima e faça a impressão do DANFE.

Alguns desses campos são provenientes do que é configurado no Integral, conforme os exemplos dos tópicos a seguir.

OBSERVAÇÕES:
O CFOP é calculado de acordo com a Tributação do Item.
Os campos QUANTIDADE e DESCONTO  são informados na emissão da nota fiscal, já o campo VALOR TOTAL será calculado de acordo com a quantidade multiplicado pelo valor unitário do item.

3 - Cadastro da Filial

Para configurar o Regime Tributário (campo Rg.Trib), acesse o caminho: Cadastros Basicos / Filial / Filiais/ Manutencao / Cadastro.

IMPORTANTE: O Regime Tributário deverá ser configurado para cada filial que for emitir a nota.

3.1 - Cadastro de Produtos

Para configurar o cadastro de produtos, acesse o caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro.

Na primeira tela do Cadastro de Produtos temos o código do NCM, a Unidade do Item, a Alíquota ICMS e Alíquota IPI.

De acordo com o preenchimento dos campos %Icm e IPI (correspondente a alíquota de ICMS e de IPI, respectivamente) serão calculados a Base de cálculo de ICMS, valor de ICMS e valor de IPI.

Na segunda tela do Cadastro de Produtos, após pressionar a tecla F7 (Dados Complementares), o campo CST ICMS que deverá ser configurado.

3.1.1 - Valor Unitário do Item

Para alterar o valor unitário do item, acesse o caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Alteração de Preços / Atualização de Preços / Individual.

O campo V.UNITÁRIO da Danfe contempla o preço de venda do item. O Preço pode ser previamente preenchido no campo Preço de Venda da rotina Alteração de Preços Individual, ou em alguns casos, digitado no ato da Venda.

3.1.2 - Modelo 04 - Modelo para Notas de Complemento de ICMS

O Modelo 04 é o Modelo exclusivo para Notas de Complemento de ICMS, porém, também pode ser utilizado para emissão de notas de mercadorias. Não é preciso nenhuma configuração para emissão desse modelo, além do modelo.

3.1.3 - Modelo 05 - Modelo Padrão para Simples Nacional

O Modelo 05 é o Modelo Padrão para empresas com Regime Simples Nacional. Nesse modelo existe diferença em um dos campos, no qual no lugar do CST (que é utilizado para empresas com Regime Lucro Real), é impresso o campo CSOSN, específico para empresas com Regime Simples Nacional.

Para que essa informação seja impressa nesse modelo, devemos ter o Cadastro da Filial definido como simples nacional e o campo CSOSN preenchido no Cadastro do Item, conforme os exemplos dos tópicos a seguir.

3.2 - Cadastro de Filial

Para configurar o Regime Tributário para Simples Nacional, acesse o caminho: Cadastros Básicos / Filial / Filiais/ Manutenção / Cadastro.

3.2.1 - Cadastro Tributação Simples Nacional

Para configurar a tabela Simples Nacional com a respectiva Alíquota a ser utilizada para emissão da nota fiscal, acesse o caminho: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Simples Nacional.

IMPORTANTE: A tabela Simples Nacional criada, deverá ser preenchida no Cadastro da Filial e no Cadastro do Item.

3.2.3 - Cadastro de Produtos

Para configurar o cadastro de produtos, acesse o caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro.

Na segunda tela do Cadastro de Produtos, após pressionar a tecla F7 (Dados Complementares), o campo CSOSN que deverá ser configurado.

3.3 - Modelo 07 - Modelo com Código de Barras

O Modelo 07 imprime no corpo da nota o Código de Barras do produto preenchido no Cadastro de Produtos.

3.3.1 - Cadastro de Produtos

Para que o Código de Barras seja impresso no DANFE o mesmo deve ser preenchido no campo EAN, no seguinte caminho: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro.

3.3.2 - Modelo 10 - Modelo com Descrição de 120 Caracteres

O Modelo 10 exibe a Descrição do Produto maior que os demais, com 120 caracteres.

3.3.3 - Modelo 12 - Modelo com Código do Produto com 6 Caracteres

O Modelo 12 imprime o código interno no corpo do DANFE.

3.4 - Cadastro de Produtos

O código que será impresso no DANFE é proveniente do campo Código que pode ser consultado no seguinte caminho: F3 / Produtos / Cadastro.

3.4.1 - Modelo 13 - Modelo com Coluna Fator de Conversão

O Modelo 13 imprime a coluna Fator de Conversão, se o parâmetro do Cadastro de Filial e a movimentação tiver o Fator de Conversão configurado.

3.4.2 - Configuração NF-e

Para que o Fator de Conversão seja impresso na Descrição do Produto, acesse o caminho: Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE. Em seguida, informe S no campo FT.Conv.

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Manual | Modelos Danfe no Integral

Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e

Modelo de Danfe no Novo NF-e

1 - Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e

Rotina:	Configurações NF-e - Informações
Localização:	Configurações / NF-e / Geral

Para verificar e/ou alterar o modelo da Danfe, acesse a localização citada acima.

No campo Modelo Danfe pressione a seta para verificar as opções dos modelos.

Após escolher o modelo da Danfe selecione a opção de salvar.

OBSERVAÇÃO: Se desejar considerar apenas a configuração de modelo do Novo NF-e, desmarque a "caixinha" Utilizar modelo danfe enviado pelo ERP? e salve a alteração.

2 - Configurando o Modelo de Danfe no Integral

Para mais detalhes de como configurar o modelo de Danfe no integral, consulte o documento: " Como Parametrizar Modelo DANFE Integral? ".

OBSERVAÇÃO: Se desejar considerar apenas a configuração de modelo do Integral, marque a "caixinha" Utilizar modelo danfe enviado pelo ERP? e salve a alteração.

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Emissão de Notas Fiscais

Visão Geral

A emissão correta de notas fiscais é essencial para garantir a legalidade e a integridade das operações comerciais. Este guia tem como objetivo orientar os usuários quanto às boas práticas, exigências legais e impactos da emissão fiscal.

Objetivos:

Garantir a conformidade com a legislação tributária.
Evitar multas, autuações e inconsistências contábeis.
Facilitar a apuração de tributos e obrigações acessórias (SPED, e-Financeira, etc.).

Importância da Nota Fiscal:

Obrigatoriedade Legal
Base de Cálculo Tributária
Controle Interno e Auditoria
Relacionamento com o Cliente

Aplicações Práticas:

Venda de produtos e serviços.
Transferência de mercadorias entre filiais.
Devoluções, ajustes e bonificações.
Exportações e operações interestaduais.

Estrutura Padrão:

Dados do emitente e destinatário.
Itens e serviços prestados.
CSTs, CFOPs e alíquotas aplicáveis.
Forma de pagamento e transportadora.
Informações complementares (se necessário).

Emissão de Notas Fiscais

Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral

Manual | Como Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral

Objetivo

Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da nota fiscal de complemento de ICMS ST.

Sumário

Visualizando as Regulamentações

Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST

Visualizando a Gravação da DANFE

Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal

Visualizando o Relatório do Livro Fiscal

Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED

Verificando a Gravação do Registro C197

Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS

1. Visualizando as Regulamentações

Complementação ou Ressarcimento de ICMS ST – Decreto 47.547 (MG)

O Decreto nº 47.547 obriga os contribuintes de Minas Gerais a apurar mensalmente os preços de venda ao consumidor final dos produtos sujeitos ao ICMS ST. Sempre que o preço de venda for superior a base de cálculo presumida, será necessário complementar o ICMS ST. Caso seja inferior, será possível solicitar o ressarcimento do imposto.

Procedimentos:

Apurar mensalmente a diferença entre o preço de venda e a base presumida;
Calcular o valor da complementação aplicando a alíquota interna sobre essa diferença;
Emitir uma NF-e em nome da própria empresa;
Declarar a operação nas obrigações acessórias exigidas pela SEFAZ.

Importante:

Emitir uma linha na nota para o ICMS ST e outra para o complemento ao FEM.

Em caso de dúvidas, consulte a contabilidade.

Para detalhes adicionais, consulte o "Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST".

2. Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST

Rotina:	Complemento ICMS / IPI
Programa:	MOV011
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI

Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS ST, acesse a localização citada acima.

Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tipo Compl. No qual deverá informar a letra A de Complemento Ajuste.

Após informar os dados de complemento, o sistema mostrará a mensagem " NF de Ajuste referente a Antecipação do ICMS (Arroz, Farinha e Outros)? ", no qual deverá informar a letra N.

Os próximos campos CFOP, CST e Emite DANFE, deverão ser preenchidos com 5949, 090 e S, respectivamente, conforme exemplificado abaixo.
Após digitar o código do cliente (que deverá ser a própria loja), será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a nota de compra de origem, no qual deverá pressionar a tecla Esc para sair dessa tela sem preencher.

OBSERVAÇÃO: Para informar a loja como cliente, a mesma tem que estar cadastrada previamente como cliente. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Cliente Integral ".

O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos Vl.St (referente ao valor do ICMS ST) e o FCP ST (se houver).

O campo Nat.Op é um obrigatório, sendo que o sistema carrega automaticamente o código para nota de Complemento " 9905 - Complemento de ICMS ST - Aspecto Quantitativo. "
Os próximos campos, Obs. Fis (gravar observação no livro fiscal), Tipo (tipo gerencial do plano de contas) e Tp.Paf (forma de pagamento), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla Enter em cada campo.
Em seguida, o sistema traz automaticamente no campo Cod.Aj o código de ajuste MG41000015 (Outros débitos complemento ST + FEM Aspecto Quantitativo), referente ao ajuste do Complemento do Imposto ICMS ST e do FEM.

IMPORTANTE: Este código de ajuste MG41000015, referente à Tabela 5.3 do Ato Cotepe, será gravado automaticamente no Registro C197 da EFD ICMS / IPI (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI).

O campo Descr, poderá ser utilizado caso deseja adicionar uma descrição no momento do lançamento do ajuste. Assim que preencher esse campo ou se desejar deixá-lo em branco, pressione a tecla Enter até confirmar o ajuste.
Ao pressionar a tecla Esc, o sistema exibirá a mensagem da obrigatoriedade da Observação para geração do Registro C197, que será informa na tela seguinte.

Ao acessar a tela INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO, informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral? ") e pressione a tecla Enter até confirmar.

OBSERVAÇÃO: As observações são referentes a emissão da nota fiscal, que em caso de dúvidas deverá consultar a contabilidade da empresa.
Após confirmar, pressione a tecla Esc. Nesse momento, o sistema exibirá a numeração da nota fiscal emitida na parte superior da rotina, no campo Doc.

3. Visualizando a Gravação da DANFE

Seguindo as orientações do decreto, nos campos da DANFE serão enviados as seguintes indicações :

Campo	Descrição
Natureza da Operação:	Complemento de ICMS ST - Aspecto quantitativo
CFOP:	5949
Dados do Produto:	Uma linha contendo o valor de complemento de ICMS ST e outra linha com o valor do complemento do fundo de erradicação da miséria (FEM)
Informações Complementares:	Aparecerá o período de apuração do imposto, referente ao complemento.
Campos Próprios:	É vedado o destaque do imposto nos campos próprios, como o ICMS ST.

4. Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal

Rotina:	Saída - Consulta
Programa:	FIS353
Localização:	Administração Fiscal / Saída / Manutenção / Consulta / Fiscal

Informe o número do documento e pressione Page Down;
Verifique o Tipo "P" (Nota de Complemento);
Notas com CFOP 5949 não gravam valor no campo "Valor Contábil";
Os valores devem ser lançados em "Outros Débitos" no DAPI.

Para acessar a rotina de consulta no fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral? ".

OBSERVAÇÃO: A nota fiscal de ajuste, com CFOP 5949, não grava os valores no campo Valor Contábil no Fiscal, esse valores devem, entretanto, ser lançados em Outros Débitos no DAPI (para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral? ").

5. Visualizando o Relatório do Livro Fiscal

Rotina: Emissão de Livro de Saída

Programa: FIS088

Localização: Administracao Fiscal / Saida / Emissao do Livro

Para consultar o Livro Fiscal de Saída, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral? ".

Rotina:	Emissão de Livro de Saída
Programa:	FIS088
Localização:	Administracao Fiscal / Saida / Emissao do Livro

6. Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped

Informe mês, ano, loja, tipo de nota e número;
Verifique que o código de situação é 08 (Regime Especial);
O valor de ICMS estará no registro C197.

Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".

Ao acessar a rotina, informe o mês, ano, loja, o tipo de nota (saída) e o numero da nota, conforme desejado.

Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota fiscal é 08, referente ao Regime Especial, no qual será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de ICMS, pois o mesmo encontra-se no registro C197.

7 - Verificando a Gravação do Registro C197

Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de Complemento de ICMS. Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas.

Rotina:	Ajuste de Itens
Programa:	SPD028
Localização:	Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens

Para gerar o relatório de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina informe loja, mês/ano e pressione F5 no campo Doc;
Complete os dados:

Loja...até
Cod. Ajuste
Arq/Impress: A (arquivo) ou I (impressão direta)
Nome do Spool
1. Pressione Enter para gerar o relatório;
2. Para visualizar:
- Tecla F8 > informe o nome do spool;
- Tecla Enter(tela) ou P (PDF, gerado na pasta rel-pdf);
1. Também é possível consultar o C197 direto na rotina de Ajuste de Itens.

O sistema abrirá a tela referente a emissão do relatório para preenchimento.

Dados importantes da tela acima:

Campos	Descrição
Loja...ate:	Informe a loja que deseja emitir o relatório.
Cod. Ajuste:	Informe o código do ajuste, se desejar filtrar por código.
Arq/Impress:	Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome do Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Os campos para a conferência são: Cód. Aj, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo Vl.ICMS.A, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.

8 - Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS

As informações da NF de Complemento de ICMS ST serão apresentadas nos Registros do Validador do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI).

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Emissão de Notas Fiscais

Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo

📘 Manual: Emissão de Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST Integral Varejo

Sistema: Integral Varejo

✅ Sumário

Verificando as Regulamentações
Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST
Verificando as Gravações da Nota Fiscal
3.1 DANFE
3.2 Livro Fiscal (Consulta)
3.3 Livro Fiscal (Relatório)
3.4 Movimento no SPED
3.5 Registro C197 (SPED)
Exemplos de Arquivos Gerados

1 - Verificando as Regulamentações

Com a publicação do Decreto 47.547 os contribuintes passam a ter que realizar mensalmente uma “apuração” dos preços de venda praticados dos produtos sujeitos ao ICMS ST. O valor do imposto referente à restituição do ICMS ST corresponderá à aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a diferença entre o valor de venda ao consumidor final e o valor da base de cálculo presumida do ICMS ST da mesma mercadoria constante do documento fiscal que acobertou sua entrada.

Após a apuração dos valores, o contribuinte deverá emitir uma nota fiscal, tendo como destinatário o seu próprio estabelecimento, seguindo as especificações contidas no decreto, e enviar essas informações junto as declarações acessórias para a SEFAZ.

OBSERVAÇÕES:
Na hipótese em que houver valores de ICMS ST a restituir, o contribuinte deverá emitir na nota fiscal o valor a ser restituído a título de ICMS ST e outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.
Em caso de dúvida quanto aos códigos e informações a serem informadas na nota fiscal, o contador da empresa deverá ser consultado.

2 - Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST

IMPORTANTE:
Antes de emitir a nota fiscal de restituição de ICMS, o campo CL/For/Lj do cadastro de CFOP deverá estar parametrizado para F de fornecedor. Para mais informações de como alterar o cadastro de CFOP, consulte o documento: "Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo? ".
Como a nota deverá ser emitida para a própria loja, deverá existir, previamente, o cadastro da loja como fornecedor.

🛠️ Pré-requisitos

O CFOP 1603 deve estar com o campo CL/For/Lj parametrizado com F (Fornecedor)
A loja deve estar cadastrada como fornecedora

🔄

Rotina:	Complemento ICMS / IPI
Programa:	MOV011
Localização:	Administração Materiais / Movimentações / Inclusão / Complemento ICMS - IPI

Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS.

📌 Passo a Passo

Acesse o programa MOV011.
Informe o mês e ano e pressione Enter ou S.
No campo Tipo Compl:
- Informe: A (Complemento de Ajuste)
- Deixe os dois próximos campos como N N
Preencha os seguintes campos:
- CFOP: 1603
- CST: 090
- Emi.Danfe: S
No campo Fornec, informe o código da própria loja (como fornecedor).
Na tela seguinte (Nota de Origem), pressione Esc para ignorar.
Na tela de valores:
- Informe valores nos campos Vl. ST e FCP ST (se houver)
O sistema preencherá automaticamente:
- Nat.Op: 9906
- Cod.Aj: MG11000015 (Grava no Registro C197 do SPED)
Opcionalmente:
- Preencha Obs.Fis (para Livro Fiscal)
- Preencha Tipo (tipo gerencial)
No campo Tp.Pag, informe:
- V para à vista
- P para a prazo
- S sem pagamento
Confirme o ajuste com Enter ou S
O sistema solicitará a Observação para o Registro C197:
- Informe no campo Inf/Obs ou pressione F2 para consultar

Continue pressionando Enter até confirmar a emissão da NF

Ao confirmar a primeira tela de dados, o sistema irá para a tela de INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO e apresentará a numeração da nota emitida no campo Doc na parte superior da rotina.
No campo Inf/Obs, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla F2 para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo? ".
Pressione Esc para sair da rotina

3 - Verificando as Gravações da Nota Fiscal

3.1 - Gravação da DANFE

Natureza da Operação	Deverá conter a seguinte descrição: Restituição de ICMS ST - Aspecto quantitativo.
CFOP:	Deverá conter o CFOP 1603.
Dados do Produto	Deverá conter uma linha com o valor a ser complementado a título de ICMS ST e em outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.
Informações Complementares:	Deverá conter o período de apuração do imposto ao qual a complementação se refere.
Campos Proprios	Neste campo é vedado o destaque do imposto, ou seja, ficará vazio.

3.2 - Gravação do Ajuste na Consulta no Livro Fiscal

Rotina:	Entrada - Consulta
Programa:	FIS352
Localização:	Administração Fiscal / Manutenção Entradas / Consulta

Para consultar o Livro de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral Varejo? ".

A nota deverá aparecer com situação T (Ajuste)

3.3 - Gravação do Ajuste no Relatório do Livro Fiscal

Rotina:	Emissão de Livro de Entrada
Programa:	FIS087
Localização:	Relatórios / Fiscais / Livro Fiscal Entradas

A nota de ajuste com CFOP 1603 não move valores para o livro
Os valores devem ser lançados como Outros Créditos no DAPI
Para gerar o Livro Fiscal de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo? ".
No exemplo abaixo, observe que a nota de ajuste com o CFOP 1603 não moveu valores para o livro, ressaltando que os valores deverão ser lançados na linha de Outros Créditos no DAPI (para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral Varejo? ").

3.4 - Gravação o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste na Rotina do Sped

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal

Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota que deseja consultar, conforme o exemplo abaixo.

Situação da nota no SPED: 08 (Regime Especial)
Os valores de ICMS estarão apenas no Registro C197

3.5 - Gravação do Registro C197

Gerado automaticamente com base no código de ajuste MG11000015

🔍 Emitindo relatório de conferência

Rotina:	Ajuste de Itens
Programa:	SPD028
Localização:	Administração Fiscal / Manutenção Sped / Ajuste de Itens

Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima.

Passos:

Informe a loja, mês/ano e pressione F5
Na tela de emissão:
- Cod. Ajuste: deixe em branco ou filtre
- Tipo de Geração: A (Arquivo) ou I (Impressora)
- Informe o nome do spool
Pressione Enter ou S para confirmar
Para visualizar:
- Pressione F8 e informe o nome

Para gerar PDF: pressione P (será salvo em /u/rede/rel-pdf)

É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste C197 direto na rotina Ajuste de Itens, no qual deverá inserir os dados referente a nota fiscal emitida.

Os campos para a conferência são: Cód. Aj, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo Vl.ICMS.A, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.

4 - Exemplos dos Arquivos Gerados

Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação nos Registros do Sped Fiscal, referente a emissão da Nota de Complemento de ICMS ST.

Registro C100

Registro C195

Registro C197

Apuração do ICMS

ICMS ST

Detalhamento dos Ajustes no Livro Fiscal

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Emissão de Notas Fiscais

Manual | Emitir Nota Fiscal Transferência Crédito Integral?

Sumário:

1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral

Emitir Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral?

Neste manual será mostrado os procedimentos para emitir uma nota fiscal de transferência de crédito de uma loja para outra.

1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral

Rotina:	Complemento ICMS / IPI
Programa:	MOV211
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS-IPI

Para emitir uma nota de transferência de crédito, acesse a localização citada acima.

Nos campos Mês e Ano, informe o mês e o ano correntes, respectivamente, e em seguida confirme pressionando a tecla S ou Enter.

Ao acessar a rotina, informe no primeiro parâmetro do campo Tipo Compl a letra A para definir que a nota será um Complemento de Ajuste.

No segundo e terceiro parâmetro do campo Tipo Compl deverão ser mantidos com N N, pois um é para definir se a nota de ajuste será referente a antecipação de icms (arroz, farinha ou outros) e o outro para definir se colherá item, respectivamente, no qual não se aplicam para a nota de transferência de ICMS.

No campo CFOP, informe o CFOP referente a transferência de crédito. Em seguida, no campo CST informe 090 e no campo Emi.Danfe preencha com a letra S.

OBSERVAÇÃO: No exemplo a seguir foi utilizado o CFOP 5602, porém, os dados fiscais da nota deverão ser consultados junto à contabilidade da empresa.

No campo Lj Dest, informe a loja que receberá o crédito transferido e pressione a tecla Enter.

Em sequência, o sistema abrirá uma tela para referenciar uma nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla ESC para sair dessa tela e continuar os procedimentos.

No campo Vl Icms, informe o valor referente ao crédito de Icms que será transferido, e pressione a tecla Enter. Os demais campos referente à valores, não deverão ser preenchidos, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos atá alcançar o Nat. Op.

No campo Nat.Op, informe a Natureza da Operação referente a transferência de crédito, no qual deverá estar cadastrada previamente. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Natureza Operação Emissão Nota Fiscal Complementar Integral? ".

O campo Obs.Fis poderá ou não ser preenchido, sendo que esta informação será exibida na emissão do Livro Fiscal de Saída (para mais informações de como emitir o livro fiscal de saída, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral? ").

O campo Tipo poderá ser preenchido com o Tipo Gerencial do plano de contas para gravação no financeiro, ou poderá pressionar a tecla Enter para não preencher.

Já no campo Tp.Pag, informe a letra V, se a nota gravará como à vista, ou P se for gravar como a prazo.

No campo Cod.Aj, informe o código de ajuste referente à transferência de crédito ou pressione a tecla F2 para consultar as opções existentes no sistema.

Em seguida, confirme o código de ajuste informado e depois, a emissão da nota fiscal.

O sistema exibirá a mensagem de observação obrigatória para a geração do registro C197 no Sped Fiscal, no qual deverá ser informada na tela seguinte.

No campo Inf/Obs, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla F2 para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral? ".

IMPORTANTE: A primeira observação é referente a SAÍDA, não sendo obrigatória, no qual se não desejar informar pressione a tecla Esc. Já a segunda observação é referente a ENTRADA, sendo obrigatória.

Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a emissão da nota fiscal. Nesse momento, o número da nota fiscal será exibido no campo Doc na parte superior da rotina.

Abaixo segue um exemplo da Danfe da Nota Fiscal emitida.

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Cadastros

Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?

❓ Dúvida:

Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?

📌 Sumário:

1 - Alterando o Cadastro de CFOP no Integral Varejo

Solução:

1 - Alterando o Cadastro de CFOP no Integral Varejo

Rotina:	Tabela de CFOP's Alteração
Programa:	FIS217
Localização:	Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Cfop / Alteração

Acesse a localização citada acima.

Informe o código que será alterado, conforme o exemplo abaixo.

Percorra os campos pressionando a tecla Enter e modifique os campos desejados. No exemplo utilizado, será alterado o campo Serviço.

Para confirmar as alterações, pressione a tecla Enter até que a opção de confirmação seja exibida, então pressione a tecla S ou Enter para confirmar e salvar as alterações.

OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida para realizar as alterações do cadastro de CFOP é importante consultar as orientações da contabilidade.

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Cadastros

Como Inserir Observações na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral?

Dúvida:

Como Inserir Observações na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral?

Sumário:

1 - Inserindo Observação

Solução:

1 - Inserindo Observação

Nesta rotina é possível realizar o Cadastro da Observação a ser enviada nos dados complementares da DANFE e enviada nos registros 0460 e C195 do SPED Fiscal ICMS.

Informações Importantes: Este cadastro tem por objetivo identificar os dados que deverão ser enviados nos dados complementares da Nota fiscal que sejam relacionadas a legislação estadual, como por exemplo quando houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Essas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais.

Rotina:	Tabela de Observação e Informação
Programa:	SPD023
Localização:	Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Observação - Informação

A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Inf/Obs:	Deverá ser informado O (Observação).
Código:	Deverá ser digitado um código interno para controle.
Limite:	Limite de caracteres que podem ser inseridos na descrição.
Descr:	Deverá conter a descrição da Observação

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