# Materiais
# Cadastros Básicos
Manuais de Cadastros Básicos e Tabelas do Sistema Integral
# Manual | Cadastrar Cliente Integral
##### **Cadastrando Cliente no Sistema Integral**
| Rotina: | Clientes - Inclusão |
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| Programa: | CBA039 |
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| Localização: | Cadastros Básicos / Clientes / Inclusão |
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| Média de Atraso: | O sistema calcula automaticamente a média de atraso do cliente. O histórico financeiro do mesmo alimenta este campo com a média de atraso dos pagamentos realizados. |
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| Limite de Crédito: | O limite de crédito para compras é específico para os clientes e seus autorizados. Este limite é gerenciado automaticamente pelo sistema, sendo subtraído a cada compra e somado a cada pagamento. |
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| Número do Cartão/Vencimento Cartão/Dia: | O sistema permite que os clientes do estabelecimento tenham um cartão de compras. O número deste cartão deverá ser cadastrado nesta opção.
Gere cartões com números aleatórios, diferentes de **CPF** para possibilitar o correto gerenciamento. Este cartão terá vencimento/data de expiração e controle financeiro de acordo com o campo "Vencimento Cartão".
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| Rotina: | Fornecedor - Inclusão |
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| Programa: | CBA050 |
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| Localização: | Cadastro Basico / Fornecedores / Inclusao / Cadastro |
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| Razao Social: | Esse campo vem preenchido com a descrição informada no campo **Nome** na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Expandida Sped: | Informe uma descrição expandida que irá para o arquivo do Sped, quando o mesmo for gerado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Transportadora: | Informe o código da transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Nao Contabil: | Informe a letra **S** se o fornecedor é não contábil, ou **N** se for contábil. |
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| Suframa: | Informe a inscrição Suframa do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Numero IT: | Informe o número de identificação do trabalhador (PIS PASEP SUS) do fornecedor. |
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| Prest. Servicos: | Informe a letra **S** se o fornecedor for prestador de serviços, ou **N** se for um prestador.
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| Logradouro: | Esse campo vem preenchido com o logradouro informado na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| N.Imovel: | Esse campo vem preenchido com o número do imóvel informado na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Arred.Imposto: | Informe a letra **S** para arredondar o imposto na entrada da nota fiscal, ou **N** não arredondar.
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| CNAE: | Informe o CNAE do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Complemento: | Esse campo vem preenchido com o complemento informado na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Debito Vista: | Informe o código da conta contábil de débito à vista. |
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| Credito Vista: | Informe o código da conta contábil de crédito à vista. |
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| Conta Debito: | Informe o código da conta contábil de débito. |
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| Conta Credito: | Informe o código da conta contábil de crédito. |
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| Insc. Municipal: | Informe o número da inscrição Municipal. |
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| Paletes: | Informe o número de paletes disponíveis para o fornecedor. |
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| Enq. Simp. Nac: | Informe o enquadramento do Simples Nacional. |
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| Ind. CPRB: | Informe o indicador de CPRB, sendo: **0 - não é contribuinte** com retenção de 11%, ou **1 - contribuinte** com retenção de 3,5%. |
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| Isento ISS: | Informe a letra **S** se o fornecedor for isento de ISS, ou **N** se não for isento. |
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| Reg.ST Atacad: | Informe a letra **S** se o fornecedor tiver regime especial de tributação ST/Atacadistas, ou **N** se não tiver regime especial. |
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| Iss. Ret: | Informe a letra **S** se o ISS for retido na fonte, ou **N** se não for retido. |
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| Aliq. IRPJ: | Informe a alíquota de **IRPJ**.
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| Insc. CNO: | Informe a inscrição nacional de obras, se existir. |
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| Rotina: | Filiais |
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| Programa: | CBA001 |
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| Localização: | Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral |
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| Cod/CNPJ/Razao: | No primeiro campo, informe o código, que esteja disponível, para identificação da filial a ser cadastrada.
No segundo campo, informe o CNPJ da loja e, aperte a tecla **Enter**.
No terceiro campo, informe o nome da razão social da loja e, aperte a tecla **Enter**.
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| Endereco/Bairr: | No primeiro campo, informe o Endereço da loja a ser cadastrada, nome e número e, aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo, informe o Bairro da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**.
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| Cidade/Estado: | No primeiro campo, informe a Cidade da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo, informe o Estado da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**.
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| Cep: | Informe o CEP da loja a ser cadastrada, sendo: os cinco primeiros dígitos e, aperte a tecla **Enter**, depois os três últimos. |
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| Fone: | Informe o número de telefone da loja, com o DDD. |
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| IEst/Resp/Fant: | No primeiro campo, informe a Inscrição Estadual da loja e, aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo, informe o nome do responsável da loja e, aperte a tecla **Enter**.
No terceiro campo, informe o nome fantasia da loja e, aperte a tecla **Enter**.
No quarto campo, informe um nome para sair no contrato de verba com o fornecedor.
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| Processo/I.Mun: | No primeiro campo, informe o número do processo de abertura da loja e, aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo, informe a Inscrição Municipal da loja e, aperte a tecla **Enter**.
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| Cta CAIXA/Emai: | No primeiro campo, informe o código da conta para fechamento de caixa, previamente cadastrado no sistema.
No segundo campo, informe o e-mail da loja e, aperte a tecla **Enter**.
No terceiro campo, informe a letra **S** para que seja enviado para o e-mail a loja notas fiscais de transferência, ou **N** para não receber.
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| Grupo para 2Pr: | Informe o grupo de preço para ser o segundo preço para o PDV, quando tiver a marcação no caixa para ler esse preço. |
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| Lj q/ Abastece: | Informe o código da filial que abastecerá a loja a ser cadastrada. |
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| Grupo Pr.VENDA: | Informe o grupo de venda principal para a loja a ser cadastrada. |
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| Categ. A a Z: | Informe a categoria da loja referente aos produtos.
| **OBSERVAÇÃO:** Ao informar a letra **X**, essa loja ficará **desativada**. |
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| Serie: | No primeiro campo, informe a série de transferência para a loja.
No segundo campo, informe a série para outras entradas na loja.
No terceiro campo, informe a série para outras saídas da loja.
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| ECFs-A(M2)-Fun:
| No primeiro campo, informe a quantidade de PDVs existentes na loja.
No segundo campo, informe a metragem da loja.
No terceiro campo, informe o número de funcionários da loja.
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| CFOP 5905: | Informe a letra **S** para que a transferência de entrada na loja seja somente com o CFOP 5905 e a transferência de saída desta loja não poderá ser com o CFOP 5905, ou **N** para desconsiderar o uso do CFOP 5905. |
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| Atividade/Clas: | Informe o código correspondente ao indicativo de atividade da loja, sendo: 0 - indústria ou equiparado a indústria, **1** - outros, ou **2** - importador. |
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| NF/NItens/Fat: | No primeiro campo, informe o modelo da nota fiscal.
No segundo campo, informe a quantidade de itens por nota.
No terceiro campo, informe o modelo da fatura da nota fiscal.
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| AE/PObr/Col/TE: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que a transferência realizada nesta loja atualize a ficha estatística e o estoque mínimo e máximo, ou **N** para não atualizar.
No segundo campo, informe a letra **S** para que entrada de nota fiscal nesta loja seja mediante a pedido de fornecedor, ou **N** para ser indiferente.
No terceiro campo, informe a letra correspondente ao motivo que a entrada de nota fiscal via coletor será bloqueada, sendo: **S** - se existir divergências, ou **X** - quando a conferência física não for liberada.
No quarto campo, informe a letra **D** se a entrada de transferência será para o depósito, ou a letra **S** se for para o salão.
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| ColQt/Pr-Sma: | No primeiro campo, informe a letra **S** para colher quantidade com a recepção com coletor, ou **N** para não colher.
No segundo campo, informe a letra **S** para colher preço com a recepção com coletor, ou **N** para não colher.
No terceiro campo, informe a letra **S** para definir a loja como SMART, ou **N** para não ser SMART.
No quarto campo, informe a letra **S** para bloquear a filial para entrada compra, ou **N** para não bloquear.
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| Movimenta Est: | Informe a letra **S** para identificar se a filial movimenta produtos, ou **N** para identificar que a filial não movimenta produtos. |
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| PCtr/Apu/FMX: | No primeiro campo, informe a letra **S** para colher quantidade no pedido central, ou **N** para não colher.
No segundo campo, informe a letra **S** para a filial sair no Registro de Apuração de ICMS, ou **N** para não sair.
No terceiro campo, informe a letra **S** para colocar o produto fora do MIX no momento de sua inclusão, ou **N** para não colocar fora do MIX.
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| Venda na WEB: | Informe a letra **S** para identificar que a filial comercializa na WEB, ou **N** se não for comercializar. |
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| AtC/Cons/Aut: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que a entrada compra nesta loja atualiza os preços de custo e PMZ nas outras lojas, ou **N** para não atualizar.
No segundo campo, informe a letra **S** para que a requisição de consumo atualize a ficha estatística, ou **N** para não atualizar.
No terceiro campo, informe a letra **S** para gerar estoque máximo automático, ou **N** para não gerar.
No quarto campo, informe a letra **S** para liberar a filial para realizar pedido de itens centralizados, ou **N** para não liberar.
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| PQ/Co/RG/P99: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que na consulta de preços e quantidade mostrar os valores se estiver marcado essa opção no perfil do usuário, ou **N** para ignorar.
No segundo campo, informe a letra **S** para identificar se a loja faz coleta de preços, ou **N** se não fizer coleta de preços.
O terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra **S** como padrão.
No quarto campo, informe a letra **S** para a loja entrar no pedido quando for definido filial 99, ou **N** para não entrar.
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| EstOb/AtPed: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que na saída dos produtos o estoque seja obrigatório, ou **N** para não considerar como obrigatório.
No segundo campo, informe a letra **S** para que na coleta de preços atualizar o estoque digitado na ficha financeira, ou **N** para não atualizar.
No terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra **S** como padrão.
No quarto campo, informe a letra **S** para que a conferência de saída seja obrigatória para o faturamento, ou **N** para não ser obrigatório.
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| E9/S9/Ven/Dv: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que esta loja entre no relatório de relação de estoque modelos 09 - 12 - 20 - 37 quando for informado a filial 99, ou **N** para não ser considerada.
No segundo campo, informe a letra **S** para que esta loja entre na sugestão de compra quando informado loja 99, ou **N** para não ser considerada.
No terceiro campo, informe a letra **S** para testar dias de venda, ou **N** para não testar.
No quarto campo, informe a letra **S** para gerar o relatório de divergência para esta loja, ou **N** para não gerar.
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| Desc%/Acr%: | No primeiro campo, informe a porcentagem de desconto.
No segundo campo, informe a porcentagem de acréscimo.
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| DF/Ldep/MEnt: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que seja identificado filial e depósito fechado, ou **N** para não ser identificado.
O segundo campo será habilitado se o primeiro campo for informado a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que loja seja vinculada ao depósito, ou **N** para não ser vinculada.
No terceiro campo, informe a letra **S** para que a entrada de produtos na loja seja mostrada na consulta / alteração de preços pela entrada, ou **N** para não mostrar.
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| Frente Loja: | No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar o dígito verificador do produto para o frente de loja, ou **N** para não enviar o dígito verificador (será enviado o código EAN).
No segundo campo, informe a letra **S** para que na importação de PDV seja atualizado o contas a receber somente após o fechamento de caixa, ou **N** para atualizar no momento da importação.
No terceiro campo, informe a letra **S** para que na versão do PDV atualizada colhe quem pesou a mercadoria, ou **N** para não colher.
No quarto campo, informe a letra **S** para considerar o percentual de erradicação da miséria na exportação dos produtos para o frente de loja, ou **N** para não considerar.
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| EFD/ECD: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que a loja utilize informações da Escrituração Fiscal Digital, ou **N** para não utilizar.
No segundo campo, informe a letra **S** para identificar que a loja é obrigada a entregar a Escrituração Contábil Digital, ou **N** se não for obrigada a entregar.
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| Rg.Trib: | No primeiro campo, informe a letra correspondente ao Regime Tributário, sendo: **R** - lucro real, **P** - lucro presumido, ou **S** - simples nacional.
| **OBSERVAÇÕES:**
Se for definido a letra **R**, o segundo campo será preenchido automaticamente com a letra S.
Se for definido a letra **P**, o segundo campo deverá informar a letra S para identificar que a apuração de ICMS será por débito / crédito, ou N para não ser.
Se for definido a letra **S**, no segundo campo deverá informar o código da tabela do simples nacional, previamente cadastrada no sistema.
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| Inc.Pis: | Informe a letra **S** se a loja trabalhar com incidência de Pis e Cofins, ou **N** se não trabalhar. |
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| MapaECF: | Informe o sequencial do relatório do mapa resumo ECF. |
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| ISS (%): | Informe o percentual de recolhimento de ISS da filial. |
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# Dúvida | Como Cadastrar Transportadora Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Transportadora Integral?
#### **Solução:**
#### 1 - Cadastrando Transportadora no Integral
| **IMPORTANTE:** Antes de cadastrar uma transportadora é imprescindível que a mesma esteja cadastrada como fornecedor. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Cadastrar Fornecedor Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-fornecedor-integral) ". |
| Rotina: | Tabela de Transportadoras |
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| Programa: | CBA510 |
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| Localização: | Cadastros Basicos / Tranportadoras / Manutencao |
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| Codigo: | Esse campo é carregado automaticamente com a próxima numeração disponível, podendo ser alterado, porém, para manter é aconselhável manter a sequencia para melhor controle. |
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| Nome: | Informe o nome da transportadora. |
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| CNPJ/CPF: | Informe o **CNPJ** ou **CPF** da transportadora. |
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| Cod.Fornec: | Informe o código interno do do fornecedor cadastrado no sistema que é correspondente a transportadora.
| **OBSERVAÇÃO:** Caso o **CNPJ**/**CPF**, informado no campo anterior, for igual ao da transportadora o sistema preencherá esse campo automaticamente. |
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| Nome Fornec: | Esse campo é preenchido automaticamente como o nome do fornecedor informado. |
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| Endereco: | Esse campo é preenchido automaticamente com o endereço do fornecedor informado. |
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| Bairro: | Esse campo é preenchido automaticamente com o bairro do fornecedor informado. |
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| Cidade: | Esse campo é preenchido automaticamente com a cidade do fornecedor informado. |
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| CEP: | Esse campo é preenchido automaticamente com o CEP do fornecedor informado. |
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| Est: | Esse campo é preenchido automaticamente com o Estado do fornecedor informado. |
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| Telefone: | Esse campo é preenchido automaticamente com o telefone do fornecedor informado (se houver no cadastro). |
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| Fax: | Esse campo é preenchido automaticamente com o número de fax do fornecedor informado (se houver no cadastro). |
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| Inscricao: | Esse campo é preenchido automaticamente com a inscrição do fornecedor informado |
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| Via Transp: | Informe o número correspondente ao tipo de transporte da transportadora, sendo: **1** para **aeroviário**, **2** para **ferroviário**, **3** para **rodoviário** e **4** para **fluvial**. |
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| Responsavel: | Se desejar, informe o valor do responsável pela transportadora (opcional). |
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| Valor Frete: | Se desejar, informe um valor fixo para o frete (opcional). |
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| C-Pagar: | Informe **S** para gerar contas a pagar na saída faturamento com **CIF**, ou **N** para não gerar. |
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# Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar a Tabela de Atividades no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Cadastrando a Tabela de Atividades
| Rotina: | Tabela de Atividades |
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| Programa: | CBA102 |
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| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Atividades / Manutencao |
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| Codigo:
| Informe o código para a Atividade.
| **OBSERVAÇÃO:** É recomendado seguir o sequencial dos códigos existentes no sistema. |
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| Descricao: | Informe uma descrição desejada para a Atividade. |
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| Liberado: | Informe **S** para liberar vendas para os clientes e fornecedores com impedimentos financeiros, ou **N** para não liberar. |
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| Atacadista: | Informe **S** se o cliente / fornecedor for atacadista ou **N** se não for. |
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| Em aberto: | Informe **S** para que os clientes e fornecedores vinculados à essa atividade, sejam exibidos no relatório do módulo financeiro, ABERTOS EM... ou **N** para não serem exibidos. |
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| Licitacao: | Informe **S** se o cliente ou fornecedor participar de atividade de licitação, ou **N** se não participar. |
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| Desconto %: | Informe o percentual de desconto que o cliente possui nas notas fiscais ou deixe vazio. |
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| Coligada: | Informe **S** se a empresa for coligada (não possui CNPJ de filial, mas executa formas de atividades iguais a empresas que são filiais) ou **N** se não for coligada. |
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| Retencao: | Informe **S** se o cliente possuir retenção de tributos e contribuições na emissão de documentos fiscais (se for Órgão Público Federal), ou **N** para não. |
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| Isento(ICMS): | Informe **S** se o cliente for isento de ICMS na emissão de documentos fiscais, ou **N** se não for isento. |
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| Ut. Desc: | Informe **S** para mover o preço de promoção para o preço de venda (considerado nas rotinas de inclusão de pedido e saída faturamento) ou **N** para não mover.
| **OBSERVAÇÕES:** Esse campo será habilitado se o parâmetro **DescAut** estiver com **S** (caminho: Menu Principal / F5 / Administ. de Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras).
Neste caso o preço promocional já é considerado como desconto e, desta forma serão zerados os campos de desconto do item. |
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|---|
| Desc. Medio: | Informe **S** para utilizar um dos preços cadastrados na rotina de vários preços ou **N** para não utilizar.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado se o parâmetro **Ut.Desc** estiver com **S**. |
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| Funcion: | Informe **S** para identificar se o cliente ou fornecedor é funcionário da empresa ou **N** se não for. |
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| Desc. ICMS: | Informe **S** para indicar que o cliente possui desconto de ICMS para emissão de documentos fiscais (clientes enquadrados em regulamento especifico de ICMS) ou **N** se não possuir. |
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| Ignora Fr: | Informe **S** para que os clientes vinculados à essa atividade sejam ignorados pela ECF ou **N** para não serem ignorados. |
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| Lib. SemPe: | Informe **S** para que os fornecedores vinculados à essa atividade sejam liberados do pedido de compra ou **N** para não. |
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| Cons. Fin: | Informe **S** para indicar que o cliente é consumidor final ou **N** se não for. |
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| Fidelidade: | Informe **S** para indicar que o cliente participa de **programa de fidelidade**, ou **M** para indicar que o cliente participa da **integração mercafácil.** |
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# Manual | Cadastrar Situação Cliente Fornecedor Integral
#### Cadastrar uma Situação de Cliente e Fornecedor no Integral
Essa rotina é utilizada para incluir uma situação no sistema, no qual poderá ser utilizada nos cadastros dos clientes e dos fornecedores para indicar a situação deles na empresa, ou seja, se eles estão bloqueados para compras em geral, se estão liberados para comprar apenas em dinheiro, o cadastro nao poderá ser utilizado (inativo), dentre outras situações. Esse meio auxilia ao operador de caixa, por exemplo, no momento de realizar a venda para um cliente com situação negativa, no qual poderá acionar o gerente para liberar ou não a compra, o que dependerá da política de cada empresa.
##### 1 - Cadastrando uma Situação de Cliente e Fornecedor no Integral
| Rotina: | Situação Cliente/Fornecedor |
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| Programa: | CBA101 |
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| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Situacao Clientes - Forn / Manutencao
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Incluir Programa Perfil Usuário Integral
##### **Incluindo Programa no Perfil de Usuário no Sistema Integral**
| Rotina: | Perfil Usuário / Programa |
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| Programa: | PRO025 |
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| Localização: | Menu Principal / F6 / Perfil / Programa - Perfil / Inclusão |
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| Descrição: | Rotina para inclusão de programas por perfil de usuário. |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Cadastrar Perfil Usuário Integral
#### Cadastrar Perfil de Usuário no Integral
Um perfil de usuário pode ser utilizado para organizar a loja em setores, como por exemplo: financeiro, vendas, compras, cadastros. Pode-se vincular usuários cadastrados em um perfil criado e as configurações e programas que forem configuradas no perfil serão herdadas pelos usuários vinculados à ele.
##### 1 - Cadastrando Perfil de Usuário no Sistema Integral
| Rotina: | Perfil USUARIO |
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| Programa: | PRO020 |
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| Localização: | Menu Principal / F6 / Perfil / Perfil Usuario / Inclusao |
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# Manual | Cadastrar Usuário Integral
#### Cadastrando Usuário no Sistema Integral
| Rotina: | Tabela de Usuários - Manutenção |
|---|
| Programa: | PRO017 |
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| Localização:
| Menu principal / F6 (Usuários) / Usuário / Manutenção |
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| Código/Nome: | Consiste no Código e o nome do novo usuário ou do usuário que terá alterações no cadastro. A rotina permite incluir ou alterar o cadastro de usuários. |
|---|
| Apelido do usuário: | O Nome que aparecerá quando o usuário informar o código de acesso dele no sistema. |
|---|
| CPF: | O CPF do usuário que está sendo cadastrado. |
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| Cliente: | Esse campo é utilizado somente para usuários que realizam compra em associação. Neste processo o usuário pode ser vinculado á um cliente.
**Exempĺo:** O usuário 200 na empresa X é o supermercado Y, ao acessar a rotina de pedido com este usuário, as rotinas centrais já identificam o cliente e realiza os outros tratamentos.
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| Perfil:
| O Tipo de perfil que o usuário irá possuir. Os perfis consistem em programas que são cadastrados para que o usuário tenha acesso a determinadas rotinas. Desta forma um novo usuário que entrar no setor e for executar as mesmas rotinas de um usuário já existente, basta informar o perfil do usuário já existente e assim o novo usuário terá os mesmos acessos de um usuário já cadastrado.
Caso seja necessário cadastrar o Perfil, consulte o documento [Manual | Cadastrar Perfil Usuário Integral.](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-perfil-usuario-integral)
Para incluir programas no perfil do usuário, consulte o documento [Manual | Incluir Programa Perfil Usuário Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-incluir-programa-perfil-usuario-integral)
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| Loja: | A Loja a qual o usuário terá acesso. |
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| Loja Financeiro: | Informe qual a Loja que o usuário terá acesso ao Financeiro, as rotinas Contas a Pagar e Contas a Receber. |
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| Conta: | Conta vinculada ao usuário. A conta que ele terá acesso nas rotinas de baixa e importação de vendas. |
|---|
| Loja Vendedor: | Consiste na Loja do Vendedor que está vinculada ao usuário, ou seja, nesse parâmetro identifica a loja a qual o vendedor terá acesso para realizar pedidos, consultas, entre outras funções. Alguns ramos comerciais utilizam bastante a parametrização do vendedor.
**Observação**: Normalmente o usuário é vinculado ao vendedor.
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|---|
| Vendedor: | Consiste no vendedor que está vinculado ao usuário. Sendo assim ao acessar o sistema com o usuário, caso haja um vínculo no campo, as opções de vendedor, relatórios, comissões passam a carregar o vendedor, inclusive com consistências para inclusão de pedidos e consultas. |
|---|
| Op(a) PDV: | O campo se refere ao operador de caixa que está vinculado ao usuário. É a mesma situação descrita anteriormente, porém nesse caso é estabelecido um vínculo do operador de caixa com o usuário, sendo utilizado principalmente em comércios como lojas de roupas e lojas de utilidades. |
|---|
| Emp Contábil: | É a empresa contábil da qual o usuário possui acesso para utilização das rotinas integ008 e integração. |
|---|
| Comprador: | Consiste no comprador que está vinculado ao usuário, sendo assim as rotinas que possuem comprador (consultas - pedidos - cotação), passa a realizar a consistência por usuário.
**Exempĺo**: Meu usuário no sistema é 30 e possui o comprador 1 informado no campo. Qualquer tentativa de realizar um pedido ou alterar preço de um produto pertencente a outro comprador o sistema alerta e realiza a consistência.
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|---|
| Nível:
| O campo deve possuir o nível do usuário, sendo que o nível 9 é Irrestrito, ou seja, não é necessário cadastrar programas para ele ter acesso ao sistema.
Os níveis de 1 a 8, é necessário cadastrar os programas onde o usuário terá acesso as rotinas. Ao cadastrar os programas de nível 1, caso o usuário passe ao nível 2, basta cadastrar os programas que ele terá acesso ao nível 2, desta forma os do nível 1 são inclusos automaticamente.
Caso a alteração seja para o nível 3 é necessário cadastrar somente os programas do nível 3, pois os programas do nível 1 e 2 entrarão automaticamente para o usuário.
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|---|
| Acessos: | Especifica quantas telas o usuário pode acessar simultaneamente. |
|---|
| Direto: | Na rotina Entrada de Notas o usuário poderá passar direto pelos itens sem os conferir, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. |
|---|
| Desvincula: | Desvincula fornecedor/produto na consulta, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. Consiste em fornecer permissão ao usuário para realizar a desvinculação do produto na consulta de itens por fornecedor.
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|---|
| Bloqueado: | Bloqueio do usuário ao acesso no sistema, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. |
|---|
| Ausente: | Informe se o usuário está ausente da empresa ou não, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim.
|
|---|
| Lib Juros: | O usuário libera juros ou descontos na baixa de Contas a Receber em atraso, ou seja, ele poderá ou não excluir juros ou incluir descontos na baixa de lançamentos, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. |
|---|
| Lib.PV.Ab: | O campo significa liberar preço de venda, que consiste em o usuário poder ou não liberar o preço de venda abaixo da margem cadastrada na rotina cadastro de produtos, onde**: (N**) - Não (**S**) - Sim. |
|---|
| Atua. Sim: | Atualiza preço de custo/PMZ na **simulação,** onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. A simulação citada anteriormente é a rotina simulação de preço (rotina existente dentro do **browser** na entrada de nota e outras consultas).
**Observação**: Na simulação a mesma tela dos parâmetros de cálculo de entrada, testa se este usuário terá permissão para alterar a simulação de preço.
|
|---|
| Ignora Prz: | O campo possibilita ignorar parâmetro de prazo mínimo para vencimento nos lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. |
|---|
| Baixa Deb: | O campo consiste na permissão do usuário de baixar lançamentos de débito de fornecedores com anteriores em aberto. Ou seja, se houver um lançamento com a data de vencimento anterior ao que está sendo baixado. o usuário terá ou não a permissão, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. . |
|---|
| Serie Obr: | Quando o usuário for realizar a emissão de NF, será obrigatório informar Série, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. |
|---|
| Obr .Rev. Fis: | Define se o usuário é obrigado a realizar a Revisão Fiscal, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. |
|---|
| Arqui/ Impr: | O campo referente a emissão de relatórios no sistema, podendo imprimir diretamente em uma impressora ou gerando um arquivo do relatório, onde: (**I**) - Imprimir ou (**A**) - Gerar Arquivo. |
|---|
| E-mail: | Nesse campo deve ser inserido o e-mail do usuário. |
|---|
| Senha: | Altere ou insira a senha de acesso do usuário, realizando a digitação da senha duas vezes e a confirmação pressionando a tecla **ENTER**. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Vendedor Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Cadastrar Vendedor** no **Sistema Integral?**
#### **Solução**:
#### 1 - Cadastrando Vendedor
| Rotina: | Vendedores |
|---|
| Programa: | CBA004 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Vendedores / Vendedores / Manutenção |
|---|
| Filial: | Digte o **número da filial** que o vendedor pertence. |
|---|
| Código: | Digite o **código interno e o nome** do vendedor. |
|---|
| Nível: | **Campo Informativo** para **definir o nível do vendedor**, caso ele seja gerente, supervisor e etc. |
|---|
| Telefone: | Digite o **número de telefone** do vendedor. |
|---|
| Comissão: | Digite **o percentual de comissão** do vendedor.
**Observação**: Apenas o primeiro campo é utilizado, sendo que os demais campos de comissão são específicos para o relatório de comissão modelo 03.
|
|---|
| Matrícula: | **Campo informativo**, digite uma numeração que será a matrícula do vendedor. |
|---|
| Cliente: | Digite o **código do cliente** caso o vendedor atenda ele especificamente. |
|---|
| Gerente: | Digite o **código do gerente** responsável pelo vendedor. |
|---|
| Sub-Gerente: | Digite o **código do sub-gerente** responsável pelo vendedor. |
|---|
| Região: | Digite o **código da região** que o vendedor está alocado. |
|---|
| Acum: | Esse parâmetro é utilizado no **relatório de Saída/Faturamento modelo 06,** caso o campo seja preenchido com "**S**" move o nível do vendedor, caso seja "**N**" move o nome do vendedor. |
|---|
| Ativo: | Digite **S** para definir se o vendedor está ativo ou digite **N** para definir se está inativo. |
|---|
| Descanso: | Responsável por testar o **turno e horário de trabalho do** **vendedor,** sendo que é utilizado apenas no **módulo integ750.** |
|---|
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# Dúvida | Como Cadastrar Operador Caixa Integral?
#### **Dúvida:**
Como **Cadastrar Operador** **de Caixa** no **Sistema Integral**?
#### **Solução:**
##### **1 - Cadastrando Operador de Caixa**
| Rotina: | Manutenção - Operadoras de Caixa |
|---|
| Programa: | CBA805 |
|---|
| Localização: | Movimento - Caixa / Operadoras / Manutenção / Operadoras |
|---|
| Matric | O campo de matrícula é **opcional** e pode ser o mesmo código do Operador. |
|---|
| Perfil: | O perfil deverá ser o mesmo cadastrado no **Supervisor de Frente de Loja**. |
|---|
| Turno: | Informe o **turno de trabalho do Operador**, podendo ser de 1 a 4. |
|---|
| Op/P/A: | Informe **O** para **Operador, P** para **Padeiro/Confeiteiro** e **A** para **Açougueiro.** |
|---|
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# Dúvida | Como Incluir Comprador Integral?
#### **Dúvida:**
Como Incluir Novo Comprador no Integral?
#### **Solução:**
##### **1 - Incluindo Novo Comprador no Integral**
| Rotina: | Compradores |
|---|
| Programa: | CBA457 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Compradores / Manutencao / Compradores |
|---|
| Codigo: | O sistema preencherá automaticamente a próxima sequência de numeração disponível.
|
|---|
| Descricao: | Informe o nome do comprador. |
|---|
| Usuario: | Informe usuário para ser vinculado a esse comprador.
| **OBSERVAÇÃO:** Uma vez vinculado um usuário, o mesmo irá receber mensagens automáticas referente a compras ou a requisições, que serão definidas no campo seguinte. |
|
|---|
| Comp / Req:
| **S** (Sim) ou **N** (Não) para enviar mensagens automáticas sobre compras / **S** (Sim) ou **N** (Não) para enviar mensagens automáticas sobre requisições.
| **OBSERVAÇÃO:** Esses campos serão habilitados caso seja vinculado um usuário no campo anterior. |
|
|---|
| CPF: | Informe o CPF do comprador. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Realizar Vinculação Usuário Comprador Integral?
#### **Dúvida:**
Como realizar **Vinculação de Usuário ao Comprador** no **Sistema Integra**l?
#### **Solução:**
##### 1 - Vinculando Usuário ao Comprador
| Rotina: | Compradores |
|---|
| Programa: | CBA457 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Compradores / Manutenção / Compradores |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Intermediadores Vendas Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Intermediadores de Vendas no Integral?
#### **Solução:**
O Intermediador da Operação (criado pela Sefaz por meio da [NT 2020.006](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/informe.aspx?ehCTG=false&Informe=IqSW/jxfvaw=)) traz uma melhor definição de notas emitidas por esse grupo/modelo de negócio (Intermediador ou Marketplace) que está cada vez mais em crescimento. Diante disso, neste documento será apresentado como cadastrar um intermediador para ser utilizado nas operações de venda.
#####
1 - Cadastrando um Intermediador de Vendas
| Rotina: | TABELA DE INTERMEDIADORES |
|---|
| Programa: | CBA518 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Intermediador / Manutencao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** O intermediador deverá ser cadastrado como fornecedor primeiramente. Para saber mais detalhes de como cadastrar fornecedores, consulte o documento " [Manual | Cadastrar Fornecedor Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-fornecedor-integral) ". |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Setor no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Cadastrando Setor no Sistema Integral
| Rotina: | Tabela de Setor |
|---|
| Programa: | EST001 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor |
|---|
| Setor: | Informe um código, que esteja disponível, para o setor desejado. No campo à frente, informe a descrição desejada para esse setor.
|
|---|
| Frente LJ: | Informe se os produtos desse Setor serão enviados para o Frente de Loja, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**. |
|---|
| Cons. Fator: | Informe se nas movimentações de **compra** e **devolução** será **considerado Fator para produtos só para venda**, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
|
|---|
| Servico: | Informe se os produtos cadastrados com esse Setor será de Serviço, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
|
|---|
| ContrMarg: | Informe se os produtos cadastrados com esse Setor sairão nos relatórios gerenciais (exemplo: contribuição marginal, curva ABC, etc.), digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
|
|---|
| Mg%/Mg%At: | No primeiro campo (Mg%) informe o percentual da margem padrão para os produtos cadastrados com esse Setor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
No segundo campo (Mg%At) informe o percentual da margem padrão de atacado para os produtos cadastrados com esse Setor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
|
|---|
| %DespADM: | Informe o percentual de Despesa Administrativa para produtos cadastrados com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
|
|---|
| DemonstFin: | Informe se os produtos desse Setor entrarão no demonstrativo financeiro, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
|
|---|
| Ac/Ho/Pad: | No primeiro campo (Ac) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Açougue, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
No segundo campo (Ho) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Hortifruti, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
No terceiro campo (Pad) informe se os produtos cadastrados com essa classificação serão de Padaria, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
|
|---|
| Inventario: | Informe se os produtos desse Setor somarão no inventário fiscal, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
|
|---|
| AlertaRup: | Informe se os produtos desse Setor emitirão alerta de Ruptura, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
|
|---|
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# Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Setor e Grupo no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Cadastrando Setor e Grupo no Sistema Integral
| Rotina: | Tabela de Setor/Grupo |
|---|
| Programa: | EST002 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor - Grupo |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Subgrupo Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Setor, Grupo e Subgrupo no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Cadastrando Setor, Grupo e Subgrupo no Sistema Integral
| Rotina: | Tabela de Setor/Grupo/Subgrupo |
|---|
| Programa: | EST168 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor - Grupo - Subgrupo |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Seção Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Seção no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Cadastrando Seção no Sistema Integral
| Rotina: | Tabela de Seção |
|---|
| Programa: | EST431 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Secao |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Seção e Grupo no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Cadastrando Seção e Grupo no Sistema Integral
| Rotina: | Tabela de Seção/Grupo |
|---|
| Programa: | EST432 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Secao - Grupo |
|---|
| Secao: | Informe o código da Seção desejada, que esteja previamente cadastrada. Para mais informações de como cadastrar a Seção, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Seção Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-secao-integral) ".
|
|---|
| Grupo: | Informe o código do Grupo que será cadastrado. No campo à frente, informe a descrição do grupo desejado.
|
|---|
| Min. Val: | Informe a validade mínima que o produto pertencente a esse grupo poderá ter entrada (esse campo é utilizado em rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica e entrada de nota). Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
|
|---|
| %Bar/Rest: | Informe o percentual para apuração de impostos para Bares, Restaurantes e Lanchonetes e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
|
|---|
| %Dentro/Fora: | No primeiro campo (%Dentro), informe o percentual para cálculo direto de ST dentro do estado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
No segundo campo (Fora), informe o percentual para cálculo direto de ST fora do estado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
| **OBSERVAÇÃO:** Mesmo com valor preenchido neste campo a prioridade ainda é o cadastro de produtos, ou seja, se ocorrer de uma seção/grupo estar com valor preenchido e o produto também estiver, será levado em consideração o do produto. |
|
|---|
| Est. Min: | Informe o Estoque Mínimo para essa Seção/Grupo, para cálculo do estoque mínimo e máximo/Sugestão de compra e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
|
|---|
| Ger. Prod: | Informe o código do vendedor vinculado a essa Seção/Grupo para que os produtos que estão dentro dessa classificação passam a receber os tratamentos de vendedor para comissão, consulta e liberações. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
|
|---|
| %Desp. Adm: | Informe o percentual de despesa administrativa para acréscimo nos cálculos de preço (como: custo, pmz e etc) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**. |
|---|
| %Blq.Ped>Sug: | Informe o percentual de bloqueio para que os produtos dessa Seção/Grupo ao serem digitados no pedido de compra testam se a quantidade pedida é superior a sugerida pelo sistema. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
|
|---|
| Mg%/DGiro: | No primeiro campo (MG%), informe o percentual de margem padrão para que os produtos dessa Seção/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
No segundo campo, informe o percentual de margem padrão atacado para que os produtos dessa Seção/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
No terceiro campo (DGiro), informe os dias de giro para os produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
|
|---|
| EntraColeta: | Informe se os produtos com essa classificação entrarão na coleta de preços automática, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
|
|---|
| Tributac: | Informe a tributação padrão para movimentações dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
|
|---|
| IncPis/Desp: | No primeiro campo (IncPis) informe se os produtos com essa classificação incidirão Pis (utilizado para apuração), digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
No segundo campo (Desp) informe se os produtos com essa classificação serão gerados com despesa, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
|
|---|
| Comissao%: | Informe o percentual de comissão sobre as vendas dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela **Enter**.
|
|---|
| Inven/Almox: | No primeiro campo (Invent) informe se os produtos com essa classificação somarão no inventário fiscal, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
No segundo campo (Almox) informe se os produtos com essa classificação serão de almoxarifado, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
|
|---|
| Fatur/Luc: | Informe a letra correspondente para que quando o produto dessa Seção/Grupo for utilizado em algumas rotinas de comissão (como relatórios) a mesma será calculada levando em consideração o faturamento da venda (digite a letra **F**) ou o Lucro (digite a letra **L**).
|
|---|
| CSubst/Dpla: | No primeiro campo (CSubst), informe se os produtos dessa Seção/Grupo, quando apresentam valor neste campo será utilizado na rotina Compra Direta, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
No segundo campo (Dpla), informe se os produtos com essa classificação terão desconto por plano na venda balcão, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
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|---|
| AlertaRup: | Informe se os produtos com essa classificação emitirão alerta de Ruptura, digite a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.
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|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Subgrupo Integral?
## **Dúvida:**
Como Cadastrar Seção, Grupo e Subgrupo no Sistema Integral?
## **Solução:**
#### 1- Cadastrando Seção, Grupo e Subgrupo no Sistema Integral
| Rotina: | Seção/Grupo/Subgrupo |
|---|
| Programa: | EST433 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Seção - Grupo - Subgrupo |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Vincular Tabela Códigos IBGE Integral?
#### **Dúvida:**
Como Vincular Tabela de Códigos do IBGE no Integral?
#### **Solução:**
##### **1 - Vinculando a Cidade ao Código IBGE no Integral**
| Rotina: | Tabela de Cidades |
|---|
| Programa: | CBA809 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Cidades / Manutencao / Tabela Cidades
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Vincular Cidades Código IBGE Integral?
#### **Dúvida:**
Como Vincular Cidades ao Código IBGE no Integral?
#### **Solução:**
Antes de realizar o procedimento deste documento é necessário que a tabela de código IBGE esteja vinculada. Para mais informações desta vinculação, consulte o documento: " [Dúvida | Como Vincular Tabela Códigos IBGE Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-vincular-tabela-codigos-ibge-integral) ".
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1 - Vinculando Cidade ao Código IBGE
| Rotina: | Vincula Código IBGE - Individual |
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| Programa: | CBA814 |
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| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Cidades / Manutencao / Vincula codigo ibge / Individual |
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# Dúvida | Como Cadastrar Aplicação Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar uma Aplicação no Integral?
#### **Solução:**
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1 - Cadastrando uma Aplicação
| Rotina: | APLICACOES |
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| Programa: | CBA891 |
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| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Aplicacao / Manutencao |
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| Codigo: | Informe um código disponível para cadastrar a aplicação (com três dígitos, podendo informar zeros à esquerda), ou apenas aperte a tecla **Enter** para admitir o sequencial sugerido pelo sistema. |
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| Central: | Informe a letra **S** para centralizar as compras com dos produtos com essa aplicação no depósito central, ou **N** para não centralizar.
O campo à frente será habilitado se o parâmetro anterior for definido com a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra S para que as compras sejam somente centralizada, ou **N** para não ser.
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| Cross/Dias.P: | No primeiro campo (**Cross**), informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação terão distribuição crossdocking, ou **N** para não.
No segundo campo (**Dias.P**), informe a letra **S** para permitir distribuição parcial, ou **N** para não permitir.
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| Rep.Aut: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação terão reposição automática, ou **N** para não ter.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado somente se o campo **Repos.Aut** da rotina **Coleta de Precos/Pedido Loja** (caminho: **(Menu Principal) tecla F5 / Administ. Materiais / Coleta - Pedido** **Loja**) for definido com a letra **S**. |
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| Des.L/Obs.O: | No primeiro campo (**Des.L**), informe o valor de despesa logística para compor o custo do produtos com essa aplicação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um valor, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo (**Obs.O**), informe a letra S para definir que os produtos com essa aplicação deverá conter uma observação obrigatória, ou **N** para não ser obrigatória.
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| HortFrut: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação serão pedidos no hortifruti, ou **N** para não ser.
| **OBSERVAÇÃO:** Se esse campo for definido com a letra **S** os demais campos serão desabilitados e o sistema solicitará a confirmação. |
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| Periodo: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no período, ou **N** para não ser. |
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| Extra: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos extra, ou **N** para não ser.
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| Fornec: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no fornecedor, ou **N** para não ser.
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| Industria: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na indústria, ou **N** para não ser.
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| Oferta: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na oferta, ou **N** para não ser.
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| Distrib: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos na distribuidora, ou **N** para não ser.
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| Frios.Cong: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no resfriado, ou **N** para não ser.
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| Cliente: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos no cliente, ou **N** para não ser. |
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| Urgencia: | Informe a letra **S** para definir que os produtos com essa aplicação poderão ser pedidos com urgência, ou **N** para não ser.
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# Dúvida | Como Alterar Alíquota ICMS Integral?
#### **Dúvida:**
Como Alterar a Alíquota de ICMS no Integral?
#### **Solução:**
No sistema Integral, contém as principais alíquotas de ICMS. Porém, quando existir alguma alteração de alíquota na Receita, será necessário modificá-la no sistema, como será visto neste documento.
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1- Alterando a Alíquota de ICMS
| Rotina: | Estado / Tributação |
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| Programa: | CBA885 |
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| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Estado - Tributacao / Estado – Tributacao
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# Manual | Cadastrar ECF Integral
##### Cadastrando ECF no sistema Integral
| Rotina: | Caixa ECF |
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| Programa: | VEN701 |
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| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Caixas ECF / Manutenção |
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| Descrição: | Rotina para realizar o cadastro das informações dos ECF's no sistema Integral. |
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| Campo | Descrição |
|---|
| **Loja** | Número da Loja onde será cadastrada a nova **ECF.** |
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| **Caixa/Mod** | Número da **ECF** que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. É o campo **ECF** localizado no final da **leitura X.** |
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| **Série** | Número de Série da **ECF** que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. É o campo **FAB** localizado no final da **leitura X**. |
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| **Localização** | Número do ponto de venda, esse campo não é obrigatório. Exemplo: (A **ECF** é de número 50, mas ela trabalha no ponto de venda físico de número 05). |
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| **ECF** | Número do **ECF**, pressione a tecla **ENTER** nesse campo e o sistema irá buscar o mesmo número de **ECF** informado no campo **Caixa/Mod**. |
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| **Atacado** | Por padrão, pressione a tecla **N** nesse campo. |
|---|
| **Impressora** | Marca correta da **ECF**. Informe a marca correta da **ECF**, caso contrário, pode gerar erros no **SPED**. |
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| **Grupo** | Grupo de caixa, essa opção não é obrigatória, por padrão, mantenha esse campo vazio. |
|---|
| **Modelo** | Modelo da **ECF** que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. Está localizado no final da **leitura X**, do lado direito da marca da **ECF**, exemplo: **DARUMA** **FS600** onde **FS600** é o modelo. |
|---|
| **Soma 1** | Esse campo foi descontinuado, por padrão, mantenha-o com a letra **N**. |
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| **Arredonda** | Arredondamento dos valores da ECF. Por padrão, pressione a tecla **N** nesse campo, caso contrário, pode gerar erros no **SPED**. |
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| **PDV** | Informando ao sistema que se trata de um ponto de venda. Por padrão, pressione a tecla **S**; |
|---|
| **CRO** | Controle de Reinício de Operações que se encontra na **leitura X** que é emitida na própria **ECF**. Está localizado no início da **leitura X**, no campo **Contadores**; |
|---|
| **Conta CX** | Número da conta caixa da loja relacionado ao financeiro. Esse campo não é obrigatório. Por padrão, deixe esse campo em branco. Caso queira saber mais informações sobre esse campo, verifique com os técnicos do suporte **Avanço** na célula **Integral** |
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# Dúvida | Como Cadastrar Veículo Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Veículo no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Cadastrando Veículo
| Rotina: | TABELA DE VEICULOS |
|---|
| Programa: | CBA135 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Veiculos / Manutencao |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Alterar Cadastro Veículo Integral?
#### **Dúvida:**
Como Alterar o Cadastro de Veículo no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Alterando o Cadastro de Veículo
| Rotina: | TABELA DE VEICULOS |
|---|
| Programa: | CBA135 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Veiculos / Manutencao |
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| Chassi: | Altere o número do chassi gravado na estrutura do veículo.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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| Tipo: | Altere o tipo do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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|---|
| Modelo: | Altere o modelo do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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|---|
| Marca: | Altere o nome do fabricante do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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|---|
| Combustivel: | Altere o combustível de trabalho do veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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|---|
| Ano/Dt. Compra: | No primeiro campo (**Ano**), altere o ano do modelo do veículo (com quatro dígitos).
No segundo campo (**Dt.Compra**), altere a data da compra do veículo (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esses campos aperte a tecla **Enter** para manter os dados.
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|---|
| Carga Maxima: | Altere o peso máximo que o veículo suporta para transporte e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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|---|
| Qtd. Paletes: | Altere o número máximo de paletes que podem ser acomodados no veículo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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|---|
| Tipo Palete: | Altere o tipo de palete (com dois dígitos).
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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|---|
| Tipo de Carga: | Altere a letra correspondente ao tipo de carga que pode ser transportada, sendo: **S** - seco, **R** - resfriado, ou **A** - ambos.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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|---|
| Bau: | Altere a letra para **S** se o veículo possuir baú, ou para **N** se não possuir.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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|---|
| Tipo: | Altere a letra correspondente ao tipo do cadastro que está sendo realizado, sendo: **V** - veículo ou **E** - equipamento.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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| Prop/Tercei: | Altere a letra para **P** se a propriedade do veículo for própria para **T** se for de terceiros.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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| Altura: | Altere a altura do veículo, em centímetros, e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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| Largura: | Altere a largura do veículo, em centímetros, e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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| Comprimento: | Altere o comprimento do veículo, em centímetros, e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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| Cubagem: | O campo se refere ao volume da área de carregamento do veículo e será calculado automaticamente ao informar as dimensões acima. |
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| Situacao: | Altere o código da situação do veículo (com três dígitos).
Se não desejar alterar esse campo aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual.
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 37 Gera PIS COFINS Aproximado Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 37 - Gera PIS/COFINS Aproximado** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis pelo setor fiscal da empresa, sendo assim será exibida quando o sistema **executar de forma automática a rotina integ102** **pelo cron**.
| **Observação:** O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|
| OP: | Informe o **código 37 para receber mensagens de informações resumidas de crédito e débito de PIS/COFINS.** |
|---|
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem ou **digite 99 para todas**. |
|---|
| **Observação**: A mensagem só será disparada aos usuários após o sistema **executar de forma automática a rotina integ102 pelo cron** no horário agendado. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
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| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
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# Dúvida | Como Excluir Cadastro Veículo Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir o Cadastro de Veículo no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Excluindo o Cadastro de Veículo
| Rotina: | TABELA DE VEICULOS |
|---|
| Programa: | CBA135 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Veiculos / Manutencao |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Excluir Cadastro Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir o Cadastro de Produto no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Excluindo o Cadastro de Produto no Integral
A exclusão de produtos é indicada apenas para quando o produto não teve movimentação, ou seja, para produtos que já teve movimentações o recomendável é suspendê-lo para que não ocorra erros.
| Rotina: | Exclusão |
|---|
| Programa: | EST118 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Exclusao de Produtos
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|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Retornar Produtos Excluídos Integral?
#### **Dúvida**:
Como Retornar Produtos Excluídos no Sistema Integral?
#### **Solução**:
Essa rotina não altera informações oriundas de movimentação gravadas no passado. Se o código está em alguma movimentação, essas serão exibidas nas consultas afins.
##### 1 - Retornando Produtos Excluídos
| Rotina: | Retorna Produto Excluído |
|---|
| Programa: | ROT184 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusao de Produtos / Retorna Excluído |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Marca Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Marca de Produto no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Cadastrando Marca de Produto
| Rotina: | MARCAS - Produtos Inclusão |
|---|
| Programa: | EST556 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Marcas / Inclusao |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Excluir Marca Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir Marca de Produto no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Excluindo Marca de Produto
| Rotina: | MARCAS - Produtos Exclusão |
|---|
| Programa: | EST557 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Marcas / Exclusao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Se for informado o nome da marca no campo **Descricao** diretamente, a tela do exemplo abaixo não será exibida.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Incluir Produto Rotina Pré Cadastro Integral?
#### **Dúvida:**
Como Incluir Produto na Rotina de Pré Cadastro de Produtos no Integral?
#### **Solução:**
A rotina de pré cadastro do produto é uma prévia do produto, ou seja, para começar a utilizá-lo nas vendas é necessário atualizá-lo. Para mais detalhes de como atualizar o pré cadastro de produto consulte o documento " [Dúvida | Como Atualizar Produto Rotina Pré Cadastro Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-atualizar-produto-rotina-pre-cadastro-integral) ".
#####
1- Incluindo Produto na Rotina Pré Cadastro
| **OBSERVAÇÃO: **Antes de fazer qualquer cadastro no sistema Integral é importante ressaltar que nenhum caractere especial deverá ser utilizado, como por exemplo (**Ç$%,'#!?<>^`~"´**).
|
| Rotina: | Inclusao - PRE CADASTRO |
|---|
| Programa: | EST110 |
|---|
| Localização: | Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Inclusao |
|---|
| Setor/Grupo/SubGrup:
| No primeiro campo (**Setor**), informe o código do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o setor deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O segundo campo (**Grupo**) **será habilitado se o campo Setor for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do grupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O terceiro campo (**SubGrup**) **será habilitado se o campo Grupo for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo do setor correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar o setor desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| **OBSERVAÇÕES:**
- Para mais informações de como cadastrar um setor, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-setor-integral) ".
- Para mais informações de como cadastrar um grupo do setor, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-setor-grupo-integral) ".
- Para mais informações de como cadastrar um subgrupo do setor, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Setor Grupo Subgrupo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-setor-grupo-subgrupo-integral). ".
|
|
|---|
| Secao/Grupo/SubGrup:
| No primeiro campo (**Secao**), informe o código da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o seção deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O segundo campo (**Grupo**) **será habilitado se o campo Secao for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do grupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o grupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
O terceiro campo (**SubGrup**) **será habilitado se o campo Grupo for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subgrupo da seção correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subgrupo deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**, porém, é aconselhável definir a classificação mercadológica para maior controle dos produtos.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| **OBSERVAÇÕES:**
- Para mais informações de como cadastrar uma seção, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Seção Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-secao-integral) ".
- Para mais informações de como cadastrar um grupo da seção, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-secao-grupo-integral) ".
- Para mais informações de como cadastrar um subgrupo da seção, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Seção Grupo Subgrupo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-secao-grupo-subgrupo-integral) ".
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|---|
| Dep/Categoria/SubCateg/Segmento/SubSeg:
| No primeiro campo (**Dep**), informe o código do departamento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com dois dígitos). Se não desejar informar o departamento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**.
O segundo campo (**Categoria**) **será habilitado se o campo Dep for informado**. Uma vez habilitado, informe o código da categoria correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar a categoria deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**.
O terceiro campo (**SubCateg**) **será habilitado se o campo Categoria for informado**. Uma vez habilitado, informe o código da subcategoria correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar a subcategoria deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**.
O quarto campo (**Segmento**) **será habilitado se o campo SubCateg for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do segmento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o segmento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**.
O quinto campo (**SubSeg**) **será habilitado se o campo Segmento for informado**. Uma vez habilitado, informe o código do subsegmento correspondente ao produto, previamente cadastrado no sistema (com três dígitos). Se não desejar informar o subsegmento deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**.
Para visualizar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as **setas do teclado** (para cima/para baixo) para selecionar a seção desejada e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
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|---|
| Forn.Principal:
| Informe o código do fornecedor principal desse produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
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|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador desse produto (com três dígitos), que esteja cadastrado no sistema. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Observacao: | Informe uma observação do produto e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
No campo a frente (**T**), informe a letra correspondente ao tipo de preço do produto, sendo: **A** - atacado, **V** - Varejo, ou **T** - todos os preços.
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# Dúvida | Como Alterar Produto Rotina Pré Cadastro Integral?
#### **Dúvida:**
Como Alterar o Produto na Rotina de Pré Cadastro de Produtos no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Alterando Produto na Rotina Pré Cadastro
| Rotina: | Alteracao-PRE CADASTRO
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| Programa: | EST110 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Alteracao |
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# Dúvida | Como Consultar Produto Rotina Pré Cadastro Integral?
#### **Dúvida:**
Como Consultar o Produto na Rotina de Pré Cadastro de Produtos no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Consultando Produto na Rotina Pré Cadastro
| Rotina: | Consulta |
|---|
| Programa: | CON001 |
|---|
| Localização: | Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Consulta |
|---|
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# Dúvida | Como Atualizar Produto Rotina Pré Cadastro Integral?
#### **Dúvida:**
Como Atualizar o Produto na Rotina de Pré Cadastro de Produtos no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Atualizando o Produto na Rotina Pré Cadastro
| Rotina: | Pré Cadastro de Produtos |
|---|
| Programa: | EST481 |
|---|
| Localização: | Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Atualiza |
|---|
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# Dúvida | Como Excluir Produto Rotina Pré Cadastro Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir o Produto na Rotina de Pré Cadastro de Produtos no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Excluindo Produto na Rotina Pré Cadastro
| Rotina: | Exclusão |
|---|
| Programa: | EST110 |
|---|
| Localização: | Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Exclusao |
|---|
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# Dúvida | Como Cadastrar Embalagens Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar Embalagens no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Cadastrando uma Embalagem no Integral
| Rotina: | MANUTENCAO DE EMBALAGEM |
|---|
| Programa: | SPD139 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. Nfe-ECD / Mercadoria / Embalagem de Produtos |
|---|
| Rotina: | MANUTENCAO DE EMBALAGEM |
|---|
| Programa: | SPD139 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. Nfe-ECD / Mercadoria / Embalagem de Produtos |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Parametrizar Setor Requisição Consumo Integral?
#### **Dúvida:**
Como Cadastrar e Parametrizar Setor para Requisição de Consumo no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Cadastrando e Parametrizando o Setor para Requisição de Consumo
| Rotina: | Tabela Setor / Consumo |
|---|
| Programa: | CBA870 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Setor - consumo / Manutencao / Tabela
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral?
#### **Duvida**:
Como Configurar **Motivo das Devoluções** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Configurando Motivo das Devoluções
A rotina a seguir será possível cadastrar os **motivos das devoluções** que serão informados na finalização do processo de devolução PDV.
| Rotina: | Motivo de Perda/Req. Consumo |
|---|
| Programa: | CBA813 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Motivo Perda - Req. Cons / Motivo / Manutenção |
|---|
| Rotina: | O sistema para devolução utiliza os **códigos:**
- **01** - Perdas, Quebras ou Devolução PDV
- **02** - Requisicao de Consumo
|
|---|
| Motivo: | Informe um **código** para o Motivo. |
|---|
| Descrição: | Informe a **descrição do motivo** que será usado na devolução. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Mensagens Automáticas Usuários Integral
#### Mensagens Automáticas para Usuários no Sistema Integral
##### 1- Acessando Rotina de Mensagens Automáticas
Para visualizar as mensagens acesse a localização indicada a seguir:
| Rotina: | Mensagens Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **[1 - Entrada no mesmo dia com Custo Diferente](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-01-entrada-mesmo-dia-custo-diferente-integral)** | **[29 - Cliente Excedeu Limite](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-29-cliente-excedeu-limite-integral)** |
| **[2 - Custo Diferente da Última Entrada](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-02-custo-diferente-da-ultima-entrada)** | **[30 - Cancelamento Primeiro do Cupom](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-30-cancelamento-primeiro-cupom-integral)** |
| **[3 - Alteração/Exclusão Lançamentos Bancários](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-03-alteracao-exclusao-lancamentos-bancarios-integral)** | **[31 - Online Parado/Ativado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-31-online-parado-integral)** |
| [**4 - Divergência de Pedido e Nota de Entrada**](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-04-divergencia-pedido-nota-entrada-integral) | **[32 - Gera Débito Rebaixa](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-32-gera-debito-rebaixa-integral)** |
| **[5 - Inclusão/Alteração Tributação de Produto](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-05-inclusao-alteracao-tributacao-produto-integral)** | **33 - Erro na Integração WMS** |
| **6 - Item Cancelado no Cupom** | **[34 - Cupom Não Importado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-34-cupom-nao-importado-integral)** |
| **[7 - Entrada de Nota com Bonificação](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-07-entrada-nota-bonificacao-integral)** | **[35 - Diferença Z x Cupons](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-35-diferenca-z-x-cupons-integral)** |
| **[8 - Divergência Pedido - Coletor](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-08-divergencia-pedido-coletor-integral)** | **[36 - Emissão de NF Automática](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-36-emissao-nf-automatica-integral)** |
| **9 - Divergência Transferência - Coletor** | **[37 - Gera PIS/COFINS](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-37-gera-pis-cofins-aproximado-integral)[ Aproximado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-37-gera-pis-cofins-aproximado-integral)** |
| **[10 - Requisição - Produção/Consumo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-10-requisicao-producao-consumo-integral)** | **[38 - Envia Relatório Exportação Automática](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-38-envia-relatorio-exportacao-automatica-integral)** |
| **11 - Alteração/Cancelamento/Exclusão de Documento** | **39 - Erro Venda Web** |
| **12 - Transferência em Trânsito - Automático** | **40 - Giro Compra Excede Validade** |
| **[13 - Cancelamento Cupom - PDV](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-13-cancelamento-cupom-pdv-integral)** | **41 - Acerto de Estoque** |
| **[14 - Desconto Cupom/Liberações - PDV](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-14-desconto-cupom-liberacoes-pdv-integral)** | **42 - Preço Divergente no PDV** |
| **[15 - Pagar em Atraso - Automático](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-15-pagar-atraso-automatico-integral)** | **43 - Exclusão NF Pendente** |
| **[16 - Recebe Mensagens do Frente de Loja](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-16-recebe-mensagens-frente-loja-integral)** | **44 - Aud.Produto Encontr. no Deposito** |
| **[17 - Baixa de Cheque sem Fundo](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-17-baixa-cheque-sem-fundo-integral)** | **45 - Aud.Produto não encontrado** |
| **[18 - Pedido Gerado - CEASA - Coleta](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-18-pedido-gerado-ceasa-coleta-integral)** | **46 - Aud.Preço de Venda** |
| **[19 - Libera Requisição Almoxarifado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-19-libera-requisicao-almoxarifado-integral)** | **47 - Tabela IBPT Fora da Vigência** |
| **[20 - Valor em Aberto Estourado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-20-valor-aberto-estourado-integral)** | **48 - NFC-e não importada** |
| **[21 - Cadastramento de Produto](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-21-cadastramento-produto-integral)** | **49 - Sequencial NFC-e Faltantes** |
| **22 - Envio-Produto Custo maior que Venda** | **50 - Prefixo GTIN-EAN Inválido** |
| **23 - Pedido Fornecedor Acima DDV** | **51 - Erro transação WebService** |
| **[24 - XML Não Enviado](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-24-xml-nao-enviado-integral)** | **52 - Compra de Coligado na WEB** |
| **[25 - Desconto só Financeiro - Compra](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-25-desconto-so-financeiro-compra-integral)** | **53 - Emissão NF Folhas - Prod.Rural** |
| **[26 - Tabela Fiscal a Vencer (7D)](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-26-tabela-fiscal-vencer-sete-dias-integral)** | **54 - NF Devolução a Fornecedor** |
| **[27 - Cliente Bloqueado Automaticamente](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-27-cliente-bloqueado-automaticamente-integral)** | **55 - Entrada de NF de Importação** |
| **[28 - Pagar/Receber em Aberto](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-visualizar-mensagem-28-pagar-receber-aberto-integral)** | **99 - Mensagem de Rotinas em Background** |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Mensagem Automática Sistema Usuário Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar **Mensagem Automática do Sistema por Usuário** no **Sistema Integral?**
#### **Solução**:
##### 1- Cadastrando Mensagem Automática
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| 0000: | Informe o **código do usuário** que deseja cadastrar a mensagem. |
|---|
| OP: | Informe o **código da mensagem** desejada. |
|---|
| Lj: | Informe a **loja/filial** a qual será referente a mensagem. |
|---|
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 01 Entrada Mesmo Dia Custo Diferente Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a Mensagem 01 - Entrada no mesmo dia com custo diferente no Sistema Integral?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos compradores, sendo assim o Sistema Integral irá enviar uma mensagem toda vez que um produto tiver mais de uma entrada-compra no mesmo dia com o custo diferente.
##### 1- Cadastrando Mensagem
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Compradores |
|---|
| Programa: | CBA457 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Compradores / Manutenção / Compradores |
|---|
**Observação**: Essa mensagem será apresentada toda vez que um produto tiver mais de uma entrada-compra no mesmo dia com o custo diferente.
|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 03 Alteração Exclusão Lançamentos Bancários Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a Mensagem 03 - Alteração/Exclusão Lançamentos Bancários no Sistema Integral?
#### **Solução**:
**Observação**: O manual contendo todas as informações sobre as **Mensagens Automáticas do Sistema Integral** está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)".
##### 1- Cadastrando Mensagem
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
**Observação**:
Essa mensagem será apresentada quando for realizada alguma alteração ou exclusão de lançamento bancário.
|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta da **mensagem 03**.
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 04 Divergência Pedido Nota Entrada Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 04 - Divergência de Pedido e Nota de Entrada** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos **usuários responsáveis por realizar as Entradas de Nota Fiscal a partir do Pedido de Compra**.
Será exibido após realizar a entrada da Nota Fiscal, quando a **quantidade do pedido lançado for diferente do Pedido de Compra.**
**Observação:** O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)".
|
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
**Observação**: Essa mensagem será apresentada após **realizar o lançamento da Nota Fiscal com a quantidade do Item Diferente do Pedido de Compra**.
|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 05 Inclusão Alteração Tributação Produto Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 05 - Inclusão/Alteração Tributação de Produto** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
**Observação**: O manual contendo todas as informações sobre as **Mensagens Automáticas do Sistema Integral** está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)".
##### 1- Cadastrando Mensagem
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
**Observação**:
Essa mensagem será apresentada quando na alteração ou inclusão de um item for informada ou alterada a tributação dele.
Exemplo de documentos em que a tributação é alterada:
[Dúvida | Como Alterar Tributação Produto ST Tributado?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=70779093);
[Dúvida | Como Alterar Tributação PIS COFINS CST Individual Cadastro Produto Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=76875121);
|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Configurar Alíquota ICMS Interestadual Integral
#### **Configurando a Alíquota de ICMS Interestadual no Sistema Integral**
| **Observações**:
- Para gravar corretamente a base de cálculo e o valor de **ICMS** interestadual nas Notas Ficais emitidas é preciso que Tabela de **Estado/Tributação** esteja preenchida. Essa tabela vincula a tributação do item no estado de origem com a tributação do estado de destino.
- Existem variações da alíquota **E - 7%** em relação ao estado de **GO**, para esse estado em questão a alíquota é definida como **E - 10%**, por esse motivo alguns usuários não conseguem fazer a configuração corretamente quando a Filial não é informada.
|
| Rotina: | Estados/Tributação |
|---|
| Programa: | CBA882 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Estado - Tributação / Emissão de Nota / Manutenção |
|---|
| **Observação**:
- No momento da emissão da nota, após realizadas essas vinculações, o sistema irá alterar automaticamente a tributação interestadual nas tabelas anteriores.
|
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# Dúvida | Como Parametrizar Produto Vasilhame Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Parametrizar Produto como Vasilhame** no **Sistema Integral?**
#### **Solução**:
##### 1- Parametrizando Produto como Vasilhame
| Rotina: | Alteração Cadastros de Produtos |
|---|
| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Cadastros de Produtos / Alteração / Cadastro |
|---|
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# Manual | Cadastrar Produto Integral
#### Cadastrar Produto no Sistema Integral
Este manual mostrará como realizar um cadastro básico de produtos no sistema Integral.
##### 1- Cadastrando Produto no Sistema Integral
| **OBSERVAÇÃO:** Antes de fazer qualquer cadastro no sistema Integral é importante ressaltar que nenhum caractere especial deve ser usado,tais como: (Ç$%,'#!?<>^`~"´).
|
| Rotina: | Inclusão |
|---|
| Programa: | EST004 |
|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusao de Produtos / Inclusao |
|---|
| Forn.Principal:
| Informe o código do fornecedor principal desse produto (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador desse produto (com três dígitos), que esteja cadastrado no sistema. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Cond.Entr/Saida:
| Esses campos serão habilitados apenas na alteração do cadastro do produto.
|
|---|
| Mensagem 1 NF: | Informe uma mensagem para nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar esse campo, deixe-o sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Se não desejar preencher os campos da tela de **COMPLEMENTO POR FILIAL** ou a mesma não for exibida, pressione a tecla **Esc** até sair da rotina. |
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# Dúvida | Como Incluir Descrição Expandida Cadastro Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como Incluir Descrição Expandida no Cadastro de Produto no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Incluindo Descrição Expandida no Cadastro de Produto no Integral
| Rotina: | Alteração |
|---|
| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro |
|---|
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Se ao pressionar a **tecla F1**, para visualizar a descrição expandida, não aparecer nenhuma informação, significa que o item não tem descrição expandida. |
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# Dúvida | Como Alterar Campo CEST Cadastro Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como alterar o **Código Especificador da Substituição Tributária** (**CEST**) pelo cadastro de produtos no sistema Integral?
#### **Solução:**
| Rotina: | Alteração |
|---|
| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Incluir Modelo Nota Fiscal Integral?
##### **Dúvida:**
Como Incluir Modelo de Nota Fiscal no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Incluindo Modelo de Nota Fiscal no Integral
##### **Solução:**
1 - Incluindo Modelo de Nota Fiscal no Integral
| Rotina: | Modelo de Documentos Fiscais |
|---|
| Programa: | SPD002 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. Nfe - ECD / Tabelas Auxiliares / Inf. Documentos / Modelos de doc.fiscais
|
|---|
| **Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:**
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# Dúvida | Como Excluir Modelo Nota Fiscal Integral?
##### **Dúvida:**
Como Excluir Modelo de Nota Fiscal no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Excluindo Modelo de Nota Fiscal no Integral
##### **Solução:**
1 - Excluindo Modelo de Nota Fiscal no Integral
| Rotina: | Modelo de Documentos Fiscais |
|---|
| Programa: | SPD002 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. Nfe - ECD / Tabelas Auxiliares / Inf. Documentos / Modelos de doc. Fiscais
|
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Se pressionar **Enter** irá cancelar o pedido de exclusão do modelo da nota fiscal.
|
| **Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:**
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# Dúvida | Como Alterar Modelo Nota Fiscal Integral?
##### **Dúvida:**
Como Alterar Modelo de Nota Fiscal no Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Alterando Modelo de Nota Fiscal no Integral
##### **Solução:**
1 - Alterando Modelo de Nota Fiscal no Integral
| Rotina: | Modelo de Documentos Fiscais |
|---|
| Programa: | SPD002 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Inf. Documentos / Modelos de doc. Fiscais
|
|---|
| **Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:**
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|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 07 Entrada Nota Bonificação Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 07 - Entrada de Nota com Bonificação** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
Esse tipo de mensagem são destinadas aos compradores e o **Sistema Integral** irá enviar uma mensagem toda vez que uma entrada de produto, na qual o **CFOP** estiver marcado como **operação de bonificação**.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Compradores |
|---|
| Programa: | CBA457 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Compradores / Manutenção / Compradores |
|---|
| Rotina: | Tabela de CFOP's - Inclusão |
|---|
| Programa: | FIS203 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Inclusão |
|---|
| Bonific | Define que operações com esse CFOP é uma bonificação. | S |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 08 Divergência Pedido Coletor Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 08 - Divergência Pedido - Coletor** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem a conferência de entrada de notas de compra a partir de pedido de fornecedor.
Será exibida após ter sido realizada a conferência de um pedido de fornecedor **via coletor** e houver divergência dos dados informados com o pedido incluído no sistema.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa; | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após **constatar divergência do pedido em relação ao coletor**. |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/naO2.png)
Estando com a seleção em cima da mensagem é possível ver no rodapé as informações sobre a divergência do pedido:
Na segunda linha é possível observar o **número da loja, número do pedido e número da nota** informado na conferência, a **data** da conferência e o **código e nome do fornecedor**.
Na terceira linha é possível observar o **código interno e o** **EAN do item**, além da mensagem **"Qt. Divergente"**.
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 10 Requisição Produção Consumo Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 10 - Requisição - Produção/Consumo** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por criarem as novas produções a partir dos insumos. Ela será exibida após concluir a inclusão de uma nova Requisição de Produção pela rotina de Controle de Produção.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após **concluir a Requisição de Produção pela rotina de Controle de Produção**. |
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 13 Cancelamento Cupom PDV Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 13 - Cancelamento Cupom - PDV** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
**Observação**: O manual contendo todas as informações sobre as **Mensagens Automáticas do Sistema Integral** está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)".
##### 1 - Cadastrando Mensagem
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**:
- Essa mensagem será apresentada quando no Frente de Loja for cancelado determinado cupom pressionando **F2**.
|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 14 Desconto Cupom Liberações PDV Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 14 - Desconto Cupom/Liberações - PDV** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
**Observação**: O manual contendo todas as informações sobre as **Mensagens Automáticas do Sistema Integral** está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)".
##### 1 - Cadastrando Mensagem
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**:
- Essa mensagem será apresentada quando no Frente de Loja for dado um desconto em determinado cupom, tanto por item, quanto no subtotal.
|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 15 Pagar Atraso Automático Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 15 - Pagar em Atraso - Automático** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem as **conferências dos lançamentos do contas a pagar em atraso**. Ela será exibida após o sistema **executar de forma automática pelo Cron a rotina integ093.**
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após o sistema executar de forma automática o **integ093 no horário agendado no "cron"**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 16 Recebe Mensagens Frente Loja Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 16 - Recebe Mensagens do Frente de Loja** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
**Observação**: O manual contendo todas as informações sobre as **Mensagens Automáticas do Sistema Integral** está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)".
##### 1 - Cadastrando Mensagem
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**:
- Essa mensagem será apresentada quando no Frente de Loja Linux, o operador apertar a **tecla M**, e digitar a mensagem, confirmando o envio.
|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 17 Baixa Cheque Sem Fundo Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 17 - Baixa de Cheque Sem Fundo** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
**Observação**: O manual contendo todas as informações sobre as **Mensagens Automáticas do Sistema Integral** está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)".
##### 1 - Cadastrando Mensagem
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**:
- É necessária a inclusão do cheque sem fundo para o aparecimento da mensagem.
- Para obter informações sobre como é incluído o cheque sem fundo no Sistema Integral, acesse a documentação: "[Manual | Incluir Cheques Sem Fundos Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/manual-incluir-cheques-sem-fundo-integral)".
|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 18 Pedido Gerado CEASA Coleta Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 18 Pedido Gerado - CEASA - Coleta** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por fazer o acompanhamento dos pedidos gerados no sistema, sendo assim será exibida após um **pedido da pedra** (Produtores Rurais do CEASA) for gerado.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 19 Libera Requisição Almoxarifado Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 19 - Libera Requisição Almoxarifado** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem a **Baixa nas Requisições Almoxarifado**, sendo assim será exibido após realizar a inclusão de uma nova Requisição de Almoxarifado.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após incluir uma **nova Requisição de Almoxarifado para o usuário que for liberar**.
|
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
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|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 20 Valor Aberto Estourado Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 20 - Valor em Aberto Estourado** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis pelo financeiro a pagar da empresa, sendo assim **será exibida após o sistema executar automaticamente pelo Cron a rotina integ093**, que relacionará todos os lançamentos financeiros a pagar que estão em aberto no sistema.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após o sistema executar de forma automática o **integ093 no horário agendado no "cron"**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **Observação**: O relatório também poderá ser encontrado em **CSV** dentro do diretório **/u/rede/csv** do servidor. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 21 Cadastramento Produto Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 21 - Cadastramento de Produto** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
**Observação**: O manual contendo todas as informações sobre as **Mensagens Automáticas do Sistema Integral** está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)".
#####
1 - Cadastrando Mensagem
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**:
- Essa mensagem será apresentada quando for cadastrado um produto na rotina de inclusão de produtos, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: "[Manual | Cadastrar Produto Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-produto-integral)".
|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 24 XML Não Enviado Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 24 - XML Não Enviado** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis pelo controle e conferência de entrada de Notas Fiscais, sendo assim será exibida após ser realizada a entrada de uma Nota Fiscal Eletrônica sem XML (manualmente).
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 25 Desconto Só Financeiro Compra Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 25 - Desconto Só Financeiro - Compra** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem a conferência das entradas de **Notas Fiscais de Compras**, sendo assim será exibida após ser realizado o **lançamento** **de Nota Fiscal com desconto apenas financeiro**, quando no **campo Valor Desc** pressionar **F5**.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada quando for feito o **Lançamento de uma NF de Entrada Compra**, com desconto apenas no Financeiro. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 26 Tabela Fiscal Vencer Sete Dias Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 26 - Tabela Fiscal a Vencer (7D)** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem o controle e conferência da tabela fiscal de tributação dos produtos, sendo assim será exibida após o sistema **executar de forma automática** a rotina **integ019 pelo cron** e for **identificado produtos com a tabela fiscal vencida ou a vencer (em 7 dias ou menos)**.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| Rotina | ICMS a Creditar |
|---|
| Programa: | CBA877 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Estado - Tributação / Crédito ICMS |
|---|
| Item: | Código do item para cadastrar a tabela fiscal. | Código do item. |
|---|
| Data Validade: | Data de validade da tabela cadastrada. | Data de validade. |
|---|
| **Observação**: A mensagem só será exibida para os usuários cadastrados, após o sistema executar de forma automática a **rotina integ019 pelo cron no horário agendado**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 27 Cliente Bloqueado Automaticamente Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 27 - Cliente Bloqueado Automaticamente** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizar o controle e a conferência dos clientes que estão bloqueados no sistema, sendo assim será exibida após o sistema **executar de forma automática pelo Cron a rotina integ092**, que irá bloquear os clientes em atraso automaticamente e gerar um relatório (disponível em csv) que trará os clientes bloqueados pela rotina e os clientes com a situação de "**Bloqueado**" padrão no sistema.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Situação de Cliente/Fornecedor |
|---|
| Programa: | CBA101 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Situação Clientes - Forn / Manutenção |
|---|
| Código: | Código da situação para clientes e fornecedores. | O valor vem **default** com uma numeração livre. |
|---|
| Bloq/Envia: | O primeiro parâmetro define se clientes com essa situação serão bloqueados | Insira a letra **"S" - Sim**. |
|---|
| Rotina: | Parâmetros Clientes |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F5) / Cadastros Básicos / Clientes |
|---|
| Sit. Cliente Bloq: | Código da situação cadastrada para realizar o bloqueio automático dos clientes. |
|---|
| Dias p/ Bloqueio: | Define a partir de quantos dias de atraso de lançamentos financeiros em aberto o cliente será bloqueado automaticamente pelo sistema. |
|---|
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após o sistema executar de forma automática o **integ092 no horário agendado no "cron"**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **Observação**: O relatório também poderá ser encontrado na pasta csv dentro do servidor (/u/rede/csv/blq-DDMMAA). |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 28 Pagar Receber Aberto Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 28 - Pagar/Receber em Aberto** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem as **Conferências dos Lançamentos no Contas a Pagar/Receber em Aberto**, sendo assim será exibida após o sistema executar de forma automática pelo Cron a rotina **integ093**.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após o sistema executar de forma automática o **integ093 no horário agendado no "cron"**. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 29 Cliente Excedeu Limite Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 29 - Cliente Excedeu Limite** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem o controle de vendas em cheque de clientes, sendo assim será exibida após ser importada uma venda em cheque para clientes que possuem histórico de cheques sem fundo no sistema.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Consulta de Clientes |
|---|
| Programa: | CON012 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F3) / Clientes / Consulta |
|---|
| Dt. Pag: | Esse campo traz a data de pagamento do cheque sem fundo, quando está em branco, o cheque ainda está em aberto. |
|---|
| **Observação**: O manual contendo todas as informações sobre a **Inclusão de Cheques Sem Fundo no Integral** está disponível no link: "[Manual | Incluir Cheques Sem Fundo Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/manual-incluir-cheques-sem-fundo-integral)". |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| Rotina: | Consulta de Clientes |
|---|
| Programa: | CON012 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F3) / Clientes / Consulta |
|---|
| Dt. Pag: | Esse campo traz a data de pagamento do cheque sem fundo.
No exemplo acima o cheque foi pago na data de **11/07/18**.
|
|---|
| **Observação**: O manual contendo todas as informações sobre a **Inclusão de Cheques Sem Fundo no Integral** está disponível no link: "[Manual | Incluir Cheques Sem Fundo Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/manual-incluir-cheques-sem-fundo-integral)". |
| Rotina: | Consulta de Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 30 Cancelamento Primeiro Cupom Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 30 - Cancelamento Primeiro do Cupom** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por fazerem o acompanhamento de itens cancelados no caixa, sendo assim será exibida após o sistema importar um cupom de venda que teve seu primeiro item cancelado, ou seja, o **primeiro item registrado** no cupom foi cancelado.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **Observação**: A mensagem só será enviada ao usuário quando o item cancelado for o primeiro item registrado no cupom. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 02 Custo Diferente da Última Entrada?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar Visualizar **Mensagem 02 Custo Diferente da Última Entrada** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
O Sistema Integral irá enviar uma mensagem toda vez que um produto tiver uma Entrada com o Custo Diferente da Última Entrada
##### 1 - Cadastrando Mensagem
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**:
Essa mensagem será apresentada toda vez que um produto tiver Entrada com o Custo **Diferente** da Última Entrada
|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 31 Online Parado Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 31 - Online Parado** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
**Observação**: O manual contendo todas as informações sobre as **Mensagens Automáticas do Sistema Integral** está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)".
##### 1 - Cadastrando Mensagem
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Parâmetros para automação |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Automação |
|---|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 32 Gera Débito Rebaixa Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 32 - Gera Débito Rebaixa** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem a conferência de débitos de fornecedor a partir do rebaixamento de preços, sendo assim será exibida após ser gerado um **Débito de Rebaixamento de Preços para um fornecedor**.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**: A mensagem só será exibida para os usuários após ser gerado um débito de rebaixa de preços para algum fornecedor. O manual que contém todas as informações referente a Rebaixamento de Preços pode ser acessado no link: "[Manual | Rebaixamento Preço Compra Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-rebaixamento-preco-compra-integral)". |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 34 Cupom Não Importado Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 34 - Cupom Não Importado** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
**Observação**: O manual contendo todas as informações sobre as **Mensagens Automáticas do Sistema Integral** está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)".
##### 1 - Cadastrando Mensagem
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**:
- Essa mensagem será apresentada quando não for realizada a importação do cupom fiscal.
- Exemplo de documentos em que é possível consultar os cupons que não foram importados no Sistema Integral:
- [Dúvida | Como Consultar Cupons Não Importados Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-consultar-cupons-nao-importados-integral);
|
| Rotina: | Consulta Mensagens |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 35 Diferença Z X Cupons Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 35 - Diferença Z X Cupons** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem as importações e conferência dos arquivos de Cupons e Redução Z, sendo assim será exibida após realizar a importação um **relatório indicando o número da loja o dia/mês/ano com diferença**.
| **Observação**: O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-consultar-cupons-nao-importados-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**: Essa mensagem será apresentada após realizar a **importação de Cupom ou Redução Z** e existir diferença. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 36 Emissão NF Automática Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 36 - Emissão de NF Automática** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem a conferência das notas de quebra emitidas automaticamente, sendo assim será exibida após o sistema executar de forma automática a rotina **integ098** pelo cron.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**:
- A mensagem só será exibida para os usuários cadastrados após o sistema gerar uma nota de quebra automaticamente através da rotina **integ098** pelo cron.
- O manual contendo todas as informações sobre a **emissão automática de NF de quebra** está disponível no link: "[Manual | Emitir Nota Fiscal Automática Quebra Perda Itens Vinculados Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-emitir-nota-fiscal-automatica-quebra-perda-itens-vinculados-integral)".
|
| Rotina: | Consulta Mensagem |
|---|
| Programa: | PRO713 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Dúvida | Como Cadastrar Visualizar Mensagem 38 Envia Relatório Exportação Automática Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar e Visualizar a **Mensagem 38 - Envia Relatório Exportação Automática** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
A mensagem é destinada aos usuários responsáveis por realizarem o controle da exportação de carga automática, sendo assim será exibida após o sistema executar automaticamente pelo **cron** no horário definido a **rotina integ104**.
| **Observação: **O manual contendo todas as informações sobre as Mensagens Automáticas do Sistema Integral está disponível no link: "[Manual | Mensagens Automáticas Para Usuários Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-mensagens-automaticas-usuarios-integral)". |
| Rotina: | Mensagem Automática para Usuários - Inclusão |
|---|
| Programa: | PRO005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F6) / Mensagem - Usuário / Manutenção |
|---|
| **Observação**: A mensagem será exibida para os usuários cadastrados após os sistema executar de forma automática pelo cron a rotina **integ104**, que realiza a exportação automática de produtos. |
| Rotina: | Consulta Mensagem |
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| Programa: | PRO713 |
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| Localização: | Menu Principal (**F7**) / Consulta / Recebidas / Todas |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Emissão de Notas Fiscais / Movimentações de Saída
# Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral
### Manual | Como Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral
##### **Objetivo**
Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da nota fiscal de complemento de ICMS ST.
##### **Sumário**
1. **Visualizando as Regulamentações **
2. **Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST **
3. **Visualizando a Gravação da DANFE **
4. **Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal **
5. **Visualizando o Relatório do Livro Fiscal **
6. **Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED **
7. **Verificando a Gravação do Registro C197 **
8. **Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS **
---
##### **1. Visualizando as Regulamentações **
**Complementação ou Ressarcimento de ICMS ST – Decreto 47.547 (MG) **
O Decreto nº 47.547 obriga os contribuintes de Minas Gerais a apurar mensalmente os preços de venda ao consumidor final dos produtos sujeitos ao ICMS ST. Sempre que o preço de venda for superior a base de cálculo presumida, será necessário complementar o ICMS ST. Caso seja inferior, será possível solicitar o ressarcimento do imposto.
**Procedimentos: **
- Apurar mensalmente a diferença entre o preço de venda e a base presumida;
- Calcular o valor da complementação aplicando a alíquota interna sobre essa diferença;
- Emitir uma NF-e em nome da própria empresa;
- Declarar a operação nas obrigações acessórias exigidas pela SEFAZ.
**Importante:**
Emitir uma linha na nota para o ICMS ST e outra para o complemento ao FEM.
Em caso de dúvidas, consulte a contabilidade.
Para detalhes adicionais, consulte o "Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST".
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/doc-01.png)
##### **2. Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST **
| **Rotina:** | Complemento ICMS / IPI |
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| **Programa:** | MOV011 |
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| **Localização:** | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI |
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Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS ST, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mov0.png)
Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mov000-1.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Compl.** No qual deverá informar a letra **A** de **Complemento Ajuste**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aj.png)
- Após informar os dados de complemento, o sistema mostrará a mensagem " **NF de Ajuste referente a Antecipação do ICMS (Arroz, Farinha e Outros)?** ", no qual deverá informar a letra **N**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tp-aj.png)
- Os próximos campos **CFOP**, **CST** e Emite **DANFE**, deverão ser preenchidos com **5949**, **090** e **S**, respectivamente, conforme exemplificado abaixo.
- Após digitar o código do **cliente (**que deverá ser a própria loja), será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a **nota de compra de origem**, no qual deverá pressionar a tecla **Esc** para sair dessa tela sem preencher.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aj-ref.png)
- | **OBSERVAÇÃO:** Para informar a **loja** como cliente, a mesma tem que estar **cadastrada** previamente **como cliente**. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Cliente Integral ".
|
O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos **Vl.St** (referente ao valor do ICMS ST) **e o FCP ST** (se houver).
- O campo **Nat.Op** é um obrigatório, sendo que o sistema carrega automaticamente o código para nota de Complemento " **9905 - Complemento de ICMS ST - Aspecto Quantitativo**. "
Os próximos campos, **Obs. Fis** (**gravar observação no livro fiscal**), **Tipo** (**tipo gerencial do plano de contas**) e **Tp.Paf** (**forma de pagamento**), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla **Enter** em cada campo.
- Em seguida, o sistema traz automaticamente no campo **Cod.Aj** o código de ajuste **MG41000015** (Outros débitos complemento ST + FEM Aspecto Quantitativo), referente ao ajuste do **Complemento do Imposto ICMS ST** e do **FEM**.
- | **IMPORTANTE:** Este código de ajuste **MG41000015**, referente à **Tabela 5.3 do Ato Cotepe**, será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS / IPI** (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI). |
**OBSERVAÇÃO:** As observações são referentes a emissão da nota fiscal, que em caso de dúvidas deverá consultar a contabilidade da empresa.
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/obs-s.png)
| **Natureza da Operação:** | Complemento de ICMS ST - Aspecto quantitativo |
|---|
| **CFOP:** | 5949 |
|---|
| **Dados do Produto:** | Uma linha contendo o valor de complemento de ICMS ST e outra linha com o valor do complemento do fundo de erradicação da miséria (FEM) |
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| **Informações Complementares**: | Aparecerá o período de apuração do imposto, referente ao complemento.
|
|---|
| Campos Próprios: | É vedado o destaque do imposto nos campos próprios, como o ICMS ST.
|
|---|
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nf-e.png)
| Rotina: | Saída - Consulta |
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| Programa: | FIS353 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Saída / Manutenção / Consulta / Fiscal |
|---|
1. Informe o número do documento e pressione Page Down;
2. Verifique o Tipo "P" (Nota de Complemento);
3. Notas com CFOP 5949 não gravam valor no campo "Valor Contábil";
4. Os valores devem ser lançados em "Outros Débitos" no DAPI.
**OBSERVAÇÃO:** A nota fiscal de ajuste, com CFOP 5949, não grava os valores no campo **Valor Contábil** no **Fiscal**, esse valores devem, entretanto, ser lançados em **Outros Débitos** no **DAPI** (para mais informações, consulte o documento: " **Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral?** ").
|
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tipo.png)
##### **5. Visualizando o Relatório do Livro Fiscal **
- | Rotina: | Emissão de Livro de Saída |
|---|
| Programa: | FIS088 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Saida / Emissao do Livro |
|---|
Para consultar o Livro Fiscal de Saída, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " **
Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?** ".
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped |
|---|
1. Informe mês, ano, loja, tipo de nota e número;
2. Verifique que o código de situação é 08 (Regime Especial);
3. O valor de ICMS estará no registro C197.
Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " **Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?** ".
Ao acessar a rotina, informe o mês, ano, loja, o tipo de nota (saída) e o numero da nota, conforme desejado.[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nf-sped.png)
- [x] Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota fiscal é **08**, referente ao **Regime Especial**, no qual será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de **ICMS**, pois o mesmo encontra-se no registro **C197**.
##### **7 - Verificando a Gravação do Registro C197**
Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de **Complemento de ICMS**. Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas.
| Rotina: | Ajuste de Itens |
|---|
| Programa: | SPD028 |
|---|
| Localização: | Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens |
|---|
1.
Ao acessar a rotina informe loja, mês/ano e pressione **F5** no campo **Doc**;
2.
Complete os dados:
- **
Loja...até**
- **
Cod. Ajuste**
-
**Arq/Impress****: A (arquivo) ou I (impressão direta)**
- **
Nome do Spool **
3. Pressione Enter para gerar o relatório;
4. Para visualizar:
- **Tecla F8 > informe o nome do spool;**
- **Tecla Enter(tela) ou P (PDF, gerado na pasta rel-pdf);**
5. Também é possível consultar o C197 direto na rotina de Ajuste de Itens.
| Loja...ate: | Informe a loja que deseja emitir o relatório. |
|---|
| Cod. Ajuste: | Informe o código do ajuste, se desejar filtrar por código.
|
|---|
| Arq/Impress: | Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora. |
|---|
| Nome do Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
|---|
- Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tela-aj.png)
##### **8 - Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS**
As informações da NF de Complemento de ICMS ST serão apresentadas nos Registros do Validador do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c100.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c195.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c197.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/apicms.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/apicmsst.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/det-aj.png)
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# Como Emitir NF-e DIFAL Alíquota Destino Inferior Interestadual Integral?
##### **Dúvida:**
Como emitir **NF-e** com diferencial de alíquotas quanto a alíquota no estado destino é inferior a alíquota interestadual no sistema Integral?
##### **Sumário:**
- 1 - Definindo Método de Cálculo
- 2 - Parametrizando Alíquotas
- 2.1 - Parametrizando Alíquota de ICMS Interestadual
- 2.2 - Parametrizando Alíquota de ICMS Interna no Estado Destino
- 3.0 - Emitindo Nota Fiscal
- 4 - Conferências
- 4.1 - Realizando Conferência do Movimento Fiscal
- 4.2 - Consultando DANFE
##### **Solução:**
Para emitir **NF-e** para consumidor final, fora do estado, com cálculo de diferencial de alíquotas, é necessário realizar as configurações de cadastro dos produtos no estado de destinos as definições de alíquota interestadual.
Neste exemplo, iremos demonstrar o cálculo realizado, seguindo a **Orientação Federal**, contida na **NT** da **NF-e 2015.003**, referente a **ICMS** em **Operações Interestaduais** **de Vendas a Consumidor Final**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nf-e-1.png)
#### **1 - Definindo Método de Cálculo**
| Rotina: | Filiais |
|---|
| Programa: | CBA001 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro / Geral |
|---|
| Rotina: | Estados/Tributação |
|---|
| Programa: | CBA882 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Estado - Tributação / Emissão da Nota / Manutenção |
|---|
**Importante**: As configurações devem ser realizadas para todas as tributações dos itens que serão destacados na **NF-e**.
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| Rotina: | Apoio Fiscal |
|---|
| Programa: | SPD093 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe-ECD / Mercadoria / Apoio Fiscal |
|---|
**Importante**: As configurações devem ser realizadas para todos os itens que serão destacados na **NF-e**.
|
| Rotina: | Venda |
|---|
| Programa: | MOV031 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento |
|---|
**Observação**: Observe que, na inclusão do item, a alíquota foi alterada automaticamente para 12% pois, foi configurado a **Tabela Estado/Tributação**, quando houver venda do cliente **Origem** (**MG**) para o **Destino** (**SP**).
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| Rotina: | Entradas/Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
**Observação**: Nesse exemplo do Item **812/9** , não houve destaque do **ICMS DIFAL** pois, a alíquota desse item no destino é inferior a alíquota interestadual.
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# Como Emitir Nota Fiscal Quebra Integral?
#### **Como Emitir Nota Fiscal de Quebra no Integral?**
#### **Solução:**
**OBSERVAÇÕES:**
Todos os dados utilizados nos exemplos deste documento são meramente ilustrativos, ou seja, os dados para cada campo são de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade
Os campos que serão explicados neste documento são suficientes para a finalidade deste documento.
|
| Rotina: | Venda |
|---|
| Programa: | MOV341 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida de qual CFOP utilizar, consulte a sua contabilidade.
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| Requisicao: | Informe a letra **Q** para quebra. |
|---|
| Referencia: | Informe o mês e o ano referentes a emissão do documento de quebra. |
|---|
| Loja/Doc: | No primeiro campo, informe o código da loja no qual o documento de quebra foi gerado.
No segundo campo, informe o número inicial do documento de quebra e, pressione a tecla **Enter**.
No terceiro campo, informe o número final do documento de quebra e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Set Consumo: | Informe o setor utilizado no documento de quebra. |
|---|
| Dia de: a: | No primeiro campo, informe a data inicial da emissão do documento de quebra.
No segundo campo, informe a data final da emissão do documento de quebra.
|
|---|
| Manter Preco: | Informe a letra **S** para manter o preço dos produtos informado na quebra, ou **N** para pode alterar. |
|---|
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# Manual | Emitir Nota Fiscal Transferência Crédito Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral
### **Emitir Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral?**
Neste manual será mostrado os procedimentos para emitir uma nota fiscal de transferência de crédito de uma loja para outra.
#### 1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral
| Rotina: | Complemento ICMS / IPI |
|---|
| Programa: | MOV211 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS-IPI |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** No exemplo a seguir foi utilizado o CFOP 5602, porém, os dados fiscais da nota deverão ser consultados junto à contabilidade da empresa. |
| **IMPORTANTE**: A **primeira** observação é referente a **SAÍDA**, **não sendo obrigatória**, no qual se não desejar informar pressione a tecla **Esc**. Já a **segunda** observação é referente a **ENTRADA**, sendo **obrigatória**. |
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# Manual | Emitir Nota Fiscal Produtor Rural Integral
#### **Sumário:**
- [1 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Emitir+Nota+Fiscal+Produtor+Rural+Integral#Manual|EmitirNotaFiscalProdutorRuralIntegral-1-Lan%C3%A7andoaNotaFiscaldeProdutorRural)
- [2 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Emitir+Nota+Fiscal+Produtor+Rural+Integral#Manual|EmitirNotaFiscalProdutorRuralIntegral-2-ConsultandoaNotaFiscalnoMovimentodoSped)
#### **Emitir Nota Fiscal de Produtor Rural no Integral**
Neste manual será mostrado como lançar emitindo a nota fiscal de Produtor Rural que não foi emitida pela SEFAZ.
#### 1 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural
Quando o Fornecedor não possui a nota fiscal emitida pela SEFAZl o estabelecimento que receberá a nota poderá fazer a entrada dos produtos na loja emitindo uma nota fiscal (emissão própria).
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saida / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** No relatório de FunRural somente aparecerão as notas fiscais que tiveram a alíquota de FunRural informadas no momento da nota de entrada. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório INSS Produtor Rural Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894727) ".
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| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Produtos Padaria Rotisseria integral
#### **Dúvida:**
Como Emitir Nota Fiscal com Produtos de Padaria e/ou Rotisseria no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Configurando o Parâmero para Validar Estoque de Rotisseria Padaria no Integral
- 2 - Configurando os Departamentos como Rotisseria e Padaria no Integral
- 3 - Definindo o Departamento no Cadastro de Produto
- 4 - Emitindo a Nota Fiscal
#### **Solução:**
#### 1 - Configurando o Parâmero para Validar Estoque de Rotisseria Padaria no Integral
| Rotina: | Parâmetros para Saída |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras |
|---|
| Rotina: | Departamento/Categoria/Subcategoria/Segmento/Subsegmento |
|---|
| Programa: | EST119 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Depto - Categ - Segmento / Manutencao |
|---|
| Rotina: | Alteração |
|---|
| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Para que seja possível informar o departamento no cadastro de produtos, os parâmetros de 5 níveis precisam ser configurados corretamente. Caminho: **Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Produtos**. Campos: **Default 5niveis** definido com **S** e o **campo Similares = tab, setor, secao ou 5niv** definido com **3**.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Emitir Nota Fiscal Devolução NFC-e Integral
#### **Dúvida:**
##### **Como Emitir Nota Fiscal de Devolução de NFC-e no Integral?**
#### **Sumário:**
- 1 - Verificando as Orientações da Emissão da Nota Fiscal de Devolução da NFC-e
- 2 - Consultando os Cupons Importados
- 3 - Emitindo a Nota Fiscal de Devolução da NFC-e
- 4 - Visualizando a Danfe
| Rotina: | Consultas de LOGS NFC-e |
|---|
| Programa: | SPD260 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Conferencia - Corrige / Consulta - Envio |
|---|
| Rotina: | Devolução Cliente |
|---|
| Programa: | AUT428 |
|---|
| Localização: | Vendas Automacao / Emissao de Nota / Devolucao Cliente |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Antes de acessar a rotina pressione a tecla **F2** para configurar a filial, caso o usuário esteja configurado para todas as lojas (99).
|
**OBSERVAÇÃO:** Na consulta de cupons importados o campo caixa é o mesmo que o campo **Serie**.
|
**IMPORTANTE:** Para as devoluções de NFC-e para **Minas Gerais** o destinatário deverá conter os dados da própria loja.
|
**OBSERVAÇÃO:** Para confirmar essa informação, em caso de dúvida, a contabilidade deverá ser consultada.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Emitir Nota Fiscal Devolução Importação Integral
#### **Dúvida:**
Como Emitir uma Nota Fiscal de Devolução Referente a Importação no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Importação
**IMPORTANTE:** Antes de emitir a nota fiscal, para evitar **rejeição na SEFAZ** (exemplos abaixo), será necessário realizar as seguintes configurações:
**Ocorrência da rejeição 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte:**
Para evitar essa rejeição, as notas de exportação (saída) não poderão utilizar o CST 10, sendo que o valor da Substituição Tributária (**ST**) deverá destacada nos **Dados Adicionais.**
**Ocorrência da rejeição 817 - Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comercio Exterior:** Para evitar essa rejeição a unidade do Item no comércio exterior deverá ser vinculada na rotina de Unidade de Medida. Para mais informações de como vincular consulte o documento "[Dúvida | Como Configurar Unidade Medida Item Comércio Exterior?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86248419)".
|
| Rotina: | Devolução |
|---|
| Programa: | MOV211 |
|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Devolucao |
|---|
| Mês: | Informe o mês vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente).
|
|---|
| Ano: | Informe o ano vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente). Em seguida pressione Enter ou a tecla S para confirmar e seguir para a próxima tela.
|
|---|
| CNPJ/CPF: | Este campo deverá ficar **sem preenchimento**, pois o **fornecedor estrangeiro não possui CNPJ/CPF**.
|
|---|
| Fornecedor: | Informe o código interno do fornecedor informado na nota fiscal de compra de importação. |
|---|
| Nota Fiscal: | Informe o número da nota de entrada para ser referenciada na nota de devolução. |
|---|
| Série: | Informe a série da nota fiscal de compra, conforme gravado no sistema. |
|---|
| Modelo | Informe o código do modelo da nota fiscal de compra, conforme gravado no sistema. |
|---|
| Loc. Embarque: | Informe o local de embarque ou de transposição de fronteira. |
|---|
| UF: | Informe a sigla de embarque ou de transposição de fronteira. |
|---|
| Loc.Despacho: | Informe a descrição do local de despacho. |
|---|
| Nat.Exp: | Este campo não é permitido digitar informação. |
|---|
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**OBSERVAÇÃO:** Na emissão da nota fiscal de devolução de Importação **não é permitido utilizar o CST 010**.
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# Como Cancelar Nota Fiscal Integral
#### **Dúvida**:
Como Cancelar **Nota Fiscal** no **Sistema Integral**?
#### **Sumário**:
- 1 - Realizando Retorno da Nota
- 2 - Enviando Cancelamento da NF-e
- 3 - Verificando Retorno do Cancelamento da Nota
- 4 - Cancelando NF-e
- 5 - Verificando Cancelamento no SPED
#### **Solução**:
#### 1 - Realizando Retorno da Nota
Primeiramente é necessário fazer o retorno da nota que deseja cancelar.
| Rotina: | Atualiza NF-e |
|---|
| Programa: | SPD114 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe - NFCe / Retornos / Nota Fiscal Eletrônica |
|---|
**Observação**: Caso seja necessário retornar todas as notas pressione **F6** e logo em seguida **F5**.
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| Rotina: | Cancela NFe |
|---|
| Programa: | SPD105 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NFe - ECD / NFe - NFCe / Envios / Cancelamento NFe |
|---|
| Rotina: | NFe - Cancelada |
|---|
| Programa: | SPD107 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe - NFCe / Retornos / Cancelamento NFe |
|---|
| Rotina: | Venda |
|---|
| Programa: | MOV338 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saída / Alteração - Cancelamento / Cancelamento |
|---|
| Rotina | Entradas/Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
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# Emitir Nota Fiscal Ajuste Arroz Integral
#### **Sumário**:
- 1 - Ajustes Necessários para Emissão de Nota de Arroz
- 1.1 - Parametrizando o Cadastro do CFOP
- 1.2 - Cadastrando o Fornecedor
- 1.3 - Cadastrando Produto
- 1.4 - Cadastrando Informação
- 1.5 - Cadastrando Observação
- 1.6 - Vinculando Natureza da Operação
- 2 - Emitindo Nota Fiscal de Ajuste de Arroz
- 3 - Verificando a Gravação do Registro C197
- 4 - Gravando o Ajuste no Livro de Apuração ICMS
- 5 - Verificando o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste no Sped
- 6 - Exemplos dos Arquivos Gerados
- 6.1 - Exemplo DANFE
- 6.2 - Exemplos de Registros SPED ICMS
| Rotina: | Tabelas de CFOPs - Alteração |
|---|
| Programa: | FIS217 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais - Codigos / Alteracao |
|---|
Para alterar o cadastro do **CFOP**, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=47284281) ".
Ao acessar a rotina, informe no campo **Codigo** o **CFOP** desejado e pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cl/For/Lj**. Neste campo, informe a letra **F** (refere-se a fornecedor) e em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.
| Rotina: | Fornecedor - Inclusão |
|---|
| Programa: | CBA050 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Fornecedores / Inclusao / Cadastro |
|---|
| Rotina: | Alteração |
|---|
| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro |
|---|
| Tributação: | Deverá estar configurado como **N - Não Tributado**. |
|---|
| NCM: | Deverá estar configurado com **zeros ("00000000")**, para que o sistema permita configurar com códigos zerados o tipo do Produto deverá estar configurado como **"Serviço"**. |
|---|
| Tp - Produto: | O **Tipo do Produto** deverá estar configurado como **09 - Serviços**. |
|---|
| **Rotina**: | Natureza da Operação |
|---|
| **Programa**: | SPD205 |
|---|
| **Localização**: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Natureza da Operação |
|---|
| Rotina: | Complemento ICMS/IPI |
|---|
| Programa: | MOV011 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI |
|---|
| Descrição: | Rotina que gera notas de complemento de ICMS, IPI, Base de Cálculo entre outros |
|---|
| CFOP: | Informe 1949. |
|---|
| CST: | Informe 090 |
|---|
| Emite DANFE: | Informe S (Sim). |
|---|
**Observação**: Pressione a tecla **ESC**, caso deseje referenciar outra nota fiscal, deve-se preencher os dados, caso deseje prosseguir, pressione a tecla **ESC** novamente.
|
| Obs. Fis: | Grava uma observação no Livro Fiscal. |
|---|
| Tipo: | Código do Tipo Financeiro |
|---|
| Tp. Pag: | Forma de Pagamento |
|---|
| Item: | Digitar o código do item. |
|---|
| Qt: | Digitar a quantidade do Item (1). |
|---|
| Valor: | Digitar o valor do ICMS. |
|---|
| CST: | Digitar o CST 090. |
|---|
| Rotina: | Ajuste de Itens |
|---|
| Programa: | SPD028 |
|---|
| Localização: | Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens |
|---|
| Loja...ate: | Informe a loja que deseja emitir o relatório. |
|---|
| Cod. Ajuste: | Informe o código do ajuste, se desejar filtrar. |
|---|
| Arq/Impress: | Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora. |
|---|
| Nome do Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
|---|
É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste **C197** direto na rotina **Ajuste de Itens**, basta inserir os dados referente a nota fiscal emitida.
Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.
O próximo passo é gravar o valor do ajuste no **Livro de Apuração** para ser incluído no **DAPI**.
| Rotina: | Apuração de ICMS |
|---|
| Programa: | FIS006 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao |
|---|
| Rotina: | Apuração de ICMS |
|---|
| Programa: | FIS006 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Normal Integral
#### **Dúvida:**
Como Emitir Nota Fiscal de Transferência Normal com Entrada Automática no Integral?
#### **Solução:**
Utiliza-se essa rotina, para transferir mercadorias, através de emissão de nota fiscal, sendo útil para clientes que possui mais de uma filial.
| **OBSERVAÇÃO:** Todos os dados utilizados nos exemplos deste documento são meramente ilustrativos, ou seja, os dados para cada campo são de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade. |
| Rotina: | Transferência Saída |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Transferencias |
|---|
| **IMPORTANTE:** A nota fiscal de transferência será recebida de forma automática na loja de entrada, **não** sendo necessário realizar o aceite para que ela possa ser gravada na rotina de movimento do Sped. |
| Rotina: | Transferência de Saída |
|---|
| Programa: | MOV206 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** O sistema somente passará no campo **Modelo** se o parâmetro dos Dados Complementares do cadastro da filial (campo **Uti.NFe**) estiver configurado com a letra **N**. Se o parâmetro estiver com **S**, o campo **Modelo** será preenchido automaticamente com o modelo de nota fiscal eletrônica e, cursor do teclado saltará esse campo. |
| **OBSERVAÇÃO:** Se desejar alterar o CFOP do item para produção individualmente, de acordo com a tributação do mesmo, no campo **Qt** aperte a seta do teclado para cima. Em seguida, altere o CFOP conforme desejado. |
| **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida de qual CST utilizar para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade. |
| **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida do preenchimento desses campos para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade. |
| Loja:
| Informe a loja correspondente à nota de entrada a ser referenciada.
|
|---|
| Dt Movimento:
| Este campo é preenchido automaticamente com a data atual, porém, poderá ser alterada de acordo com a data de entrada da nota no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| NF:
| Informe o número da nota fiscal de entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Mant.Vl:
| Informe a letra **S** para que o valor de compra dos itens na nota fiscal seja mantido, ou a letra **N** para que seja permitido alterá-lo.
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para mais informações de como cadastrar código de informação ou de observação, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247734) " ou " [Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247747) ". |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Emissão Nota Fiscal Contingência Off Line Integral
#### **Sumário**:
- 1 - Configurando Parâmetro Emissão NF-e Off-Line
- 2 - Emissão das Notas Fiscais
- 2.1 - Localização da Danfe e Arquivo XML
- 2.2 - Conferência de Danfe e Arquivo XML
- 2.3 - Conferência Retorno de Notas Integral
- 3 - Configurando Parâmetro Emissão NFe ON LINE
- 3.1 - Autorização das Notas Fiscais
- 3.2 - Conferência de Danfe e Arquivo XML
- 3.3 Conferência Retorno de Notas Integral
### Emitindo NF-e no modo de Contingência Off-Line no Sistema Integral
A validade do uso de uma **NF-e** está condicionada a autorização do uso dela concedida pela **SEFAZ** e para obter a autorização de uso é necessário diversos recursos de infraestrutura, hardware e software.
A indisponibilidade ou mau funcionamento de qualquer um destes recursos pode comprometer o processo de autorização de notas. **Em um cenário onde a empresa esteja impossibilitada de emitir as notas fiscais de modo normal, a SEFAZ disponibiliza a opção de emitir em modo Contingência, até que a situação volte ao normal**.
A contingência com o uso do formulário de segurança é o processo mais simples de implementar, sendo o processo de contingência que tem a menor dependência de recursos de infraestrutura, hardware e software para ser utilizado. As empresas podem adotar a **Contingência com Formulário de Segurança desde que atenda aos requisitos da SEFAZ**.
**Observações**:
- - **Impressão do DANFE**: Deverá ser impresso um formulário de Segurança fornecido pela SEFAZ.
Nos casos de contingência com uso de formulário de segurança, **a impressão do DANFE em papel comum contraria a legislação e ocasiona graves consequências ao emitente**, pelo descumprimento de obrigação acessória, caracterizando ainda a inidoneidade do DANFE para efeito de circulação da mercadoria e de escrituração e aproveitamento do crédito pelo seu destinatário.
- **Transmissão das NF-e Emitidas em Contingência**: As notas fiscais emitidas em contingência devem ser transmitidas imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NF-e, observando o prazo limite de transmissão estabelecido na legislação
- **Legislação**: Orientamos consultar a legislação atual para maiores detalhes sobre a emissão de NFe em modo Contingência Off-Line.
Acesse o link: [http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx) e em Documentos / Manuais - acesse o documento: **Manual de Orientação do Contribuinte - versão 6.00.
Os passos informados a seguir mostram **como configurar o Sistema Integral para Emitir notas fiscais no modo de Contingência Off-Line**.
##### **1 - Configurando Parâmetro Emissão NF-e Off-Line**
| Rotina: | Parâmetros NF-e |
|---|
| Programa: | SPD111 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE |
|---|
| Rotina: | Saída Faturamento |
|---|
| Programa: | MOV031 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento |
|---|
| Rotina: | Saída Transferência |
|---|
| Programa: | MOV206 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Transferência |
|---|
| Rotina: | Saída Devolução |
|---|
| Programa: | MOV211 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução |
|---|
| Rotina: | Devolução Cliente |
|---|
| Programa: | AUT428 |
|---|
| Localização: | Vendas Automação / Emissão de Nota / Devolução Cliente |
|---|
| Rotina: | Venda - Cupom |
|---|
| Programa: | AUT424 |
|---|
| Localização: | Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda |
|---|
| Rotina: | Venda Acumulada |
|---|
| Programa: | CVE013 |
|---|
| Localização: | Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda Acumulada |
|---|
| Localização DANFE: | /u/rede/nfe/01/local/danfe |
|---|
| Localização XML: | /u/rede/nfe/01/local/xml |
|---|
| Rotina: | Atualiza NF-e |
|---|
| Programa: | SPD114 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NF-e - ECD / NFe - NFCe / Retornos / Nota Fiscal Eletrônica |
|---|
| Rotina: | Parâmetros NF-e |
|---|
| Programa: | SPD111 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE |
|---|
| Rotina: | Atualiza NF-e |
|---|
| Programa: | SPD114 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NF-e - ECD / NFe - NFCe / Retornos / Nota Fiscal Eletrônica |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Emitir Nota Fiscal Saída Rotina Novo Faturamento Integral?
#### **Como Emitir Nota Fiscal de Saída na Rotina Novo Faturamento no Integral?**
##### **Solução:**
##### 1 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Despesa e Frete Somando na Base de Cálculo de Itens Tributados
| Rotina: | Venda |
|---|
| Programa: | MOV341 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento / Vendas
|
|---|
| Pedido de Venda: | Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Data Movimento: | Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Cliente: | Informe o **código do cliente** desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| CFOP: | O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Vendedor: | Informe o **código do vendedor** responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema. |
|---|
| Desc.P/Item: | Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra **S** para utilizar a opção de **desconto por item**, ou **N - Não** caso não exista. |
|---|
| Dep/Sal/Tr: | Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra **D** como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra **S** se for **salão**, ou **T** se for **troca** (imprópria para consumo).
|
|---|
| Valor Frete: | Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Al.Icms Frete: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Vl.Icms Frete: | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo **Vl.Icms Frete** for informado.
|
|---|
| Vl. Despesas: | Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Al.Icms Desp: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Vl.Icms Desp: | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo **Vl.Icms Desp** for informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Incide BC. Desp/Frete:
| O primeiro campo (**Incide BC. Desp**), será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
O segundo campo (**Frete**), será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
**OBSERVAÇÃO:**
- Informando os valores de frete/despesa e os campos **Incide BC. Desp/Frete** definido com a letra **S**, os valores serão rateados para todos os itens da nota fiscal (NF) e **irão compor** a base de cálculo (BC) dos itens tributados a 7%, 12% e 18%.
- Informando os valores de frete/despesa e os campos **Incide BC. Desp/Frete** definido com a letra **N**, os valores serão rateados para todos os itens da NF e **não irão** **compor** a BC dos itens tributados.
- Informando os valores de frete/despesa e alíquota (como exemplo 18%) os campos **Incide BC. Desp/Frete** automaticamente serão definidos com a letra **S**, os valores serão rateados e **irão compor** a BC apenas dos itens que possuem a mesma alíquota informada.
- Na rotina de movimento do Sped o valor da despesa e do frete, quando o parâmetro dos campos **Incide BC. Desp/Frete** for definido com a letra **S** não aparece no campo **VL.BC.Icms** da rotina somente no campo **Vl.It.Bt**, conforme será visto no subtópico **2.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped**, porém, no arquivo do Sped (após ser gerado) será exibido o somatório da despesa e do frete na base de cálculo do item normalmente.
|
|
|---|
| Observacao: | Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Pedido Compra: | Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Presencial:
| Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: **1** - operação presencial - sem intermediador, **2** - operação não presencial pela internet, **3** - operação não presencial por teleatendimento, **4** - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou **9** - operação não presencial - outros.
**OBSERVAÇÃO:** Será obrigatório informar o intermediador/marketplace da operação realizada, previamente cadastrado, quando o indicador de presença for **2**, **3**, **4**, ou **9**. Para mais detalhes de como cadastrar um intermediador, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Intermediadores Vendas Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=249627476) ".
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|---|
| Transportadora: | Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Placa: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| UF-Endereco: | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora. |
|---|
| C/F: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe **C** para o tipo de frete ser definido como **CIF**, ou **F** para definir como **FOB**. |
|---|
| Numero: | Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Especie: | Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Quant: | Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| P.Bruto: | Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Liq: | Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Dt.Said: | Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Hr.Sai: | Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Tp Frete/Cobranca: | No primeiro campo (**Tp Frete**), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla **F2**.
No segundo campo (**Cobranca**), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissoria, **03** - recibo, ou **99** - outros.
|
|---|
| Cond.Pagamento: | Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **VP** - a vista e a prazo, ou **S** - sem pagamento. |
|---|
| Calcula ST/Recalc.ST: | No campo **Calcula ST**, informe a letra **S** para calcular o valor da substituição tributária, ou **N** para não calcular. |
|---|
| Item: | Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados.
|
|---|
| Descr/Ean:
| Se desejar informar pela descrição, deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Descr**, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmar.
Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Ean**, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Qt/Vl.Unit: | No primeiro campo (**Qt**), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**Vl.Unit**), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla **Enter** para manter o preço definido no cadastro do produto.
|
|---|
| CST: | Informe o CST desejado ou aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto. |
|---|
| Qt. Minima Atac: | Esse campo é informativo, no qual será exibido apenas para filiais que utilizam preço de atacado. Após informar um produto que esteja na tabela de preço o sistema carregará seus dados e apresentará a quantidade mínima para praticar o preço de atacado.
|
|---|
| Desconto%Vl: | Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Peso Bruto: | Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Peso Liq: | Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Observacoes: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Conta Banco: | Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Plano Pag: | Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Tipo: | Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal.
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|---|
| Dias: | Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
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|---|
| Dt.Venc: | Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
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|---|
| Valor: | Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
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|---|
| Inf/Obs: | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
|---|
| Codigo: | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
|---|
| Compl:
| Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.
Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Como Emitir NF-e Combustível Versão 4.0 Integral?
#### **Como Configurar Informações de Combustível para emitir NF-e Transferência na Versão 4.0 no Sistema Integral?**
##### **Solução**:
Nas regras de **validação da NF-e 4.0**, para as notas com itens de combustível que tenham **código ANP 210203001**, deverá ser gravado as informações dos percentuais.
**Observações**:
**Transportador**: Pelas regras da NT da NF-e 4.0 na venda de combustível é obrigatório informar o transportador.
**Grupo de tributação**: Deverá ser usado o **CST 090**, pois o **CST 060** exige a informação do grupo de Tributação de repasse do ICMS ST, que é uma informação exclusiva das refinarias.
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| Rotina: | Alteração Cadastros de Produtos |
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| Programa: | EST117 |
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| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastros de Produtos / Alteração / Cadastro |
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| Rotina: | Saída Transferência |
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| Programa: | MOV206 |
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| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Tranferência |
|---|
**Observação**: Na emissão da nota deverá ser informado o **Transportador do Combustível**
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**Observação**: Deverá ser usado o **CST 090**, pois o **CST 060** exige a informação do **grupo de Tributação de repasse do ICMS ST**, que é uma informação exclusiva das refinarias.
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# Como Emitir Nota Fiscal Requisição Consumo Integral?
#### **Como Emitir Nota Fiscal de Requisição de Consumo no Integral?**
##### **Sumário:**
- 1 - Emitindo a Nota de Requisição de Consumo
##### **Solução:**
**OBSERVAÇÕES:**
Todos os dados utilizados nos exemplos deste documento são meramente ilustrativos, ou seja, os dados para cada campo são de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade
Os campos que serão explicados neste documento são suficientes para a finalidade deste documento.
|
| Rotina: | Venda |
|---|
| Programa: | MOV341 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida de qual CFOP utilizar, consulte a sua contabilidade.
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| Requisicao: | Informe a letra **C** para requisição de consumo. |
|---|
| Referencia: | Informe o mês e o ano referentes a emissão do documento de requisição de consumo. |
|---|
| Loja/Doc: | No primeiro campo, informe o código da loja no qual o documento de requisição de consumo foi gerado.
No segundo campo, informe o número inicial do documento de requisição de consumo e, pressione a tecla **Enter**.
No terceiro campo, informe o número final do documento de requisição de consumo e, pressione a tecla **Enter**.
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|---|
| Set Consumo: | Informe o setor utilizado no documento de requisição de consumo. |
|---|
| Dia de: a: | No primeiro campo, informe a data inicial da emissão do documento de requisição de consumo.
No segundo campo, informe a data final da emissão do documento de requisição de consumo.
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|---|
| Manter Preco: | Informe a letra **S** para manter o preço dos produtos informado na requisição de consumo, ou **N** para pode alterar. |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Emitir Nota Fiscal Através Cupom Integral
#### Emitir Nota Fiscal Através de Cupom na Rotina de Venda Cupom a Cupom no Integral
Neste documento, mostrará o passo a passo para a emissão de nota fiscal a partir de cupom.
| **IMPORTANTE:** Antes de emitir a notas fiscal a partir de cupom, é necessário que o sistema esteja configurado corretamente. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-configuracoes-necessarias-emissao-nota-fiscal-atraves-cupom-integral) ". |
| Rotina: | Cupons Vendas |
|---|
| Programa: | AUT410 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Fechados |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Essa rotina emite uma nota por cupom. |
| Rotina: | Venda - Cupom |
|---|
| Programa: | AUT424 |
|---|
| Localização: | Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda |
|---|
| **Campos** | **Descrição**
|
|---|
| **Filial:** | O sistema preencherá esse campo automaticamente com o número da filial informada previamente.
| **IMPORTANTE:** Antes de acessar a rotina pressione a tecla **F2** para configurar a filial, caso o usuário esteja configurado para todas as lojas (99). |
|
|---|
| **Documento:** | Esse campo será preenchido automaticamente quando aparecer a tela dos dados fiscais da nota. |
|---|
| **Data:** | Informe a data referente ao cupom fiscal que deseja incluir, e depois pressione a tecla **Enter** para ir para o próximo campo. |
|---|
| **Data do dia:** | Refere-se a data do dia da emissão da nota fiscal. Se desejar, pressione a tecla **Enter** para permanecer na data do dia e ir para o próximo campo. |
|---|
| **Cupom:** | Informe o cupom fiscal que deseja incluir (com 6 dígitos), e depois pressione a tecla **Enter** para ir para o próximo campo. |
|---|
| **Caixa:** | Informe o caixa referente ao cupom fiscal que deseja incluir. |
|---|
| **Gera Financ:** | Informe **S** se desejar **gerar financeiro**, ou **N** para **não gerar**. |
|---|
| **Vista/Prazo?:** | Informe **V** se for a **vista**, ou **P** se for a **prazo**. |
|---|
| **Cliente:** | O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cupom, porém, é possível informar outro código de cliente (com o dígito verificador) se desejar. É possível pressionar a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema. Limpando o campo e pressionando a tecla **Enter** pode informar o **CPF** ou **CNPJ**. |
|---|
| **Nome:** | O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o que foi informado no campo **Cliente**. Caso nao tenha informado, digite o nome ou pressione a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema. |
|---|
| **Cd. Fisc:** | O sistema preencherá esse campo automaticamente com os **CFOPs**: 5929 para cliente dentro do estado, ou 6929 para cliente fora do estado. Entretanto, o sistema permite alterar de 5929 para 6929 e vice versa. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Atualização | Implementação Emitir Nota Fiscal Através NFC-e Integral
##### **Atualização:**
Implementação para Emitir Nota Fiscal Através do Cupom do **NFC-e** no Integral
##### **Detalhamento:**
O sistema integral tem a opção de emitir nota fiscal a partir de cupom, porém, com a necessidade dos clientes que utilizam **NFC-e**, foi implementado a emissão de nota fiscal a partir do cupom dela também.
Para mais informações sobre Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral, consulte o documento: " [Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/nfc-e/page/manual-documentos-fiscais-declaracoes-nfc-e-integral) ".
##### 1- Consultando os Cupons Importados
| Rotina: | Cupons Vendas |
|---|
| Programa: | AUT410 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Fechados |
|---|
| Rotina: | Venda - Cupom |
|---|
| Programa: | AUT424 |
|---|
| Localização: | Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização:
| SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Atualização | Implementação Emitir Nota Fiscal Através NFC-e Venda Acumulada Integral
#### **Atualização:**
Implementação para Emitir Nota Fiscal Através do Cupom do **NFC-e** na Rotina de Venda Acumulada no Integral
#### **Detalhamento:**
O sistema integral tem a opção de emitir nota fiscal a partir de cupom na Rotina de Venda Acumulada, porém, com a necessidade dos clientes que utilizam **NFC-e**, foi implementado a emissão de nota fiscal a partir do cupom dela também.
Para mais informações sobre Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral, consulte o documento: " [Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/nfc-e/page/manual-documentos-fiscais-declaracoes-nfc-e-integral) ".
#####
##### 1- Consultando os Cupons Importados
| Rotina: | Cupons Vendas |
|---|
| Programa: | AUT410 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Fechados |
|---|
| Rotina: | Venda - Cupom |
|---|
| Programa: | AUT424 |
|---|
| Localização: | Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização:
| SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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**IMPORTANTE:** Antes de emitir a notas fiscal a partir de cupom, é necessário que o sistema esteja configurado corretamente. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-configuracoes-necessarias-emissao-nota-fiscal-atraves-cupom-integral)".
|
| Rotina: | Cupons Vendas |
|---|
| Programa: | AUT410 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Fechados |
|---|
| Rotina: | Venda - Cupom |
|---|
| Programa: | CVE013 |
|---|
| Localização: | Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda Acumulada |
|---|
| **Campos:** | **Descrição** |
|---|
| **Filial:** | Se a loja tiver configurada com 99 o cursor cairá nesse campo para informar a loja desejada. |
|---|
| **Documento:** | Esse campo será preenchido automaticamente quando aparecer a tela dos dados fiscais da nota. |
|---|
| **Data:** | Informe a data referente ao (s) cupom (s) fiscal que deseja incluir, e depois pressione a tecla **Enter** para ir para o próximo campo. |
|---|
| **Data do dia:** | Refere-se a data do dia da emissão da nota fiscal. Se desejar, pressione a tecla **Enter** para permanecer na data do dia e ir para o próximo campo. |
|---|
| **Cupom:** | Informe o (s) cupom (s) fiscal que deseja incluir (com 6 dígitos), e depois pressione a tecla **Enter** para ir para o próximo campo. |
|---|
| **Caixa:** | Informe o caixa referente ao (s) cupom (s) fiscal que deseja incluir. O cursor voltará para o campo **Cupom** para continuar incluindo outros cupons. Ao finalizar, pressione a tecla **Esc**. |
|---|
| **Gera Financ:** | Informe **S** se desejar **gerar financeiro**, ou **N** para **não gerar**. |
|---|
| **Vista/Prazo?:** | Informe **V** se for a **vista**, ou **P** se for a **prazo**. |
|---|
| **Cliente:** | O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cupom, porém, é possível informar outro código de cliente (com o dígito verificador) se desejar. É possível pressionar a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema. Limpando o campo e pressionando a tecla **Enter** pode informar o **CPF** ou **CNPJ**. |
|---|
| **Nome:** | O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o que foi informado no campo **Cliente**. Caso nao tenha informado pode digitar o nome ou pressionar a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema. |
|---|
| **Cd. Fisc:** | O sistema preencherá esse campo automaticamente com os **CFOPs**: 5929 para cliente dentro do estado, ou 6929 para cliente fora do estado. Entretanto, o sistema permite alterar de 5929 para 6929 e vice versa. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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| Rotina: | Romaneio - Pedido das Lojas |
|---|
| Programa: | PED408 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Romaneio Transferencia / Manutencao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Uma vez que foi emitida a nota fiscal de um documento de romaneio de transferência, não e possível alterá-lo, sendo necessário fazer outro documento. |
| Item: | Informe o código do produto cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** (para o caso de inclusão de item). |
|---|
| Descricao: | Se não souber o código do item, informe a descrição nesse campo e, pressione a tecla **Enter**. Ou pressione a tecla **F2** para consultar os produtos cadastrados no sistema, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o produto e, pressione a tecla **Enter** para confirmar (para o caso de inclusão de item). |
|---|
| Unidade: | Pressione a tecla **Enter** para manter a unidade de medida atual. |
|---|
| Peso: | Informe o peso do produto e, pressione a tecla **Enter**.
Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Quant. Pedida: | Informe a quantidade desejada do produto e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Quant. Atendida: | Informe a quantidade desejada do produto, porém, considerando a quantidade em estoque e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar alterar esse campo, apenas pressione a tecla **Enter**.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Excluir Romaneio Transferência Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir um Romaneio de Transferência no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Excluindo um Romaneio de Transferência
| Rotina: | Romaneio - Pedido das Lojas |
|---|
| Programa: | PED408 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Romaneio Transferencia / Manutencao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Uma vez que foi emitida a nota fiscal de um documento de romaneio de transferência, não e possível exclui-lo, sendo necessário fazer outro documento. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Emitir Nota Fiscal Automática Quebra Perda Itens Vinculados Integral
#### **Emitindo Nota Fiscal Automática de Perda e Quebra
de Itens Vinculados no Sistema Integral**
Neste manual será possível observar como é feita as configurações no sistema para emitir a nota fiscal automática de perda e quebra relacionado a produtos vinculados.
As perdas normais são aquelas que pertencem ao processo produtivo, são inerentes a ele e necessário para obtenção do produto final. Esse tipo de perda será incorporado ao custo do produto, incluindo no custo final todo o gasto com material.
De acordo com o relatório da **ABRAS (2017)** sobre as perdas em supermercados, constatou-se que no **ano de 2016** as perdas em supermercados representaram um percentual de **2,28%** sobre o faturamento líquido. Este mesmo estudo mostra que no departamento de açougue a **carne bovina** possui o percentual de perdas ainda mais representativo, chegando a **3,21% do faturamento líquido**. Os motivos que ensejam estas perdas acima de 50% estão relacionados a dois fatores sendo que o principal consiste a quebra operacional, que atinge o percentual de 29%, seguido pelo furto externo, que incide com um percentual de 18%.
**Ainda relacionando os dados contidos nesse mesmo relatório da ABRAS (2017), aponta que a carne bovina demonstra no ranking dos itens que mais participam no total dos valores de perdas.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/z1e1.png)
##### 1- Configurações Iniciais
| **Pré condição**:
Para que as notas fiscais de perda e quebra seja emitida de forma automática pelo sistema é necessário que os itens estejam configurados corretamente:
- **Produto:** No cadastro do Produto o campo **"Cod,Ent/Saida**" deverá estar preenchido com o **Código do Produto Vinculado ao Principa**l e o **Fator de Conversão Código para Venda.**
- Configurar a rotina "**integ098**" no **Crontab** (**agendamento de tarefas do Linux**), com horário de execução **posterior as rotinas de atualização de venda - Fechamento importação**.
|
| Rotina: | Alteração |
|---|
| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro |
|---|
| **Observação**: O valor a ser informado deverá ser verificado internamente e deverá ser maior que 1. |
| **Informações Importantes:**
Para a emissão da nota é necessário que as seguintes informações estejam cadastradas corretamente:
- **Venda**: Somente será emitida nota fiscal dos itens que foram vendidos no dia Anterior.
- **Itens**: Somente será emitida a nota fiscal com os itens que estiverem configurados com o Fator e estiverem vinculados.
- **Preço**: O preço a ser considerado na emissão da nota será o que estiver configurado como Preço de custo na ficha estatística do produto.
- **Quantidade**: A quantidade a ser considerada na emissão da nota será o resultado da multiplicação do fator de perda sobre a quantidade vendida do produto.
|
| **Observação:** A execução da rotina gerará automaticamente a **nota fiscal de Perda/Quebra no diretório definido no cadastro de filial**, sendo assim ela será **enviada para o Novo NF-e para ser validada e autorizada pela receita**.
|
| Código: | A nota fiscal será emitida com o **código do Item Principal**. |
|---|
| CFOP: | A nota fiscal será emitida com o **CFOP 5927**. |
|---|
| Quantidade: | A quantidade a ser considerada na emissão da nota será o resultado da **multiplicação do Fator de Perda sobre a quantidade vendida do produto no dia anterior**. |
|---|
| Valor Unitário: | O preço a ser considerado na emissão da nota será o que estiver configurado como **Preço de Custo na Ficha Estatística do Produto**.
|
|---|
| a) | Índice Interno Avanço: | 2 |
|---|
| b) | Valor de Quebra Definido pelo Cliente: | X |
|---|
| c) | Resultado (a-b): | 2 - X |
|---|
| d) | Índice Interno aplicado na divisão:
| 1 |
|---|
| e) | Resultado (d / c): | XX |
|---|
| f) | Índice Interno aplicado na subtração: | 1 |
|---|
| g) | Fator Final (e-f): | XX -1 |
|---|
| h) | Quantidade do Item Vendido: | Y |
|---|
| i) | Quantidade que será emitida na Nota Fiscal (g x h):
| X \* Y |
|---|
- - - - - **Preço de Custo: R$ 12,1573**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scB5.png)
- - - - - **Fator de Quebra do Produto: R$ 1,130**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zu76.png)
- - - - - **Valores na DANFE**:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/TiR7.png)
| Fórmula do Fator - Quantidade da Perda |
|---|
| a) | Índice Interno Avanço: | 2 |
|---|
| b) | Valor de Quebra Definido pelo Cliente: | 1130 |
|---|
| c) | Resultado (a - b): | 0,87 |
|---|
| d) | Índice Interno aplicado na divisão: | 1 |
|---|
| e) | Resultado (d - c): | 1,149 |
|---|
| f) | Índice Interno aplicado na subtração: | 1 |
|---|
| g) | Fator Quantidade (e - f): | 0,149 |
|---|
| h) | Quantidade do Item Vendido: | 100 |
|---|
| i) | Quantidade que será emitida na Nota Fiscal (g x h):
| 14,94 |
|---|
- - - - - **Preço de Custo: R$ 12,1573**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/I1F8.png)
- - - - - **Fator de Quebra do Produto: R$ 1,130**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Vck9.png)
- - - - - **Valores na DANFE:**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GWQ10.png)
Abaixo o detalhamento do cálculo da quantidade de perda a ser emitida na nota.**
**
| Fórmula do Fator - Quantidade da Perda |
|---|
| a) | Índice Interno Avanço: | 2 |
|---|
| b) | Valor de Quebra Definido pelo Cliente:
| 1130 |
|---|
| c) | Resultado (a - b): | 0,87 |
|---|
| d) | Índice Interno aplicado na divisão:
| 1 |
|---|
| e) | Resultado (d - c): | 1,149 |
|---|
| f) | Índice Interno aplicado na subtração:
| 1 |
|---|
| g) | Fator Quantidade (e - f): | 0,149 |
|---|
| h) | Quantidade do Item Vendido: | 100 |
|---|
| i) | Quantidade que será emitida na Nota Fiscal (g x h): | 14,94 |
|---|
- - - - - **Preço de Custo: R$ 1,0869**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Vhp11.png)
- - - - - **Fator de Quebra do Produto: 1,130**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5Ok12.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/7RQ13.png)
- - - - - **Valores na DANFE:**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ySY14.png)
| Fórmula do Fator - Quantidade da Perda |
|---|
| a) | Índice Interno Avanço: | 2 |
|---|
| b) | Valor de Quebra Definido pelo Cliente: | 1130 |
|---|
| c) | Resultado (a - b): | 0,87 |
|---|
| d) | Índice Interno aplicado na divisão: | 1 |
|---|
| e) | Resultado (d - c): | 1,149 |
|---|
| f) | Índice Interno aplicado na subtração:
| 1 |
|---|
| g) | Fator Quantidade (e - f): | 0,149 |
|---|
| h) | Quantidade do Item Vendido: | 60 |
|---|
| i) | Quantidade que será emitida na Nota Fiscal (g x h): | 8,96 |
|---|
| Rotina: | Classe de Abastecimento de Produtos |
|---|
| Programa: | EST320 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Relatórios Gerenciais / Curva ABC / Venda - Compra |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Trânsito Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Nota Fiscal de Transferência em Trânsito no Integral?
#### **Solução:**
Utiliza-se essa rotina, para transferir mercadorias, através de emissão de nota fiscal, sendo útil para clientes que possui mais de uma filial.
| **OBSERVAÇÃO:** Todos os dados utilizados nos exemplos deste documento são meramente ilustrativos, ou seja, os dados para cada campo são de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade. |
| Rotina: | Transferência Saída |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Transferencias |
|---|
| **IMPORTANTE:** A nota fiscal de transferência será recebida de forma manual na loja de entrada, sendo necessário realizar **o aceite** para que ela possa ser gravada na rotina de movimento do Sped. |
| Rotina: | Transferência de Saída |
|---|
| Programa: | MOV206 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** O sistema somente passará no campo **Modelo** se o parâmetro dos Dados Complementares do cadastro da filial (campo **Uti.NFe**) estiver configurado com a letra **N**. Se o parâmetro estiver com **S**, o campo **Modelo** será preenchido automaticamente com o modelo de nota fiscal eletrônica e, cursor do teclado saltará esse campo. |
| **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida de qual CST utilizar para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade. |
| **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida do preenchimento desses campos para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade. |
| **OBSERVAÇÃO:** Para mais informações de como cadastrar código de informação ou de observação, consulte os documentos: " [Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-inserir-informacao-tabela-observacao-informacao-integral) " ou " [Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-inserir-observacao-tabela-observacao-informacao-integral) ". |
| Rotina: | Recebimento Nota de Transferência |
|---|
| Programa: | MOV225 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Transferencia |
|---|
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# Dúvida | Como Emitir Nota Venda Despesa Frete Somando Base Cálculo Itens Tributados Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Nota Fiscal de Venda com Despesa e Frete Somando na Base de Cálculo de Itens Tributados no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Emitindo Nota Fiscal de Venda com Despesa e Frete Somando na Base de Cálculo de Itens Tributados
| Rotina: | Venda |
|---|
| Programa: | MOV341 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento / Vendas
|
|---|
| Pedido de Venda: | Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Data Movimento: | Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Cliente: | Informe o **código do cliente** desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| CFOP: | O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Vendedor: | Informe o **código do vendedor** responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema. |
|---|
| Desc.P/Item: | Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra **S** para utilizar a opção de **desconto por item**, ou **N - Não** caso não exista. |
|---|
| Dep/Sal/Tr: | Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra **D** como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra **S** se for **salão**, ou **T** se for **troca** (imprópria para consumo).
|
|---|
| Rotina: | ENTRADAS / SAIDAS |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped |
|---|
| Rotina: | Saida - Consulta |
|---|
| Programa: | FIS353 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Saida / Manutencao / Consulta / Fiscal / Individual |
|---|
| Loja: | Informe o código da loja desejada para consultar a nota fiscal (com dois dígitos). |
|---|
| Mes/Ano: | Informe o mês e o ano desejados para consultar a nota fiscal (com dois dígitos para mês e ano). |
|---|
| Nova/Sit: | Informe a letra **S** se desejar utilizar a nova consulta fiscal, ou a letra **N** se desejar consultar as **notas normais** ou **C** para as **notas canceladas**.
| **OBSERVAÇÃO:** O **campo Sit** só é habilitado quando for informado a letra **S** no **campo Nova**, do contrário, ficará como **default** a letra **N**. |
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** O campo **Documento** comporta **apenas 6 dígitos**, sendo assim, a nota fiscal que contiver um número maior que o suportado deverá ser informado apenas os seis últimos dígitos.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Nota Venda Desconto Valor Total no Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Nota de Venda com Desconto no Valor Total do Documento no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Emitindo a Nota Fiscal Informando o Desconto no Valor Total do Documento
| Rotina: | Venda |
|---|
| Programa: | MOV341 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento / Vendas |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida| Como Emitir Nota Fiscal Perda Referenciando NF de Ajuste?
#### **Como Emitir Nota Fiscal de Perda Referenciando NF de Ajuste?**
#### **Solução:**
- Emitir o relatório de quebra para visualizar o valor do ICMS dos itens da perda do estoque.
- Com o valor do ICMS, emitir a nota fiscal de ajuste com CFOP 5949.
- Gerar um ajuste de itens para o registro C197.
- Emitir a nota de perda de CFOP 5927 referenciando a NF de ajuste.
#####
**1 - Emitindo o Relatório de Quebra**
| Rotina: | Quebras |
|---|
| Programa: | MOV057 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatórios / Movimento de Quebra |
|---|
| Rotina: | Complemento ICMS/IPI |
|---|
| Programa: | MOV011 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentação / Complemento ICMS/IPI |
|---|
| Rotina: | Ajuste de Itens |
|---|
| Programa: | SPD028 |
|---|
| Localização: | Sped/Efd- NFe/NFCe- RTC / Ajustes EFD / Ajuste de Itens |
|---|
| Rotina: | Quebras |
|---|
| Programa: | MOV374 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentação / Saida / Faturamento / Quebras |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** A entrada via **XML** poderá ser utilizado para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Antes de executar os procedimentos abaixo, salve o arquivo com extensão **.xml** no diretório **/u/rede/xml/xml**.
|
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Ao passar o cursor pelas notas disponíveis, o sistema mostra os detalhes na parte inferior da tela, quando o fornecedor não está cadastrado ( \* ) asteriscos ficam no lugar do nome do fornecedor. |
| **OBSERVAÇÃO:** Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros **Filial Utiliza Preço de Atacado** do *Cadastro de Filial* e **Atacado** da *Tabela de Preços* estejam ativados.
Para mais detalhes de como ativar o parâmetro no Cadastro da Filial, consulte o documento [Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-ativar-desativar-parametro-define-filial-utiliza-preco-atacado-integral).
Para mais detalhes de como ativar o parâmetro da Tabela de Preços, consulte o documento [Manual | Cadastrar Tabela Preços Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-tabela-precos-integral) (nesse manual mostra o campo Atacado com N, porém, o procedimento será o mesmo definindo o **parâmetro com a letra S**).
|
| **OBSERVAÇÃO:** Esse preço, à frente do campo Min, que será efetivamente considerado e alterado no cadastro de produto. |
| Obs Financeira: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Obs Fiscal: | Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Com Boleto: | Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto. |
|---|
| Tipo Cobranca: | Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos. |
|---|
| Forma Pagamento: | Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento. |
|---|
| Tipo: | Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.
| **OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. |
|
|---|
| Pz: | Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
| **OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. |
|
|---|
| Dt.Venc: | Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
| **OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. |
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|---|
| Valor: | Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
| **OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. |
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|---|
| Inf/Obs: | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
|---|
| Codigo: | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
|---|
| Compl: | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.
Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Lançar Nota Fiscal Entrada Compra ICMS ST FCP Ret Anteriormente Cálculo Sugerido Integral
#### Lançamento de Nota Fiscal de Entrada Compra com ICMS ST e FCP Retido Anteriormente Utilizando o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como lançar a nota fiscal de entrada havendo opção de realizar o cálculo do **ICMS ST Retido** que não vieram destacado no **XML**, utilizando a **Fórmula de Cálculo Sugerida**.
##### 1 - Lançando a Nota Fiscal com Retenção
Para os casos onde não for destacado no **XML**, pelos **distribuidores** e **atacadistas** que revenderem mercadorias com o **CST 60**, as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP**, cobrados anteriormente, nas tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, foi elaborado um **CÁLCULO SUGERIDO** baseado no valor do produto da nota para que fique destacado nos lançamentos dessas notas fiscais.
**OBSERVAÇÕES:**
Para configurar o parâmetro para **sugerir o cálculo** de **ICMS ST Retido** quando o fornecedor não enviar destacado no **XML** consulte o documento " [Manual | Parâmetros Entrada Valores Base ICMS ST Retido Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93421967) ".
Somente será sugerido o cálculo quando **não existir** o destaque das informações pelo fornecedor no **XML** , para os casos onde existir o valor o sistema preencherá os novos campos de forma automática.
|
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Caso o fornecedor não tenha enviado as informações de **ICMS ST Retido** no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra **"Sugerido"** contendo o cálculo sugerido.
|
| Al/ | O sistema irá utilizar a alíquota do Cadastro do Produto.
| **OBSERVAÇÃO:** A alíquota que está ao lado do campo **CST 60** **NÃO** deverá se excluída, pois ela a mesma será utilizada no cálculo. |
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|---|
| Base/ | O sistema irá utilizar o valor do produto, sem deduções, para compor a Base de ICMS.
|
|---|
| Vl.STRet | O valor do ICMS ST Retido será calculado de acordo com a fórmula de cálculo sugerida no primeiro campo do **Calc.ST.Retido** (no exemplo acima foi utilizada a fórmula 1).
|
|---|
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Quando as informações do **ICMS ST Retido** vier no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra **"XML"**.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Lançar Nota Fiscal Entrada Compra ICMS ST FCP Ret Anteriormente Sem Cálculo Sugerido Integral
#### Lançar Nota Fiscal de Entrada Compra com ICMS ST e FCP Retido Anteriormente Sem Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como lançar a nota fiscal de entrada contendo ou não **ICMS ST Retido** no **XML** e a gravação do mesmo na rotina do sped fiscal.
#### 1 - Lançando Nota Fiscal com Retenção
##### 1.1 - Entrando com a Nota Fiscal Informando o ST Retido
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Caso o fornecedor não tenha enviado as informações de **ICMS ST Retido** no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra **"Sugerido"** com opção de digitar manualmente as informações.
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| Al: | Alíquota do ICMS ST Retido carregada do xml |
|---|
| Base : | Base de Cálculo do ICMS ST retido cobrada anteriormente por ST
|
|---|
| Vl.ST Ret: | Valor do ICMS ST retido obtido do xml
|
|---|
| Al: | Alíquota do ICMSFCPST retido |
|---|
| Vl.FCPSTRet | Valor do ICMSFCPST retido |
|---|
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Quando as informações de **ICMS ST Retido** vem no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra **"XML"**.
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| Rotina: | Entradas/Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054
|
|---|
| Localização: | Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Lançar Nota Fiscal Compra Frete Fora Nota Integral
#### **Dúvida:**
Como Lançar uma Nota Fiscal de Compra com o Frete Fora da Nota no Integral?
#### **Solução:**
| **Observação**:O lançamento deve ser feito informando os dados da **NF** de mercadoria pela rotina entrada compra, informando o valor do frete na capa, definindo que ele é fora da **NF**. |
| Rotina: | Entrada Compra |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saída / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Rotina: | Entradas/Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
Acesse a localização citada acima para consultar a **NF** no **SPED**.
| **Observação**: É possível separar a consulta do lançamento das notas fiscais do **SPED** pelo **CFOP** e **Modelo** da **NF.** |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Lançamento Nota Fiscal Serviço Composição Desconto Impostos Integral
#### Lançamento de Nota Fiscal de Serviço para Gravação do Financeiro com Composição de Desconto dos Impostos no Integral
##### 1 - Configurando o Sistema Integral
##### 1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção
| Rotina: | Parâmetros Produtos |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / Administracao de Materiais / Produtos |
|---|
| Rotina: | Tabelas de Seção
|
|---|
| Programa: | EST431 |
|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Secao |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** O cadastro do **Setor/Seção** deverá ser realizado conforme a parametrização do subtópico **1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção**, ou seja, se o sistema estiver parametrizado com **N** deverá **cadastrar uma Seção** (conforme o exemplo acima), mas se o sistema estiver parametrizado com **S** deverá **cadastrar um Setor** (caminho Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor).
|
| Rotina: | Composição Desconto / Acréscimo - Inclusão
|
|---|
| Programa: | CBA821 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Plano Contas / Composição Desc - Acresc / Tabela de Composição / Inclusão |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Os tipos de composição de código 01 à 06 são considerados fixos e internos do sistema, não sendo permitido alteração/exclusão dos mesmos. E devem estar exatamente na mesma ordem que o exemplo abaixo.
|
| Rotina: | Inclusão |
|---|
| Programa: | EST004 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusão de Produtos / Inclusão |
|---|
| Rotina: | Fornecedor - Inclusão |
|---|
| Programa: | CBA050 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Fornecedores / Inclusao / Cadastro |
|---|
| Rotina: | Fornecedor / Tipo Gerencial |
|---|
| Programa: | CBA895 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Fornecedores / Tipo Gerencial x Forn / Inclusão |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** No caso dos fornecedores responsáveis pelos impostos retidos, também deverão ser vinculados aos tipos gerencias correspondente (exemplo: a Receita Federal deverá ser vinculada ao tipo referente ao PIS/ COFINS).
|
| Rotina: | Plano de Contas Gerencial |
|---|
| Programa: | CBA150 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Plano Contas / Gerencial / Alteracao |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Para que a Composição de Desconto dos Impostos Retidos seja gravada corretamente na rotina do Financeiro, todos os Tipos Gerenciais relacionados aos impostos retidos (PIS, COFINS, IRRF, CSLL, INSS, ISS) deverão ser parametrizados.
|
| Rotina: | Percentual de Desconto/Acréscimo - Inclusão
|
|---|
| Programa: | CBA826 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Percentual por Fornec / Inclusao
|
|---|
| Rotina: | Tabela de Serviço - Inclusão
|
|---|
| Programa: | CBA832 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Servicos (nf servico) / Inclusao |
|---|
| Rotina: | Tabela de CFOPs - Alteração |
|---|
| Programa: | FIS217 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração |
|---|
| Rotina: | Serviço - Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV224 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Servico |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped |
|---|
| Rotina: | Contas a Pagar - Altera |
|---|
| Programa: | SPR008 |
|---|
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Manual | Realizar Devolução Venda PDV Integral
#### **Realizando Devolução de Venda no PDV**
##### 1- Parametrizando Devolução de Venda no PDV
| Rotina: | Parâmetros Devolução - PDV |
|---|
| Programa: | MOV354 |
|---|
| Localização | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Devolução PDV / Parâmetros de Devolução |
|---|
| Rotina: | Motivo de Perda/Req. Consumo |
|---|
| Programa: | CBA813 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Motivo Perda - Req. Cons / Motivo / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Devolução Cliente - Venda PDV |
|---|
| Programa: | MOV351 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Devolução PDV / Devolução / Por item |
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# Dúvida | Como Cancelar Contra Vale Vasilhame Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cancelar **Contra - Vale de Vasilhame** no **Sistema Integral**?
#### **Solução:**
##### 1- Cancelando Contra - Vale
| Rotina: | Cancelamento Devolução PDV |
|---|
| Programa: | MOV352 |
|---|
| Localização: | Adm de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Vasilhame / Cancela Contra - Vale |
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# Dúvida | Como Funciona Gravação Dados Rastreabilidade Produto NF-e Entrada Versão 4.0 Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Funciona a gravação** dos dados referentes a **Rastreabilidade dos Produtos recebidos** nos **arquivos .xml** das **notas fiscais de entrada versão 4.0** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
Na versão do XML 4.0, os produtos que estão sujeitos a regulações sanitárias serão enviados pelos fornecedores novos dados pertencentes ao grupo de Rastreabilidade. Este grupo foi criado para rastrear qualquer produto sujeito a regulações sanitárias como: remédios, produtos veterinários, odontológicos, itens que passem por recolhimento/recall, defensivos agrícolas, bebidas, entre outros. Devem indicar as informações como número de lote e data de fabricação/produção.
- - Número do Lote do Produto;
- Quantidade de Produto no Lote;
- Data de Fabricação/Produção;
- Data de Validade;
Os dados referentes a rastreabilidade dos produtos que vieram destacados no arquivo XML poderão ser consultados de duas formas, sendo por **consulta do Item na entrada da nota fiscal e na consulta da nota fiscal**.
##### 1- Consulta na Entrada de Nota Fiscal
Segue abaixo um exemplo de **arquivo.xml** contendo os dados de rastreabilidade:
###### Arquivo XML
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/HGk1.png)
| Rotina: | Entrada Compra |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Adm de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Rotina: | Consulta Nota Fiscal Comercial |
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| Programa: | BRW300 |
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| Localização: | SPED -Efd / Nota Fiscal / Comercial / Browser |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gravar Validade Automática Entrada Transferência Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gravar Validade Automática Entrada Transferência Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Configurando o Parâmetro Transfere Validade para Entrada
| Rotina: | TRANSFERENCIA Saida |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / administ.Materiais / Movimentacao / Saida / Transferencias |
|---|
| Rotina: | Compra - Inclusao |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes dos manuais de entrada de nota fiscal com ou sem importação de XML, consulte os documentos [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) ou [Manual | Entrada Nota Fiscal Sem Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nota-fiscal-sem-importacao-xml-integral). |
| Nota/Serie: | No primeiro campo (**Nota**), informe o número da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo (**Serie**), informe o número da série da nota fiscal com três dígitos (podendo completar com zeros à esquerda).
|
|---|
| ChE: | Se desejar importar o xml da nota fiscal, no campo **Nota** aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **ChE** e em seguida aperte a tecla **F2** para visualizar os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada. Depois, utilize as setas do teclado para selecionar o arquivo do xml desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. |
|---|
| Fornecedor: | Informe o **código do fornecedor** com o dígito verificador (primeiro campo), ou o **CNPJ/CPF** (segundo campo), ou a **descrição** (terceiro campo) e, aperte a tecla **Ente**r. |
|---|
| Modelo/SubSer: | No primeiro campo (**Modelo**), informe o modelo da nota fiscal com dois dígitos.
No segundo campo (**SubSer**), informe a sub série da nota fiscal com três dígitos, se existir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** quando estiver no campo para prosseguir.
|
|---|
| Cfop: | Informe o CFOP principal da nota fiscal com quatro dígitos, ou aperte a tecla **Enter** para manter o preenchido pelo sistema. |
|---|
| Emis/Entr: | No primeiro campo (**Emis**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo (**Entr**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| Placa: | Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Pedido: | Se existir pedido de compra para esta nota fiscal, informe nesse campo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador responsável pela compra, que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| DescDestaq: | Informe a letra **S** para que o desconto seja informado e destacado por item na nota fiscal, ou **N** para não informar e nem destacar. |
|---|
| Deposito/Salao: | O sistema preenche como padrão a letra **D**, referente ao depósito como local de destino dos produtos. Entretanto, se desejar alterar para **S**, referente a salão, quando o cursor do teclado se posicionar no campo **Troca**, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo **Deposito/Salao** e altere para letra **S**. |
|---|
| Troca: | Informe a letra **S** para que o desconto referente a troca não entre no cálculo de preços da nota fiscal, ou **N** para entrar. |
|---|
| FreteR$: | Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter**.
No campo à frente, informe a letra **S** se o frete for na nota fiscal, ou **N** se for fora da nota.
|
|---|
| BC.Frete: | Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a Base de Cálculo do frete e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Aliq%: | Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente para o tipo de opção que o sistema irá colher o cálculo do frete, sendo: **R** - rateio, **N** - não tributa, ou **T -** tributa.
Se informar a letra **T**, no campo à frente informe a alíquota do frete e, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| Soma/Rat/Tr: | O primeiro campo (**Soma**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **S** (frete na nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo de ICMS e da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**.
O segundo campo (**Rat**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **N** (frete fora da nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**.
O terceiro campo (**Tr**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra **V** para **ratear** o frete **por valor**, ou **Q** por **quantidade.**
|
|---|
| Ind-Frt: | Informe o número correspondente ao índice de pagamento do frete, sendo: 0 - por conta do **emitente**, **1** - por conta do **destinatário ou remetente**, **2** - por conta de **terceiros**, ou **9** - **sem cobrança** de frete. |
|---|
| Valor Desp: | Informe o valor de despesa e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Tipo Desp: | Esse campo será habilitado se o valor de despesa for informado no campo **Valor Desp**.
Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **R** para que o valor da despesa seja rateada automaticamente pelo sistema, ou a letra **I** para que seja possível digitar o valor da despesa por item.
Na segunda lacuna, informe a letra **S** para somar a despesa na Base de Cálculo ICMS e da Substituição Tributária, ou **N** para não somar.
|
|---|
| Valor Desc: | Informe o valor do desconto e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| No Venc: | Esse campo será habilitado se o valor de desconto for informado no campo **Valor Desc**.
Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo ICMS, ou **N** para não abater.
Na segunda lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo de Substituição Tributária, ou **N** para não abater.
Na segunda terceira, informe a letra **S** para que o desconto seja no vencimento, ou **N** para não ser no vencimento.
|
|---|
| Valor Merc: | Informe o valor dos produtos e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Valor ICMS: | Informe o valor do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| Icms Subst: | Informe o valor do ICMS de Substituição Tributária e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo de Substituição Tributária na nota e, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| Subst Nota: | Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se a Substituição Tributária é na nota fiscal, ou **N** se não for na nota.
|
|---|
| FCP/FCP ST: | Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Valor Docum: | Esse campo será carregado automaticamente com o valor total da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** para prosseguir ou altere, se necessário, e depois aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| Complementa ST: | Informe a letra **S** se for complementar o valor de Substituição Tributária, ou **N** se não complementar. |
|---|
| Seq.: | Esse campo é preenchido automaticamente com o próximo sequencial disponível. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Lote Fabricacao: | Informe o lote de fabricação do produto e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Qt.Lote: | Informe a quantidade do lote de fabricação e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Dt.Fabric.: | Informe a data de fabricação do lote (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Dt.Validade: | Informe a data de validade do lote (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
| **OBSERVAÇÃO:** Essa data será gravada no produto e ao realizar a transferência de saída será importada e gravada posteriormente na entrada dessa nota na loja de destino automaticamente. |
|
|---|
| Obs Financeira: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Obs Fiscal: | Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Com Boleto: | Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto. |
|---|
| Tipo Cobranca: | Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos. |
|---|
| Forma Pagamento: | Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento. |
|---|
| Ch: | Esse campo será habilitado se o modelo da nota fiscal for definido com 55. Uma vez habilitado, informe a chave eletrônica da nota fiscal. |
|---|
| Tipo: | Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.
| **OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. |
|
|---|
| Pz: | Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
| **OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. |
|
|---|
| Dt.Venc: | Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
| **OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. |
|
|---|
| Valor: | Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
| **OBSERVAÇÃO:** Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. |
|
|---|
| Rotina: | Trans |
|---|
| Programa: | MOV206 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes dos manuais de saída transferência, consulte os documentos [Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Normal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/como-emitir-nota-fiscal-transferencia-normal-integral) ou [Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Trânsito Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-emitir-nota-fiscal-transferencia-transito-integral). |
| **OBSERVAÇÃO:** Outra maneira de inserir os produtos sem digitá-los um a um, é referenciando a nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla **F5** e preencher os campos conforme desejado.
No campo **Loja**, informe a loja correspondente à nota de entrada a ser referenciada. No campo **Dt Movimento** informe a data de entrada da nota fiscal no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No campo **NF** informe o número da nota fiscal de entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No campo **Mant.Vl**, informe a letra **S** para que o valor de compra dos itens na nota fiscal seja mantido, ou a letra **N** para que seja permitido alterá-lo.
|
| Inf/Obs: | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
|---|
| Codigo: | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
|---|
| Compl: | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.
Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.
|
|---|
| Rotina: | Consulta |
|---|
| Programa: | CON005 |
|---|
| Localização: | F3 / Produtos / Ficha Financeira |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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|
# Manual | Entrada Nota Fiscal Sem Importação XML Integral
#### Entrada de Nota Fiscal Sem Importação de XML no Integral
#####
1- Realizando Entrada de Nota Fiscal sem a Importação do XML
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Nota/Serie: | No primeiro campo (**Nota**), informe o número da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo (**Serie**), informe o número da série da nota fiscal com três dígitos (podendo completar com zeros à esquerda).
|
|---|
| Fornecedor: | Informe o **código do fornecedor** com o dígito verificador (primeiro campo), ou o **CNPJ/CPF** (segundo campo), ou a **descrição** (terceiro campo) e, aperte a tecla **Ente**r. |
|---|
| Modelo/SubSer: | No primeiro campo (**Modelo**), informe o modelo da nota fiscal com dois dígitos.
No segundo campo (**SubSer**), informe a sub série da nota fiscal com três dígitos, se existir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** quando estiver no campo para prosseguir.
|
|---|
| Cfop: | Informe o CFOP principal da nota fiscal com quatro dígitos, ou aperte a tecla **Enter** para manter o preenchido pelo sistema. |
|---|
| Emis/Entr: | No primeiro campo (**Emis**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo (**Entr**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| Placa: | Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Pedido: | Se existir pedido de compra para esta nota fiscal, informe nesse campo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador responsável pela compra, que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| DescDestaq: | Informe a letra **S** para que o desconto seja informado e destacado por item na nota fiscal, ou **N** para não informar e nem destacar. |
|---|
| Deposito/Salao: | O sistema preenche como padrão a letra **D**, referente ao depósito como local de destino dos produtos. Entretanto, se desejar alterar para **S**, referente a salão, quando o cursor do teclado se posicionar no campo **Troca**, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo **Deposito/Salao** e altere para letra **S**. |
|---|
| Troca: | Informe a letra **S** para que o desconto referente a troca não entre no cálculo de preços da nota fiscal, ou **N** para entrar. |
|---|
| Obs Financeira: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Obs Fiscal: | Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Com Boleto: | Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto. |
|---|
| Tipo Cobranca: | Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos. |
|---|
| Forma Pagamento: | Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento. |
|---|
| Inf/Obs: | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
|---|
| Codigo: | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
|---|
| Compl: | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**.
Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**.
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para lançar a nota fiscal com chave eletrônica sem a leitura do XML o parâmetro de **Não Obrigatoriedade do XML** na rotina **Parametros - Entrada** deverá estar definido com a letra **N**. Para mais detalhes sobre como configurar esse parâmetro, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-configurar-parametro-obrigatoriedade-xml-entrada-nota-fiscal-integral). |
| **OBSERVAÇÃO:** O procedimento será o mesmo descrito no subtópico **1.1 - Lançando Nota Fiscal sem Chave Eletrônica**, diferenciando apenas no momento de informar a chave eletrônica na parte dos **Dados Financeiros**. Sendo assim, consulte esse subtópico caso necessitar da especificação de algum campo da rotina. |
| **OBSERVAÇÃO:** Se a opção para a pergunta " **Alterar TODOS OS GRUPOS?** " fosse a letra **N**, logo em seguida o cursor do teclado se posicionaria no campo **NovoPr** do primeiro grupo de loja. Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela. Se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ". Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Agregar Acréscimo Gerencial Fornecedor Automaticamente Nota Fiscal Integral?
#### **Dúvida:**
Como Agregar Acréscimo Gerencial do Cadastro de Fornecedor Automaticamente no Lançamento da Nota Fiscal no Integral?
#### **Solução:**
| **IMPORTANTE:** Para que o acréscimo gerencial seja concedido de modo automático no lançamento da nota fiscal, é imprescindível que o cadastro do fornecedor e o depósito central sejam configurados. |
| Rotina: | Parâmetros Geral |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / Geral |
|---|
| Rotina: | Pedido de Fornecedor |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Pedidos - debito - central / Fornecedor |
|---|
| Rotina: | Fornecedor Alteração |
|---|
| Programa: | CBA109 |
|---|
| Localização: | Cadastro Basico / Fornecedores / Alteracao / Cadastro |
|---|
| Rotina: | Compra |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Devolução PDV Cupom Total Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Devolução PDV Considerando o Cupom Total no Integral?
#### **Solução:**
Neste manual será apresentado como emitir devolução PDV considerando o cupom total.
##### 1 - Emitindo Devolução PDV Considerando o Cupom Total
| Rotina: | Devolução Cliente |
|---|
| Programa: | AUT428 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Devolucao PDV / Devolucao / Cupom Total
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|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Entrada Compra Mercadoria Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir Nota Fiscal de Entrada de Compra de Mercadoria no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como excluir uma nota fiscal de entrada compra de mercadoria.
| **OBSERVAÇÃO:** Para excluir uma nota fiscal de entrada é necessário que o contas a pagar esteja em aberto, se o lançamento estiver pago deverá estorná-lo. Para mais detalhes de como estornar o pagamento no contas a pagar, acesse o documento: " [Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Pagar Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-estornar-lancamento-individual-contas-pagar-integral) ". |
| Rotina: | Exclusão de Nota Fiscal de Entrada de Compra de Mercadoria |
|---|
| Programa: | MOV323 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - Cancelamento / Exclusao / Entrada / Compra / Mercadoria
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Entrada Compra Serviço Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir Nota Fiscal de Entrada de Compra de Serviço no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como excluir uma nota fiscal de entrada de serviço.
| **OBSERVAÇÃO:** Para excluir uma nota fiscal de entrada é necessário que o contas a pagar esteja em aberto, se o lançamento estiver pago deverá estorná-lo. Para mais detalhes de como estornar o pagamento no contas a pagar, acesse o documento: " [Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Pagar Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-estornar-lancamento-individual-contas-pagar-integral) ". |
| Rotina: | Exclusão de Nota Fiscal de Entrada de Serviço |
|---|
| Programa: | MOV323 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - Cancelamento / Exclusao / Entrada / Compra / Servico
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Entrada Devolução Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir Nota Fiscal de Entrada Devolução no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como excluir uma nota fiscal de entrada devolução.
##### 1- Excluindo Nota Fiscal de Entrada Devolução
| Rotina: | Exclusão de Nota Fiscal de Entrada Devolução |
|---|
| Programa: | MOV344 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - Cancelamento / Exclusao / Entrada / Devolucao
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Excluir Nota Fiscal Itens Transformação Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir Nota Fiscal com Itens de Transformação no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Visualizando a Advertência de Itens de Transformação no Momento da Exclusão da Nota Fiscal
| Rotina: | Compra - Exclusão |
|---|
| Programa: | MOV323 |
|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - Cancelamento / Exclusao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Informar Código Barras Boleto Lançamento Nota Serviço Integral?
#### **Dúvida:**
Como Informar o Código de Barras do Boleto no Lançamento da Nota Fiscal de do Serviço no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Lançando Nota Fiscal de Serviço
| Rotina: | Serviço - Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV224 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao Estoque / Gerenciamento filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Servico
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para a finalidade deste documento será apresentado somente as telas principais da rotina. Para mais informações de como lançar a nota de serviço, consulte o documento [Manual | Lançamento Nota Fiscal Serviço Composição Desconto Impostos Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-lancamento-nota-fiscal-servico-composicao-desconto-impostos-integral). |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Lançar NF Fornecedor Não Gera Crédito PIS/COFINS Integral?
#### **Dúvida:**
Como lançar Nota Fiscal para fornecedor que não gera crédito do **PIS/COFINS** no sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Parametrizando o Cadastro do Fornecedor
| Rotina: | Fornecedor - Alteração |
|---|
| Programa: | CBA109 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração |
|---|
| Rotina: | Consulta - Produtos |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | (F3) / Produtos / Cadastro |
|---|
| **Observação**: Conforme a imagem acima, o item é incidente do **PIS/COFINS**, com **CST** de **Entrada 50 - Operação com Direito a Crédito**. |
| **Observação**: Conforme a imagem acima, o **CFOP** está definido como incidente do **PIS/COFINS** e com **Natureza 01 - Gerador do Crédito do PIS/COFINS**, porém, no lançamento da **NF** não irá gerar o crédito do **PIS/COFINS**. |
| Rotina: | Entrada - Compra |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Rotina: | Consulta -SPED |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED-EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| **Observação**: Conforme pode ser visto nas imagens acima, o fornecedor informado no lançamento da **NF** não gera crédito do **PIS/COFINS**. Portanto, é uma operação com **Alíquota** **Zero**, e desta forma o sistema grava o **CST 73** de forma **automática** no item. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Lançar Nota Fiscal Acréscimo Gerencial Automático Configurado Item Integral?
#### **Dúvida:**
Como Lançar Nota Fiscal com Acréscimo Gerencial no Item de forma Automática, Gerando um Débito de Acréscimo para Fornecedor sem Contrato Logístico no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Definindo o Depósito Central
| Rotina: | Parâmetros Geral |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / Geral |
|---|
| Rotina: | Parâmetros - Entrada |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Compras |
|---|
| Rotina: | Pedido de Fornecedor |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Pedidos - debito - central / Fornecedor |
|---|
| Rotina: | Alteração |
|---|
| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro |
|---|
| Rotina: | Compra Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filiais / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Este procedimento só será válido para as notas fiscais lançadas na filial definida como **Depósito Central**. |
| Rotina: | Relatório - Nota de Débito |
|---|
| Programa: | PED173 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / Por Data de Movimento |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para a finalidade deste documento esses campos são suficientes, porém, para mais informações dos demais campos consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Data Movimento Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-gerar-relatorio-debitos-fornecedor-data-movimento-integral) ". |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Não Atualizar NCM Cadastro Produto Entrada Nota Fiscal Através XML Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Não Atualizar o NCM** no **Cadastro de Produto** ao realizar a **Entrada de Nota Fiscal Através do XML** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Parametrizando Campos "Atualiza NCM" e "Grava NCM do Cadastro de Produtos"
Acesse a documentação para obter mais informações sobre o procedimento de parametrização: [Dúvida | Como Parametrizar Entrada Nota Fiscal Através Arquivo XML Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-parametrizar-entrada-nota-fiscal-atraves-arquivo-xml-integral)
No procedimento indicado na documentação anterior o campo "**Atu. NCM**" **- Atualiza NCM** deverá ser parametrizado com **N - Não** e o campo "**GrNCM do Cad**" pode ser preenchido com as opções do quadro a seguir:
| Opção C: | Gravar no Sped o **NCM do cadastro do produto**. |
|---|
| Opção X: | Gravar no Sped o **NCM que vem no XML**. |
|---|
| Opção V: | Valida XML x Cadastro. |
|---|
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos |
|---|
| Rotina: | Compra Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos |
|---|
| Rotina: | Compra Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos |
|---|
| Rotina: | Compra Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| Rotina: | Relatório Divergências NCM |
|---|
| Programa: | DED514 |
|---|
| Localização: | F3 / Produtos / Notas Fiscais / Divergências MVA NCM |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Atualizar NCM Cadastro Produto Entrada Nota Fiscal Através XML Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Atualizar o NCM** no **Cadastro de Produto** ao realizar a **Entrada de Nota Fiscal Através do XML** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Parametrizando Campos "Atualiza NCM" e "Grava NCM do Cadastro de Produtos"
Acesse a documentação para obter mais informações sobre o procedimento de parametrização: [Dúvida | Como Parametrizar Entrada Nota Fiscal Através Arquivo XML Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-parametrizar-entrada-nota-fiscal-atraves-arquivo-xml-integral)
No procedimento indicado na documentação anterior o campo "**Atu. NCM**" **- Atualiza NCM** deverá ser parametrizado com **S - Sim** e o campo "**GrNCM do Cad**" pode ser preenchido com as opções do quadro a seguir:
| Opção C: | Gravar no Sped o **NCM do cadastro do produto**. |
|---|
| Opção X: | Gravar no Sped o **NCM que vem no XML**. |
|---|
| Opção V: | Valida XML x Cadastro. |
|---|
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos |
|---|
| Rotina: | Compra Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos |
|---|
| Rotina: | Compra Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos |
|---|
| Rotina: | Compra Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
|---|
| Rotina: | Relatório Divergências NCM |
|---|
| Programa: | DED514 |
|---|
| Localização: | F3 / Produtos / Notas Fiscais / Divergências MVA NCM |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Realizar Entrada Nota Fiscal Sem Atualizar Custo PMZ Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como realizar entrada de Nota Fiscal sem atualizar **Custo** e **PMZ** do produto no sistema Integral?
#### **Solução:**
**Observação**: A rotina de entrada de **Nota Fiscal** atuailza o **Custo** e o **PMZ** do produto, porém, os itens de **Horti-Frutti** e **Açougue** podem ser configurados para que o **Custo** e o **PMZ** não sejam alterados.
**Pré Requisito**: Para realizar a configuração do parâmetro, o(s) item(s) precisam estar preenchidos com o **Departamento** e/ou **Setor/Seção** correspondentes.
##### 1 - Configurando Parâmetro de Movimentação de Entrada
| Rotina: | Parâmetros - Entrada |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | F5 / Administração.Materiais / Movimentação / Entradas / Compras |
|---|
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | F3 / Produtos / Cadastro |
|---|
| Rotina: | Departamento/Categoria/SubCategoria/Segmento/SubSegmento |
|---|
| Programa: | EST119 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Classificação de Estoque / Manutenção / Depto - Categ - Segmento / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Tabela de Setor |
|---|
| Programa: | EST001 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Classificação de Estoque / Manutenção / Setor |
|---|
| Rotina: | Consulta |
|---|
| Programa: | CON005 |
|---|
| Localização: | F3 / Produtos / Ficha Financeira |
|---|
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|
| Programa: | MOV205 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
|---|
| Rotina: | Consulta |
|---|
| Programa: | CON005 |
|---|
| Localização: | F3 / Produtos / Ficha Financeira |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
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# Dúvida | Como Verificar Saldo Bonificação Entrada Nota Fiscal Integral?
#### **Dúvida:**
Como Verificar o Saldo de Bonificação na Entrada de Nota Fiscal no Integral?
#### **Solução:**
Neste manual, será mostrado como consultar os valores de saldo para bonificação na entrada de nota fiscal, mediante a informações do CFOP correspondente a operação.
##### 1 - Incluindo a Nota Fiscal de Compra Bonificada
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|
| Programa: | BRW020 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvidas de qual CFOP utilizar, consulte a contabilidade da empresa. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Manual | Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral
#### Como Emitir Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST no Integral
##### 1 - Verificando as Regulamentações
Com a publicação do [Decreto 47.547 ](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2018/d47547_2018.htm)os contribuintes passam a ter que realizar mensalmente uma “apuração” dos [preços de venda](https://www.infovarejo.com.br/como-calcular-preco-de-venda-dos-produtos/) praticados dos produtos sujeitos ao ICMS ST. O valor do imposto referente à restituição do ICMS ST corresponderá à aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a diferença entre o valor de venda ao consumidor final e o valor da base de cálculo presumida do ICMS ST da mesma mercadoria constante do documento fiscal que acobertou sua entrada.
Após a apuração dos valores, o contribuinte deverá emitir uma nota fiscal, **tendo como destinatário o seu próprio estabelecimento,** seguindo as especificações contidas no decreto, e enviar essas informações junto as declarações acessórias para a SEFAZ.
| **OBSERVAÇÕES:**
- Na hipótese em que houver valores de ICMS ST a restituir, o contribuinte deverá emitir na nota fiscal o valor a ser restituído a título de ICMS ST e outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.
- Em caso de dúvida quanto aos códigos e informações a serem informadas na nota fiscal, o contador da empresa deverá ser consultado.
|
| **IMPORTANTE:**
- Antes de emitir a nota fiscal de restituição de ICMS, o campo **CL/For/Lj** do cadastro de CFOP deverá estar parametrizado para **F** de fornecedor. Para mais informações de como alterar o cadastro de CFOP, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-alterar-cadastro-cfop-integral) ".
- Como a nota deverá ser emitida para a própria loja, deverá existir, previamente, o cadastro da loja como fornecedor. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " [Manual | Cadastrar Fornecedor Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-fornecedor-integral) ".
|
| Rotina: | Complemento ICMS / IPI |
|---|
| Programa: | MOV011 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS - IPI |
|---|
| Natureza da Operação | Deverá conter a seguinte descrição: Restituição de ICMS ST - Aspecto quantitativo. |
|---|
| CFOP: | Deverá conter o CFOP 1603. |
|---|
| Dados do Produto | Deverá conter uma linha com o valor a ser complementado a título de ICMS ST e em outra linha com o valor a ser complementado ao FEM. |
|---|
| Informações Complementares: | Deverá conter o período de apuração do imposto ao qual a complementação se refere. |
|---|
| Campos Proprios | Neste campo é vedado o destaque do imposto, ou seja, ficará vazio. |
|---|
| Rotina: | Entrada - Consulta |
|---|
| Programa: | FIS352 |
|---|
| Localização: | Adiministracao Fiscal / Entrada / Manutencao / Consulta / Fiscal |
|---|
| Rotina: | Emissão de Livro de Entrada |
|---|
| Programa: | FIS087 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Entrada / Emissao do Livro |
|---|
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054 |
|---|
| Localização: | Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped |
|---|
| Rotina: | Ajuste de Itens |
|---|
| Programa: | SPD028 |
|---|
| Localização: | Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens |
|---|
| Loja...ate: | Informe a loja que deseja emitir o relatório. |
|---|
| Documento: | Informe o código do ajuste, se desejar filtrar. |
|---|
| Cod. Ajuste: | Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora. |
|---|
| Arq/Impress: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
|---|
| Nome do Spool: | Informe um nome para o arquivo. |
|---|
É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste **C197** direto na rotina **Ajuste de Itens**, no qual deverá inserir os dados referente a nota fiscal emitida.
Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/fj023.png)
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Informativo| Alteração Alíquotas Produtor Rural Pessoa Jurídica e Pessoa Física
#### **Dúvida:**
Como Configurar as Novas Alíquotas do Produtor Rural PJ e PF para Entrada de Notas no Integral?
#### **Solução:**
**A partir de 01/04/2026 as alíquotas de produtor rural serão alteradas tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº224/2025, em seu art. 4 prevê a redução gradativa de benefícios fiscais ao longo do ano de 2026, o que resultou no aumento das contribuições substitutivas incidentes sobre a produção rural.**
**Dessa forma, os produtores rurais pessoas físicas, segurados especiais e pessoas jurídicas devem promover a atualização das tabelas de alíquotas do Funrural, com vigência a partir de 01/04/2026, conforme as novas disposições legais:**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ph.png)**
No Integral a alteração das alíquotas do produtor rural pessoa física pode ser feito acessando a rotina abaixo:
| Rotina: | Parâmetros |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu principal> F5: parâmetros> Fiscal> Geral |
|---|
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/az.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/ws.png)
Acesse a localização acima e altere as alíquotas do produtor rural pessoa física.
As alíquotas atualizadas do produtor rural pessoa jurídica serão apresentadas na tela, sem necessidade de alteração e para as notas fiscais com data de emissão a partir de 01/04/2026, o Funrural será calculado sobre essas alíquotas.
Notas fiscais com a data de emissão anterior a 01/04/2026 continuarão calculando o Funrural com as alíquotas atuais.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/bg.png)
| **Importante:** Essa alteração estará disponível na release D, versão 24/02/26. |
# Alteração de Preços / Promoções
Manuais de Rotinas de Alteração de Preços e Promoções do Sistema Integral
# Dúvida | Como Excluir Promoção Normal Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir Promoção Normal no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Excluindo Promoção Normal
| Rotina: | Exclusão da Promoção |
|---|
| Programa: | EST093 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Promocoes / Normal - grupo de lojas / Exclusao
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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|
# Dúvida | Como Alterar Promoção Normal Integral?
#### **Dúvida:**
Como Alterar Promoção Normal no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Alterando Promoção Normal
| Rotina: | Alteração da Promoção |
|---|
| Programa: | EST092 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Promocoes / Normal - grupo de lojas / Alteracao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** A consulta mostrará todas as promoções ainda válidas em ordem de inclusão.
|
| **OBSERVAÇÃO:** Para **excluir** um produto, informe a letra **E** e, em seguida ao ser exibida a pergunta " **Confirma Exclusao?** " pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Cadastrar Tabela Preços Integral
#### Cadastro de Tabela de Preços no Integral
Neste documento será mostrado como cadastrar a tabela de preços.
##### 1 - Cadastrando a Tabela de Preço
| Rotina: | Tabela de Preços - Inclusão |
|---|
| Programa: | EST406 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de estoque / Gerenciamento de filial / Tabela de preços / Inclusão |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para alterar o campo **Atacado** para **S** será necessário utilizar a seta do teclado para cima, quando o cursor estiver no campo **Validade**, mas antes de informar a data. |
| **OBSERVAÇÃO:** Este campo será validado apenas se o campo **Desconto Máximo%** não for alterado. |
| **OBSERVAÇÃO: **Este campo será validado apenas se o campo **Preco de Venda** não for alterado. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Conferir Itens Promoções Diversas Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Conferir Itens de** **Promoções Diversas** no **Sistema Integral?**
#### **Solução:**
##### **1 - Conferindo Itens da Promoção**
Acesse a localização indica acima para consultar os itens que pertencem a promoção.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tCZ1.png)
No campo **Promoção** digite o número da promoção que deseja consultar.
###### Inserindo Número da Promoção
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lgK2.png)
Após digitar o número da promoção selecione a **opção de alterar** pressionando a tecla **A.**
###### Selecionando Opção de Alterar
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/lxv3.png)
A seguir pressione **Enter** até o campo **Grupo de Itens, e digite um grupo de itens que já existe referente a promoção.**
**Observação: O sistema vai gerar uma outra numeração sugerindo que seja criado um novo grupo de itens, entretanto para consultar os itens já adicionados na promoção é necessário informar um grupo já existente.**
Como é possível perceber na imagem a seguir caso pressione **ENTER** no **campo Grupo de Itens** será criado o **Grupo 2,** sendo assim para realizar a consulta é necessário selecionar o **grupo 1** digitando 1 no campo.
###### Grupo de Itens 2 sugerido pelo Sistema
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Yh64.png)
Após informar o grupo de itens que deseja consultar, nesse caso o **grupo 1**, **digite a opção A de Alterar**, como pode ser observado a seguir.
###### **Grupo de Itens 1 que será realizado a consulta**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/c0R5.png)
Após selecionar a opção **Alterar** pressione **Enter para confirmar.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/AB26.png)
Realizando os procedimentos citados anteriormente agora é possível acessar o **campo Item** e desta forma **consultar os itens da promoção**, sendo assim **pressione F2 no campo.**
###### **Pressione F2 no campo Item**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/V2K7.png)
Desta forma é possível visualizar os itens como pode ser observado na imagem a seguir.
###### Itens da promoção
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/0md8.png)
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Cadastrar Promoções Diversas Integral
#### Procedimentos para Cadastrar Promoções Diversas no Sistema Integral
Neste documento será apresentado vários pacotes de promoções com tipos diferentes, nos quais pode-se configurar promoções com desconto no valor total da venda, promoções com desconto fixo em porcentagem no total das vendas, pacote com desconto adicional, entre outros.
#####
1- Informando as Exigências e Regras para Cadastrar uma Promoção Diversas
Abaixo segue algumas especificações para o funcionamento adequado das promoções diversas:
→ As versões do Frente de Loja e do Integral deverão estar atualizadas;
→ Nenhuma promoção (como por exemplo a de item grátis) poderá ser R$0,00; o valor mínimo a ser registrado pelo ECF será de R$0,01.
#####
2- Cadastrando uma Promoção Diversas
Para cadastrar promoções diversas, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los. **[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XMs1.png)** Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja cadastrar a promoção.
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IUm2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uhR3.png)** Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. **[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fL94.png)** Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**primeira parte da rotina**):
Após preencher os campos citados acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da primeira parte do cadastro da promoção, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3aI5.png)
Logo após a confirmação dos dados da primeira parte, o cursor do teclado será posicionado no campo **Item** para preenchimento dos dados conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/nNf6.png)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (**segunda parte da rotina**):
| Item: | Informe o código interno do produto desejado (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**.
Se desejar informar o item utilizando a descrição, deixe o campo sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Descricao**.
Se desejar informar o item utilizando o EAN (código de barras), deixe o campo sem preencher e, aperte a tecla **Enter** duas vezes para alcançar o campo à frente. Em seguida, informe o EAN desejado e, aperte a tecla **Enter** para carregar os dados do produto escolhido.
|
|---|
| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente se o código do item ou o EAN for informado.
Caso contrário, poderá informar a descrição do item desejado, apertar a tecla **F2** para consultá-lo, selecionar o item desejado utilizando as setas do teclado se necessário e, apertar a tecla **Enter** para confirmá-lo.
|
|---|
| Condicoes: | Informe o número correspondente ao tipo de regra a ser utilizada na promoção, sendo:
**REGRA 1** - se o ITEM for um OU outro deverá utilizar o MESMO SEQUENCIAL, ou seja, você poderá variar entre os itens que foram inseridos na promoção, podendo levar qualquer item incluso em um mesmo grupo de itens, desde que atenda a quantidade exigida na promoção. Exemplo: 1 abacate sequencial igual a 01 ou 1 abóbora com sequencial também 01.
**REGRA 2** - se o ITEM for ADICIONAL deverá utilizar SEQUENCIAL DIFERENTE, ou seja, você é obrigado a levar todos os itens que foram inseridos no grupo de itens para a promoção ser válida. Exemplo: 1 abacate sequencial igual a 01 ou 1 abóbora com sequencial igual a 02.
**REGRA 3** - Para o MESMO item somente PROMOÇÃO 51, deverá informar SEQUENCIAL DIFERENCIADO para definir o preço por unidade vendida.
|
|---|
| Quantidade:
| Informe a quantidade mínima que o cliente precisa levar do produto para que a promoção seja aplicada e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Quant. Limite | Informe a quantidade máxima que o cliente poderá levar do produto em promoção e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Entretanto, se não desejar limitar a quantidade, informe 99999 e, aperte a tecla **Enter**, assim o cliente poderá levar a quantidade que desejar e, toda vez que completar a quantidade mínima estabelecida o sistema contará com uma promoção.
|
|---|
| Quant. Pagar: | Informe a quantidade do produto que o cliente terá que pagar.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado de acordo com o tipo de promoção definido no campo **Tipo.Promo**, como por exemplo o tipo 6. |
|
|---|
| Desconto Valor: | Informe o valor em R$ (reais) ou em % (porcentagem) que será dado no pacote promocional (TOTAL) e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
| **OBSERVAÇÃO:** O valor ser em e real (primeira lacuna do campo) ou em porcentagem (campo à frente do símbolo %) irá variar de acordo com o tipo de promoção definido no campo **Tipo.Promo**. |
|
|---|
| Preco a Exportar: | Informe o valor em R$ que será passado no caixa.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo será habilitado de acordo com o tipo de promoção definido no campo **Tipo.Promo**, como por exemplo o tipo 4. |
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Neste tipo de promoção o valor do desconto é em reais (R$) e o mesmo foi informado na primeira lacuna o campo **Desconto Valor** sendo o valor total de desconto do pacote.
|
| **OBSERVAÇÃO:** Neste tipo de promoção o valor do desconto é em porcentagem (%) e o mesmo foi informado na segunda lacuna o campo **Desconto Valor** sendo que o valor será aplicado nos itens |
| **OBSERVAÇÃO:** Na promoção tipo 03 o sistema habilita a terceira parte da rotina, diferenciado da segunda parte apenas o campo **Item - Beneficio**, no qual deverá informar o código interno do produto que terá o desconto. O código do produto informado no campo Item (segunda parte da rotina), portanto, refere-se ao produto que deverá ser comprado para obter o desconto no segundo.
O valor do desconto é em porcentagem (%) e o mesmo foi informado na segunda lacuna o campo **Desconto Valor** sendo que o valor será aplicado nos itens agregados ao principal (segunda parte da rotina).
|
| **OBSERVAÇÕES:**
No campo **Condicoes** será sempre 2, pois,o cliente tem que levar todos os itens do grupo para que possa ser aplicado os descontos.
No campo **Preco a Exportar** deverá informar o valor em R$ que será passado no caixa. Nesse exemplo, foi divido o valor total igualmente entre os produtos do grupo.
|
| **OBSERVAÇÃO:** No cupom será passado o valor de venda do produto menos o desconto que irá formar o produto final definido no campo **Preco a Exportar**. |
| **OBSERVAÇÃO:** Como o caixa não consegue registrar um valor a R$0,00, o valor do item tem que ser no mínimo R$0,01. |
| **OBSERVAÇÃO:** Na promoção tipo 03 o sistema habilita a terceira parte da rotina, diferenciado da segunda parte apenas o campo **Item - Beneficio**, no qual deverá informar o código interno do produto que será " grátis " (com o valor simbólico de R$0,01). O código do produto informado no campo Item (segunda parte da rotina), portanto, refere-se ao produto que deverá ser comprado para obter o desconto no segundo.
|
| **OBSERVAÇÃO:** Nesse tipo terá duas opções na venda do caixa, sendo:
1º Quando utilizar a multiplicação pagará somente as 5 unidades;
2º Caso passar item a item, 1 das unidades sairá a R$0,01 no caixa, ressaltando que o caixa não pode registrar itens a R$0,00, sendo assim, registra-se sempre o valor mínimo de R$0,01.
|
| **OBSERVAÇÕES:**
No campo **Quantidade**, informe a quantidade que o cliente terá que levar do produto para que a promoção possa ser aplicada.
No campo **Quant. Pagar**, informe a quantidade do produto que o ciente terá que pagar.
|
| **OBSERVAÇÕES:**
No campo **Condicoes** será sempre 1, pois, no caso tem opção de saborização.
No campo **Preco a Exportar** deverá informar o valor em R$ que será passado no caixa.
|
| **OBSERVAÇÃO:** No cupom será passado o valor de venda do produto menos o desconto que irá formar o produto final definido no campo **Preco a Exportar**. |
| **OBSERVAÇÕES:**
No campo **Condicoes** informe o sequencial da promoção.
No campo **Quantidade** e **Quant.Limite** é preenchido automaticamente com o mesmo valor do campo **Condicoes**.
No campo **Preco a Exportar** deverá informar o valor em R$ que será passado no caixa, na sequência correspondente.
|
| **OBSERVAÇÃO:** No primeiro exemplo a primeira unidade até a quinta segue o desconto sucessivo, depois os valores são reiniciados. |
| **OBSERVAÇÕES:**
No campo **Valor Base para Desconto**, informe o valor final da compra para que o desconto seja aplicado.
No campo **Item - Beneficio**, informe o código interno do produto no qual será concedido o desconto.
No campo **Desconto Valor**, informe o desconto em R$ ou em % a ser dado no produto benefício.
|
Link do manual criado à parte: [Dúvida | Como Configurar Promoção Diversas Tipo 53 Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-configurar-promocao-diversas-tipo-53-integral)
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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|
| **Observação**: A quantidade mínima de itens é informada no campo **Quantidade Limite** no sistema. |
| **Observação**: Esta promoção só funcionará para **PDV Linux**.
|
| Vlr Base Desconto: | Valor mínimo para compra dos itens **"pais"** que darão descontos nos itens "**filhos**". |
|---|
| Item: | Código do item pai. |
|---|
| Descrição: | Descrição do item pai. |
|---|
| Tipo: | Tipo de classificação para selecionar itens: **Setor/Seção/Departamento**. |
|---|
| Faixa de.. até.. : | Faixa da classificação escolhida. |
|---|
| Excluir: | Para exclusão de uma classificação incluída incorretamente. |
|---|
| Item - Benefício: | Código do item filho. |
|---|
| Descrição: | Descrição do item filho. |
|---|
| Quantidade Limite: | Quantidade mínima de itens para que seja concedido o desconto. |
|---|
| Desconto Valor: | Valor de desconto concedido para o item. Poderá ser indicado em %. |
|---|
| Preço a Exportar: | Preço do item que será considerado para a promoção. |
|---|
| Pr. Venda: | Preço de venda atual do item. |
|---|
| **Observação**: É necessário atentar que não há limite para inclusão de itens **"filhos"**, e a quantidade limite e descontos não precisam ser as mesmas entre eles. |
| Rotina: | Exportação de Promoção Diversas - Frente Avanco |
|---|
| Programa: | EXP767 |
|---|
| Localização: | Exportar-Importar Arquivo / Frente Avanço / Exportar / Produtos / Promoção / Diversas |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Incluir Promoção Loja Prioritária Integral?
#### **Dúvida:**
Como Incluir Promoção para Loja Prioritária no Integral?
#### **Solução:**
Este documento apresentará o procedimento para incluir a promoção para loja prioritária no sistema.
#####
1- Incluindo a Promoção para Loja Prioritária
Para incluir uma promoção por loja prioritária, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/lRf1.png)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fgp2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/TnA3.png)
Ao acessar a rotina **PROMOCAO por LOJA/PRIORITARIA- INCLUSAO**, preencha os campos da primeira parte conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5MI4.png)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (primeira parte da rotina):
Assim que preencher os campos citados no quadro acima o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a inclusão das primeiras informações, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kwy5.png)
Após a confirmação, o sistema irá para a parte de inserir itens. Preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4LH6.png)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (segunda parte da rotina):
Assim que preencher os campos citados no quadro acima o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a inclusão do produto, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/G9O7.png)
Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Item**. Para inserir outros produtos na promoção, repita o procedimento descrito anteriormente.
Para finalizar a inserção de produtos aperte a tecla **Esc**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/DNr8.png)
Ao ser exibida a pergunta "**Confirma?**" novamente, aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e finalizar a inclusão da promoção, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Y2L9.png)
Posteriormente, o sistema exibirá o código da promoção criada no campo **Promocao**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XSF10.png)
Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**.
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
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# Dúvida | Como Alterar Promoção Loja Prioritária Integral?
#### **Dúvida:**
Como Alterar Promoção para Loja Prioritária no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Alterando Promoção para Loja Prioritária
Para alterar a promoção por loja prioritária, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CVm1.PNG)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja desejada.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dKx2.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2A63.PNG)
Ao acessar a rotina **PROMOCAO por LOJA - ALTERACAO**, no campo **Promocao** informe o número da promoção que deseja alterar e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/tMt4.PNG)
Toda as informações inseridas na inclusão podem ser alteradas, com exceção do campo **Loja**. Para percorrer pelos campos, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GjO5.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (primeira parte da rotina):
| Promocao: | Esse campo é preenchido automaticamente no final da inclusão da promoção. |
|---|
| Pr. Iguais: | Informe a letra **S** se desejar colocar em promoção os produtos da tabela de preços iguais, ou **N** para não incluí-los. |
|---|
| Suspensos: | Esse campo será habilitado quando for informado a letra **S** no campo **Pr. Iguais**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se desejar colocar em promoção os produtos suspensos da tabela de preços iguais, ou **N** para não incluí-los.
|
|---|
| Loja: | Informe o código da loja (com dois dígitos), no qual a promoção será cadastrada ou apenas aperte a tecla **Enter** para manter a loja definida antes de acessar a rotina. |
|---|
| Observacao: | Se desejar, informe uma observação para a promoção a ser criada e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Tipo: | Informe a letra **N** para definir a promoção normal ou a letra **R** para definir promoção de rebaixamento.
| **IMPORTANTE:** O processo de rebaixamento de preço consiste em reduzir o preço de venda do produto, a partir de um acordo com o fornecedor, geralmente é utilizado para queima de um produto com validade próxima ou em excesso onde o mesmo possui um baixo giro. O tempo de vigência é geralmente menor que a promoção normal ( a qual utiliza-se para encarte por exemplo).
|
|
|---|
| Plano Pag: | Informe um plano de pagamento. |
|---|
| Validade de ... ate: | No primeiro campo (**Validade de**), informe o início da promoção (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**), informe o término da promoção (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
| **IMPORTANTE:** A promoção deverá ser vigente a partir da data do cadastro, não podendo ser retroativo. |
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Ao informar a letra **E** para **excluir** um produto, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma Exclusao?** ", no qual deverá apertar a letra **S** para confirmar a exclusão. |
| **OBSERVAÇÃO:** A consulta exibirá todas as promoções ainda válidas em ordem de validade.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
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# Dúvida | Como Excluir Promoção Loja Prioritária Integral?
## **Dúvida:**
Como Excluir Promoção para Loja Prioritária no Integral?
## **Solução:**
##### 1- Excluindo Promoção para Loja Prioritária
| Rotina: | PROMOCAO por LOJA - EXCLUSAO |
|---|
| Programa: | EST822 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Promocoes / Por loja - prioritario / Exclusao
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
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# Dúvida | Como Emitir Promoção Normal Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Promoção Normal no Integral?
#### **Solução:**
Esta rotina é utilizada para emitir a lista dos itens contidos em determinada promoção.
#####
1- Emitindo Promoção Normal
Para emitir o relatório de promoção normal, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6Sy1.PNG)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir promoção normal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/zXQ2.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/IMY3.PNG)
Ao acessar a rotina **EMITIR PROMOCAO**, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RN74.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima:
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado.
|
|---|
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor desejado (para visualizar somente os itens do fornecedor), que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**. Se não souber o código, pressione a tecla **F2** para visualizar os fornecedores, utilize as setas do teclado para selecionar o desejado e, pressione a tecla **Enter** para confirmar.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
| **OBSERVAÇÃO:** Este campo é habilitado somente com o modelo 07. |
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|---|
| QuebComp-M%: | Este campo e habilitado dependendo do modelo informado (como por exemplo o 7).
O primeiro parâmetro refere-se a quebra de linha por comprador no relatório, no qual ao informar a letra **S** o relatório será quebrado por linha, mas se informar a letra **N** não quebrará o relatório por linha.
O segundo parâmetro refere-se a **margem de lucro**, no qual ao informar a letra **S** mostrará a margem, mas se informar a letra **N** não mostrará margem do produto (só é calculado a margem nos itens que tiveram quantidade vendida, do contrário, a margem será mostrada como 100).
O terceiro e o quarto parâmetro refere-se a pesquisa de concorrentes, no qual ao informar a letra **S** no terceiro parâmetro, será exibido a pesquisa a concorrentes no relatório, mas se informar a letra **N**, não será exibido a pesquisa.
O quarto parâmetro será habilitado caso o terceiro parâmetro seja **S**. No quarto parâmetro poderá informar a letra **S** para exibir todos os concorrentes pesquisados e seus preços de venda, no qual será gerado somente em CSV, ou poderá informar a letra **N** para exibir somente a data e o menor preço informado entre os concorrentes pesquisados.
| **OBSERVAÇÃO:** O número em azul turquesa (disponível no modelo 07) na parte direita se refere ao comprador, por padrão ele vem como 999 (mostrar itens de todos os compradores). Em alguns modelos consegue selecionar determinado comprador, assim será mostrado somente os itens da promoção que no cadastro possuem aquele comprador que selecionou.
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| Promocao: | Este campo será preenchido automaticamente com o número da promoção mais recente criada no sistema. Se desejar alterar, informe o número da promoção desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Arquivo/Imp: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
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| Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Promoções Diversas Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Promoções Diversas no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Promoções Diversas
| Rotina: | Relatório Tabela de Promoções Diversas |
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| Programa: | EST443 |
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| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Promocoes / Diversas / Relatorio
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# Dúvida | Como Emitir Promoção Loja Prioritária Individual Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Promoção para Loja Prioritária Individual no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Emitindo Promoção para Loja Prioritária Individual
Para emitir a circular da promoção para loja prioritária individual, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/WBT1.PNG)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir promoção individual.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RIW2.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gai3.PNG)
Ao acessar a rotina **EMITIR PROMOCAO pr LOJACAO**, preencha os campos conforme desejado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6Ik4.PNG)
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e emitir a promoção.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KP35.PNG)
Após a confirmação é gerada uma circular contendo os dados da promoção. Para visualizá-la aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Nome Spool** e aperte a tecla **Enter** para exibi-la na tela, conforme os exemplos abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uh86.PNG)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Efz7.PNG)
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá apertar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar, para gerar o relatório na pasta **/u/rede/rel-pdf**, conforme exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1Ym8.PNG)
Para visualizar o pdf da circular, acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf/** e clique no nome do arquivo informado no campo **Nome Spool**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/vfD9.PNG)
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# Dúvida | Como Realizar Manutenção Pesquisa Preços Integral?
#### **Dúvida:**
Como Realizar **Manutenção Pesquisa de Preços** no **Sistema Integral**?
#### **Solução:**
A pesquisa de preços pode ser realizada de maneira individual (por item) ou por preços iguais (itens com o mesmo preço).
**Observação**: O **default do parâmetro responsável por definir se a pesquisa irá considerar preços iguais será N** (não trabalhará com preços iguais), sendo **necessário definir o parâmetro com S - (Sim)** caso o usuário deseje que a consulta seja realizada para todos os preços iguais. As orientações de como realizar a alteração dos parâmetros está disponível no documento [Dúvida | Como Definir Parâmetro Preços Iguais Pesquisa Preços Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-definir-parametro-precos-iguais-pesquisa-precos-integral)
##### 1- Pesquisa de Preços Considerando Preços Iguais
##### 1.1 - Rotina de Consulta Produtos
| Rotina: | Preços Iguais |
|---|
| Programa: | BRW191 |
|---|
| Localização | Menu Principal (**F3**) / Produtos / Cadastro |
|---|
| Rotina: | Manutenção Pesquisa de Concorrentes |
|---|
| Programa: | EST248 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Pesquisa de Preços / Manutenção / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Manutenção Pesquisa de Concorrentes |
|---|
| Programa: | EST248 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Pesquisa de Preços / Manutenção / Manutenção |
|---|
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| Rotina: | Manutenção Pesquisa de Preços |
|---|
| Programa: | EST248 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Pesquisa de Preços / Manutenção / Manutenção |
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# Dúvida | Como Alterar Preço Produtos Partir Pesquisa Preços Concorrentes Integral?
### **Dúvida**:
Como **Alterar o Preço de Produtos** a partir da **Pesquisa de Preços dos Concorrentes** no **Sistema Integral?**
#### **Solução**:
##### 1- Consultando Preço do Produto
Na rotina a seguir é possível observar o preço que está gravado para o produto que ainda não foi alterado, por meio da rotina de consulta da ficha financeira.
| Rotina: | Consulta |
|---|
| Programa: | CON005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F3) / Produtos / Ficha Financeira |
|---|
| Rotina: | Pesquisa Diária |
|---|
| Programa: | EST398 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Pesquisa de Preços / Atualização
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Alterar Preço Produtos Partir Pedidos Integral?
#### **Dúvida:**
Como Alterar Preço de Produtos a Partir de Pedidos no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Alterando Preço de Produtos a Partir de Pedidos
| Rotina: | Reajuste de Preços por Pedidos |
|---|
| Programa: | EST256 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Alteracao de precos / Atualizacao de Precos / a Partir de Pedidos |
|---|
| F2: | Ao pressionar essa tecla o sistema exibirá **o cálculo do preço** do produto selecionado. |
|---|
| F3: | Ao pressionar essa tecla o sistema exibirá a **ficha financeira** do produto selecionado. |
|---|
| F4: | Ao pressionar essa tecla o sistema exibirá a **ficha estatística** do produto selecionado. |
|---|
| F5: | Ao pressionar essa tecla o sistema exibirá as **últimas entradas** do produto selecionado. |
|---|
| F6: | Ao pressionar essa tecla o sistema exibirá o **fornecedor** ao qual o produto selecionado está **vinculado**. |
|---|
| F7: | Ao pressionar essa tecla o sistema permitirá a **alteração de preço** do produto selecionado **por grupo de filiais**. |
|---|
| F8: | Ao pressionar essa tecla o sistema exibirá os **produtos similares** ao item selecionado, se existir. |
|---|
| F9: | Ao pressionar essa tecla o sistema exibirá a **tabela de preços iguais** do produto selecionado, se existir. |
|---|
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# Emissão de Etiquetas
Emissão de Etiquetas genéricas e de Gôndola
# Manual | Emitir Etiqueta Composição Integral
#### **Emitir Etiqueta de Composição na Produção Individual**
O procedimento a seguir apresenta informações sobre como emitir etiqueta de Cestas na produção individual.
A etiqueta será gerada com a linguagem **ZEBRA (ZPL)**. Deste modo, somente impressoras que consigam interpretar essa linguagem conseguirão imprimir a etiqueta corretamente.
##### 1 - Parametrização do campo Depósito Central
Para que o sistema emita a etiqueta na produção individual é necessário que a loja, onde as cestas serão produzidas, seja configurada como depósito central. A parametrização é necessária para que o sistema lhe dê a opção de emitir a etiqueta.
| Rotina: | Parâmetros Geral |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F5) / Geral |
|---|
| Depósito Central: | Informar a loja onde será produzido as cestas. |
|---|
| Rotina: | Composição Inclusão |
|---|
| Programa: | EST601 |
|---|
| Localização: | Controle de Produção / Composição / Inclusão |
|---|
| Produto Final: | Insira o código do produto. |
|---|
| Cesta: | Sair discriminados os insumos na venda no Frente, digite **S - Sim** ou **N - Não.** |
|---|
| Padrão: | Digite **S - Sim** ou **N - Não** para receita padrão. |
|---|
| Prod (Produto): | Digite **P - Prod.Produção**, **T - Prod.Transformação** ou **M - Matéria Prima Vinculada**. |
|---|
| Tr: | Gera produção do produto final na rotina de gerar quantidade a partir das vendas . |
|---|
| Sal: | Definir se consiste em um **Produto de Saldão,** digite **S - Sim** ou **N - Não**. |
|---|
| Qt. Un/Pmz: | Quantidade unitária produzida / Preço PMZ do produto final |
|---|
| Qt. Kg/Pmz:
| Quantidade em kg produzida do produto / Preço PMZ do produto final |
|---|
| Ac%: | O primeiro valor define o acréscimo para cálculo de preço de venda. O segundo valor define o acréscimo de produção para cálculo de preço de custo/pmz. |
|---|
| Pe%: | O primeiro valor define o percentual de quebra na venda - Produtos Compostos - Padaria. O segundo valor define o percentual de perda na fabricação. |
|---|
| PrT: | Preço do produto final será formado pela soma dos insumos ou será permitido alterar o preço de venda na ficha financeira. |
|---|
| Rotina: | Entrada Produção |
|---|
| Programa: | MOV010 |
|---|
| Localização: | Controle de Produção / Produção / Produção / Individual |
|---|
| Depos/Prod: | O sistema vai baixar os insumos e alimentar o produto final, digite **D - Déposito**, **P - Produção** e **T - Troca.** |
|---|
| Código: | O código do produto final que será produzido. |
|---|
| Quantidade: | Informar o volume que será produzido do produto final. |
|---|
| Emite Etiq: | O sistema vai lhe fornecer a opção de emitir a etiqueta. | Digite **S - Sim** ou **N - Não**. |
|---|
| Modelo: | Modelo da etiqueta que será gerada. | Digite o modelo 2. |
|---|
| Arq/Imp: | Gerar um arquivo ou enviar para a impressora. |
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|---|
| Spool: | Nome do arquivo que será gerado. |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Etiqueta Gôndola Modelo 94 Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Etiqueta de Gôndola Modelo 94 no Integral?
#### **Solução:**
Nessa rotina mostraremos como emitir a etiqueta de gôndola para produtos modelo 94. Neste Manual mostraremos como é realizada a emissão de etiquetas, buscando o preço de atacado da tabela de preços, dando o desconto a partir de um número determinado de itens.
| **IMPORTANTE:**- Para que na etiqueta de gôndola seja impresso o preço de atacado, deve-se ter a tabela de preços cadastrado no Integral, pois, os campos "A partir XXX Unidades" e "Pr. Atacado", buscam as informações da Tabela de Preços, validando o grupo de lojas. Se a tabela cadastrada estiver em um grupo de lojas diferente da da filial que está emitindo a etiqueta, o valor de preço de atacado será impresso zerado. Para mais informações de como cadastrar a Tabela de Preços, consulte o documento: " [Manual | Cadastrar Tabela Preços Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-tabela-precos-integral) ".
- A etiqueta modelo 94, foi desenvolvida para impressão na impressora **Zebra.**
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| Rotina: | Emite Etiquetas pelo Cadastro |
|---|
| Programa: | ROT010 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Emissao de Etiquetas / pelo Cadastro |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Caso a **opção** selecionada seja **1** ou **2**, poderá preencher a faixa de produtos no campo **Faixa de ... ate**. Caso a opção seja **3**, será aberto no **final da rotina** o campo **Item**, abaixo do campo Fornecedor, para informar o (s) item (s) desejado (s). |
| **OBSERVAÇÃO:** Caso a opção selecionada do campo **Classificacao** seja **1** ou **2**, será preenchido o campo **Ordem** com letra **A**. Caso a opção seja **3**, poderá informara letra **A** ou **S**. |
| **OBSERVAÇÃO:** Caso não informe nenhuma tabela, o sistema automaticamente irá considerar o valor da tabela cadastrada, para quando estiver estipulado um valor mínimo, no qual irá conceder o desconto para o produto. Entretanto, pode ocorrer do mesmo item estar em mais de uma tabela, nesse caso, deverá selecionar uma tabela especifica para impressão da etiqueta.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Etiqueta Modelo 46 Itens Tabela Preços Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Etiqueta Modelo 46 Referente a Itens da Tabela de Preços no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como emitir a etiqueta modelo 46, no qual poderá emitir apenas os itens que constam na tabela de preços ao informar o número da mesma.
#####
1 - Emitindo Etiqueta Modelo 46
| Rotina: | Emite Etiquetas pelo Cadastro |
|---|
| Programa: | ROT010 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao Estoque / Emissao de etiquetas / pelo Cadastro |
|---|
| Modelo: | Para alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima. Em seguida, informe o **modelo 46** para emitir etiqueta para itens da tabela de preços.
|
|---|
| Promocao: | Informe a letra **N** para emitir só início e fim da promoção, ou **S** emitir todos os produtos em promoção. |
|---|
| Classificacao: | Informe o número correspondente ao tipo de classificação do item para a emissão da etiqueta, sendo: **1** - **setor/grupo**, **2** - **seção/grupo**, **3** - **item**, **4 - sequencial**, ou **5 - 5 níveis**.
| **OBSERVAÇÃO:** Se definir a opção 3, poderá informar itens que não constam na tabela de preços. |
|
|---|
| Ordem: | Esse campo refere-se a disposição dos itens para emissão da etiqueta. Será habilitado se no campo Classificacao for definido a opção 3, no qual poderá informar a letra **A** para ser em ordem **alfabética**, ou a letra **S** para ter a opção de **selecionar item**.
|
|---|
| Precos. IG: | No primeiro campo, informe a letra **S** para ler a tabela de preços iguais, ou **N** para não ler.
O segundo campo será habilitado se no primeiro campo for informado a letra S. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para utilizar os parâmetros da tabela de preços iguais, ou **N** para não utilizar.
O terceiro campo será habilitado se no segundo campo for informado a letra N. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir etiqueta de gôndola com descrição genérica, ou **N** para não emitir.
O quarto campo será habilitado se no terceiro campo for informado a letra S. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir só uma etiqueta, ou **N** para emitir uma etiqueta para cada item.
|
|---|
| Sem estoque: | Informe a letra **S** para gerar etiqueta para produto sem estoque, ou **N** para não gerar. |
|---|
| Linha/Ativos: | Informe a letra **S** para emitir só itens ativos, ou **N** para não emitir, ou tecle **Enter** para emitir todos. |
|---|
| Tabela: | No primeiro campo, informe o número da tabela de preços desejada.
No segundo campo, informe a letra **S** para emitir na etiqueta somente os itens da tabela de preços, ou a letra **N** para não considerar somente os itens da tabela de preços.
|
|---|
| Arquivo/Imp: | Informar a letra **I** para que a impressão seja direto na **impressora de gôndola** ou **A** para **gerar um arquivo**.
|
|---|
| Nome Spool: | Caso a opção do campo **Arquivo/Imp** tenha sido **A**, deverá informar no campo **Nome Spool** o nome do arquivo.
Se a opção foi **I**, o sistema abrirá as opções de impressora (quando existir mais de uma cadastrada), no qual deverá pressionar a tecla **Enter** para carregar as opções e, em seguida escolher (utilize as setas do teclado) aquela em que a etiqueta será impressa. Na última opção, o campo **Nome Spool**, será preenchido com o nome da impressora selecionada.
|
|---|
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) correspondente aos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, aperte a tecla **Enter** somente.
|
|---|
| Dia Alteracao: | Informe a data em que houve alteração do preço do item (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
| **OBSERVAÇÃO:** Para utilizar esse campo é necessário que haja alteração de cadastro ou no preço de venda do produto. |
|
|---|
| Tipo Alt: | Esse campo será habilitado se o campo **Dia Alteracao** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente ao tipo de alteração realizada no item, sendo: **C** - Cadastro, **P** - Preco, **E** - Entrou em promoção, **S** - Saiu da promoção, ou **T** - Todos. |
|---|
| Faixa de... ate: | Se desejar filtrar uma determinada faixa de produtos (utilizado para determinadas opções do campo **Classificacao**, como por exemplo 1 - setor/grupo), no primeiro campo (**Faixa de**) informe a faixa inicial (dois dígitos para setor ou seção, e três dígitos para grupo e subgrupo) e aperte a tecla **Enter**, no segundo campo (**ate**) informe a faixa final (dois dígitos para setor ou seção, e três dígitos para grupo e subgrupo) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Entretanto, para considerar todas as faixas de produtos, pressione a tecla **Enter** nos dois campos sem informar a faixa.
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|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Etiqueta Promoção Modelo 03 Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Etiqueta de Promoção Modelo 03 no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Emitindo Etiqueta por Promoção Modelo 03
| Rotina: | Emite Etiquetas por PROMOÇÃO |
|---|
| Programa: | ROT065 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de estoque / Emissão etiqueta / Promocao / Promocao |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Emitir Etiqueta Promoção A partir do Cadastro Modelo 03 Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Etiqueta de Promoção A partir do Cadastro Modelo 03 no Integral?
#### **Solução:**
#####
1- Emitindo Etiqueta de Promoção a Partir do Cadastro Modelo 03
| Rotina: | Emite Etiquetas pelo Cadastro |
|---|
| Programa: | ROT010 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de estoque / Emissão etiqueta / pelo Cadastro |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** A impressão da etiqueta de promoção **pelo cadastro** é feita somente pela opção '**Classificação**' igual a **3** (item) e a '**Ordem**' igual a **Selecionar**. |
| Modelo: | Informe o modelo **03**. |
|---|
| Promocao: | Informe a letra **N** para emitir só início e fim da promoção, ou **S** para emitir todos os produtos em promoção.
|
|---|
| Emite Preco: | Utilize a seta do teclado para cima para alcançar esse campo. Com o cursor posicionado no campo, informe a letra **S** para emitir o preço na etiqueta, ou **N** para não emitir. |
|---|
| Precos.IG: | No **primeiro parâmetro** informe a letra **S** para ler a tabela de preços iguais, ou **N** para não ler.
O **segundo parâmetro** só será habilitado se o primeiro for definido com a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para utilizar os parâmetros da tabela de preços iguais, ou **N** para não utilizar.
O **terceiro parâmetro** só será habilitado se o segundo for definido com a letra **N**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir a etiqueta de gôndola com descrição genérica, ou **N** para não emitir.
O **quarto parâmetro** só será habilitado se o terceiro for definido com a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir uma só etiqueta para todos os itens, ou **N** para emitir uma etiqueta para cada item.
|
|---|
| Classificacao: | Informe a classificação **3** referente a item. |
|---|
| Ordem: | Informe a letra **S** para definir a opção de **selecionar item**. |
|---|
| Sem Estoque: | Informe a letra **S** para gerar etiqueta para produto sem estoque, ou **N** para não gerar. |
|---|
| Linha/Ativos: | Informe a letra **S** para emitir só itens suspensos, ou **A** para emitir somente os ativos, ou **T** para emitir todos. |
|---|
| Arquivo/Imp: | Informar a letra **A** para **gerar um arquivo**, ou a letra **I** para imprimir a etiqueta direto na impressora de gôndola. |
|---|
| Nome Spool: | Caso a opção do campo **Arquivo/Imp** tenha sido **A**, deverá informar no campo **Nome Spool** o nome do arquivo.
Se a opção foi **I**, o sistema abrirá as opções de impressora (quando existir mais de uma cadastrada), no qual deverá pressionar a tecla **Enter** para carregar as opções e, em seguida escolher (utilize as setas do teclado) aquela em que a etiqueta será impressa. Essa opção, o campo **Nome Spool** será preenchido com o nome da impressora selecionada.
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# Dúvida | Como Emitir Etiqueta Gôndola EANs Vinculados Produtos Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Etiqueta de Gôndola com EANs Vinculados aos Produtos no Integral?
#### **Solução:**
Na emissão de etiqueta de gôndola modelo 17 há a opção de emitir a etiqueta para o item com seu preço de venda normalmente, ou emitir uma etiqueta para cada EAN vinculado no item respeitando o fator de conversão cadastrado no EAN.
##### 1- Consultando os EANs Vinculados no Cadastro de Produto
| Rotina: | Consulta PRODUTOS |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | F3 / Produtos / Cadastro |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** É possível acessar a consulta de produto pelo seguinte caminho: **administracao Materiais / gestao de Estoque / Cadastro de produtos / Consulta de produtos** |
| Rotina: | Emite Etiquetas pelo Cadastro |
|---|
| Programa: | ROT010 |
|---|
| Localização: | administracao Materiais / gestao de estoque / emissao de etiquetas / pelo cadastro |
|---|
| Promocao: | Informe a letra **N** para considerar somente os produtos com início e fim da promoção, ou a letra **S** para considerar todos os produtos em promoção. |
|---|
| Classificacao:
| Informe o número correspondente ao tipo de classificação do item para a emissão da etiqueta, sendo: **1** - **setor/grupo**, **2** - **seção/grupo**, ou **3** - **item**.
| **OBSERVAÇÃO:** Caso a **opção** selecionada seja **1** ou **2**, poderá preencher a faixa de produtos no campo **Faixa de ... ate**. Caso a opção seja **3**, será aberto no **final da rotina** o campo **Item**, abaixo do campo Fornecedor, para informar o (s) item (s) desejado (s). |
|
|---|
| Ordem:
| Informe a letra correspondente a ordem do item para a emissão da etiqueta, sendo: **A** - **alfabética**, ou **S** - **selecionar item**.
| **OBSERVAÇÃO:** Caso a opção selecionada do campo **Classificacao** seja **1** ou **2**, será preenchido o campo **Ordem** com letra **A**. Caso a opção seja **3**, poderá informara letra **A** ou **S**. |
|
|---|
| Precos IG.:
| No primeiro parâmetro, informe a letra **S** para ler a tabela de preços iguais, ou **N** para não ler.
O segundo parâmetro será habilitado se o primeiro for definido com a letra S. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para utilizar parâmetros da tabela de preços iguais, ou **N** para não utilizar.
O terceiro parâmetro será habilitado se o segundo for definido com a letra N. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir a etiqueta de gôndola com descrição genérica, ou **N** para não emitir com essa descrição.
O quarto parâmetro será habilitado se o terceiro for definido com a letra S. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para emitir somente uma etiqueta, ou **N** para emitir uma etiqueta para cada item.
|
|---|
| Sem Estoque: | Informe a letra **S** para gerar etiqueta para produtos sem estoque, ou **N** para não gerar. |
|---|
| Linha/Ativos: | Informe a letra **S** para considerar os produtos suspensos, ou **A** para os produtos ativos, ou **T** para considerar todos os produtos.
|
|---|
| Arquivo/Imp: | Informe a letra **A** para **gerar um arquivo**, ou a letra **I** para que a impressão seja direto na **impressora de gôndola**. |
|---|
| Nome Spool: | Esse campo é preenchido automaticamente. |
|---|
| Todos EAN: | Informe a letra **S** para imprimir todos os EANs vinculado ao produto, ou **N** para não imprimir.
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Se o campo **Classificacao** foi definido com o número **1** (correspondente a setor/grupo) ou **2** (correspondente a seção/grupo) nessa parte ao invés de habilitar o campo **Item** e **Quantidade** serão habilitados os campos **Fornecedor**, **Dia Alteracao**, **Tipo Alt**, **Faixa de** e **ate**. Abaixo segue a descrição do preenchimento de cada campo.
- **Fornecedor:** Informe o código do fornecedor e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**.
- **Dia Alteracao:** Informe o dia da alteração dos produtos (dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**.
- **Tip Alt:** Esse campo será habilitado se o campo **Data Alteracao** for informado. Um a vez habilitado, informe a letra correspondente ao tipo de alteração dos produtos, sendo: **C** - cadastro, **P** - preço, **E** - entrou em promoção, **S** - saiu da promoção, ou **T** - todos.
- **Faixa de:** Informe a faixa inicial do setor/grupo/subgrupo (com dois dígitos para setor e três para grupo e subgrupo) ou seção/grupo/subgrupo (com dois dígitos para setor e três para grupo e subgrupo).
- **Ate:** Informe a faixa final do setor/grupo/subgrupo (com dois dígitos para setor e três para grupo e subgrupo) ou seção/grupo/subgrupo (com dois dígitos para setor e três para grupo e subgrupo).
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# Pedido de Compra (fornecedor) / Gestão de Compras
# Manual | Incluir Pedido Normal Fornecedor Integral
#### Incluir Pedido Normal de Fornecedor no Integral
#####
1 - Incluindo Pedido Normal Fornecedor
| Rotina: | Inclusão |
|---|
| Programa: | PED001 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Pedido Fornecedor / Inclusao / Normal |
|---|
| **OBSERVAÇÕES:**
→ Se desejar informar o fornecedor utilizando o **CNPJ** ou **CPF**, pressione a tecla **Enter** assim que alcançar o campo **Fornecedor**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do fornecedor informado.
→ Se desejar informar o fornecedor utilizando sua **descrição**, pressione a tecla **Enter** duas vezes assim que alcançar o campo **Fornecedor**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do fornecedor informado.
→ É possível consultar o **cadastro de fornecedor** pressionando a tecla **F2** em qualquer um dos campos (código interno, CNPJ/CPF ou descrição).
|
| **IMPORTANTE:** O **frete CIF** significa que o **frete** e o seguro são pagos pelo fornecedor. No caso do **FOB**, o cliente que paga pelo **frete** e pelo seguro da mercadoria. |
| Prazo Entr \_\_\_ Dias: | Informe o prazo de entrega, em número de dias e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar não informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla **Enter**. |
|---|
| Ref. For.Princ: | Informe a letra **S** mostrar a referência do fornecedor principal na emissão do pedido, ou **N** para não mostrar. |
|---|
| Transp.: | Informe o código cadastrado no sistema da transportadora do pedido. Se desejar não informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla **Enter**. |
|---|
| Observacao: | Informe uma observação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se desejar não informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla **Enter**. |
|---|
| Loja Entr: | Informe a loja de entrada do pedido e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Loja Fat: | Informe a loja de faturamento do pedido e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Direto Loja: | Informe a letra **S** se o pedido for recebido direto na loja, ou **N** para não. |
|---|
| Desconto BaseST: | Informe a letra **S** para subtrair o desconto do item na base de cálculo ST, ou **N** para não subtrair. |
|---|
| **OBSERVAÇÕES:**
→ Se desejar informar o produto utilizando o **código de barras** (**barra EAN**), pressione a tecla **Enter** assim que alcançar o campo **Codigo**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do item informado.
→ Se desejar informar o produto utilizando sua **descrição**, pressione a tecla **Enter** duas vezes assim que alcançar o campo **Codigo**. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do item informado.
→ É possível consultar o **cadastro de produtos** pressionando a tecla **F2** nos campos barra EAN e descrição.
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| Rotina: | Importação XML |
|---|
| Programa: | MOV245 |
|---|
| Localização Integral: | Administracao Materiais / Gestão de Compras / Pedido Fornecedor / Confronto XML Pedido / Grava NF / Importa XML |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Caso a nota fiscal já teve tentativa de importação, o sistema exibirá a mensagem de "**Nota PENDENTE** ", no qual para importar novamente será necessário pressionar a tecla **S** para sobrepor e confirmar. |
| Rotina: | Nota Fiscal - Via XML
|
|---|
| Programa: | WMS515 |
|---|
| Localização Integral: | Administracao Materiais / Gestão de Compras / Pedido Fornecedor / Confronto XML Pedido / Inicia Conferencia |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Se for criar um lote novo, poderá definir uma nova data, porém, se for incluir mais notas em um lote já criado a data a ser informada deverá ser a desse lote.
|
| **OBSERVAÇÃO: **No exemplo deste documento, será demonstrado a criação de um novo lote, mas o passos seguintes serão os mesmos para um lote já criado. |
| Rotina: | Consulta de Lote
|
|---|
| Programa: | BRW338 |
|---|
| Localização Integral: | Administracao Materiais / Gestão de Compras / Pedido Fornecedor / Confronto XML Pedido / Verifica Conferencia |
|---|
| **IMPORTANTE:** O relatório das divergências será gerado no diretório **/u/rede/csv**, como o nome **ltXXXDDDDDDLLL**, onde:
- XXX = número do lote, com três dígitos;
- DDDDDD = data do lote (dia, mês e ano, com dois dígitos cada);
- LLL = loja com três dígitos.
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# Dúvida | Como Definir Período Coleta Preços Integral?
#### **Dúvida:**
Como Definir o Período da Coleta de Preços (Cotação) no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como definir o período que ocorrerá a coleta de preços.
#####
1- Definindo o Período da Coleta de Preços
| Rotina: | Definição de Período |
|---|
| Programa: | PRE711 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta precos / Periodo / Manutencao
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Importar Coleta Portal Web Integral?
#### **Dúvida:**
Como Importar a Coleta de Preços do Portal Web para o Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como importar a coleta de preços para do portal Web para o Integral, com os preços devidamente preenchidos.
##### 1- Importando Coleta de Preços (Cotação) do Portal Web para o Integral
| Rotina: | Importação Coleta - WEB |
|---|
| Programa: | WEB411 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta precos / Cotacao WEB / Importa coleta
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Exportar Coleta Portal Web Integral?
#### **Dúvida:**
Como Exportar a Coleta para o Portal Web no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como exportar a coleta de preços para o portal Web, no qual os vendedores conseguirão preencher.
##### 1- Exportando Coleta de Preços (Cotação) para o Portal Web
| Rotina: | Exportação Coleta - WEB |
|---|
| Programa: | WEB410 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta precos / Cotacao WEB / Exporta coleta
|
|---|
| **IMPORTANTE**: Após exportação da coleta e preenchimento do preços pelos vendedores, a cotação deverá ser importada para o sistema Integral para que seja possível definir os ganhadores. Para mais informações de como importar a cotação, consulte o documento: " [Manual | Importar Coleta Portal Web Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-importar-coleta-portal-web-integral) ". |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Definir Ganhadores Coleta Preços Automaticamente Integral?
#### **Dúvida:**
Como Definir Ganhadores da Coleta de Preços (Cotação) Automaticamente no Integral?
#### **Solução:**
Neste manual será apresentado como definir os ganhadores da coleta de preços de modo automático pelo sistema Avanço. Na definição de ganhadores automático, o sistema irá realizar uma seleção por item buscando o fornecedor que tiver o menor preço para o mesmo, ou seja o sistema irá definir como ganhadores aqueles que obtiverem o menor preço sobre os itens.
| **IMPORTANTE:** Para que seja possível definir os ganhadores de modo automático é necessário que a coleta de preços tenha sido importada previamente. Para mais informações de como importar a coleta, acesse o documento: " [Manual | Importar Coleta Portal Web Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-importar-coleta-portal-web-integral) ". |
| Rotina: | Define Ganhadores - Automático |
|---|
| Programa: | PED772 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta precos / Definir ganhadores / Automatico
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Definir Ganhadores Coleta Preços Individualmente Item Integral?
#### **Dúvida:**
Como Definir Ganhadores da Coleta de Preços (Cotação) Individualmente por Item no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como definir os ganhadores da coleta de preços manualmente por item.
| **IMPORTANTE:** Para que seja possível definir os ganhadores manualmente é necessário que a coleta de preços tenha sido importada previamente. Para mais informações de como importar a coleta, acesse o documento: " [Manual | Importar Coleta Portal Web Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-importar-coleta-portal-web-integral) ". |
| Rotina: | Define Ganhadores - Individual por Item |
|---|
| Programa: | PED752 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta precos / Definir ganhadores / Individual / por Item
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Definir Ganhadores Coleta Preços Individualmente Fornecedor Integral?
#### **Dúvida:**
Como Definir Ganhadores da Coleta de Preços (Cotação) Individualmente por Fornecedor no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como definir os ganhadores da coleta de preços manualmente por fornecedor.
| **IMPORTANTE:** Para que seja possível definir os ganhadores manualmente é necessário que a coleta de preços tenha sido importada previamente. Para mais informações de como importar a coleta, acesse o documento: " [Manual | Importar Coleta Portal Web Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-importar-coleta-portal-web-integral) ". |
| Rotina: | Define Ganhadores - Individual por Fornecedor |
|---|
| Programa: | PED775 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta precos / Definir ganhadores / Individual / por Fornecedor
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Caderno Pedidos Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Caderno de Pedidos no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como gerar o caderno de pedidos. O caderno de pedidos é utilizado para realizar o preenchimento manual das quantidades de itens que serão solicitadas para que posteriormente seja possível digitar esses dados na inclusão de pedido no sistema.
#####
1- Gerando o Caderno de Pedidos
| Rotina: | Caderno de Pedidos |
|---|
| Programa: | PED506 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Caderno de pedidos |
|---|
| Modelo: | Informe o modelo desejado.
| **OBSERVAÇÃO:** Alguns campos descritos neste documento são específicos do modelo 8, ou seja, caso seja informado outro modelo o sistema poderá exibir outros campos para preenchimento. |
|
|---|
| Classificacao: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento. |
|---|
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço. |
|---|
| Quebra Grupo: | No primeiro campo (Quebra Grupo) informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar.
No segundo campo (SubG) informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
|
|---|
| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação. |
|---|
| Faixa de... Ate: | Se desejar filtrar uma determinada faixa de produtos, no primeiro campo (**Faixa de**) informe o número do item inicial e pressione a tecla **Enter**, no segundo campo (**ate**) informe o número do item final e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, para considerar todos os produtos, pressione a tecla **Enter** nos dois campos sem informar a faixa. |
|---|
| Fornecedor: | Informe o código interno do fornecedor (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixa o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
| **OBSERVAÇÃO:** Ao informar o fornecedor, será aberto o campo **So Principal: (S/N)**. Nesse campo, informe a letra **S** para listar somente os produtos em que o fornecedor está como principal, ou a letra **N** para considerar todos os produtos. |
|
|---|
| Arquivo/Impr: | Informe a letra **I** para imprimir direto na impressora, ou a letra **A** para gerar um arquivo.
|
|---|
| Nome do Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
|---|
| Categoria: | Informe a faixa da categoria desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixa o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
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|---|
| Linha: | Informe a linha dos produtos ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
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|---|
| Dep/Prod/Tot: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque dos produtos, sendo: **D** para deposito, **R** para troca ou **T** para Deposito + Salão. |
|---|
| Imp. Ean: | Informe a letra **S** para que o código EAN (código de barras) dos itens sejam exibidos no caderno de pedidos, ou a letra **N** para que não sejam exibidos.
|
|---|
| Movim. Apos: | Informe uma data para considerar os produtos que tiveram movimentação após esta data.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Quebra Setor: | Informe a letra **S** para que o relatório seja separado por setor, ou **N** para não separar.
|
|---|
| EstMax: | Este campo é habilitado quando o modelo 3 é informado. Ao ser habilitado informe a letra **S** para que no relatório seja exibido o estoque máximo dos itens, ou a letra **N** para que não seja exibido.
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** No exemplo acima, para navegar pelo relatório utilize as setas do teclado (para cima, para baixa, lado direito e lado esquerdo). |
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Resultado Coleta Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir um Relatório do Resultado da Coleta da Cotação no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Emitindo o Relatório do Resultado da Coleta da Cotação de Fornecedor no Integral
| Rotina: | Emite Pedido para Fornecedor |
|---|
| Programa: | PED770 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta de Precos / Relatorios / Emitir Pedido |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Coleta Preços Através Pedido Loja Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Coleta de Preços (Cotação) Através de Pedido por Loja no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como gerar coleta de preços através de pedido por loja.
#####
1- Gerando Coleta de Preço Através de Pedido por Loja
| Rotina: | Coleta de Preços |
|---|
| Programa: | PED760 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta precos / Manutencao COLETA / Pedido por Loja
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Coleta Preços Partir Sugestão Compras Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Coleta de Preços (Cotação) a Partir da Sugestão de Compras no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como gerar cotação a partir da sugestão de compras.
#####
1- Gerando Coleta de Preços a Partir da Sugestão
| Rotina: | Gera Coleta - Por Faixa |
|---|
| Programa: | PED791 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta precos / Manutencao COLETA / Gera a partir sugestao
|
|---|
| Filial: | Este campo será preenchido automaticamente com o número da loja definido previamente antes de acessar a rotina. |
|---|
| ID: | Informe o número da cotação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Periodo de... a | Este campo será preenchido automaticamente com o período definido na cotação informada. |
|---|
| Fornecedor: | Se desejar filtrar a sugestão por fornecedor, informe neste campo o código do mesmo que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar filtrar, deixa o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| So Princ: | Este campo será habilitado apenas se um fornecedor específico for informado. Nesse caso, poderá informar a letra **S** para buscar somente os produtos que contém esse fornecedor como principal, ou **N** para buscar os produtos que já foram comprados com esse fornecedor.
|
|---|
| Secao/Grupo...a | Se desejar filtrar os produtos, no primeiro campo (**Secao/Grupo**), informe a **faixa inicial** da seção (dois dígitos) e do grupo (três dígitos) dos produtos desejados para incluírem na coleta.
No segundo campo (**a**), informe a **faixa final** da seção (dois dígitos) e do grupo (três dígitos) dos produtos desejados para incluírem na coleta.
Se não desejar filtrar, deixem os campos sem preencher e pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Comprador**.
|
|---|
| Comprador: | Se desejar filtrar a sugestão por comprador, informe neste campo o código do mesmo que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar filtrar, deixa o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
|
|---|
| Suspenso: | Informe a letra **S** para considerar os itens que estão suspensos, ou **N** para não considerar.
|
|---|
| Est Min (S/N): | Para alcançar este campo será necessário utilizar a seta para cima do teclado. Em seguida, poderá informar a letra **S** para considerar o estoque mínimo, ou **N** para não considerar. |
|---|
| Aplicacao: | Informe a aplicação desejada para considerar somente os itens com essa aplicação definida em seu cadastro (campo **Aplic** do cadastro de produtos) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixa o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Uni (V/C) | Informe a letra **V** para que a unidade dos produtos seja de **venda**, ou **C** para que a unidade seja de **compra**. |
|---|
| Linha: | Informe a linha desejada para considerar somente os itens com essa linha definida em seu cadastro (campo **Lin** do cadastro de produtos).
Se não desejar utilizar esse filtro, deixa o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Categoria...a | Informe a letra inicial e final da categoria desejada (sendo A a Z, todas as categorias), ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Coleta Preços Partir Coletor Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Coleta de Preços (Cotação) a Partir do Coletor no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como gerar cotação a partir do coletor.
| **IMPORTANTE:** Após finalizar a coleta dos produtos, através do coletor de berço, é imprescindível salvar o arquivo gerado no diretório **/u/rede/trb/** no servidor Avanço, para poder importar no Integral. O arquivo deverá ter a extensão .**txt**.
|
| Rotina: | Gera a Partir do Coletor |
|---|
| Programa: | PED757 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta precos / Manutencao COLETA / gera a partir Coletor
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# Dúvida | Como Duplicar Coleta Preços Todos Itens Integral?
#### **Dúvida:**
Como Duplicar a Coleta de Preços (Cotação) com Todos os Itens de Outra Coleta no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como duplicar coleta de preços com todos os itens de outra coleta.
#####
1- Duplicando Coleta de Preços (Cotação) com Todos os itens de outra Coleta
| Rotina: | Duplica Coleta de Preços - Todos os Itens |
|---|
| Programa: | PED798 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao Compras / Coleta precos / Manutencao COLETA / Duplica Coleta / Todos os Itens
|
|---|
| **IMPORTANTE:** Para que a rotina aceite a o número da "nova cotação" é imprescindível que tenha definido o período da mesma previamente. Para mais informações de como definir o período, consulte o manual: " [Manual | Definir Período Coleta Preços Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-definir-periodo-coleta-precos-integral) ". |
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# Dúvida | Como Duplicar Coleta Preços Produtos Não Cotados Integral?
#### **Dúvida:**
Como Duplicar a Coleta de Preços (Cotação) com Produtos Não Cotados de Outra Coleta no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como duplicar coleta de preços com os produtos não cotados de outra coleta.
#####
1- Duplicando Coleta de Preços (Cotação) com Produtos não Cotados de outra Coleta
| Rotina: | Duplica Coleta de Preços - Produtos não Cotados |
|---|
| Programa: | PED796 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta precos / Manutencao COLETA / Duplica Coleta / Nao Cotados
|
|---|
| **IMPORTANTE:** Para que a rotina aceite a o número da "nova cotação" é imprescindível que tenha definido o período da mesma previamente. Para mais informações de como definir o período, consulte o manual: " [Manual | Definir Período Coleta Preços Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-definir-periodo-coleta-precos-integral) ". |
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# Dúvida | Como Duplicar Coleta Preços Selecionando Produtos Integral?
#### **Solução:**
Como Duplicar a Coleta de Preços (Cotação) Selecionando Produtos de Outra Coleta no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como duplicar coleta de preços selecionando os produtos de outra coleta.
#####
1- Duplicando Coleta de Preços (Cotação) Selecionando os Produtos de outra Coleta
| Rotina: | Duplica Coleta de Preços |
|---|
| Programa: | PED777 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta precos / Manutencao COLETA / Duplica Coleta / Seleciona Produtos
|
|---|
| **IMPORTANTE:** Para que a rotina aceite a o número da "nova cotação" é imprescindível que tenha definido o período da mesma previamente. Para mais informações de como definir o período, consulte o manual: " [Manual | Definir Período Coleta Preços Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-definir-periodo-coleta-precos-integral) ". |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Novo Cotação Preços Módulo Varejista
#### Novo Cotação de Preços Módulo Varejista
##### 1- Configurações Iniciais
##### 1.1 - Cadastrando Usuário no Portal
Acesse o portal do **Novo Cotação de Preços Fornecedor** em [novocotacao.avancoinfo.net](http://novocotacao.avancoinfo.net) para iniciar o cadastro. Selecione a opção **Cadastrar nova conta**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VRo1.png)
Em seguida, clique na opção **Tipo de Conta** para exibir as opções de contas.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/waN2.png)
Selecione a opção **Varejista** para prosseguir com o cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qCt3.png)
Informe o CNPJ da empresa.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/FYY4.png)
Clique na opção **Continuar** para prosseguir com o cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/OQs5.png)
Depois clique na opção **Dados da Conta** e preencha os demais dados e pressione a opção **Cadastrar** para concluir o cadastro.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CJz6.png)
Ao término, será exibido uma mensagem confirmando a conclusão do cadastro, informando do envio dos dados de acesso ao e-mail indicado.
##### 1.2 - Acessando o Portal pela Primeira Vez
Utilizando a senha enviada ao e-mail do cadastro, insira os dados para efetuar o primeiro acesso ao portal, e em seguida selecione a opção **Logar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oo87.png)
Ao acessar o portal pela primeira vez, é solicitado que crie uma nova senha, que deverá conter no mínimo 8 dígitos, podendo utilizar letras, números e caracteres especiais. Assim que informar a nova senha no **campo Senha** repita a mesma no **campo Confirma a senha**. Para confirmar, selecione a opção **Alterar Senha**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0fj8.png)
Em seguida, será exibida a página inicial do **Novo Cotação**, conforme exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Dz49.png)
##### 1.3 - Gerarando Token para a Integração API
Para que o sistema Integral se comunique com o Novo Cotação, é preciso gerar o código de integração API. Para isso, clique no ícone de seu usuário e depois, na opção **Minha Conta**, para acessar as configurações.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/82810.png)
Em seguida, clique na opção **Integração API** e depois em **Criar Token.**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5NZ11.png)
Informe uma descrição para o Token e clique em salvar, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/12.png)
O Token gerado pelo Novo Cotação será utilizado na configuração de integração do sistema Integral. O varejista deverá entrar em contato com a Avanço para realizar está configuração.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dVo13.png)
##### 2- Cotação de Preços no Portal
Ao acessar o portal, o varejista terá acesso a várias informações através do Dashboard, poderá acessar as cotações e acompanhar o preenchimento das mesmas, e cadastrar usuários para utilizar o Novo Cotação.
##### 2.1 - Acessando o Dashboard
No Dashboard apresenta a quantidade de cotações do último mês, a quantidade de cotações abertas, quantos fornecedores estão digitando preços no momento (considerando os últimos 5 minutos) e os últimos produtos digitados pelos fornecedores.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/CFK14.png)
São exibidas as últimas cotações registradas e o status de cada uma. As cotações que já foram preenchidas possuem o símbolo parecido com um **" V "**.
Clicando em uma dessas cotações, o portal irá direcionar para a consulta da cotação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/RRS15.png)
O gráfico abaixo apresenta os produtos que tiveram as **maiores altas de preços**, comparando a data atual com os últimos sete dias.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/U6U16.png)
O gráfico abaixo apresenta os produtos que tiveram as **maiores quedas de preços**, comparando a data atual com os últimos sete dias.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/XEQ17.png)
##### 2.2 - Acessando as Cotações
Acessando a página das cotações, são exibidas todas as cotações registradas no portal. Através dos filtros, é possível pesquisar por data de início, data de término ou pelo status da cotação.
As cotações são apresentadas por ordem crescente, contendo a descrição, datas de início e fim, quantidade de fornecedores participando e quantos já responderam, e o status (se aberta ou encerrada).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pPT18.png)
No exemplo abaixo, o filtro apresenta todas as cotações com data de início entre 03/10/18 e 06/10/18, abertas e encerradas. Exibe também as cotações que já foram preenchidas por algum fornecedor.
Clicando na **lupa** terá acesso às informações da cotação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/19.png)
##### 2.2.1 - Dados
Nesta guia é possível alterar a descrição, as datas de início e fim, e o status.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ceB20.png)
Ao colocar a cotação com status **Encerrada**, os fornecedores não poderão inserir mais dados na mesma.
##### 2.2.2 - Vendedores
Na guia vendedores temos o acompanhamento da cotação, com a quantidade de produtos já preenchidos e quantos fornecedores já responderam a cotação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/yu321.png)
Clicando na **lupa** temos acesso às informações do vendedor, apresentando os preços informados pelo mesmo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/22.png)
Nesta janela temos os itens com os preços informados pelo vendedor, o fornecedor que ele representa, e filtros para pesquisa, como produtos já cotados anteriormente, e produtos que não foram preenchidos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/uOv23.png)
##### 2.2.3 - Produtos
Na guia Produtos são exibidos todos os itens da cotação para consulta.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9Rn24.png)
##### 2.3 - Acessando os Usuários
Esta janela exibe os usuários cadastrados do **Varejista**. Clicando no sinal **'+'** pode-se incluir outros usuários para acesso ao portal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/gmh25.png)
Preencha os dados solicitados e clique na opção **Salvar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Oi226.png)
##### 3 - Cotação de Preços no Integral
O processo de criação de uma cotação de preços consiste em definição de período, inclusão dos produtos que serão cotados com suas quantidades e exportação para o portal.
##### 3.1 - Definindo o Período da Cotação
| Rotina: | Definição de Período |
|---|
| Programa: | PRE711 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Periodo / Manutencao |
|---|
| Cotacao: | Esse campo é referente a identificação da cotação, sendo criado automaticamente na inclusão, ao pressionar a tecla Enter. O campo seguinte é a descrição da cotação.
Se pressionar a tecla **F2,** um browser exibirá as cotações já criadas, que poderão ser alteradas. Se Informar um código de cotação já existente, o sistema dará a opção de alteração ou exclusão.
|
|---|
| Data Inicial: Hora: | Informe a data e hora de início para acesso a cotação no portal, pelos fornecedores. |
|---|
| Data Limite: Hora: | Informe a data e hora de término para acesso a cotação no portal, pelos fornecedores |
|---|
| Enviar Email: | Informe S se será enviado um e-mail aos fornecedores alertando-os quanto a cotação, ou N para não enviar. |
|---|
| Liberada: | Informe S para que a cotação fique liberada para os fornecedores, ou N para bloquear. |
|---|
| Observação: | Informe alguma observação adicional para a cotação. |
|---|
| Periodo: | Informe a data de início e fim da cotação. |
|---|
| Rotina: | Coleta de Preços |
|---|
| Programa: | PED750 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Produtos / Individual |
|---|
| Rotina: | Gera Coleta - Por Faixa |
|---|
| Programa: | PED751 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Produtos / Faixa Setor-Grupo-For |
|---|
| Rotina: | Gera Coleta - Por Sugestão de Estoque |
|---|
| Programa: | PED791 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Gera a Partir Sugestao |
|---|
| Rotina: | Gera a Partir do Coletor |
|---|
| Programa: | PED757 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Gera a Partir Sugestao / Gera a Partir Coletor |
|---|
| **IMPORTANTE:** É necessário criar uma nova coleta antes, pois ela será a de destino. |
| Rotina: | Duplica Coleta de Preços |
|---|
| Programa: | PED777 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Duplica Coleta / Seleciona Produtos |
|---|
| Rotina: | Duplica Coleta de Preços - Produtos não Cotados |
|---|
| Programa: | PED796 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Duplica coleta / Nao Cotados |
|---|
| Rotina: | Duplica Coleta de Preços - Todos os Itens |
|---|
| Programa: | PED798 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Duplica Coleta / Todos os Itens
|
|---|
| Rotina: | Zerar Coleta |
|---|
| Programa: | PED794 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Zerar Coleta |
|---|
| Rotina: | Coleta de Preços |
|---|
| Programa: | PED760 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Pedido por Loja |
|---|
| **IMPORTANTE:** É necessário informar a quantidade pedida para cada item e a loja de destino, para emissão dos pedidos, ao término da cotação. |
| Rotina:
| Fornecedor - Alteração
|
|---|
| Programa:
| CBA109
|
|---|
| Localização:
| Cadastros Basicos / Fornecedores / Alteracao
|
|---|
| Rotina: | Email de Vendedores - Manutenção |
|---|
| Programa: | WEB401 |
|---|
| Localização:
| Cadastros Basicos / Fornecedores / Representante Cotacao
|
|---|
| Representante:
| Informe o código de identificação do vendedor, sendo criado automaticamente na inclusão, ao pressionar a tecla Enter. O campo seguinte refere-se ao nome do vendedor.
Pressionando a **tecla F2** um browser exibe vendedores já cadastrados, que poderão ser alterados. Informando um código de vendedor já existente, há a opção de alteração ou exclusão. Pressionando a tecla F5 gerará um arquivo em .csv com os dados de todos os vendedores cadastrados e fornecedores vinculados.
|
|---|
| Telefone:
| Informe um número de telefone do vendedor.
|
|---|
| Envia Coleta:
| Informe S se o vendedor receberá e-mail de convite para participar da cotação ou N para não receber.
|
|---|
| Email:
| Informe um e-mail do vendedor.
|
|---|
| Observacao:
| Informe alguma observação sobre o vendedor, se desejar.
|
|---|
| Fornecedor:
| Informe o código interno do fornecedor ou pressione a tecla Enter para informar a descrição ou mais um Enter para informar o CNPJ do fornecedor que será vinculado ao vendedor. Pode-se informar vários fornecedores para um mesmo vendedor.
|
|---|
| Rotina: | Exportação Coleta - WEB |
|---|
| Programa: | WEB410 |
|---|
| Localização:
| Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Cotacao Web / Exportacao Coleta
|
|---|
| **OBSERVAÇÕES:**
- Os fornecedores com situação de **Bloqueado** no seu cadastro no Integral não serão exportados.
- Caso haja um mesmo e-mail cadastrado para **mais de um** fornecedor/representante, só enviará o convite **para um** fornecedor/representante
|
| Rotina:
| Atualiza Coleta - WEB
|
|---|
| Programa:
| WEB412
|
|---|
| Localização:
| Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Cotacao Web / Atualiza Coleta
|
|---|
| Rotina:
| Importação Coleta - WEB
|
|---|
| Programa:
| WEB411
|
|---|
| Localização:
| Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Cotacao Web / Importa Coleta
|
|---|
| **OBSERVAÇÕES:**
- O **campo Perc.Acr** lê as informações de acréscimo do cadastro dos fornecedores.
- Apenas serão importados os itens cotados que tenham preço maior que zero e fornecedor informado pelo representante.
|
| Rotina:
| Coleta de Preços
|
|---|
| Programa:
| PED761
|
|---|
| Localização:
| Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Manutencao Coleta / Fornecedores - Precos / Digitacao Precos
|
|---|
| Rotina:
| Define Ganhadores - Automático
|
|---|
| Programa:
| PED772
|
|---|
| Localização:
| Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Definir Ganhadores / Automatico
|
|---|
| Rotina:
| Pedido por Loja
|
|---|
| Programa:
| PED752
|
|---|
| Localização:
| Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Definir Ganhadores / Individual / Por Item
|
|---|
| Rotina:
| Pedido por Loja
|
|---|
| Programa:
| PED775
|
|---|
| Localização:
| Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Definir Ganhadores / Individual / Por Fornecedor
|
|---|
| Rotina:
| Resultado da Cotação
|
|---|
| Programa:
| PED764
|
|---|
| Localização:
| Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Resultado Coleta
|
|---|
| Rotina:
| Emite Pedido para Fornecedor
|
|---|
| Programa:
| PED770
|
|---|
| Localização:
| Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Emite Pedido
|
|---|
| Rotina: | Relatório - Sugestão Preço de venda por Período |
|---|
| Programa: | PED749 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Sugestão Preco Venda |
|---|
| Rotina: | Grade de Pedidos - Coleta |
|---|
| Programa: | PED523 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Itens Pedidos por Loja |
|---|
| Rotina: | Relação para Fornecedor |
|---|
| Programa: | PED762 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Relacao para Fornecedor |
|---|
| Rotina: | Relatório - Mapa de Pedido por Período |
|---|
| Programa: | PED763 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Relatorios / Mapa de Pedido |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Lançar Débito Fornecedor Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Lançar Débito de Fornecedor** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Lançando Débito para o Fornecedor
| Rotina: | Débito Fornecedor |
|---|
| Programa: | PED171 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Compras / Débitos de Fornecedor / Inclusão |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Alterar Débito Fornecedor Integral?
#### **Dúvida:**
Como Alterar Débito de Fornecedor no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Alterando Débito de Fornecedor
| Rotina: | Débito de Fornecedor - Alteração |
|---|
| Programa: | PED174 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Alteracao |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Excluir Débito Fornecedor Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir Débito de Fornecedor no Integral?
#### **Solução:**
#####
1- Excluindo um Débito de Fornecedor
| Rotina: | Débito Fornecedor - Exclusão |
|---|
| Programa: | PED178 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Exclusao |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Estornar Débito Fornecedor Integral?
#### **Dúvida:**
Como Estornar Débito de Fornecedor no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Estornando um Débito de Fornecedor
| Rotina: | Débito Fornecedor - Estorno |
|---|
| Programa: | PED189 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Estorno |
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Consultar Débito Fornecedor Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Consultar Débito de Fornecedor** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Consultando Débito de Fornecedor
| Rotina: | Fornecedor - Consulta |
|---|
| Programa: | CON002 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (Pressione F3) / Fornecedores / Consulta |
|---|
| Rotina: | Consulta Bonificação - Fornecedor |
|---|
| Programa: | CON006 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (Pressione F3) / Fornecedores / Débitos |
|---|
| Loja: | Informe o **código da loja específica** ou **99 para todas**. |
|---|
| Abertos: | Para trazer somente os **débitos em aberto** digite "**S - Sim**" ou "**N - Não**". |
|---|
| Data de.. até..: | Informe o **período** que deseja consultar. |
|---|
| Dias Atr: | Exibir os **dias atrasados**. |
|---|
| Tipo: | Informe o **tipo de pagamento** que deseja filtrar |
|---|
| Venc / Pag / Emissão: | O **parâmetro é configurado para Data de Vencimento (V) nessa rotina** **e não permite ser alterado**. |
|---|
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# Dúvida | Como Realizar Baixa Lançamentos Débito Fornecedor Por Faixa Integral?
#### **Dúvida:**
Como Realizar Baixa de Lançamentos de Débito de Fornecedor por Faixa no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Baixando Lançamentos de Débito de Fornecedor por Faixa
| Rotina: | Baixa de DEBITO FORNECEDORES Pagos por Faixa |
|---|
| Programa: | PED190 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Baixar Lancamento / por Faixa
|
|---|
| Data do Pagamento: | Informe a letra correspondente ao tipo de data desejada, sendo: **V - data de vencimento**, **I - data de pagamento**.
|
|---|
| Pagamento: | Este campo será habilitado para informar a data de pagamento, caso for definido no campo **Data do Pagamento** a letra **I**. Ao ser habilitado, informe a data do pagamento e pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Loja: | Informe a loja desejada para realizar a baixa dos lançamentos.
|
|---|
| Emissao... a: | Caso deseje filtrar pela data de emissão, informe a data inicial e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Depois, informe a data final e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Vencimento... a: | Caso deseje filtrar pela data de vencimento dos documentos, informe a data inicial e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Depois, informe a data final e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**. Entretanto, o mesmo é obrigatório quando for definido no campo **Data do Pagamento** a letra **A**.
|
|---|
| Documento... a: | Caso deseje filtrar por faixa de documentos, informe o documento inicial e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Depois, informe o documento final e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter**.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**. |
|---|
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Nome: | Esse campo será preenchido automaticamente com o nome do fornecedor informado.
Caso desejar informar o fornecedor pelo nome, utilize esse campo, caso contrário, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Tipo: | Informe os tipos de pagamento desejados, e pressione a tecla **Esc** para prosseguir.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Esc**.
|
|---|
| Cta Atual: | Informe a conta bancária que será atualizada no controle bancário.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Tipo: | Para alcançar esse campo utilize a seta do teclado para cima e, informe o tipo para gravar o bancário.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Observacao: | Informe uma observação se desejar e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Caso não desejar utilizar esse campo, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Vl. Limite: | Informe um valor limite para baixar os lançamentos e, pressione a tecla **Enter**.
Caso não desejar informar um valor, deixe o campo com o valor padrão para não limitar a baixa e, pressione a tecla **Enter**.
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|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Débito Fornecedor Data Vencimento Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Débito de Fornecedor por Data de Vencimento no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Débitos de Fornecedor por Data de Vencimento
| Rotina: | Relatório - Nota de Débito por Data de Vencimento
|
|---|
| Programa: | PED173 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / por Data de Vencimento
|
|---|
| Documen: | Número do documento gerado na inclusão do documento do débito fornecedor.
|
|---|
| Comprador: | Comprador responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Fornecedor: | Fornecedor responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Dt. Dig: | Data da digitação do documento. |
|---|
| Dt. Ven: | Data de vencimento do documento.
|
|---|
| Verba: | Valor do documento inserido.
|
|---|
| Dif: | Valor restante para pagamento, caso o mesmo tenha sido parcial.
|
|---|
| Vl. Pago: | Valor pago referente o documento.
|
|---|
| Tipo: | Tipo gerencial do plano de contas para débitos.
|
|---|
| Loja: | A loja para a qual foi criada o débito do fornecedor.
|
|---|
| Dt. Emi: | Data de emissão do documento.
|
|---|
| Dt. Pag: | Data de pagamento do documento, caso o mesmo já tenha sido pago. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Data Pagamento Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Débitos de Fornecedor por Data de Pagamento no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Débitos de Fornecedor por Data de Pagamento
| Rotina: | Relatório - Nota de Débito por Data de Pagamento
|
|---|
| Programa: | PED173 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / por data de Pagamento |
|---|
| Documen: | Número do documento gerado na inclusão do documento do débito fornecedor.
|
|---|
| Comprador: | Comprador responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Fornecedor: | Fornecedor responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Dt. Dig: | Data da digitação do documento. |
|---|
| Dt. Ven: | Data de vencimento do documento.
|
|---|
| Verba: | Valor do documento inserido.
|
|---|
| Dif: | Valor restante para pagamento, caso o mesmo tenha sido parcial.
|
|---|
| Vl. Pago: | Valor pago referente o documento.
|
|---|
| Tipo: | Tipo gerencial do plano de contas para débitos.
|
|---|
| Loja: | A loja para a qual foi criada o débito do fornecedor.
|
|---|
| Dt. Emi: | Data de emissão do documento.
|
|---|
| Dt. Pag: | Data de pagamento do documento, caso o mesmo já tenha sido pago. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Data Movimento Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Débitos de Fornecedor por Data de Movimento no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Débitos de Fornecedor por Data de Movimento
| Rotina: | Relatório - Nota de Débito por Data de Digitação
|
|---|
| Programa: | PED173 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / por data de Movimento |
|---|
| Documen: | Número do documento gerado na inclusão do documento do débito fornecedor.
|
|---|
| Comprador: | Comprador responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Fornecedor: | Fornecedor responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Dt. Dig: | Data da digitação do documento. |
|---|
| Dt. Ven: | Data de vencimento do documento.
|
|---|
| Verba: | Valor do documento inserido.
|
|---|
| Dif: | Valor restante para pagamento, caso o mesmo tenha sido parcial.
|
|---|
| Vl. Pago: | Valor pago referente o documento.
|
|---|
| Tipo: | Tipo gerencial do plano de contas para débitos.
|
|---|
| Loja: | A loja para a qual foi criada o débito do fornecedor.
|
|---|
| Dt. Emi: | Data de emissão do documento.
|
|---|
| Dt. Pag: | Data de pagamento do documento, caso o mesmo já tenha sido pago. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Comprador Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Débitos de Fornecedor por Comprador no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Débitos de Fornecedor por Comprador
| Rotina: | Relatório - Nota de Débito por Comprador
|
|---|
| Programa: | PED173 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / por Comprador |
|---|
| Documen: | Número do documento gerado na inclusão do documento do débito fornecedor.
|
|---|
| Comprador: | Comprador responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Fornecedor: | Fornecedor responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Dt. Dig: | Data da digitação do documento. |
|---|
| Dt. Ven: | Data de vencimento do documento.
|
|---|
| Verba: | Valor do documento inserido.
|
|---|
| Dif: | Valor restante para pagamento, caso o mesmo tenha sido parcial.
|
|---|
| Vl. Pago: | Valor pago referente o documento.
|
|---|
| Tipo: | Tipo gerencial do plano de contas para débitos.
|
|---|
| Loja: | A loja para a qual foi criada o débito do fornecedor.
|
|---|
| Dt. Emi: | Data de emissão do documento.
|
|---|
| Dt. Pag: | Data de pagamento do documento, caso o mesmo já tenha sido pago. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Débito Fornecedor Por Fornecedor Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Débito de Fornecedor Por Fornecedor Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Débito de Fornecedor por Fornecedor
| Rotina: | Relatório - Nota de Débito por Fornecedor
|
|---|
| Programa: | PED173 |
|---|
| Localização | Administracao Materiais / Gestao Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / por Fornecedor |
|---|
| Documen: | Número do documento gerado na inclusão do documento do débito fornecedor.
|
|---|
| Comprador: | Comprador responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Fornecedor: | Fornecedor responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Dt. Dig: | Data da digitação do documento. |
|---|
| Dt. Ven: | Data de vencimento do documento.
|
|---|
| Verba: | Valor do documento inserido.
|
|---|
| Dif: | Valor restante para pagamento, caso o mesmo tenha sido parcial.
|
|---|
| Vl. Pago: | Valor pago referente o documento.
|
|---|
| Tipo: | Tipo gerencial do plano de contas para débitos.
|
|---|
| Loja: | A loja para a qual foi criada o débito do fornecedor.
|
|---|
| Dt. Emi: | Data de emissão do documento.
|
|---|
| Dt. Pag: | Data de pagamento do documento, caso o mesmo já tenha sido pago. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Documento Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Débitos de Fornecedor por Documento no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Débitos de Fornecedor por Documento
| Rotina: | Relatório - Nota de Débito por Documento
|
|---|
| Programa: | PED173 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / por Documento |
|---|
| Documen: | Número do documento gerado na inclusão do documento do débito fornecedor.
|
|---|
| Comprador: | Comprador responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Fornecedor: | Fornecedor responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Dt. Dig: | Data da digitação do documento. |
|---|
| Dt. Ven: | Data de vencimento do documento.
|
|---|
| Verba: | Valor do documento inserido.
|
|---|
| Dif: | Valor restante para pagamento, caso o mesmo tenha sido parcial.
|
|---|
| Vl. Pago: | Valor pago referente o documento.
|
|---|
| Tipo: | Tipo gerencial do plano de contas para débitos.
|
|---|
| Loja: | A loja para a qual foi criada o débito do fornecedor.
|
|---|
| Dt. Emi: | Data de emissão do documento.
|
|---|
| Dt. Pag: | Data de pagamento do documento, caso o mesmo já tenha sido pago. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Detalhamento Cobrança Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Débitos de Fornecedor por Detalhamento de Cobrança no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Débitos de Fornecedor por Detalhamento de Cobrança
| Rotina: | Relatório - Nota de Débito por Data de Pagamento
|
|---|
| Programa: | PED173 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / Detalhamento cobranca |
|---|
| Documen: | Número do documento gerado na inclusão do documento do débito fornecedor.
|
|---|
| Comprador: | Comprador responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Fornecedor: | Fornecedor responsável débito de fornecedor.
|
|---|
| Dt. Dig: | Data da digitação do documento. |
|---|
| Dt. Ven: | Data de vencimento do documento.
|
|---|
| Verba: | Valor do documento inserido.
|
|---|
| Dif: | Valor restante para pagamento, caso o mesmo tenha sido parcial.
|
|---|
| Vl. Pago: | Valor pago referente o documento.
|
|---|
| Tipo: | Tipo gerencial do plano de contas para débitos.
|
|---|
| Loja: | A loja para a qual foi criada o débito do fornecedor.
|
|---|
| Dt. Emi: | Data de emissão do documento.
|
|---|
| Dt. Pag: | Data de pagamento do documento, caso o mesmo já tenha sido pago. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Resolver Erro Exportar Coleta Divergência Estado Fornecedor Integral?
#### **Dúvida:**
Como Resolver o Erro de Exportar Coleta Devido a Divergência de Estado do Fornecedor Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Identificando o Erro de Divergência de Estado do Fornecedor no Momento de Exportar a Coleta no Integral
| Rotina: | Exportação Coleta - WEB |
|---|
| Programa: | EXP218 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Coleta Precos / Cotacao Web / Exporta Coleta |
|---|
| Rotina: | Fornecedor - Alteração |
|---|
| Programa: | CBA109 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Fornecedor / Alteracao |
|---|
| **IMPORTANTE:** No campo **Cod Cont** tem que ser **S**, pois ativa o fornecedor para participar da cotação Web. Se esse campo não estiver com **S** o sistema ignora o campo seguinte, WEB, essencial para resolver o erro citado anteriormente.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Rebaixamento Preço Compra Integral
#### Rebaixamento de Preço de Custo da Mercadoria por Acordo Comercial no Sistema Integral
O processo de rebaixamento de preço consiste em reduzir o preço de venda do produto a partir de um acordo com o fornecedor, no qual o etabelecimento terá um crédito por mercadoria vendida. Na prática o fornecedor está reduzindo o preço de um produto que já foi comprado pelo estabelecimento. Entretanto, o valor estimado de rebaixamento de preço só terá o acordo efetivado quando o débito for incluído. Esse débito poderá ser utilizado em outras rotinas no sistema, como por exemplo, para bonificações ou abatimento de preços na nota de compra.
Diante disso, neste manual será apresentado como utilizar a rotina completa de rebaixamento de preço do produto a partir da verba de fornecedor.
#####
1 - Realizando Procedimentos para Incluir Verba de Rebaixamento de Preço
#####
1.1 - Configurando o Parâmetro de Custo
| Rotina: | PRECOS |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Precos |
|---|
| Rotina: | Verba para REBAIXAMENTO de PRECO - Inclusao |
|---|
| Programa: | PED193 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Inclusao |
|---|
| Represent:
| No primeiro campo, informe o nome do representante, ou vendedor, ou responsável comercial do fornecedor e aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo, informe o CPF do representante, ou vendedor, ou responsável comercial do fornecedor e aperte a tecla **Enter**.
No terceiro campo, informe o cargo do representante, ou vendedor, ou responsável comercial do fornecedor e aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| Historico:
| Descreva as observações pertinentes ao acordo firmado e aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| Lj Est/Pr:
| No primeiro campo (**Lj Est**), informe o código da loja cadastrada no sistema (com dois dígitos) que será referência para o estoque.
No segundo campo (**Pr**), informe o código da loja cadastrada no sistema (com dois dígitos) que será referência para o preço de custo (será gerado o débito para esta loja).
|
|---|
| Rotina: | Consulta |
|---|
| Programa: | CON005 |
|---|
| Localização: | F3 / Produtos / ficha financeira |
|---|
| Rotina: | PARAMETROS PARA AUTOMACAO |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / Automacao |
|---|
| Rotina: | Verba para REBAIXAMENTO de PRECO - Alteracao |
|---|
| Programa: | PED194 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Alteracao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para que seja realizado o processamento de vendas **é imprescindível** que exista no sistema a venda do produto dentro do mesmo período do documento de verba para rebaixamento de preços. |
| **OBSERVAÇÃO:** Observe que antes de processar as vendas dos produtos os campos **Quantidade**, **Valor**, **Verba** e **Realizada** estão zerados. |
| Rotina: | Verba para REBAIXAMENTO de PRECO - Alteracao |
|---|
| Programa: | PED194 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Alteracao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para realizar a inclusão é necessário seguir o procedimento descrito no tópico **2 - Incluindo Verba para Rebaixamento de Preço**. |
| Loja:
| Altere o código da **loja** cadastrada no sistema (com três dígitos), no qual receberá o rebaixamento de preço.
Se não desejar alterar esse campo apenas aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual e prosseguir.
|
|---|
| Fornecedor:
| Altere o código do **fornecedor** cadastrado no sistema (com o dígito verificador), correspondente ao acordo comercial para rebaixamento de preço, e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar alterar esse campo apenas aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual e prosseguir.
|
|---|
| Comprador:
| Altere o código do **comprador** cadastrado no sistema (com três dígitos), no qual faz a negociação com o fornecedor.
Se não desejar alterar esse campo apenas aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual e prosseguir.
|
|---|
| Pis/Cofins Negociado: | Altere o campo informando a letra **S** para confirmar que o valor do Pis Cofins é negociado, ou **N** para não confirmar.
Se não desejar alterar esse campo apenas aperte a tecla **Enter** para manter a opção atual e prosseguir.
|
|---|
| Tipo:
| Altere o tipo (com quatro dígitos) do plano de contas gerencial para que sejam gravadas as informações gerenciais.
Se não desejar alterar esse campo apenas aperte a tecla **Enter** para manter o dado atual e prosseguir.
|
|---|
| Considera Venda:
| Esse campo não é habilitado para alteração.
|
|---|
| Periodo de: a
| No primeiro campo (**Periodo de**), altere a data inicial do rebaixamento de preço (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**), informe a data final para a apuração do débito (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar alterar esses campos apenas aperte a tecla **Enter** para manter o período atual e prosseguir.
|
|---|
| Ajustar Verba:
| Altere o campo informando a letra **S** para que o sistema ajuste a verba se o preço de custo for alterado, ou **N** para não ajustar.
Se não desejar alterar esse campo apenas aperte a tecla **Enter** para manter a opção atual e prosseguir.
|
|---|
| Represent:
| No primeiro campo, altere o nome do representante, ou vendedor, ou responsável comercial do fornecedor e aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo, altere o CPF do representante, ou vendedor, ou responsável comercial do fornecedor e aperte a tecla **Enter**.
No terceiro campo, altere o cargo do representante, ou vendedor, ou responsável comercial do fornecedor e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar alterar esses campos apenas aperte a tecla **Enter** para manter os dados e prosseguir.
|
|---|
| Historico:
| Altere as observações pertinentes ao acordo firmado e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar alterar esse campo apenas aperte a tecla **Enter** para manter a observação atual e prosseguir.
|
|---|
| Lj Est/Pr:
| No primeiro campo (**Lj Est**), altere o código da loja cadastrada no sistema (com dois dígitos) que será referência para o estoque.
No segundo campo (**Pr**), altere o código da loja cadastrada no sistema (com dois dígitos) que será referência para o preço de custo (será gerado o débito para esta loja).
Se não desejar alterar esses campos apenas aperte a tecla **Enter** para manter os dados e prosseguir.
|
|---|
| Item:
| Para incluir novo item, informe o código do **item** para o rebaixamento de preço (com o dígito verificador) e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se desejar alterar um produto existente aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado apara selecionar o item e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
| **OBSERVAÇÃO:** O item deverá ser previamente vinculado ao fornecedor. Para mais detalhes de como realizar essa vinculação consulte o documento " [Dúvida | Como Agrupar Produto Fornecedor Sistema Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-agrupar-produto-fornecedor-sistema-integral) ". |
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|---|
| Descricao: | Se desejar incluir novo item através da descrição, deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo **Descricao**, no qual poderá informar a descrição do item desejado e apertar a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Quantidade:
| Informe ou altere a quantidade para referência do rebaixamento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se for alterar um produto existente e não desejar alterar esse campo apenas aperte a tecla **Enter** para manter a quantidade atual e prosseguir.
|
|---|
| Verba Unit:
| Informe o valor do rebaixamento da verba e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
| **OBSERVAÇÃO:** Se for alterar os dados de um produto existente na verba, esse campo não será habilitado para alteração. |
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|---|
| Pr. Refer:
| Informe ou altere o preço que será a referência do ajuste de verba e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Se for alterar um produto existente e não desejar alterar esse campo apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.
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| Rotina: | Verba para REBAIXAMENTO de PRECO - Exclusao |
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| Programa: | PED195 |
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| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Exclusao |
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| **OBSERVAÇÃO:** Para realizar a inclusão é necessário seguir o procedimento descrito no tópico **2 - Incluindo Verba para Rebaixamento de Preço**. |
| Rotina: | Verba para REBAIXAMENTO de PRECO - Consulta |
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| Programa: | PED196 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Consulta / por Documento |
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| Item: | Refere-se ao código do item para rebaixamento. |
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| Descricao: | Refere-se a descrição do item para rebaixamento. |
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| Verba: | Refere-se a verba para rebaixamento do produto. |
|---|
| Qt.Ven:
| Refere-se a quantidade de venda do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Vl.Venda:
| Refere-se ao valor de venda do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Vl.Verba:
| Refere-se ao valor total da verba do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Rotina: | Consulta REBAIXAMENTO |
|---|
| Programa: | CON213 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Consulta / por Item
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| Lj: | Refere-se ao código da loja do rebaixamento. |
|---|
| Documento: | Refere-se ao documento de rebaixamento. |
|---|
| Dt.Inicial: | Refere-se a data inicial do rebaixamento. |
|---|
| Dt.Final: | Refere-se a data final do rebaixamento. |
|---|
| Verba: | Refere-se a verba para rebaixamento do produto. |
|---|
| Qt.Venda:
| Refere-se a quantidade de venda do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Vl.Venda:
| Refere-se ao valor de venda do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Vl.Verba:
| Refere-se ao valor total da verba do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
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|---|
| Debito:
| Refere-se ao número do documento de débito gerado.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado enquanto não for gerado um débito para o rebaixamento. |
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| Rotina: | Consulta REBAIXAMENTO |
|---|
| Programa: | CON214 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Consulta / por data
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|---|
| **IMPORTANTE:** Abaixo segue algumas funções da consulta **por data**:
- Para visualizar a relação de itens de um documento utilize as setas de navegação do teclado (**^**, **v**) para selecionar o documento e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. Na próxima tela será exibido os produtos do documento.
- Para filtrar datas do rebaixamento aperte a tecla **F3**. Em seguida, ao abrir a janela **Filtra de Data do Rebaixamento** informe no campo **De** a data inicial (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. No campo **a** informe a data final (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**. Na próxima tela será exibido os documentos com o período informado.
- Para emitir um documento utilize as setas de navegação do teclado (**^**, **v**) para seleciona o desejado e aperte a tecla **F5**. Em seguida, ao abrir a janela **Emissao Rebaixamento por DOCUMENTO** informe no campo **Arq/Impressora** informe a letra **I** se desejar imprimir direto na impressora, ou aperte a tecla **Enter** para manter a letra **A** e gerar um arquivo. No campo **Spool informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. Em seguida, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório. Ao finalizar a geração do relatório aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Spool** e aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
- Para gerar em csv a relação dos documentos de rebaixamento aperte a tecla **F6**. Ao abrir a janela **Emissao Rebaixamento por DOCUMENTO**, no campo **Spool informe um nome que deseja para o relatório. Posteriormente, para visualizar o csv do relatório, acesse o diretório **u/rede/csv** e clique no nome do arquivo informado no campo **Spool**.
- Para encerrar a consulta aperte a tecla **Esc**.
|
| Lj: | Refere-se ao código da loja do rebaixamento. |
|---|
| Documento: | Refere-se ao documento de rebaixamento. |
|---|
| Dt.Inicial: | Refere-se a data inicial do rebaixamento. |
|---|
| Dt.Final: | Refere-se a data final do rebaixamento. |
|---|
| Verba: | Refere-se a verba para rebaixamento do produto. |
|---|
| Qt.Venda:
| Refere-se a quantidade de venda do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Vl.Venda:
| Refere-se ao valor de venda do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Vl.Verba:
| Refere-se ao valor total da verba do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
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|---|
| Debito:
| Refere-se ao número do documento de débito gerado.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado enquanto não for gerado um débito para o rebaixamento. |
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| Rotina: | Consulta REBAIXAMENTO |
|---|
| Programa: | CON231 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Consulta / por Comprador
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|---|
| **IMPORTANTE:** Abaixo segue algumas funções da consulta **por comprador**:
- Para visualizar a relação de itens de um documento utilize as setas de navegação do teclado (**^**, **v**) para selecionar o documento e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. Na próxima tela será exibido os produtos do documento.
- Para emitir um documento aperte a tecla **F5**. Ao abrir a janela **Emissao Rebaixamento por DOCUMENTO** informe no campo **Documento** o número do documento que deseja emitir (com seis dígitos, podendo inserir zeros a esquerda). No campo **Arq/Impressora** informe a letra **I** se desejar imprimir direto na impressora, ou aperte a tecla **Enter** para manter a letra **A** e gerar um arquivo. No campo **Spool informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. Em seguida, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório. Ao finalizar a geração do relatório aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Spool** e aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
- Para encerrar a consulta aperte a tecla **Esc**.
|
| Lj: | Refere-se ao código da loja do rebaixamento. |
|---|
| Documento: | Refere-se ao documento de rebaixamento. |
|---|
| Dt.Inicial: | Refere-se a data inicial do rebaixamento. |
|---|
| Dt.Final: | Refere-se a data final do rebaixamento. |
|---|
| Verba: | Refere-se a verba para rebaixamento do produto. |
|---|
| Qt.Venda:
| Refere-se a quantidade de venda do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Vl.Venda:
| Refere-se ao valor de venda do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Vl.Verba:
| Refere-se ao valor total da verba do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Debito:
| Refere-se ao número do documento de débito gerado.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado enquanto não for gerado um débito para o rebaixamento. |
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|---|
| Rotina: | Consulta REBAIXAMENTO |
|---|
| Programa: | CON232 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Consulta / por Fornecedor
|
|---|
| **IMPORTANTE: **Abaixo segue algumas funções da consulta **por fornecedor**:
- Para visualizar a relação de itens de um documento utilize as setas de navegação do teclado (**^**, **v**) para selecionar o documento e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. Na próxima tela será exibido os produtos do documento.
- Para emitir um documento aperte a tecla **F5**. Ao abrir a janela **Emissao Rebaixamento por DOCUMENTO** informe no campo **Documento** o número do documento que deseja emitir (com seis dígitos, podendo inserir zeros a esquerda). No campo **Arq/Impressora** informe a letra **I** se desejar imprimir direto na impressora, ou aperte a tecla **Enter** para manter a letra **A** e gerar um arquivo. No campo **Spool informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. Em seguida, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório. Ao finalizar a geração do relatório aperte a tecla **F8**, informe o nome dado no campo **Spool** e aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.
- Para encerrar a consulta aperte a tecla **Esc**.
|
| Lj: | Refere-se ao código da loja do rebaixamento. |
|---|
| Documento: | Refere-se ao documento de rebaixamento. |
|---|
| Dt.Inicial: | Refere-se a data inicial do rebaixamento. |
|---|
| Dt.Final: | Refere-se a data final do rebaixamento. |
|---|
| Verba: | Refere-se a verba para rebaixamento do produto. |
|---|
| Qt.Venda:
| Refere-se a quantidade de venda do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Vl.Venda:
| Refere-se ao valor de venda do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Vl.Verba:
| Refere-se ao valor total da verba do item.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado se não for realizado o processamento de vendas (visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
|
|---|
| Debito:
| Refere-se ao número do documento de débito gerado.
| **OBSERVAÇÃO:** Esse campo ficará zerado enquanto não for gerado um débito para o rebaixamento. |
|
|---|
| Rotina: | Verba para REBAIXAMENTO de PRECO - Gera Debito
|
|---|
| Programa: | PED198 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Gera debito / por Documento
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para gerar um débito de fornecedor **é imprescindível** processar as vendas previamente, conforme visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**). |
| Rotina: | Fornecedor - CONSULTA |
|---|
| Programa: | CON002 |
|---|
| Localização: | F3 / Fornecedores / Consulta |
|---|
| Rotina: | Gera DEBITO por DATA
|
|---|
| Programa: | PED197 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Gera debito / por Data
|
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para gerar um débito de fornecedor **é imprescindível** processar as vendas previamente, conforme visto no subtópico **1.5 - Processando as Vendas dos Produtos**).
|
| Loja: | Esse campo vem preenchido automaticamente com a loja 99. Porém, se desejar gerar o débito para uma loja específica utilize a seta do teclado para cima e informe ao código da loja desejada (com dois dígitos). |
|---|
| Vencimento de: a | No primeiro campo (**Vencimento de**), informe a data inicial do período do rebaixamento (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**), informe a data final do período do rebaixamento (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla **Enter**.
| **OBSERVAÇÃO:** Informe um período, cuja apuração do débito esteja vencido, caso contrário não será gerado o débito de fornecedor. |
|
|---|
| Senha: | Informe a senha do usuário que acessou o sistema. |
|---|
| Rotina: | Fornecedor - CONSULTA |
|---|
| Programa: | CON002 |
|---|
| Localização: | F3 / Fornecedores / Consulta |
|---|
| Rotina: | Emissao Rebaixamento por DOCUMENTO |
|---|
| Programa: | PED092 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / gestao de Compras / Debitos de fornecedor / rebaixamento de Precos / Relatorio
|
|---|
| Fornecedor: | Refere-se ao fornecedor (código, nome e CNPJ cadastrados no sistema) responsável pelo rebaixamento. |
|---|
| Comprador: | Refere-se ao comprador (código e nome cadastrados no sistema) responsável pelo rebaixamento. |
|---|
| N.Itens: | Refere-se ao número de produtos do rebaixamento. |
|---|
| Item: | Refere-se ao produto (código e nome cadastrados no sistema) do rebaixamento. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto do rebaixamento. |
|---|
| Quantidade: | Refere-se a quantidade de venda do produto. |
|---|
| Vl. Venda: | Refere-se ao valor de venda do produto. |
|---|
| Verba: | Refere-se ao valor da verba do produto. |
|---|
| Vl.Verba: | Refere-se ao valor total da verba do produto (Quantidade \* Verba). |
|---|
| Debito: | Refere-se ao número do débito de fornecedor gerado. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
|
# Pedido de Venda (cliente) / Gestão de Vendas
# Manual | Incluir Pedido Cliente Integral
#### Incluir Pedido de Cliente no Integral
##### 1 - Incluindo um Pedido de Cliente no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Inclusão |
|---|
| Programa: | PED200
|
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Em todos os campos citados será possível visualizar os clientes cadastrados pressionando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o cliente desejado e em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. |
| Tipo 1 Parcela: | Informe o tipo gerencial de pagamento da primeira parcela do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. |
|---|
| Tipo Outras Parc: | Informe o tipo gerencial de pagamento das demais parcelas do pedido (com quatro dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo.
Para manter o mesmo tipo do campo anterior apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Plano: | Informe o plano de pagamento do pedido (com três dígitos). Para verificar as opções cadastradas no sistema aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o tipo desejado e em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Manual | Faturar Pedido Cliente Integral
#### **Faturar Pedido de Cliente no Integral**
##### 1 - Faturando um Pedido de Cliente no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Faturamento |
|---|
| Programa: | PED203
|
|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para faturar um pedido de cliente é necessário incluir um pedido antes, para mais informações consulte o documento: " [Manual | Incluir Pedido Cliente Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-incluir-pedido-cliente-integral) ". |
| **OBSERVAÇÃO:** Caso na pergunta **alterar quantidade?** informar **N** para não alterar, a próxima tela também será essa contendo a pergunta **operação com consumidor final?** |
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cKG19.png)
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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|
# Dúvida | Como Consultar Pedido Venda Integral?
#### **Dúvida:**
Como **Consultar Pedido de Venda** no **Sistema Integral**?
#### **Solução:**
Neste documento é possível verificar como realizar a consulta do pedido de venda para o associado através do Sistema Integral. O pedido de venda é gerado após a Central de Compras realizar a importação dos pré-pedidos dos associados e gerado o pedido de compra para o fornecedor.
##### 1- Consultando Pedido de Venda Individual
Nessa rotina é possível consultar os pedidos de venda individual.
| Rotina: | Ped.Cliente - Consulta |
|---|
| Programa: | PED202 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Vendas / Pedidos / Consulta / Individual |
|---|
| Rotina: | Consulta - Pedidos |
|---|
| Programa: | CON209 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Vendas / Pedidos / Consulta / Por Cliente |
|---|
| Cliente: | Selecione o cliente que deseja consultar, para isso informe o código interno, CPF/CNPJ ou nome. |
|---|
| Situação: | Informe a situação dos pedidos, sendo eles:
**(L)** - Liberados
**(B)**- Bloqueados
**(A)** - Atendidos
**(T)** - Todos
**(P)** - Parcialmente Atendidos
**(C)** - Cancelados
**(S)** - Separação
|
|---|
| Ano: | Informe o ano que deseja consultar. |
|---|
| Tp. Pedido: | Informe o tipo do pedido.
**Observação:** Para o pedido originado da proposta de compra o tipo é **Pedido Normal.**
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|---|
| Rotina: | Consulta - Pedidos |
|---|
| Programa: | CON202 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Vendas / Pedidos / Consulta / Por Situação |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
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# Dúvida | Quais Verificações Necessárias Evitar CST ICMS Incorreto Faturar Pedido Cliente Integral?
#### **Dúvida:**
Quais Verificações são Necessárias para Evitar CST ICMS Incorreto ao Faturar Pedido de Cliente no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Verificando o CST ICMS do Produto no Integral
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Consulte sua contabilidade para saber as combinações corretas para os produtos cadastrados. |
| Rotina: | Tabelas de CFPOs - Alteração |
|---|
| Programa: | FIS217 |
|---|
| Localização: | Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais- Codigos / Alteracao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Na emissão de notas fiscais utilizando a rotina de saída faturamento, tanto nova quanto antiga, somente respeitará a regra do **CST** definido no **CFOP** se for um **CST** válido com a combinação. Exemplo: como o **CST 00** para o **CFOP 5405** não é uma combinação válida, na emissão da nota fiscal o sistema respeitará o **CST** do cadastro condicente com a tributação . Porém, na rotina de faturamento por pedido, não é realizada esta validação por ser uma emissão automática.
|
| **IMPORTANTE:** Para clientes novos, será necessário revisar os códigos do **CFOP** do sistema, pois poderá ter problemas de gravação de tributação na emissão de notas e geração de arquivos fiscais por divergências de configurações dos Impostos.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Informar Conta Baixa Faturamento Pedido Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gravar Conta para Baixa no Financeiro a Partir do Faturamento de Pedido no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Incluindo o Pedido de Venda no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Inclusão |
|---|
| Programa: | PED200 |
|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao |
|---|
| Rotina: | Ped.Cliente - Faturamento |
|---|
| Programa: | PED203
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|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento |
|---|
| Rotina: | Receber - Alteração |
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| Programa: | SPR015 |
|---|
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
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# Dúvida | Como Faturar Pedido Cliente Frete Integral?
#### **Dúvida:**
Como Faturar Pedido de Cliente com Frete no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Incluindo um Pedido de Venda no Integral
| Rotina: | Ped.Cliente - Inclusão |
|---|
| Programa: | PED200
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|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao |
|---|
| Rotina: | Ped.Cliente - Faturamento |
|---|
| Programa: | PED203
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| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento |
|---|
| Rotina: | Saídas - Consulta |
|---|
| Programa: | FIS353
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| Localização: | Administracao Fiscal / Saida / Manurtencao / Consulta |
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| Rotina: | Entradas/Saídas |
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| Programa: | SPD054
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| Localização: | Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped |
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| Rotina: | Receber - Alteração |
|---|
| Programa: | SPR015
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| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual |
|---|
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# Dúvida | Como Faturar Pedido Cliente Consumidor Final Integral?
#### **Dúvida:**
Como Faturar Pedido de Cliente para Consumidor Final no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Configurando a Alíquota de ICMS Interestadual na Tabela Estado Tributação no Integral
| Rotina: | Estados/Tributação |
|---|
| Programa: | CBA882 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Estado - Tributacao / Emissao da Nota / Manutencao |
|---|
| **IMPORTANTE:** Para que o **DIFAL** seja calculado corretamente é necessário além de configurar a **Alíquota de ICMS Interestadual na Tabela Estado Tributação** realizar outras configurações no Integral, conforme o documento: " [Dúvida | Como Emitir NF-e DIFAL Alíquota Destino Inferior Interestadual Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/como-emitir-nf-e-difal-aliquota-destino-inferior-interestadual-integral) ".
|
| Rotina: | Ped.Cliente - Inclusão |
|---|
| Programa: | PED200
|
|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao |
|---|
| Rotina: | Ped.Cliente - Faturamento |
|---|
| Programa: | PED203
|
|---|
| Localização: | Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento |
|---|
| Rotina: | Entradas/Saídas |
|---|
| Programa: | SPD054
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|---|
| Localização: | Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped |
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# Importação de Arquivos
# Dúvida | Como Importar Cupons Manualmente Integral?
#### **Dúvida:**
Como importar cupons manualmente no sistema Integral?
#### **Solução:**
| Rotina: | Importação Cupom a Cupom |
|---|
| Programa: | ONL305 |
|---|
| Localização: | Exportação - Importação / Frente Avanco / Importar / Estoque / Cupom a Cupom |
|---|
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# Exportação de Arquivos
# Dúvida | Como Exportar Arquivos Balança Filizola Integral
#### **Dúvida:**
Como Exportar Arquivos Balança Filizola Integral
#### **Solução:**
##### 1 - Exportando Carga Balança Filizola no Integral
| Rotina: | Exportação Produtos Para Balança Filizola |
|---|
| Programa: | EXP604 |
|---|
| Localização: | Exportar Importar Arquivo / Balanças / Balança Filizola / Exportar |
|---|
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/E7s1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DRv2.png)
No campo **Loja/Destino** Selecione a loja na qual será feita a exportação dos arquivos
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7fk3.png)
No campo **Suspensos**, marque **S** ou **N** para exportar ou não produtos Suspensos
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QJ84.png)
No campo **Nutricionais**, marque **S** ou **N** para gravar ou não os Dados Nutricionais no arquivo cadtxt
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/kWD5.png)
No campo **Defin.Tecla**, marque **S** ou **N** para definir ou não a obrigatoriedade de Tecla por Produto
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SdV6.png)
Confirme a Exportação
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SZ47.png)
Os arquivos são gerados no diretório **/u/rede/PGR01/** dentro do Servidor
***cadtxt***
***nutri***
***rec\_ass***
***rexextra***
***setortxt***
***tara***
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# Dúvida | Como Exportar Carga Balança Toledo MGV5 Integral?
#### **Dúvida:**
Como Exportar Carga para Balança Toledo - MGV5 no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Exportando Carga para Balança Toledo MGV5
| Rotina: | Exportação Balança Toledo - MGV5 |
|---|
| Programa: | EXP630 |
|---|
| Localização: | Exportar - Importar Arquivo / Balancas / balanca toledo / MGV5 |
|---|
| Loja Destino: | Digite o **código da loja** que irá receber a carga de informações (com dois dígitos), ou utilize **99** para gerar para todas as lojas. |
|---|
| A Vigorar: | Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a data (dois dígitos para dia, mês e ano) para exportar os itens que irão entrar em promoção nesta data e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Sai Promocao: | Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a data (dois dígitos para dia, mês e ano) para exportar os itens que irão estar em promoção até esta data e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| So Peso Var: | Digite a letra **S** para enviar somente os produtos com o peso variável, ou se desejar enviar todos os produtos digite a letra **N**. |
|---|
| Selecionar: | Digite a letra **S** para selecionar os produtos que serão enviados, sendo assim no final será exibida uma tela para inserir os itens, ou digite a letra **N** caso não deseje selecionar. |
|---|
| Total/Parcial: | Digite a letra **T** para realizar a **carga total**, ou digite a letra **P** para realizar uma **carga parcia**l. |
|---|
| Fornecedor: | Digite o código de um fornecedor específico cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**. Porém, se desejar selecionar todos os fornecedores deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter**. |
|---|
| Faixa (Setor): | Informe uma faixa inicial de setor para selecionar os produtos e, aperte a tecla **Enter**. Em seguida, informe uma faixa final de setor para selecionar os produtos e, aperte a tecla **Enter**. Entretanto, se desejar selecionar todos os produtos sem filtrar por faixa de setor, deixe os campos sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| Alterado Apos: | Digite uma data especifica para exportar apenas produtos alterados após essa data (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma data deixe em branco e, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| Categoria...a:
| Informe uma categoria inicial para filtrar produtos com essa categoria. Em seguida, informe uma categoria final. Entretanto, se desejar selecionar todas as categorias, aperte a tecla **Enter**.
|
|---|
| So Setorizado: | Digite a letra **S** para selecionar somente produtos setorizados, caso contrário digite a letra **N**. |
|---|
| Versão: | Informe a versão do layout do arquivo ITENSMGV, podendo ser 1, 2 ou 4. |
|---|
| Fora Mix: | Digite a letra **S** para exportar produtos fora do MIX, ou digite a letra **N** exportar apenas produtos dentro do Mix. |
|---|
| Suspensos: | Para exportar produtos Suspensos para compra digite a letra **S**, caso contrário digite a letra **N. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Exportar Arquivo Coletor Integral
##### **Exportando Arquivo do Coletor no Sistema Integral**
| Rotina: | Exportação para o Coletor |
|---|
| Programa: | EXP000 |
|---|
| Localização: | Exportar - Importar / Coletor de Dados |
|---|
| Descrição: | Gera um arquivo com todos os produtos cadastrados na base de dados do sistema Integral. |
|---|
| Suspensos
| Itens Suspensos. Informe **S** para enviar itens suspensos para o coletor ou informe **N** para não enviar itens suspensos para o coletor.
|
|---|
| Exp. Dun 14
| Código de caixa do item. Geralmente utilizado em depósitos que trabalham com caixas/embalagens de itens.
Informe **S** para enviar itens com código de caixa para o coletor ou informe **N** para não enviar itens com código de caixa.
|
|---|
| Preços Zerados
| Itens que possuem cadastro, mas não possuem preço de venda.
Informe **S** para enviar itens que não possuem preço de venda para o coletor ou informe **N** para não enviar itens que não possuem preço de venda.
|
|---|
| EAN-8 ESQUERDA
| Itens de código reduzido. **EAN** com 8 dígitos, como: cigarro, desodorantes, alinhando-os à esquerda.
Informe **S** para enviar itens que possuem **EAN** reduzido ou informe **N** para não enviar itens com código reduzido.
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|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Funcionamento Rotina DietPro Integral
#### Funcionamento da Rotina DietPro no Integral
DietPro é uma consultoria da Universidade Federal de Viçosa para Informações Nutricionais dos produtos.
A rotina foi desenvolvida para importar e atualizar no cadastro estas informações nutricionais. Para utilizá-la, será necessário contratar a consultoria da DietPro, que por sua vez, enviará a tabela com as informações nutricionais dos itens constantes no cadastro de produtos.
#### **Solução:**
##### 1- Visualizando um Exemplo de Tabela do DietPro
Abaixo segue um exemplo de tabela DietPro contendo as informações nutricionais de alguns produtos.
######
Exemplo de Tabela com Informações Nutricionais
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Zj51.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/mHK2.png)**
#####
2 - Vinculando o Produto do Sistema ao da Tabela DietPro
| Rotina: | Vinculação de produtos |
|---|
| Programa: | BAL002 |
|---|
| Localização Integral: | Exportar - Importar Arquivo / Balancas / Inform. Nutricionais / Dietpro / Vincula Produtos |
|---|
| Codigo Item: | Informe o código interno (com o dígito verificador) do item cadastrado no sistema, ou pressione a tecla **F2** para visualizar os itens cadastrados no sistema. |
| Codigo Externo: | Informe o código do item na tabela DietPro. |
| **IMPORTANTE:** Para importar a tabela DietPro, primeiramente é necessário salvá-la no diretório **/u/rede/integral/dietpro**. |
| Rotina: | Importa Rótulos |
|---|
| Programa: | BAL001 |
|---|
| Localização Integral: | Exportar - Importar Arquivo / Balancas / Inform. Nutricionais / Dietpro / importa |
|---|
| Rotina: | Composição de Valores Nutricionais |
|---|
| Programa: | EST512 |
|---|
| Localização Integral: | Exportar - Importar Arquivo / Balancas / Inform. Nutricionais / Manutencao / Composicao |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Visualizar Exportação Total Parcial Produtos Integral?
#### **Dúvida:**
Como Visualizar Display de Exportação Total e Parcial de Produtos para o Frente de Loja no Integral?
#### **Solução:**
Existem duas formas de exportação de produtos para o Frente de Loja: total e parcial. Para identificar no Integral o tipo de exportação, a rotina exibe um display Total e Parcial, como será visto nos tópicos a seguir.
##### 1 - Verificando o Tipo de Controle da Promoção
De acordo com o modo em que a promoção é controlada, se é pelo Frente de Loja ou pelo Integral, o programa de exportação possui algumas diferenças mínimas na tela, porém, o procedimento para exportar os produtos é o mesmo.
Para a promoção **controlada pelo Frente de Loja** o programa é o **EXP744**, situado na parte superior do lado esquerdo da tela do sistema. Já a promoção **controlada pelo Integral** o programa é o **EXP729**.
| Rotina: | Parâmetros / Programas |
|---|
| Programa: | PRO614 |
|---|
| Localização: | (Linha de Comando) cobrun integ819 / Manutencao / Clientes / Manutencao |
|---|
| Rotina: | Exportação / Importação |
|---|
| Programa: | EXP744 / EXP729 |
|---|
| Localização: | Exportar - Importar Arquivo / Frente Avanco / Exportar / Produtos / a Partir do Cadastro |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Ao lado do campo **Categoria** é exibido a palavra **Total** na tela, indicando que trata-se de carga total.
|
| Rotina: | Exportação / Importação |
|---|
| Programa: | EXP744 / EXP729 |
|---|
| Localização: | Exportar - Importar Arquivo / Frente Avanco / Exportar / Produtos / a Partir do Cadastro |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Ao lado do campo **Categoria** é exibido a palavra **Parcial** na tela, indicando que trata-se de carga parcial.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Corrigir Erro Categoria Inválida Exportar Cadastro Produtos Integral?
#### **Dúvida:**
Como Corrigir o Erro de Categoria Inválida ao Exportar o Cadastro de Produtos (Carga) para os Caixas no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Visualizando o Erro de Categoria Inválida ao Exportar o Cadastro de Produtos para os Caixas no Integral
| Rotina: | Exportação / Importação |
|---|
| Programa: | EXP729 |
|---|
| Localização: | Exportar - Importar Arquivo / Frente Avanço / Exportar / Produtos / A partir do Cadastro |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** É possível alterar o **segundo A** do **campo Categoria** da rotina de exportação para **Z**, para que ocorra corretamente a exportação do cadastro de produtos. Porém, é aconselhável ajustar "definitivo" no cadastro da filial, assim o sistema carregará automaticamente a categoria de A a Z, considerando todos os produtos.
|
| Rotina: | Filiais |
|---|
| Programa: | CBA001 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Exportar Tabela de Preço Integral?
#### **Dúvida**:
Como Exportar Tabela de Preço no **Sistema Integral?**
#### **Solução**:
##### **1- Exportação da tabela para o Supervisor de Frente de Loja**
Após realizar toda a configuração, exporte para o **Supervisor** a **Tabela de Preços**.
| Rotina: | Exportação Produtos - Tabela de Preços |
|---|
| Programa: | EXP762 |
|---|
| Localização: | Exportar - Importar Arquivo / Frente Avanço / Exportar / Produtos / Tabela de Preços |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Controle de Produção / Transformação
# Dúvida | Como Incluir Composição Transformação Integral?
#### **Dúvida:**
Como Incluir Composição de Transformação no Integral?
#### **Solução:**
A composição de transformação consiste em agrupar vários produtos em um principal, nos quais serão vendidos separadamente ao cliente. Porém, o estoque desses produtos agrupados serão alimentados mediante a entrada do produto principal.
#####
1 - Incluindo Composição de Transformação
| Rotina: | Composição Inclusão |
|---|
| Programa: | EST601 |
|---|
| Localização: | Controle de Producao / Composicao / Inclusao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Antes que seja realizado o processo de inclusão da composição é imprescindível que o produto principal (final) esteja cadastrado no sistema, assim como os produtos (insumos) para o agrupamento.
|
| **OBSERVAÇÃO:** O coeficiente sempre é calculado a partir das rotinas de inclusão e alteração de produção, no qual considera o peso do primeiro produto para calcular os demais.
A forma de cálculo para produtos pesáveis (como por exemplo pão de sal) e produtos unitários (como por exemplo cesta básica) será a mesma.
**O campo Coef (coeficiente) é calculado da seguinte maneira:**
O **primeiro item sempre** iniciará com **100**.
Os outros passarão a ser calculados com a seguinte fórmula: **(100 x quantidade do produto) / quantidade do primeiro item**
**Exemplificando na prática: item 1** (quantidade **0,030**), **item 2** (quantidade **1**), **item 3** (quantidade **0,240**), **item 4** (quantidade 0,080).
**Aplicando a fórmula no exemplo acima:**
Item 2 ==> coef = (100 x 1) / 0.030 = **333.333**
Item 3 ==> coef = (100 x 0.240) / 0.030 = **800**
Item 4 ==> coef = (100 x 0.080 / 0.030 = **266.666**
|
| **OBSERVAÇÃO:** Após a inclusão de todos os insumos, o somatório do percentual deverá ser o mesmo valor que a quantidade produzida definida no campo **Qt. Kg**.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral?
#### **Dúvida:**
Como Incluir Composição de Produção no Integral?
#### **Solução:**
A composição de produção consiste em agrupar vários produtos em um principal, porém, será vendido o produto final podendo ter os insumos discriminados no documento de venda. O estoque desses produtos agrupados serão baixados a medida que o produto final (principal) for vendido.
##### 1 - Incluindo Composição de Produção
| Rotina: | Composição Inclusão |
|---|
| Programa: | EST601 |
|---|
| Localização: | Controle de Producao / Composicao / Inclusao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Antes que seja realizado o processo de inclusão da composição é imprescindível que o produto principal (final) esteja cadastrado no sistema, assim como os produtos (insumos) para o agrupamento.
|
| **OBSERVAÇÃO:** Após a inclusão de todos os insumos, o somatório do percentual deverá ser o mesmo valor que a quantidade produzida definida no campo **Qt. Kg**.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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| Rotina: | Composição - Alteração |
|---|
| Programa: | EST621 |
|---|
| Localização: | Controle de Producao / Composicao / Alteracao / Geral |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para incluir o modo de preparo no produto de composição, será necessário que a receita da produção seja previamente cadastrada. Para mais informações de como cadastrar a receita, acesse o documento: " [Manual | Emitir Etiqueta Composição Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-emitir-etiqueta-composicao-integral) ". |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Modo Preparo Receita Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Modo de Preparo de Receita no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como gerar o relatório de modo de preparo da receita do produto de composição.
| **OBSERVAÇÃO:** Para gerar o relatório de modo de preparo da receita é imprescindível incluir o produto como composição de produção (para mais informações, consulte o documento [Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-incluir-composicao-producao-integral) ) e incluir o modo de preparo ( para mais informações, consulte o documento [Dúvida | Como Incluir Modo Preparo Receita Produção Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-incluir-modo-preparo-receita-producao-integral) ).
|
| Rotina: | Modo de Preparo |
|---|
| Programa: | EST631 |
|---|
| Localização: | Controle de Producao / Composicao / rel Modo Preparo |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Produção Produzida Período Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Produção Produzida no Período no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Gerando Relatório de Produção Produzida no Período
| Rotina: | Relatório de Produção |
|---|
| Programa: | MOV094 |
|---|
| Localização: | Controle de Producao / Relatorios / Producao / produzida no periodo |
|---|
| Filial:
| O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. Porém, se desejar alterar informe a loja desejada e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Classific: | Informe a letra correspondente a classificação que deseja utilizar no relatório, sendo: **I -** exibir por item, **D -** exibir por documento de produção, ou **P -** exibir por produtividade de padeiro/confeiteiro. |
|---|
| PFinal/Insumos:
| Esse campo será exibido caso a opção do campo **Classif** seja **I**. Ao habilitar esse campo, informe a letra **P** para mostrar o preço final da produção no relatório, ou a letra **I** para mostrar o preço dos insumos utilizado na produção. |
|---|
| Mostra Insumos: | Esse campo será exibido caso a opção do campo **Classif** seja **D**. Ao habilitar esse campo, informe a letra **S** para mostrar insumos utilizados na produção, ou a letra **N** para não mostrar os insumos.
|
|---|
| So Total: | Esse campo será exibido caso a opção do campo **Classif** seja **P**. Ao habilitar esse campo, informe a letra **S** para mostrar o total produzido por padeiro ou confeiteiro, ou a letra **N** para mostrar o relatório mais detalhado.
|
|---|
| So Total: | Informe a letra **S** para mostrar o total produzido, ou a letra **N** para mostrar o relatório mais detalhado. |
|---|
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas o mesmo pode ser alterado. |
|---|
| Padeiro: | Informe o código do padeiro/confeiteiro que deseja filtrar, ou pressione a tecla **F2** para visualizar os cadastrados no sistema, ou pressione a tecla **Enter** para buscar todos.
|
|---|
| Arq/Impres: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. |
|---|
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. |
|---|
| Doc. de... a: | Informe uma faixa inicial do documento de produção no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
|
|---|
| Data de: a:
| Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Tipo: | Informe o número correspondente ao tipo de filtro que será utilizado no relatório, sendo: **1 -** setor, **2 -** seção, ou **3 -** item. |
|---|
| Setor: | Informe uma faixa inicial do setor desejado no primeiro campo e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo informe a faixa final do setor desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os setores.
|
|---|
| Grupo: | Informe uma faixa inicial do grupo desejado no primeiro campo e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo informe a faixa final do grupo desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os setores.
|
|---|
| Cod.Fiscal: | Informe um CFOP específico, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
|
|---|
| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição referente ao campo **Cod.Fiscal**. |
|---|
| Docto: | Refere-se ao documento de produção |
|---|
| Data: | Refere-se a data em que a produção foi produzida.
|
|---|
| Hora: | Refere-se ao horário em que a produção foi produzida. |
|---|
| Item: | Refere-se ao código do item produzido. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do item produzido. |
|---|
| UN: | Refere-se a unidade de medida do item produzido. |
|---|
| Fator: | Refere-se ao fator de conversão do item produzido. |
|---|
| Qt. Tot: | Refere-se a quantidade total produzida. |
|---|
| Qt. Ins: | Refere-se a quantidade de insumos utilizados na produção da receita. |
|---|
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Produção Programada Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Produção Programada no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Gerando Relatório de Produção Programada
| Rotina: | Relatório Controle de Produção |
|---|
| Programa: | EST606 |
|---|
| Localização: | Controle de Producao / Relatorios / Producao / Programada |
|---|
| Item: | Refere-se ao código do item programado para produção. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do item programado. |
|---|
| Quantidade: | O primeiro número abaixo da coluna refere-se a quantidade de receita do produto que foi programada.
O campo ao lado refere-se a quantidade em unidade de medida (exemplo KG ou UN), no qual foi produzido o item final.
|
|---|
| Programacao | Refere-se a data e horário da programação.
|
|---|
| Operador: | Refere-se ao operador que realizou a programação da produção.
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| Rendimento: | Refere-se a quantidade produzida/programada.
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Produção Versus Programada Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Produção Versus Programada no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Gerando Relatório de Produção Versus Programada
| Rotina: | Relatório Controle de Produção |
|---|
| Programa: | EST618 |
|---|
| Localização: | Controle de Producao / Relatorios / Producao / producao x programada |
|---|
| Loja:
| O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. Porém, se desejar alterar informe a loja desejada e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Tipo: | O campo **Tipo** é preenchido automaticamente pelo sistema. Porém, se desejar alterar, utilize a seta do teclado para cima e, informe o tipo da classificação desejada (1 - setor, ou 2 - seção). |
|---|
| Faixa...a: | No primeiro campo (**Faixa**), informe uma faixa inicial do setor (dois dígitos) e grupo (três dígitos) ou seção (dois dígitos) e grupo (três dígitos), dependendo do tipo definido. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as faixas.
No segundo campo (**a**), informe uma faixa inicial do setor (dois dígitos) e grupo (três dígitos) ou seção (dois dígitos) e grupo (três dígitos), dependendo do tipo definido. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as faixas.
|
|---|
| Periodo...a: | No primeiro campo (**Periodo**), informe o período inicial das programações que deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**), informe o período inicial das programações que deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Q.Oper: | Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Arq/Imp: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. |
|---|
| Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. |
|---|
| Item: | Refere-se ao código do item de produção. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do item de produção. |
|---|
| Programado: | Refere-se a quantidade do item programado para produção. |
|---|
| Produzido: | Refere-se a quantidade do item produzido. |
|---|
| Venda: | Refere-se a quantidade do item vendido. |
|---|
| Quebra: | Refere-se a quantidade do item que ocorreu quebra. |
|---|
| Transfor: | Refere-se a quantidade do item que foi transformado. |
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# Dúvida | Como Incluir Transformação Item Integral?
#### **Dúvida:**
Como Incluir Transformação de Item no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Incluindo Transformação de Item
Para incluir transformação de item, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/OF71.png)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir a transformação por item.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dqE2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2673.png)
Ao acessar a rotina, no campo **Data**, informe a data de inclusão da transformação de item e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Gtq4.png)
No campo **D/S/T**, informe a letra correspondente ao local de saída do item, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, ou **P - Produção**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/K8W5.png)
No campo **Vendedor**, informe o código do vendedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/DCv6.png)
No campo **Observacao**, informe uma observação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/o1m7.png)
No campo **Item** do quadrante **DE**, informe o item que deseja retirar a quantidade em estoque para ser transformado.
O campo **Descricao** e **Estoque**, serão preenchidos automaticamente com a descrição e a quantidade do estoque referentes ao produto informado, respectivamente.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7KR8.png)
No campo **Item** do quadrante **PARA**, informe o item que deseja injetar o estoque transformado.
O campo **Descricao**, será preenchido automaticamente com a descrição referente ao produto informado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/04Y9.png)
No primeiro campo **Quantidade**, informe a quantidade em estoque do item do quadrante **DE** que deseja transformar para o item do quadrante **PARA**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TnH10.png)
No segundo campo **Quantidade**, informe a quantidade em estoque do item do quadrante **PARA** que será transformado do item do quadrante **DE**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/FET11.png)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar a transformação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Ncw12.png)
Logo após a confirmação, o sistema exibirá no campo **Documento** o número do documento de transformação de item, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Uyn13.png)
Para sair da rotina, pressione qualquer tecla.
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Incluir Transformação Composto Integral?
#### **Dúvida:**
Como Incluir Transformação de Composto no Integral?
#### **Solução:**
O procedimento que será apresentado neste documento, é utilizado quando o sistema não está parametrizado para gerar a transformação automática através da entrada compra. Para mais detalhes de como parametrizar, consulte o documento
"[Dúvida | Como Parametrizar Transformação Automática Partir Entrada Compra Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-parametrizar-transformacao-automatica-partir-entrada-compra-integral) ".
##### 1 - Incluindo Transformação de Composto
Para incluir transformação de composto, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4C41.png)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir a transformação composto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/4sM2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/dEk3.png)
Ao acessar a rotina, no campo **Data**, informe a data de inclusão da transformação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9bB4.png)
No campo **D/S/T**, informe a letra correspondente ao local de saída do item, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, ou **P - Produção**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/52e5.png)
No campo **Observacao**, informe uma observação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/i5m6.png)
No campo **Codigo**, informe o item desejado (com o dígito verificador) para transformação, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
O campo **Descricao**, será preenchido automaticamente com a descrição do produto informado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wLh7.png)
No campo **Quantidade**, informe a quantidade do item para transformação e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7NW8.png)
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar os dados do item para transformação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/9EA9.png)
Logo após a inclusão do primeiro item, o sistema exibirá o número do documento de transformação composto no campo **Documento**.
Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo **Codigo**, no qual se desejar inserir mais produtos deverá repetir o processo descrito anteriormente.
Se desejar visualizar os produtos inclusos, pressione a tecla **F2**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/2XE10.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Rlb11.png)
Para sair da tela de consulta pressione a tecla **Esc**.
Para finalizar a inserção de produtos, quando o cursor estiver no campo **Codigo**, pressione a tecla **Esc**.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar o documento de transformação composto.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7SZ12.png)
Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**.
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Excluir Documento Transformação Item Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir Documento de Transformação de Item no Integral?
#### **Solução:**
O processo de exclusão irá desfazer a alteração da quantidade do estoque dos itens da transformação de item. Para mais informações de como incluir a transformação de item, consulte o documento: " [Dúvida | Como Incluir Transformação Item Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-incluir-transformacao-item-integral) ".
#####
1 - Excluindo Documento de Transformação de Item
Para excluir o documento de transformação de item, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/p511.png)
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja excluir a transformação de item.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uCN2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/CYg3.png)
Ao acessar a rotina, no campo **Data**, informe a data de inclusão da transformação de item e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/BUU4.png)
No campo **Documento**, informe o número do documento gerado na inclusão da transformação do item e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/8WB5.png)
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma Exclusao?**", no qual deverá informar a letra **S** para confirmar a exclusão do documento de transformação de item.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WlW6.png)
Para sair da rotina, pressione a tecla **Esc**.
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Produção Individual Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Produção Individual no Integral?
#### **Solução:**
Esta rotina é responsável por gerar a produção de uma composição individualmente.
| **OBSERVAÇÃO:** O item que será produzido deverá estar com o **primeiro** e **segundo parâmetro** do campo **Prod/Tr/Sal** com **P** e **N,** respectivamente. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-incluir-composicao-producao-integral)". |
| Rotina: | Entrada de Produção |
|---|
| Programa: | MOV010 |
|---|
| Localização: | Controle de Producao / Producao / Producao / Individual |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Ao gerar a produção do item os insumos utilizados sofrem a baixa no estoque e, o estoque do produto final terá um acréscimo. |
| **OBSERVAÇÃO:** O item informado tem que ser previamente incluso na rotina de Composição de Produção, conforme o documento " [Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-incluir-composicao-producao-integral) ". |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Qual Parâmetro Responsável Identificar Perda Quebra Rotina Composição Integral?
#### **Dúvida**:
Qual **Parâmetro Responsável** por **identificar Perda e Quebra na Rotina de Composição** no **Sistema Integral**?
#### **Solução:**
##### 1- Identificando o Parâmetro de Perda e Quebra
| Rotina: | Composição Alteração |
|---|
| Programa: | EST621
|
|---|
| Localização: | Controle de Produção / Composição / Alteração / Geral |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para finalidade deste documento, será exemplificado apenas as telas com o campo de perda e quebra na venda e na fabricação. Porém, para obter mais detalhes do funcionamento da rotina consulte o documento "[Dúvida | Como Incluir Composição Produção Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-incluir-composicao-producao-integral)", referente a **Composição de** **Produção**; ou "[Dúvida | Como Incluir Composição Transformação Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-incluir-composicao-transformacao-integral)", referente a **Composição de** **Transformação**.
|
| **OBSERVAÇÃO:** Se o campo **Pe%** de uma composição não for informado e o sistema for configurado para emitir nota de quebra automaticamente, a rotina não funcionará corretamente. Para mais detalhes de como configurar a emissão da nota fiscal de quebra automaticamente consulte o documento "[Manual | Emitir Nota Fiscal Automática Quebra Perda Itens Vinculados Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-emitir-nota-fiscal-automatica-quebra-perda-itens-vinculados-integral)".
|
| **OBSERVAÇÃO:** Se o campo **Pe%** de uma composição não for informado e o sistema for configurado para emitir nota de perda automaticamente, a rotina não funcionará corretamente. Para mais detalhes de como configurar a emissão da nota fiscal de perda automaticamente consulte o documento "[Manual | Emitir Nota Fiscal Automática Quebra Perda Itens Vinculados Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-emitir-nota-fiscal-automatica-quebra-perda-itens-vinculados-integral)".
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Inventário / Gestão de Estoque
# Dúvida | Como Importar Arquivo Inventário Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Importar Arquivo para Inventário** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1 - Realizando Importação do Arquivo
| Rotina: | Importar Arquivo para Inventário |
|---|
| Programa: | INV617 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Inventário / Manutenção / Importar Arquivo
|
|---|
| **Observação:** Depois de coletar todos os itens em estoque, o coletor vai gerar um arquivo com extensão **.txt**, é necessário que este arquivo seja salvo no diretório "**/u/rede/inv/**".
Sempre faça uma cópia desse arquivo em outra pasta do seu computador.
|
Após salvar o arquivo do coletor, precisamos importá-lo para o sistema Integral.
Para importar o arquivo, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/J9X1.png)
Informe o Número da Loja
Confirme o número da Loja no campo **Loja:**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/TF84.png)
Informe a data do balanço (Data da Contagem) no campo **Data Balanco:** [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/PWN5.png)
No campo **Dep/Sal/Troca**, informe em qual local foi realizado o balanço, **D** - Depósito, **S** - Salão ou **T** - Troca.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tfg6.png)
Pressione a tecla **F2** no campo **Arquivo** e uma janela com os nomes dos arquivos contido no diretório **/u/rede/inv/** será exibida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cXL7.png)
Selecione o arquivo .txt a ser importado para o sistema
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tsb8.png)
No campo **Tipo**, pressione a tecla 1 para selecionar o tipo de coletor ***Cipher Lab***, o mesmo utilizado na exportação do arquivo.
| **Observação**: Caso não tenha utilizado o tipo de coletor ***1 Cipher Lab***, verifique as opção de 1 até 13 e encontre o tipo utilizado na exportação.
|
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rw99.png)
Depois de selecionar o arquivo pressione **ENTER** até o final e confirme a importação.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/7UT10.png)
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Realizar Consulta Rápida Inventário Integral?
#### **Dúvida:**
Como fazer uma consulta rápida dos produtos inventariados por data?
#### **Solução:**
| Rotina: | Balanço Diário |
|---|
| Programa: | CON077 |
|---|
| Localização: | Adm de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Inventário / Manutenção / Consulta |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Relatório Relação do Estoque Integral
#### **Dúvida:**
Como Emitir Relatório de Relação de Estoque no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Emitindo o Relatório de Relação de Estoque
| Rotina: | Relação de Estoque |
|---|
| Programa: | EST041 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Ficha Financeira / Relatorios / Relacao do Estoque |
|---|
| Modelo: | Informe o modelo desejado. |
|---|
| P.Var/Nor/Tod: | Informe a letra correspondente ao peso dos produtos, sendo: **V** - Peso Variável, **N** - Normal ou **T** - Todos. |
|---|
| Classificação: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.
|
|---|
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, ou **E** - ean (código de barras).
|
|---|
| Quebra Grupo/SubG: | No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar.
No segundo campo (**SubG**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
|
|---|
| Vendedor: | Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Tela/Imp/Arq: | Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
|
|---|
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
|
|---|
| Faixa de...ate: | Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
|
|---|
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Aplicacao/So Zero: | No primeiro campo (**Aplicacao**), informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
No segundo campo (**So Zero**), informe a letra **S** para considerar no relatório os produtos com aplicação igual a zero, ou **N** para considerar todos.
|
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Zer/Pos/Neg/Todos: | Informe a letra desejada para o tipo de estoque dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - Positivos, **N** - Negativos, **T** - Todos, ou **X** - Positivos + Negativos. |
|---|
| PreCo Z/P/T: | Informe a letra desejada para o tipo de preço dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: **Z** - Zerado, **P** - com preço, ou **T** - Todos.
|
|---|
| Preco: | Informe o número correspondente para o tipo de preço no relatório, sendo: **1** - Médio, **2** - Venda, **3** - Custo, **4** - Entrada, **5** - PMZ, **6** - Transferência, ou **7** - Sugestão de Venda.
|
|---|
| Todos/Sup/At/I: | Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **I** para os importados, ou **T** para exibir todos.
|
|---|
| Categoria/Linha: | No primeiro campo (**Categoria**), informe a categoria de A a Z dos produtos na primeira e na segunda lacuna desse campo que deseja visualizar no relatório.
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
|
|---|
| Unidade: | Informe a letra **V** para considerar no relatório a unidade de venda dos produtos, ou **C** para considerar a unidade de compra. |
|---|
| Bloqueado: | Informe a letra **S** para emitir somente os produtos bloqueados, **N** para emitir somente os não bloqueados, ou **T** para emitir todos. |
|---|
| Tributacao/MVA: | Informe a tributação desejada na primeira e segunda lacuna do campo (exemplo B para produto tributado, I para isento, etc.).
Se for informado a letra F correspondente a substituição tributária, o campo à frente será habilitado para que seja informado o MVA desejado.
|
|---|
| Movimentados de...a: | Informe o período inicial de movimentação dos produtos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Dep/Prod/Total?: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D** - Depósito, **P** - Produção, **R** - Troca, **T** - Depósito + Produção, ou **X** - Depósito + Produção + Troca. |
|---|
| Data Balanco: | Informe uma data (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preços** de um determinado **Balanço**. |
|---|
| Referência: | Informe uma referência (dois dígitos para mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preço** de um determinado **Mês/Ano**. |
|---|
| Estoque do Dia: | Informe o estoque do dia (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar **Quantidade** e **Preço** de um **Dia** específico. |
|---|
| Incide Pis/Cof: | Informe a letra **S** para emitir os produtos que incidem **PIS** e **COFINS**, **N** para os que não incidem, ou **A** para ambos. |
|---|
| N.Gira a Mais: | Informe uma quantidade de dias para considerar no relatório os produtos que não giram durante esse período. |
|---|
| Fora do Mix: | Informe a letra **S** para emitir somente os produtos fora do **Mix** da Loja, ou **N** para não. |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Alguns campos serão habilitados conforme o modelo selecionado.
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| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Executar Manutenção Inventário Integral
#### Executando Manutenção de Inventário no Sistema Integral
#####
1 - Realizando a Manutenção do Inventário
| Rotina: | Digitação do Inventário |
|---|
| Programa: | INV600 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Inventario / Manutencao / Manutencao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Se existir uma digitação de inventário do produto escolhido na mesma data, o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá informar a letra **A** para realizar a alteração do inventário. Em sequência, deverá realizar os procedimentos descritos a seguir. |
| **OBSERVAÇÕES:**
- O campo **Deposito** só será habilitado se no campo **Deposito/Salao/Troca** for informado a letra **D**.
- O campo **Salao** só será habilitado se no campo **Deposito/Salao/Troca** for informado a letra **S**.
- O campo **Troca** só será habilitado se no campo **Deposito/Salao/Troca** for informado a letra **T**.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Documento Requisição Consumo Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Documento de Requisição de Consumo no Integral?
#### **Solução:**
Para parametrizar o setor para requisição de consumo,consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Parametrizar Setor Requisição Consumo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-parametrizar-setor-requisicao-consumo-integral) ". As definições são para facilitar o usuário ao realizar a requisição de consumo quanto a:
→ solicitar ou não a quantidade do produto no momento de realizar a requisição;
→ atualizar ou não o estoque do produto no momento de realizar a requisição de consumo;
→ validar ou não se o produto é suspenso e alterar o mesmo no momento de realizar a requisição de consumo.
#####
1- Configurando o Parâmetro da Obrigatoriedade do Campo Motivo do Documento de Quebra
| Rotina: | Parametros de Saida |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras |
|---|
| Rotina: | Requis p/ Consumo |
|---|
| Programa: | MOV001 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Requisicao p consumo |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Se o período estiver incorreto, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " informe a letra **N** para que o cursor do teclado retorne nos campos **Mes** e **Ano**. Em seguida, informe o período correto e, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração. |
| **OBSERVAÇÃO:** Para visualizar as opções cadastradas no sistema, sem sair da rotina, pressione a tecla **F2**, selecione o setor desejado (utilizando as setas do teclado para cima e para baixo) e pressione a tecla **Enter**. |
| **OBSERVAÇÃO:** Para visualizar as opções cadastradas no sistema, sem sair da rotina, pressione a tecla **F2**, selecione o tipo gerencial desejado (utilizando as setas do teclado para cima e para baixo) e pressione a tecla **Enter**. |
| **OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como cadastrar o motivo de requisição de consumo, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-configurar-motivo-devolucoes-integral) ". |
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# Dúvida | Como Gerar Documento Movimento Quebra Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Documento de Movimento de Quebra no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Configurando o Parâmetro da Obrigatoriedade do Campo Motivo do Documento de Quebra
| Rotina: | Parametros de Saida |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras |
|---|
| Rotina: | Quebra |
|---|
| Programa: | MOV009 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Movimento de quebra |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Se o período estiver incorreto, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " informe a letra **N** para que o cursor do teclado retorne nos campos **Mes** e **Ano**. Em seguida, informe o período correto e pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração. |
| **OBSERVAÇÃO:** Para visualizar as opções cadastradas no sistema, sem sair da rotina, pressione a tecla **F2**, selecione o setor desejado (utilizando as setas do teclado para cima e para baixo) e pressione a tecla **Enter**. |
| **OBSERVAÇÃO:** Para visualizar as opções cadastradas no sistema, sem sair da rotina, pressione a tecla **F2**, selecione o tipo gerencial desejado (utilizando as setas do teclado para cima e para baixo) e pressione a tecla **Enter**. |
| **OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes de como cadastrar o motivo de quebra, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-configurar-motivo-devolucoes-integral) ". |
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# Atualização | Alteração Posição Parâmetro Data Senha Rotina Importa Arquivo Inventário Integral
##### **Atualização:**
Alteração na posição do **parâmetro Data e Senha** na Rotina **Importa Arquivo para Inventário** no **Sistema Integral.**
##### **Detalhamento:**
##### 1- Posicionamento do Parâmetro Data e Senha
| **Rotina:** | Importa Arquivo para Inventário |
|---|
| **Programa:** | INV617 |
|---|
| **Localização:** | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Inventário / Manutenção / Importar Arquivo |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Relação Estoque Modelo 04 Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Relatório de Relação de Estoque Modelo 04 no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Emitindo o Relatório de Relação de Estoque Modelo 04
| Rotina: | Relação de Estoque |
|---|
| Programa: | EST041 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Ficha Financeira / Relatorios / Relacao de Estoque |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Alguns campos serão habilitados conforme o modelo selecionado.
|
| **Colunas** | **Descrição**
|
|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| UN: | Refere-se a unidade de medida do produto. |
|---|
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
|---|
| Qt.Est: | Refere-se a quantidade do estoque do produto. |
|---|
| Pr.Venda: | Refere-se ao valor de venda do produto. |
|---|
| Vl Estoq: | Refere-se ao valor em estoque do produto. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Emitir Relatório Inventário Integral?
#### Como Emitir Relatório de Inventário no Sistema Integral?
#### Solução:
##### 1- Emitindo o Relatório de Inventário
| Rotina: | Relação para Conferência |
|---|
| Programa: | INV301 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Inventario / Lista p Conferencia |
|---|
| Classificacao: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento. |
|---|
| Todos/Susp/At: | Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **T** para exibir todos. |
|---|
| Quebra Grupo: | Informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. |
|---|
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, ou **T** - tributação. |
|---|
| Faixa de... ate: | Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
|
|---|
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Impres/Arquiv:
| Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
|
|---|
| Nome Spool:
| Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
|
|---|
| Data Balanco: | Informe a data em que foi realizado o balanço (contagem dos itens), com dígitos para dia, mês e ano e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
| **OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**. |
|
|---|
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos). |
|---|
| Nao Contados: | Informe a letra correspondente ao tipo de contagem que deverá ser considerado no relatório, sendo: **N - só contados**, **S - não contados**, ou **T - todos**. |
|---|
| Zer/Ps/Ng/T/X: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **P- positivo**, **N - negativo**, **T - positivo + negativo + zerado**, ou **X - positivo + negativo**. |
|---|
| Acumula Setor: | Informe a letra **S** para acumular setor no relatório, ou **N** para não acumular. |
|---|
| Dep/Salao/Trc: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, ou **T - troca**. |
|---|
| Mostrar Vinc: | Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos. |
|---|
| Categoria de... a: | No primeiro campo (**Categoria de**), informe a letra inicial da categoria dos produtos desejada. No segundo campo (**a**), informa a letra final.
Se desejar considerar a categoria dos produtos de A a Z, aperte a tecla **Enter** nos dois campos.
|
|---|
| Linha: | Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
|
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador cadastrado no sistema (com três dígitos).
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Peso Variavel: | Informe a letra **S** para considerar no relatório os produtos com peso variável, ou **N** para não considerar, ou **T** para considerar ambos os tipos de produtos.
|
|---|
| Item: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| Referencia: | Refere-se ao código de barras (EAN) do produto. |
|---|
| UN: | Refere-se a unidade de medida do produto. |
|---|
| Qt.Depos: | Refere-se a quantidade inventariada no depósito do produto. |
|---|
| Qt.Salao: | Refere-se a quantidade inventariada no salão do produto. |
|---|
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# Vendas Automação
# Dúvida | Como Consultar Cupons Importados Integral?
## **Dúvida:**
Como Consultar Cupons Importados (Fechados) no Sistema Integral?
**Solução:**
##### 1- Consultando Cupons Importados
| Rotina: | Cupons Vendas |
|---|
| Programa: | AUT410 |
|---|
| Localização: | Movimento - Caixa / Consultas Cupons / Fechados |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** A consulta dos cupons importados, também poderá ser acessada pelo caminho: **Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Fechados** |
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# Dúvida | Como Consultar Cupons Cancelados Integral?
#### **Dúvida:**
Como Consultar Cupons Cancelados no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Consultando Cupons Cancelados
| Rotina: | Cupons Cancelados |
|---|
| Programa: | AUT432 |
|---|
| Localização: | Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Cancelados |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização: **Vendas - Automacao / cupons - consultas / Cancelados** |
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# Dúvida | Como Consultar Cupons Não Importados Integral?
#### **Dúvida:**
Como consultar cupons não importados no sistema Integral?
#### **Solução:**
| Rotina: | Cupons Não Importados |
|---|
| Programa: | AUT423 |
|---|
| Localização: | Movimento - Caixa / Consulta Cupons / Não Importados |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** A rotina também poderá ser acessada na seguinte localização: **Vendas - Automacao / Cupons - Consultas / Nao importados** |
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# Manual | Troco Solidário Integral
#### Utilizando Troco Solidário no Sistema Integral
##### 1- Parametrizando Troco Solidário
| Rotina: | Troco Solidário |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F5) / Administração Financeira / Troco Solidário |
|---|
| Rotina: | Cupons Vendas |
|---|
| Programa: | AUT410 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Fechados |
|---|
| Rotina: | Fechamento de Caixa |
|---|
| Programa: | VEN818 |
|---|
| Localização: | Movimento - Caixa / Lançamentos / Relatório / Conferência / Diária |
|---|
| Rotina: | Emissao Diário de Banco |
|---|
| Programa: | BAN004 |
|---|
| Localização: | Administração Financeira / Controle Bancário / Relatórios / Diário de Banco |
|---|
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/SqL8.png)
| Rotina: | Inclusão - Lançamentos Bancarios |
|---|
| Programa: | BAN003
|
|---|
| Localização: | Administração Financeira / Controle Bancário / Movimentação / Inclusão |
|---|
| Rotina: | Troco Solidário |
|---|
| Programa: | AUT446 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Troco Solidário / Consulta |
|---|
| Rotina: | Relatório Troco Solidário |
|---|
| Programa: | AUT449 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Troco Solidário / Relatório |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Consultar Cupons Troco Solidário Integral?
#### **Dúvida**:
Como Consultar Cupons do **Troco Solidário** no **Sistema Integra**l?
#### **Solução**:
##### 1- Consultando Cupons do Troco Solidário
| Rotina: | Troco Solidário |
|---|
| Programa: | AUT446 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Troco Solidário / Consulta |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Troco Solidário Integral?
#### **Dúvida**:
Como Emitir **Relatório Troco Solidário** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Emitindo Relatório Troco Solidário
| Rotina: | Relatório Troco Solidário |
|---|
| Programa: | AUT449 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Troco Solidário / Relatório |
|---|
| Forn: | Esse campo corresponde ao **fornecedor** do Troco Solidário e pode ser alterado na rotina de parametrização do Troco Solidário, caso queira alterá-lo siga as orientações no manual de [Dúvida | Como Parametrizar Troco Solidário Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-parametrizar-troco-solidario-integral). |
|---|
| Tipo: | Esse campo corresponde ao **Tipo de Lançamento Gerencial** do Troco Solidário e pode ser alterado na rotina de parametrização do Troco Solidário, caso queira alterá-lo siga as orientações no manual de [Dúvida | Como Parametrizar Troco Solidário Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-parametrizar-troco-solidario-integral). |
|---|
| Loja: | Consiste na **Loja** que está realizando a operação de Troco Solidário. |
|---|
| Quebra Ope: | Esse campo determina se será realizado a **Quebra por Operadora** caso seja marcado com **S**, porém nesse caso optamos por **N**, sendo assim não irá realizar a **Quebra por Operadora.** |
|---|
| Data de: | Digite o **período** que deseja emitir o relatório. |
|---|
| Caixa (ECF) | Digite um número de um **caixa** específico ou digite **99** para considerar todos os caixas**.** |
|---|
| Operador: | Digite um código de um **operador** específico ou digite **9999** para considerar todos os operadores**.** |
|---|
| Arq/Imp: | Digite **A** para gerar um **Arquivo** ou **I** para **Imprimir.** |
|---|
| Nome Spool: | Digite o **nome do Arquivo** que será salvo. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Média Cliente Integral?
#### **Dúvida:**
Como emitir relatório média por cliente no sistema Integral?
#### **Solução:**
| Rotina: | Média por Cliente |
|---|
| Programa: | AUT421 |
|---|
| Localização: | Vendas Automação / Relatórios / Média por Cliente / Relatório |
|---|
| **Quebra MOV:** | Default **N**, informe **S** para quebrar **devolução/venda** por dia. |
| **Somente Cupons:** | Informe **S** para emitir somente cupons ou **N** para emitir todas as vendas. |
| **CFOP GeraVen:** | Informe **S** para emitir **CFOP** por giro venda ou default **N**. |
| **Quebra CX:** | Informe **S** para emitir caixa a caixa ou **N** para emitir total por caixa. |
| **Quebra DIA:** | Default **S** para quebrar por dia ou **N** para totalizar por mês. |
| **Grupo-Caixas:** | Default 0 para emitir todos os caixas ou se trabalhar com grupos de caixas, informe o número do grupo. |
| **Loja:** | Informe o número da loja. |
| **Vendas de:** | Informe o período das vendas. |
| **CX:** | Número do Caixa. |
| **Data:** | Data da Venda. |
| **Vl. Cancelado:** | Somatório dos Valores Cancelados. |
| **Vl. Vendido:** | Somatório das Vendas. |
| **Clientes:** | Total de Clientes. |
| **Média:** | (Valor Vendido / Clientes). |
| **Total Filial ECF:** | Somatório dos Valores das Vendas de Cupom. |
| **Total Final:** | Total das Movimentações + Total das Vendas de Cupom. |
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Hora Integral?
#### **Dúvida:**
Como emitir relatório de vendas por hora no sistema Integral?
#### **Solução:**
| Rotina: | Estatística de Vendas por Hora |
|---|
| Programa: | AUT413 |
|---|
| Localização: | Vendas Automação / Relatório / Media por Clientes / Estatísticas / Hora
|
|---|
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# Dúvida | Como Consultar Motivos Liberações Cupons Fiscais Integral?
#### **Dúvida:**
Como Consultar **Motivos e Liberações** dos **Cupons Ficais** no **Sistema Integral**?
#### **Solução:**
Neste manual é possível verificar como é realizada a consulta dos motivos e liberações das vendas ECF e suas particularidades. A consulta de motivos e liberação através do Sistema Integral irá permitir ao usuário obter um controle das operações e exceções ocorridas nas vendas de cupons fiscais no Sistema Frente de Loja.
**Observação**: Para realizar a consulta dos motivos é necessário que a importação de cupons tenha sido realizada, segue a documentação sobre como realizar o procedimento [Dúvida | Como Importar Cupons Manualmente Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-importar-cupons-manualmente-integral)
#####
1- Consultando Motivos
Nessa rotina é possível observar como pode ser realizada a consulta dos motivos e liberações de modo geral ou filtrando por operação específica.
| Rotina: | Consulta Liberações |
|---|
| Programa: | AUT436 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Liberações dec, lim... |
|---|
| Campo |
| Descrição | Default |
|---|
| Desconto: | **SubTotal:** | Informe **N** para não consultar as liberações de desconto no subtotal ou pressione Enter para prosseguir. | S (Sim) |
|---|
| **Item:** | Informe **N** para não consultar as liberações de desconto no item ou pressione Enter para prosseguir. | S (Sim) |
|---|
| Acréscimo: | **SubTotal:** | Informe **N** para não consultar as liberações de acréscimo no subtotal ou pressione Enter para prosseguir. | S (Sim) |
|---|
| **Item:** | Informe **N** para não consultar as liberações de acréscimo no item ou pressione Enter para prosseguir. | S (Sim) |
|---|
| Cancelamento: | **Cupom:** | Informe **N** para não consultar as liberações de cancelamento de cupom ou pressione Enter para prosseguir. | S (Sim) |
|---|
| **Item:** | Informe **N** para não consultar as liberações de cancelamento de item ou pressione Enter para prosseguir. | **S (Sim)** |
|---|
| Lib. Cli: | Informe **S** para realizar a consulta apenas de liberações de clientes.
**Observação: **Ao informar **S** todos os filtros acima serão alterados para **N**. Caso o usuário retorne o filtro para **N** os demais filtros serão retornados automaticamente.
| N (Não) |
|---|
| Motivo: | Informe um código de motivo específico conforme exibido na caixa ao lado ou pressione **Enter** para todos.
| 9 (Todos) |
|---|
| Operador: | Informe o código do operador de caixa ou pressione **Enter** para todos.
| 9999 (Todos) |
|---|
| Cliente: | Informe o código do cliente cadastrado no integral ou pressione **Enter** para todos.
| 999999/9 (Todos) |
|---|
| Cupom: | Informe o número do cupom fiscal ou pressione **Enter** para todos. | 999999 (Todos) |
|---|
| Valor: | Só serão exibidos os valores de desconto e acréscimo no subtotal.
**Observação**: Para os valores de desconto e acréscimos nos itens deverá ser selecionado a função **F3:MostraItens.**
|
|---|
| Itens: | Será totalizada a quantidade de itens do cupom fiscal que possuem liberação. |
|---|
| Código: | Código do responsável pela liberação no Frente de Loja, caso não possua será preenchidos com zeros. |
|---|
| Nome: | Nome do responsável pela liberação no Frente de Loja, caso não possua será preenchido com \*. |
|---|
| Tipo de Liberação: | Descrição do tipo de liberação. |
|---|
| Motivo: | Descrição do motivo informado na liberação do Frente de Loja. |
|---|
| Código Item: | Serão apresentados os códigos dos itens, caso a liberação seja desconto, acréscimo ou cancelamento de item. |
|---|
| Desc: | Valor do desconto para o item. |
|---|
| Acres: | Valor do acréscimo para o item. |
|---|
| Operador: | Código e Nome do responsável por autorizar a liberação no **Frente de Loja**.
**Observação**: O operador exibido na capa do cupom pode ou não ser o responsável pela liberação.
|
|---|
| Motivo: | Descrição do motivo informado na liberação. |
|---|
| Desconto/Acréscimo no SubTotal | Liberou Sub |
|---|
| Desconto/Acréscimo no Item | Liberou Item |
|---|
| Cancelamento Item/Cupom | Liberou Canc Item/Cupom |
|---|
| Cliente | Liberou Cliente |
|---|
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Recarga Celular Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir **Relatório de Recarga de Celular** no **Sistema Integral**?
#### **Solução:**
##### 1- Emitindo Relatório
| Rotina: | Relatório Recarga Celular |
|---|
| Programa: | EXP732 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automação / Cupons - Consultas / Recarga Celular / Relatório |
|---|
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Tipos Pagamentos Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar o Relatório dos Tipos de Pagamentos no Integral?
#### **Solução:**
Este relatório é utilizado para visualizar as vendas por meio do tipo gerencial de pagamento.
##### 1- Gerando o Relatório dos Tipos de Pagamentos
| Rotina: | Tipos de Pagamentos |
|---|
| Programa: | AUT408 |
|---|
| Localização: | Vendas - Automacao / Relatorios / Tipos de pagamentos / Documento
|
|---|
| Data de ... a: | No primeiro campo (**Data de**), informe a data inicial que deseja filtrar e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**a**), informe a data final que deseja filtrar e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Loja: | Informe o número da loja desejada, ou 99 para considerar todas.
|
|---|
| Tipo: | Informe o tipo gerencial do plano de contas, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (9999). |
|---|
| So Total: | Informe a letra **S** para visualizar no relatório apenas o **total das vendas**, ou **N** para visualizar os **documentos e os valores**. |
|---|
| Caixa ECF ... a: | No primeiro campo (**Caixa ECF**), informe o número do caixa inicial que deseja filtrar e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**a**), informe o número do caixa final que deseja filtrar e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
| **OBSERVAÇÃO:** Para considerar todos os caixas, nos dois campos pressione a tecla **Enter** (0 a 999). |
|
|---|
| Documento ... a: | No primeiro campo (**Documento**), informe o número do documento inicial que deseja filtrar e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**a**), informe o número do documento final que deseja filtrar e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
| **OBSERVAÇÃO:** Para considerar todos os documentos, nos dois campos pressione a tecla **Enter** (0 a 999999). |
|
|---|
| Arq / Impress: | Informe a letra **A** para gerar um **arquivo** ou **I** para **imprimir** direto na impressora. |
|---|
| Nome do Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
|---|
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# Parametrizações
# Configurando o Modelo de Danfe no Integral
#### **Dúvida:**
Como parametrizar o modelo do **DANFE** no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Parametrizando o Modelo da DANFE no Integral
- 2 - Imprimindo o DANFE
#### **Solução:**
**Observação:** Será respeitado o modelo do **DANFE** parametrizado no Integral, quando esse estiver preenchido nos parâmetros da **NF-e** no cadastro de Filial.
Para que o modelo cadastrado seja respeitado pelo **Tramitador**, deve-se marcar a opção "**Utilizar modelo do DANFE enviado pelo ERP?**" no Tramitador do **NF-e**.
##### **1 - Parametrizando o Modelo do DANFE no Integral**
| Rotina: | Parâmetros NFE |
|---|
| Programa: | SPD111 |
|---|
| Localização: | Cadastro / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE |
|---|
| Rotina: | Notas Processadas |
|---|
| Localização: | Lançamentos / NFE / Notas Processadas |
|---|
| **OBSERVAÇÕES:**- O **CFOP** é calculado de acordo com a Tributação do Item.
- Os campos **QUANTIDADE** e **DESCONTO** são informados na emissão da nota fiscal, já o campo **VALOR TOTAL** será calculado de acordo com a quantidade multiplicado pelo valor unitário do item.
|
##### **3 - Cadastro da Filial**
Para configurar o **Regime Tributário** (**campo Rg.Trib**), acesse o caminho: **Cadastros Basicos / Filial / Filiais/ Manutencao / Cadastro**.
**IMPORTANTE:** O Regime Tributário deverá ser configurado para cada filial que for emitir a nota.
|
**IMPORTANTE:** A tabela Simples Nacional criada, deverá ser preenchida no Cadastro da Filial e no Cadastro do Item.
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# Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e
### Modelo de Danfe no Novo NF-e
#### 1 - Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e
| Rotina: | Configurações NF-e - Informações |
|---|
| Localização: | Configurações / NF-e / Geral |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar considerar **apenas** a configuração de modelo **do Novo NF-e**, desmarque a "caixinha" **Utilizar modelo danfe enviado pelo ERP?** e salve a alteração.
|
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar considerar **apenas** a configuração de modelo **do Integral**, marque a "caixinha" **Utilizar modelo danfe enviado pelo ERP?** e salve a alteração.
|
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# Dúvida | Como Parametrizar Transformação Automática Partir Entrada Compra Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar o Movimento de Transformação Automático a Partir da Entrada de Compra no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Parametrizando o Integral para Gerar o Movimento de Transformação Automático a Partir da Entrada de Compra
| Rotina: | Parâmetros - Transformação |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Transformacao |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral
#### Configurações Necessárias para Emissão de Nota Fiscal Através de Cupom no Integral
##### 1- Configurando a Situação do Documento no Cadastro da Filial
| Rotina: | Filiais |
|---|
| Programa: | CBA001 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro / Geral |
|---|
| Rotina: | Tabela de CFOPs - Alteração |
|---|
| Programa: | FIS217 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração |
|---|
| **Campos** | **Descrição**
|
|---|
| **ICM:** | O primeiro campo **ICM** é para calcular o **ICMS** para esse **CFOP**. O segundo campo é para enviar o **ICMS** para o **Sped Fiscal**. Para ambos os campos deverá informar **S** (sim) ou **N** (não).
**OBSERVAÇÃO:** Para que o sistema grave o **CST 041** (ou afins) para produtos tributado, **CST 40** (isento), ou afins, para os **produtos isentos** e **CST 060** (ou afins) produtos de **substituição tributária**, a configuração deverá ser **NN**.
|
|
|---|
| **GFin:** | Esse campo é para gerar o financeiro, no qual deverá informar **S** se desejar gerar o financeiro ou **N** para não gerar. |
|---|
| **Ap-Pis/Co:** | Esse campo é para apropriar **Pis** e **Cofins**, no qual deverá informar **S** para apropriar ou **N** para não. |
|---|
**OBSERVAÇÕES:**
Não informe um **CST ICMS** no campo **Icms/Ipi** no cadastro do **CFOP**, pois se o sistema estiver parametrizado corretamente, a nota fiscal sairá com o **CST 041** (não tributado), ou afins, para os **produtos tributados**; com o **CST 060**, ou afins, para os produtos de **substituição tributária** e **CST 40** (isento), ou afins, para os **produtos isentos**.
De acordo com a legislação, notas emitidas com **CFOP 5929** ou **6929** só irão para o arquivo do **Sped** com valores, se o código de **situação** for **00**.
Ao gerar o **Livro Fiscal de Saída** (mais informações, consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-emitir-relatorio-do-livro-fiscal-de-saida-no-sistema-integral) ") com o **modelo 00**, **não sairá o valor contábil** referente ao **CFOP 5929** e **6929**, pois o valor contábil do mesmo foi faturado no Cupom. Porém, para conferência gere o **Livro Fiscal de Saída** com o **modelo 03** ou o **Livro de Apuração ICMS** marcando o campo **NF Cupom** com **S**.
Se desejar gravar a nota fiscal a partir do cupom no financeiro, o cadastro dos **CFOPs 5929** e o **6929** tem que estar setado para gerar financeiro (campo **GFin** com **S**) e na hora de emitir a nota o campo **Gera financeiro** também deve estar como **S**. Desta forma, o financeiro dos cupons serão substituídos pelo financeiro da nota gerada.
O cupom referente a NFC-e também poderá ser utilizado para emissão da nota referenciada, porém, se o XML referente ao NFC-e não tiver sido importado não será possível prosseguir com a emissão da nota.
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# Dúvida | Como Parametrizar Devolução Vendas PDV Integral?
#### **Dúvida**:
Como Parametrizar a **Devolução de Vendas PDV** no **Sistema Integral?**
#### **Solução**:
##### 1 - Parametrizando Devolução de Vendas PDV
| Rotina: | Parâmetros Devolução - PDV |
|---|
| Programa: | MOV354 |
|---|
| Localização | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Devolução PDV / Parâmetros de Devolução |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Definir Parâmetro Preços Iguais Pesquisa Preços Integral?
#### **Dúvida:**
Como Definir Parâmetro "**Pesq.Preco Atu.Pr.Ig**" para a rotina de **Pesquisa de Preços** no **Sistema** **Integral**?
#### **Solução**:
O parâmetro "**Pesq.Preco Atu.Pr.Ig"** é responsável por definir se o usuário trabalhará com a **pesquisa individual ou com preços iguais**.
O valor default para esse parâmetro será **N, desta forma ele não trabalhará com preços iguais.**
##### 1- Alterando o Parâmetro
| Rotina: | Preços |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F5**) / Administração de Materiais / Preços |
|---|
| Rotina: | Manutenção Pesquisa de Concorrentes |
|---|
| Programa: | EST248 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Pesquisa de Preços / Manutenção / Manutenção |
|---|
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# Dúvida | Como Permitir Alterar Preço Quantidade Quando Informado Pedido Entrada Nota Integral?
#### **Dúvida**:
Como Permitir **Alterar o Preço e a Quantidade** quando informado o **Pedido na Entrada de Nota Fiscal** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Configurando Parâmetro Ped.Alt
| Rotina: | Parâmetros - Entrada |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F5) / Administração Materiais / Movimentação / Entradas / Compras |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Definir Multiplicador Frente Loja Integral?
#### **Dúvida**:
Como Definir **Multiplicador por Produto e Geral** para o **Frente de Loja** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Definindo Multiplicador **por Produto**
| Rotina: | Parâmetros para Automação |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F5**) / Automação |
|---|
| Rotina: | Parâmetros para Automação |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F5**) / Automação
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral?
#### **Dúvida:**
Como Ativar ou Desativar o Parâmetro que Define que a Filial Utiliza Preço de Atacado no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Ativando ou Desativando o Parâmetro de Utilização do Preço de Atacado na Filial
| Rotina: | Filiais |
|---|
| Programa: | CBA001 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral |
|---|
| **OBSERVAÇÃO**: Se desejar alterar algum dado, pressione a tecla **Enter** para alcançar o campo desejado, altere o dado e, pressione a tecla **Enter** novamente para percorrer pelos demais campos até confirmar. |
| **OBSERVAÇÃO**: Se desejar alterar algum dado, pressione a tecla **A** para habilitar a opção de alterar, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo desejado, altere o dado e, pressione a tecla **Enter** novamente para percorrer pelos demais campos até confirmar. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral?
#### **Dúvida:**
Como Configurar o Parâmetro de Obrigatoriedade do XML na Entrada da Nota Fiscal no Integral?
#### **Solução:**
Essa configuração é utilizada para que o sistema realize a leitura do XML de modo obrigatório ou não no momento da entrada da Nota Fiscal no Integral.
##### 1- Configurar o Parâmetro de Obrigatoriedade do XML na Entrada da Nota Fiscal
| Rotina: | Parametros - Entrada |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / tecla F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Compras |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Parametrizar Entrada Nota Fiscal Através Arquivo XML Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Parametrizar Entrada de Nota Fiscal** através do **XML** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Configurando Parâmetro Atu.NCM
| Rotina: | Parâmetros - Entrada |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F5**) / Administ. Materiais / Movimentação / Entradas / Compras |
|---|
| Rotina: | Fiscal Entrada |
|---|
| Programa: | PRO702 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F5**) / Fiscal / Entrada |
|---|
| Opção C: | Gravar no Sped o **NCM do cadastro do produto**. |
|---|
| Opção X: | Gravar no Sped o **NCM que vem no XML**. |
|---|
| Opção V: | Valida XML x Cadastro. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Relatórios de Cadastros
# Dúvida | Como Gerar Relatório Filiais Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar o Relatório de Filiais no Integral?
##### **Solução:** 1 - Gerando o Relatório de Filiais
| Rotina: | Faixa de Filiais
|
|---|
| Programa: | CBA011 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Filial / Filiais / Relatorio
|
|---|
| De: | Informe o número inicial da faixa de filiais que deseja filtrar, ou 1 para prosseguir.
|
|---|
| Ate: | Informe o número final da faixa de filiais que deseja filtrar, ou informe 99 para considerar todos e prosseguir. |
|---|
| Tela / Arq / Impressora: | Informe a letra **T** para visualizar o relatório na **tela** do sistema, ou **A** para gerar um **arquivo** ou **I** para **imprimir** direto na impressora. |
|---|
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Clientes Inadimplentes Modelo 15 Integral?
#### **Dúvida**:
Como Emitir Relatório de **Clientes Inadimplentes** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1 - Emitindo Relatório
| Rotina: | Relatório de Clientes Inadimplentes |
|---|
| Programa: | CBA095 |
|---|
| Localização: | Cadastros Básicos / Clientes / Relatório / A partir do contas Rec |
|---|
| Loja: | Digite o **código da loja** onde há clientes inadimplentes ou digite **99** para todas. |
|---|
| Atraso/até: | Insira o **período de atraso dos clientes**, ou pressione **Enter** para exibir o total. |
|---|
| Modelo: | Insira o modelo **15**. |
|---|
| UF: | Filtro por **UF** dos clientes. |
|---|
| Ordem: | Ordem para organizar relatório, podendo ser **A - Alfabética** ou **N - Código**. |
|---|
| T/A/I: | Digite **T** para exibir em **tela**, ou **A** para gerar um **arquivo** ou **I** para **imprimir direto**. |
|---|
| Spool: | Caso seja gerado o arquivo, insira o nome nesse campo. |
|---|
| Tipo: | Insira o **tipo gerencial** dos lançamentos ou **9999 para todos os tipos.** |
|---|
| Cod. de: | Filtrar por faixa de **códigos** dos clientes. |
|---|
| Nome de: | Filtrar por faixa de **nome** dos clientes. |
|---|
| CEP: | Filtrar **CEP** do cadastro de clientes. |
|---|
| Ult. Com: | Digite **período** ou **data** da última compra do cliente. |
|---|
| S/ Comp. de: | Informe a **quantidade de dias** que o cliente está sem comprar. |
|---|
| Vended: | Insira a **faixa** de vendedores. |
|---|
| Região: | Região do cadastro de clientes. |
|---|
| Aniv: | Faixa de **data de aniversário** dos clientes. |
|---|
| Ati (S): | Filtrar por **atividade** dos clientes. |
|---|
| Ati (N):
| Filtrar por clientes **sem atividade filtrada**. |
|---|
| Sit (S): | Filtrar por **situação** dos clientes. |
|---|
| Sit (N): | Filtrar por clientes **sem situação filtrada**. |
|---|
| Código: | Código do Cliente. |
|---|
| Nome: | Nome do Cliente. |
|---|
| Cidade: | Cidade em que está localizado o cliente. |
|---|
| Lançamento: | Código do lançamento. |
|---|
| Tipo: | Código do tipo de lançamento realizado. |
|---|
| Estado: | Estado em que está localizado o cliente. |
|---|
| Emissão: | Data de emissão do lançamento. |
|---|
| Vencimento: | Data de vencimento do lançamento. |
|---|
| Endereço: | Endereço do cliente. |
|---|
| Telefones: | Telefones de contato do cliente. |
|---|
| Dias: | Quantidade de dias que o cliente está inadimplente. |
|---|
| Valor: | Valor que o cliente está devendo. |
|---|
| Desc/Jur: | Valor de descontos ou juros. |
|---|
| Bairro: | Bairro de localização do cliente. |
|---|
| CPF/CNPJ: | CPF ou CNPJ do cliente. |
|---|
| Vl.Final: | Consiste no valor do lançamento somando os juros ou subtraindo os descontos. |
|---|
| CEP: | CEP do cliente. |
|---|
| Acumulado: | Valor acumado que o cliente está devendo, é incrementado a cada lançamento. |
|---|
| Acumulado Total: | O valor acumulado total de cada cliente, ou seja, consiste na soma dos valores acumulados. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório ECF Integral?
#### **Dúvida:**
Como emitir relatório com informações sobre os **ECF's** cadastrados no sistema Integral?
#### **Solução:**
| Rotina: | Relatório Caixas ECF |
|---|
| Programa: | VEN705 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Tabelas / Caixa ECF / Relatorio |
|---|
| Loja: | Número da loja que deseja gerar o relatório. |
|---|
| Arq./Imp: | Informe a letra "**a**" que irá gerar um arquivo. |
|---|
| Spool: | Nome para o arquivo do relatório. |
|---|
Pode-se visualizar o relatório no próprio sistema **Integral** ou gerar um arquivo com extensão **.pdf**. Para visualizar o arquivo no **Integral**, pressione a tecla **F8** após salvar o arquivo de relatório de caixas **ECF** e informe o nome do arquivo que foi digitado no campo **Spool**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Rfv5.png)
Relatório Gerado
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/yNF6.png)
Precione a função **P-Gera PDF** para gerar o relatório em PDF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/h9O7.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/uBb8.png)
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Cadastro Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como emitir relatório do **Cadastro** de **Produto** como descrição, código no sistema, código **NCM**, situação tributária, **PIS/COFINS** e **ICMS** cadastrado no sistema Integral?
#### **Solução:**
##### **1 - Emitindo Relatório**
| Rotina: | Colhe Filtros para Relatórios do Cadastro de Produto. |
|---|
| Programa: | EST005 |
|---|
| Localização: | Adm materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Relatórios / Cadastro
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Cadastro Clientes Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar o Relatório do Cadastro de Clientes no Integral?
#### **Solução:**
#####
1 - Gerando o Relatório do Cadastro de Clientes
| Rotina: | Relatório Cadastro de Clientes |
|---|
| Programa: | CBA071 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Clientes / Relatorio / a partir do Cadastro |
|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do cliente cadastrado no sistema. |
|---|
| Nome: | Refere-se ao nome do cadastro do cliente no sistema. |
|---|
| Cidade: | Refere-se a cidade do cliente. |
|---|
| Fax: | Refere-se ao número do fax do cliente.
|
|---|
| Contato: | Refere-se ao nome de contato do cliente. |
|---|
| CGC/CPF: | Refere-se ao CPF ou CNPJ do cliente. |
|---|
| Ult.Comp: | Refere-se a última compra do cliente. |
|---|
| Endereco: | Refere-se ao nome do logradouro do cliente.
|
|---|
| Estado: | Refere-se a UF do cliente.
|
|---|
| Cep: | Refere-se ao CEP do cliente. |
|---|
| Telefone: | Refere-se ao número do telefone de contato do cliente. |
|---|
| Inscricao Estadual: | Refere-se ao número da inscrição estadual do cliente, se for CNPJ. |
|---|
| Aniver: | Refere-se a data de aniversário do cliente. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Identificar Cadastro Clientes Duplicados Integral?
#### **Dúvida:**
Como Identificar Cadastro Clientes Duplicados Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Emitindo o Relatório
| Rotina: | Cadastros Básicos |
|---|
| Programa: | CBA071 |
|---|
| Localização: | Cadastros básicos / Clientes / Relatório / a partir do cadastro |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Visualizar Dedo Duro Relatório Clientes Partir Cadastro Integral?
#### **Dúvida:**
Como Visualizar o Dedo Duro do Relatório de Clientes a Partir do Cadastro no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Gerando o Relatório do Cadastro de Clientes
| Rotina: | Relatório Cadastro de Clientes |
|---|
| Programa: | CBA071 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Clientes / Relatorio / a partir do Cadastro |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Como o intuito deste documento é visualizar o dedo duro da rotina de relatório de clientes os relatórios gerados não serão apresentados. Porém, para mais detalhes consulte o documento " [Dúvida | Como Gerar Relatório Cadastro Clientes Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-gerar-relatorio-cadastro-clientes-integral) ". |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Fornecedores Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir o Relatório de Fornecedores no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Emitindo o Relatório de Fornecedores
| Rotina: | Relatório Fornecedores |
|---|
| Programa: | CBA051 |
|---|
| Localização: | Cadastros Basicos / Fornecedores / Relatorio |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Os campos **Modelo**, **Ordem**, **Tela/Arq/Impress**, **Nome do Spool** são de preenchimentos obrigatórios, o restante dos campos poderá pressionar a tecla **Enter**, assim no relatório sairá todas as informações. Porém, se desejar considerar algum filtro, o campo correspondente deverá ser informado, conforme as explicações do quadro anterior. |
| Codigo: | Refere-se ao código do fornecedor cadastrado no sistema. |
|---|
| Nome: | Refere-se ao nome do fornecedor. |
|---|
| Complemento: | Refere-se o complemento do endereço do fornecedor. |
|---|
| Cidade: | Refere-se a cidade do fornecedor. |
|---|
| Cep: | Refere-se ao CEP do fornecedor. |
|---|
| Contato: | Refere-se ao nome de contato do fornecedor. |
|---|
| Ult.Comp: | Refere-se a última compra do fornecedor. |
|---|
| Pz.Ent: | Refere-se ao prazo de entrada do fornecedor. |
|---|
| Pz.Com: | Refere-se ao prazo de compra do fornecedor. |
|---|
| Cod.Comp: | Refere-se ao código complementar do fornecedor. |
|---|
| Endereco: | Refere-se ao nome do logradouro do fornecedor. |
|---|
| Numero: | Refere-se ao número do endereço do fornecedor. |
|---|
| Bairro: | Refere-se ao bairro do fornecedor. |
|---|
| Est: | Refere-se a UF do fornecedor. |
|---|
| Telefones: | Refere-se ao número do telefone de contato do fornecedor. |
|---|
| Fax: | Refere-se ao número do fax do fornecedor. |
|---|
| Prazo: | Refere-se ao prazos do fornecedor. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Compradores Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar o Relatório de Compradores no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando o Relatório de Compradores
| Rotina: | Relatório Compradores
|
|---|
| Programa: | CBA456 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Compradores / Relatorio
|
|---|
| Faixa...a: | No primeiro campo (**Faixa de Codigo**) , informe o número inicial da faixa de compradores que desejar filtrar, ou 1 para prosseguir.
No segundo campo (**a**), informe o número final da faixa de compradores que desejar filtrar, ou informe 999 para considerar todos e prosseguir.
|
|---|
| Tela/Arq /Impr: | Informe a letra **T** para visualizar o relatório na **tela** do sistema, ou **A** para gerar um **arquivo** ou **I** para **imprimir** direto na impressora. |
|---|
| Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Vendedores Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar o Relatório de Vendedores no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando o Relatório de Vendedores
| Rotina: | Relatório Vendedores |
|---|
| Programa: | CBA116 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Vendedores / Vendedores / Relatorio
|
|---|
| Filial: | Informe o código da filial desejada, ou 99 para considerar todas. |
|---|
| Faixa de Codigo...a: | No primeiro campo (**Faixa de Codigo**) , informe o número inicial da faixa de vendedores que desejar filtrar, ou 1 para prosseguir.
No segundo campo (**a**), informe o número final da faixa de vendedores que desejar filtrar, ou informe 999 para considerar todos e prosseguir.
|
|---|
| Ativo/Inat./ Tod: | Informe a letra **A** para considerar os **vendedores ativos**, ou **I** para considerar os **inativos**, ou **T** para considerar **todos**. |
|---|
| Arq/Impressora: | Informe a letra **A** para gerar um **arquivo** ou **I** para **imprimir** direto na impressora. |
|---|
| Nome do Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Operadores Caixa Integral?
#### **Dúvida:**
Como emitir relatório de operadores de caixa no sistema Integral?
#### **Solução:**
| Rotina: | Relatório - Operadoras |
|---|
| Programa: | CBA806 |
|---|
| Localização: | Cadastro Basico / Tabelas / Outras Tabelas / Operadoras / Relatorio |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Produtos Pré Cadastrados Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório dos Produtos Pré Cadastrados no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório dos Produtos Cadastrados na Rotina Pré Cadastro
| Rotina: | Colhe Filtros para Relatórios do Pré - Cadastro de Produtos |
|---|
| Programa: | EST133 |
|---|
| Localização: | Admnistracao Materiais / Gestao de Estoque / Pre - Cadastro Produtos / Relatorio |
|---|
| Modelo: | Informe o modelo desejado. Para este documento será utilizado o **modelo padrão 1**. |
|---|
| Classificacao: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que serão emitidos no relatório, sendo: **1** - **Setor/Grupo**, **2** - **Seção/Grupo**, **3** - **Item**, **4** - **Sequencial**. |
|---|
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem da classificação dos produtos, sendo: **Alfabética**, **Numérica**, **Selecionar**, **EAN**. Para este documento será utilizado **A** para alfabética. |
|---|
| Categoria de: | Informe a faixa de categoria desejada de A a Z, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
|---|
| Subgrupo: | Informe um subgrupo desejado para produto, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
|---|
| Quebra Aplic:
| Informe S se desejar que quebre a aplicação no relatório, ou N para não quebrar. |
|---|
| Impress/Arqui:
| Informe a letra correspondente a visualização do relatório, onde: **A** - gera um **arquivo**, **I** - imprime diretamente na **impressora**. |
|---|
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
|
|---|
| Incide PIS: | Informe a letra correspondente ao tipo de incidência de Pis e Cofins para sair os produtos no relatório, sendo: **S** - somente os produto que **incidem** Pis/Cofins, **N** - somente os produtos que **não incidem** Pis/Cofins, **T** - sair **ambos**. |
|---|
| Faixa de...Ate: | Informe a faixa de produtos de acordo com a classificação selecionada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
|---|
| Fornecedor: | Informe um fornecedor desejado ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
|---|
| Quebra Grupo | Informe **S** se desejar **quebrar** o relatório por grupo, ou **N** para **não quebrar**. |
|---|
| Linha: | Informe uma linha de produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
|---|
| Comprador: | Informe um comprador desejado ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
|---|
| Alterados de...a: | Informe um período para emitir no relatório somente os produtos alterados no período informado, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
|---|
| Incluidos de...a: | Informe um período para emitir no relatório somente os produtos incluídos no período informado, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Emitir Relatório Itens Não Movimentados Modelo 01 Integral?
#### **Dúvida**:
Como Emitir Relatório dos **Itens Não Movimentados** **Modelo 01** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Emitindo Relatório de Itens Não Movimentados
| Rotina: | Itens Não Movimentados a partir Data |
|---|
| Programa: | EST304 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Relatórios Gerenciais / Itens Não Movimentados |
|---|
| Modelo: | Configurado como modelo 01. |
|---|
| Classificação: | Para filtrar o relatório por setor/grupo (opção 1), seção/grupo (opção 2), item (opção 3), sequencial (opção 4), departamento/categoria (opção 5). |
|---|
| Ordem: | Para ser em **ordem alfabética digite A**, para **selecionar itens digite S**. |
|---|
| Quebra Gru/SubG: | Digite **S - Sim** para quebrar por grupo/subgrupo e **N - Não** para não quebrar. |
|---|
| Linha: | Pressione **Enter** para obter todas as linhas ou digite uma linha específica. |
|---|
| Aplicação: | Pressione **Enter** para obter todas as aplicações ou digite o código da aplicação específica. |
|---|
| Faixa de .. ate: | Caso seja realizado o filtro por **setor/grupo** ou **seção/grupo,** caso contrário pressione **Enter** para considerar todos os produtos. |
|---|
| Vendedor: | Configurado automaticamente como todos. |
|---|
| Fornecedor: | Informe o **código do fornecedor** específico ou **pressione Enter para todos**. |
|---|
| Arquivo/Impr: | Digite **A** para obter o relatório em arquivo e **I** para imprimir o relatório direto na impressora. |
|---|
| Nome do Spool: | Caso seja gerado um arquivo insira o nome dele nesse campo. |
|---|
| Categoria de: | Informe a categoria do produto de A até Z. |
|---|
| Zer / Pos / Neg / Tod (Z/P/N/T): | Digite **Z** para sair somente itens zerados, **P** para positivos, **N** para negativos e **T** para todos. |
|---|
| Não vend / Compr: | Para obter os itens não movimentados informe a partir de **qual data os itens não foram vendido**s ou informe a partir de **qual data os itens não foram comprados**. |
|---|
| Comprador: | Informe o comprador ou pressione **Enter** para sair todos. |
|---|
| Barra=0: | Exibir somente produtos com código de barras zerados, digite **S - Sim** ou **N - Não**. |
|---|
| Todos / Susp / Atv: | Digite **T** para sair todos os produtos, **S** para os suspensos ou **A** para os ativos. |
|---|
| Estoque: | Digite **D** para sair estoque do depósito, **S** para o salão, **R** para troca, **T** para depósito e salão ou **X** para depósito, salão e troca. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Emitir Relatório Cadastro Produto Modelo 05 Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir o Relatório de Cadastro de Produto Modelo 05 no Integral?
#### **Solução:**
Diferente do relatório de cadastro de produto modelo 00 (padrão), o modelo 05 contem a informação da **margem de lucro dos itens**.
#####
1- Emitindo o Relatório de Cadastro Produto Modelo 05
| Rotina: | Colhe Filtros para Relatórios do Cadastro de Produto |
|---|
| Programa: | EST005 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gesto de Estoque / Cadastro de Produtos / Relatorios / Cadastro |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** No exemplo acima a coluna destacada refere-se a margem de lucro de cada item. Para os itens com os valores da margem de lucro zerados ou negativos, serão mostrados o valor 0 na coluna **Mg**.
|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Gerar Relatório Aplicações Cadastradas Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar o Relatório de Aplicações Cadastradas no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando o Relatório de Aplicações Cadastradas no Sistema
| Rotina: | RELATORIO APLICACAO |
|---|
| Programa: | CBA904 |
|---|
| Localização: | Cadastros basicos / Tabelas / Aplicacao / Relatorio |
|---|
| Faixa de Codigo: a | No primeiro campo (**Faixa de Codigo**), informe a faixa inicial (com três dígitos) do código de aplicações que deseja gerar o relatório. No segundo campo (**a**), informe a faixa final (com três dígitos) do código de aplicações que deseja gerar o relatório.
Porém, para considerar todos os códigos, aperte a tecla **Enter** nos dois campos.
|
|---|
| Arquivo/Impress: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. |
|---|
| Nome do Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
|
|---|
| Codigo: | Refere-se ao código da aplicações cadastradas no sistema. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição da aplicação cadastrada no sistema. |
|---|
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Usuários Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir um Relatório de Usuários no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Emitindo um Relatório de Usuário no Integral
| Rotina: | Relatório Usuários |
|---|
| Programa: | PRO011 |
|---|
| Localização: | F6 / Usuario / Relatorio / Geral |
|---|
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Programas Vinculados Perfis Usuários Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir um Relatório dos Programas Vinculados aos Perfis dos Usuários no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Emitindo um Relatório dos Programas Vinculados aos Perfis dos Usuários no Integral
| Rotina: | Relatório Usuários |
|---|
| Programa: | PRO026 |
|---|
| Localização: | F6:Usuarios / Perfil / Programa - Perfil / Relatorio |
|---|
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# Relatórios de Movimentações - Entradas
# Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Entrada Compra no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Gerando Relatório de Entrada Compra Por item e Por Documento
O relatório de entrada compra poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
#####
1.1 - Gerando Relatório de Entrada Compra por Documento
| Rotina: | Relatório de Entrada Compra por Documento |
|---|
| Programa: | MOV213 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra |
|---|
| Sec/Gr/Sub...a: | Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo.
No primeiro campo (**Sec/Gr/Sub**), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos).
No segundo campo (**Sec/Gr/Sub**), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos).
|
|---|
| So Total: | No primeiro campo, informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou **N** para exibir todas as informações.
No segundo campo, informe a letra **S** para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou **N** para gerar com todas as notas.
|
|---|
| SoExcluidos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente itens excluídos, ou **N** para exibir todos os itens. |
|---|
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
|---|
| M. DtVal: | Informe a letra **S** para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou **N** para não exibir. |
|---|
| Ident. Forn: | No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: **T - todos**, **P - produtor rural**, **M - micro empreendedor**, **I - indústria**, **E - estrangeiro**, ou **O - outros**.
No segundo campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou **N** para não exibir, ou **T** para exibir notas com ou sem desconto funrural.
|
|---|
| Arq/Impres:
| Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
|
|---|
| Nome Spool:
| Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
|
|---|
| Preco Alt: | No primeiro campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou **N** para exibir todos.
No segundo campo, informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou **N** para exibir todos.
|
|---|
| Docum. de: a: | Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
|
|---|
| St. Nota: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou **N** para não exibir, ou **T** para exibir as notas com ou sem ST destacado. |
|---|
| Dt. Entrada... a:
| Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Entrada**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Incide Pis: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou **N** para exibir os que não incidem, ou **T** para exibir todos. |
|---|
| Dt. Digitac... a: | Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Digitac**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas de digitação.
|
|---|
| Dt. Emissao...a: | Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt. Emissao**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as datas de emissão.
|
|---|
| Ordem Seq?: | Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial. |
|---|
| Unidade:
| Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**.
|
|---|
| Fornecedor:
| Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Queb Forn: | Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou **N** para não quebrar.
|
|---|
| Queb Usu: | Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por usuário, ou **N** para não quebrar. |
|---|
| Comprador...a: | No primeiro campo (**Comprador**), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**a**), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Queb Comp: | Informe a letra **S** se desejar quebrar o relatório por comprador, ou **N** para não quebrar. |
|---|
| Usuario: | Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Frete: | Informe a letra **S** para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou **N** sem frete, ou **T** para considerar ambos os tipos. |
|---|
| Ali/Pr/Sug:
| Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: **A - alíquota de icms/ipi**, **E - preço de pedido**, **P - preço de venda anterior**, **S - preço sugerido/programado**, ou **T - todos preços de venda**. |
|---|
| So Bonific: | Informe a letra **S** para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos. |
|---|
| Pedidos?: | Informe a letra **S** para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou **N** sem pedido, ou **T** para considerar ambos os tipos de nota. |
|---|
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
|---|
| Hora de: a: | Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| So na Loja: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou **N** para exibir os produtos independente da loja.
|
|---|
| ST: | Refere-se a letra correspondente a tributação ST. |
|---|
| Docum: | Refere-se ao número do documento da nota de compra. |
|---|
| Dt.Ent: | Refere-se a data em que a nota de compra foi informada no sistema. |
|---|
| Dt.Emis: | Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida. |
|---|
| Fornecedor: | Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra. |
|---|
| Vl.Merc: | Refere-se ao valor da mercadoria. |
|---|
| Desconto: | Refere-se ao desconto da mercadoria. |
|---|
| Vl.Icm: | Refere-se ao valor do icms da mercadoria. |
|---|
| Frete: | Refere-se ao frete da mercadoria. |
|---|
| Despesas: | Refere-se as despesas da mercadoria. |
|---|
| Vl.Nota: | Refere-se ao valor da nota de compra. |
|---|
| Dt.Dig: | Refere-se a data em que a nota de compra foi digitada no sistema. |
|---|
| Funrural: | Refere-se a identificação se o fornecedor é funrural. |
|---|
| Pedido: | Refere-se ao número do pedido da nota fiscal de compra. |
|---|
| Comprador: | Refere-se ao comprador responsável pela nota fiscal de compra. |
|---|
| V/P: | Refere-se a compra foi a vista ou a prazo, sendo V e P, respectivamente. |
|---|
| D/S: | Refere-se ao local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão. |
|---|
| Observacao: | Refere-se a observação da nota fiscal de compra. |
|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| CFOP: | Refere-se a CFOP do produto. |
|---|
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto. |
|---|
| Margem%: | Refere-se ao percentual da margem de venda do produto. |
|---|
| UN: | Refere-se a unidade de medida do produto. |
|---|
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
|---|
| Qt: | Refere-se a quantidade do produto. |
|---|
| Pr.Unit: | Refere-se ao preço unitário de compra do produto (considerando o fator de conversão de entrada). |
|---|
| Desc: | Refere-se ao desconto do produto. |
|---|
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto. |
|---|
| PMZ: | Refere-se ao preço PMZ do produto. |
|---|
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
|---|
| Venda Ant: | Refere-se ao valor total da venda do produto (quantidade x preço de venda). |
|---|
| Rotina: | Relatório de Entrada Compra por Item |
|---|
| Programa: | MOV277 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto. |
|---|
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
|---|
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
|---|
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
|---|
| ICM: | Refere-se ao Icms do produto. |
|---|
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
|---|
| Valor: | Refere-se ao valor do produto vendido. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Transferência Entrada Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Transferência de Entrada no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Transferência de Entrada
O relatório de transferência de entrada poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
#####
1.1 - Gerando Relatório por **Documento**
| Rotina: | Relatório de Transferência de Entrada por Documento |
|---|
| Programa: | MOV061 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Transferencia |
|---|
| ST: | Letra correspondente a tributação ST. |
|---|
| Docum: | Número do documento da nota de transferência. |
|---|
| Dt.Mov: | Data em que a nota de transferência foi informada no sistema. |
|---|
| Dt.Emis: | Data em que a nota de transferência foi emitida. |
|---|
| D/S: | Local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão. |
|---|
| Destino: | Loja de entrada para onde a nota de transferência foi transferida. |
|---|
| Origem: | Loja de saída em que a nota de transferência foi emitida. |
|---|
| Vl.Merc: | Valor da mercadoria. |
|---|
| Desconto: | Desconto da mercadoria. |
|---|
| Vl.Icm: | Valor do icms da mercadoria. |
|---|
| Frete: | Frete da mercadoria. |
|---|
| Despesas: | Despesas da mercadoria. |
|---|
| Vl.Nota: | Valor da nota de transferência. |
|---|
| Codigo: | Código do produto. |
|---|
| Descricao: | Descrição do produto. |
|---|
| UN: | Unidade do produto. |
|---|
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
|---|
| Quantidade: | Quantidade do produto. |
|---|
| Pr.Unit: | Preço unitário do produto. |
|---|
| Desconto: | Desconto do produto. |
|---|
| Pr.Custo: | Preço de custo do produto. |
|---|
| PMZ: | PMZ do produto. |
|---|
| Pr.Venda: | Preço de venda do produto. |
|---|
| ICM: | Icms do produto. |
|---|
| IPI: | IPI do produto. |
|---|
| Rotina: | Relatório de Transferência de Entrada por Item |
|---|
| Programa: | MOV057 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Transferencia |
|---|
| Descricao: | Descrição do produto. |
|---|
| Codigo: | Código do produto. |
|---|
| Gr: | Grupo do produto. |
|---|
| Uc: | Unidade de compra do produto. |
|---|
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
|---|
| Uv: | Unidade de venda do produto. |
|---|
| Icm: | Icms do produto. |
|---|
| Qt.Uv: | Quantidade do produto. |
|---|
| Valor: | Valor da nota de transferência. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compras Modelo 13 Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Entrada Compras Modelo 13 no Integral?
#### **Solução:**
#####
1- Gerando o Relatório de Entrada Compras Modelo 13 - Quebra por Usuário
| Rotina: | Relatórios do Movimento |
|---|
| Programa: | MOV213 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra |
|---|
| Usuário | Código do usuário |
|---|
| Nome | Nome do usuário |
|---|
| Notas | Quantidade de notas de quebra lançadas pelo usuário |
|---|
| Itens | Quantidade total de itens lançados nas notas |
|---|
| Lj | Loja referente a nota de quebra |
|---|
| Data | Data da emissão das notas |
|---|
| Hora | Hora da emissão |
|---|
| NF | Número da nota fiscal |
|---|
| Valor | Valor total da nota fiscal |
|---|
| Forn | Código do fornecedor |
|---|
| Nome | Nome do fornecedor |
|---|
| Tipo | Código do tipo da natureza do item |
|---|
| Descrição | Descrição da natureza do item |
|---|
| Itens | Quantidade de itens da nota fiscal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Notas Entradas Contenham Valores ICMS ST IPI Integral?
#### **Dúvida:**
Como gerar relatório de notas de entradas que contenham valores de **ICMS ST** e **IPI**?
#### **Solução:**
| Rotina: | Relatório do Movimento |
|---|
| Programa: | MOV213 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Relatórios / Entradas / Compras (D - por Documento) |
|---|
| Dia: | Refere-se a data da nota de compra. |
|---|
| Docum: | Refere-se ao número do documento da nota de compra. |
|---|
| Ser: | Refere-se ao número de série da nota fiscal. |
|---|
| CFOP: | Refere-se a CFOP de entrada.
|
|---|
| Fornecedor: | Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra. |
|---|
| Emissao: | Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida.
|
|---|
| VP: | Refere-se a venda a prazo (P), ou venda a vista (V). |
|---|
| Vl.Contab: | Refere-se ao valor total da nota fiscal.
|
|---|
| Base Cal: | Refere-se ao valor da base de cálculo icms da nota fiscal. |
|---|
| Aliq: | Refere-se a alíquota de icms da nota fiscal. |
|---|
| Icms: | Refere-se ao valor do icms da nota fiscal. |
|---|
| Isentas: | Refere-se ao valor de isentas da nota fiscal. |
|---|
| Outras: | Refere-se ao valor de outras da nota fiscal. |
|---|
| Subst: | Refere-se ao valor de substituição tributária da nota fiscal. |
|---|
| IPI: | Refere-se ao valor de IPI da nota fiscal. |
|---|
| B. Red: | Refere-se ao valor da base de cálculo reduzida da nota fiscal. |
|---|
| Frete: | Refere-se ao frete da nota fiscal. |
|---|
| Item: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| CFOP: | Refere-se a CFOP do produto. |
|---|
| Aliq: | Refere-se a alíquota do produto. |
|---|
| Quant: | Refere-se a quantidade do produto que foi comprada. |
|---|
| Vl.Unit: | Refere-se ao valor unitário da mercadoria. |
|---|
| Vl.St: | Refere-se ao valor de substituição tributária do produto. |
|---|
| IPI: | Refere-se ao valor de IPI do produto. |
|---|
| Frete: | Refere-se ao valor do frete do produto. |
|---|
| Soma: | Refere-se ao valor total do produto. |
|---|
| Desc: | Refere-se ao desconto do produto. |
|---|
| Acres: | Refere-se ao acréscimo do produto. |
|---|
| Desp: | Refere-se as despesas da mercadoria. |
|---|
| Total: | Refere-se ao valor total da venda do produto
(soma de todos os valores atribuídos no produto). |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Emitir Relatório Contra Vale Vasilhame Integral?
#### **Dúvida**:
Como Emitir **Relatório Contra - Vale de Vasilhame** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Emitindo Relatório
| Rotina: | Relatório de Devolução PDV |
|---|
| Programa: | MOV356 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Vasilhame / Relatório |
|---|
| Só Vasilhame: | Preenchido com **"S" só sairá os documentos referentes a vasilhames**. Caso esteja com **"N"**, sairão também os contra - vales de devolução PDV. |
|---|
| Movimento: | Faixa de datas para emissão do relatório. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Relatórios de Movimentações - Saídas
# Dúvida | Como Emitir Relatório Saída Faturamento Item Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Novo Relatório de Saída Faturamento por Item no Sistema Integral?
#### **Solução:**
#####
1- Gerando Relatório de Saída Faturamento por Item
| Rotina: | Relatório de Saída Faturamento por Item |
|---|
| Programa: | MOV277 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Faturamento |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto. |
|---|
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
|---|
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
|---|
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
|---|
| ICM: | Refere-se ao Icms do produto. |
|---|
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
|---|
| Valor: | Refere-se ao valor líquido das vendas do produto. |
|---|
| Total Grupo: | Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas do grupo. |
|---|
| Total Setor: | Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas do setor. |
|---|
| Total Geral: | Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Produtos Integral?
#### **Dúvida:**
Como emitir relatório de vendas por produtos no sistema Integral?
#### **Solução:**
| Rotina: | Vendas por Caixa - Itens |
|---|
| Programa: | MOV138 |
|---|
| Localização: | Vendas Automação / Relatórios / Venda por Itens / Acumula Item |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Devolução Saída Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Devolução de Saída no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Devolução de Saída
O relatório de devolução de saída poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
| **OBSERVAÇÃO:** Dependendo do modelo que for informado e as configurações dos relatórios, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo.
|
| Rotina: | Relatórios de Movimento |
|---|
| Programa: | MOV085 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Devolucao |
|---|
| Filial:
| O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina.
|
|---|
| So Total:
| Informe a letra **S** para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe **N** para gerar um relatório mais detalhado.
|
|---|
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
|---|
| Arq/Impres:
| Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
|
|---|
| Nome Spool:
| Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
|
|---|
| Docum. de: a: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
|
|---|
| Data de: a:
| Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Ordem Seq?: | Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial. |
|---|
| Unidade: | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**. |
|---|
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os fornecedores.
|
|---|
| Nome: | Esse campo será preenchido automaticamente referenciando a descrição do que foi informado no campo **Fornecedor**. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Simp. Remes: | Informe a letra **S** para considerar no relatório documentos de simples remessa, ou **N** para não considerar, ou **T** para considerar todos os documentos. |
|---|
| Cod.Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saídas, ou pressione a tecla **Enter** para visualizar os CFOP's cadastrados no sistema, ou informe 9999 para considerar todos.
| **OBSERVAÇÃO:** Caso seja informado CFOP's específicos, para finalizar a inclusão dos mesmos pressione a tecla **Esc** para prosseguir. |
|
|---|
| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente referenciando a descrição do que foi informado no campo **Cod.Fiscal**. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os compradores.
|
|---|
| St: | Refere-se se a nota possui valor de substituição tributária (ST). |
|---|
| Doc.: | Refere-se ao número nota fiscal de devolução de saída. |
|---|
| Dt. Mov: | Refere-se a data em que a nota fiscal de devolução de saída foi gerada no sistema. |
|---|
| Dt. Emis: | Refere-se a data em que a nota fiscal de devolução de saída foi emitida. |
|---|
| Fornecedor: | Refere-se ao código do fornecedor da nota de devolução. |
|---|
| Vlr. Merc: | Refere-se ao valor da mercadoria da nota fiscal. |
|---|
| Desconto: | Refere-se ao valor do desconto da nota fiscal. |
|---|
| Frete: | Refere-se ao valor do frete da nota fiscal. |
|---|
| Outr. Desp: | Refere-se ao valor de outras despesas da nota fiscal. |
|---|
| Valor Nota: | Refere-se ao valor da total da nota fiscal. |
|---|
| Icm: | Refere-se ao valor do ICMS da nota fiscal. |
|---|
| Obs: | Refere-se a observação da nota fiscal. |
|---|
| Item: | Refere-se ao código do item da nota fiscal. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do item da nota fiscal. |
|---|
| Margem%: | Refere-se a porcentagem da margem do produto. |
|---|
| Un: | Refere-se a unidade do produto. |
|---|
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
|---|
| Quant: | Refere-se a quantidade do produto. |
|---|
| Pr.Unit: | Refere-se ao preço unitário do produto. |
|---|
| Desconto: | Refere-se ao desconto do produto. |
|---|
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto. |
|---|
| PMZ: | Refere-se ao PMZ do produto. |
|---|
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
|---|
| Icm: | Refere-se ao ICMS do produto. |
|---|
| IPI: | Refere-se ao IPI do produto. |
|---|
| Rotina: | SD Devolução |
|---|
| Programa: | MOV057 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Devolucao |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| Gr: | Refere-se ao grupo que o produto pertence. |
|---|
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
|---|
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
|---|
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
|---|
| ICM: | Refere-se a ao Icms do produto. |
|---|
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade do produto. |
|---|
| Valor: | Refere-se ao valor da nota fiscal de devolução de saída. |
|---|
| Total Grupo: | Refere-se ao valor da nota fiscal por grupo. |
|---|
| Total Setor: | Refere-se ao valor da nota fiscal por setor. |
|---|
| Total Geral: | Refere-se ao valor total (grupo e setor) da nota fiscal. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Transferência Saída Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Transferência de Saída no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Transferência de Saída
O relatório de transferência de saída poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
#####
1.1 - Gerando Relatório por **Documento**
| Rotina: | Relatório de Transferência de Saída por Documento |
|---|
| Programa: | MOV200 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Transferencia |
|---|
| St: | Letra correspondente a tributação ST. |
|---|
| Docum: | Número do documento da nota de transferência. |
|---|
| Dt.Mov: | Data em que a nota de transferência foi informada no sistema. |
|---|
| Dt.Emis: | Data em que a nota de transferência foi emitida. |
|---|
| D/S: | Local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão. |
|---|
| Origem: | Loja de saída em que a nota de transferência foi emitida. |
|---|
| Destino: | Loja de entrada para onde a nota de transferência foi transferida. |
|---|
| Vl.Merc: | Valor da mercadoria. |
|---|
| Desconto: | Desconto da mercadoria. |
|---|
| Vl.Icm: | Valor do icms da mercadoria. |
|---|
| Frete: | Frete da mercadoria. |
|---|
| Despesas: | Despesas da mercadoria. |
|---|
| Vl.Nota: | Valor da nota de transferência. |
|---|
| Codigo: | Código do produto. |
|---|
| Descricao: | Descrição do produto. |
|---|
| UN: | Unidade do produto. |
|---|
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
|---|
| Quantidade: | Quantidade do produto. |
|---|
| Pr.Unit: | Preço unitário do produto. |
|---|
| Desconto: | Desconto do produto. |
|---|
| Pr.Custo: | Preço de custo do produto. |
|---|
| PMZ: | PMZ do produto. |
|---|
| Pr.Venda: | Preço de venda do produto. |
|---|
| ICM: | Icms do produto. |
|---|
| IPI: | IPI do produto. |
|---|
| Rotina: | Relatório de Transferência de Saída por Item |
|---|
| Programa: | MOV057 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Transferencia |
|---|
| Descricao: | Descrição do produto. |
|---|
| Codigo: | Código do produto. |
|---|
| Gr: | Grupo do produto. |
|---|
| Uc: | Unidade de compra do produto. |
|---|
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
|---|
| Uv: | Unidade de venda do produto. |
|---|
| Icm: | Icms do produto. |
|---|
| Qt.Uv: | Quantidade do produto. |
|---|
| Valor: | Valor da nota de transferência. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Romaneio Transferência Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Romaneio de Transferência no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Romaneio de Transferência
| Rotina: | Relatório - Romaneio |
|---|
| Programa: | PED402 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Romaneio transferencia / Relatorio |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Dependendo do modelo que for informado, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo. No exemplo deste documento foi utilizado o padrão 00. |
| Atend/Pend/Todos: | Informe a letra correspondente ao status do romaneio, sendo: A - atendido, P - pendente, T - todos.
|
|---|
| Consolidado: | Informe a letra **S** para considerar os documentos consolidados, ou a letra **N** para não consolidados. |
|---|
| Em. EAN Vinc: | Informe a letra **S** para considerar os documentos com produtos com EAN vinculados, ou a letra **N** para não considerar. |
|---|
| Data de... a: | Se desejar filtrar um determinado período dos documentos, no primeiro campo (**Data de**) informe a **data inicial** e, pressione a tecla **Enter.**
No segundo campo (**a**) informe a **data final** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Loja Destino: | Informe o número da loja de destino do romaneio.
|
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter** somente.
|
|---|
| Documento: | Número do documento gerado na inclusão do romaneio de transferência.
|
|---|
| Data: | Data da digitação do documento.
|
|---|
| Loja de Entrada: | Loja de destino informado no romaneio.
|
|---|
| Item: | Código do item do romaneio. |
|---|
| Descricao: | Descrição do item do romaneio.
|
|---|
| Ean: | Código de barras (EAN) do item do romaneio.
|
|---|
| Embalagem: | Unidade do produto do romaneio.
|
|---|
| Quant.: | Quantidade do item do romaneio.
|
|---|
| Preco: | Preço unitário do item do romaneio.
|
|---|
| Vl. Item: | Valor total do item multiplicado à quantidade do romaneio.
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Dia Modelo 01 Loja Individualmente Integral?
#### **Dúvida:**
Como emitir relatório de vendas do dia modelo 01 por loja individualmente no sistema Integral?
#### **Solução:**
| Rotina: | Vendas do Dia |
|---|
| Programa: | AUT208 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Vendas / Vendas do Dia / Relatório / por Loja |
|---|
| A Vista: | Valor Total das Vendas para os Tipos de Pagamentos à Vista. |
| A Prazo: | Valor Total das Vendas para os Tipos de Pagamentos à Prazo. |
| Total: | Valor das Vendas à Vista + Vendas à Prazo - Devoluções.
|
| Devolução: | Valor Total de Devoluções. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Itens Atacado Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir o Relatório de Vendas de Itens de Atacado no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Emitindo o Relatório de Vendas de Itens de Atacado
| Rotina: | Vendas Itens Atacado |
|---|
| Programa: | MOV372 |
|---|
| Localização: | Vendas Automacao / Relatorios / Venda por Itens / Vendas Itens Atacado |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para alcançar alguns campos é necessário utilizar a seta do tecla para cima. |
| Data: | Refere-se a data em que a venda foi realizada. |
|---|
| Horario | Refere-se ao horário que a venda foi realizada. |
|---|
| Cx.
| Refere-se ao código do caixa onde foi efetuado a venda. |
|---|
| Cupom: | Refere-se ao código do cupom gerado. |
|---|
| Item: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| EAN: | Refere-se ao EAN (código de barras) do produto vendido. |
|---|
| Qtde: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
|---|
| Pr. Atac:
| Refere-se ao preço de atacado do produto vendido. |
|---|
| Margem: | Refere-se a margem de venda do produto. |
|---|
| Pr. Ven: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
|---|
| Dif. | Refere-se a diferença entre o preço normal x preço de atacado do produto. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Vendas Itens Vendedor Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Vendas de Itens por Vendedor no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando o Relatório de Vendas de Itens por Vendedor
| Rotina: | Itens por Vendedor |
|---|
| Programa: | COM068 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / gestao de Vendas / vendedor por Item |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Neste diretório serão gerados dois arquivos csv com o nome do Spool, porém, um terá o acréscimo da palavra -doc e o outro a palavra -it (conforme do exemplo abaixo). A diferença é que um relatório terá informações do documento em geral e o outro terá informações do documento mais os produtos, respectivamente. |
| Lj: | Refere-se ao código da loja onde foram realizadas as vendas. |
|---|
| Desc: | Refere-se a descrição da loja onde foram realizadas as vendas. |
|---|
| Cod: | Refere-se ao código do cliente que comprou o produto. |
|---|
| Cliente: | Refere-se a descrição do cliente. |
|---|
| Data: | Refere-se a data em que o produto foi vendido. |
|---|
| Documento: | Refere-se ao número do documento de venda gerado. |
|---|
| Cod: | Refere-se ao código do vendedor que realizou a venda do produto. |
|---|
| Vended: | Refere-se ao nome do vendedor que realizou a venda do produto. |
|---|
| Qtd.: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
|---|
| Und: | Refere-se ao valor unitário do produto vendido. |
|---|
| Item: | Refere-se ao código do produto vendido. |
|---|
| Desc: | Refere-se a descrição do produto vendido. |
|---|
| Total: | Refere-se ao valor total do produto vendido. |
|---|
| Pre.custo: | Refere-se ao preço de custo unitário do produto vendido. |
|---|
| Tot.custo: | Refere-se ao preço do custo total do produto vendido. |
|---|
| Margem: | Refere-se ao valor da margem calculada sobre o preço de custo do produto vendido (onde o cálculo é: valor da coluna 'Total' menos o valor da coluna 'tot.custo', onde o resultado é apresentado na coluna 'margem', ou seja, **margem = Total - tot.custo**). |
|---|
| Lucro: | Refere-se ao valor do lucro calculado sobre o preço de custo do produto vendido (onde o cálculo é: valor da coluna 'margem' dividido pelo valor da coluna 'Total' multiplicado por 100, onde o resultado é apresentado na coluna 'lucro', ou seja, **lucro = (margem / Total \* 100)**). |
|---|
| Lj: | Refere-se ao código da loja onde foram realizadas as vendas. |
|---|
| Desc: | Refere-se a descrição da loja onde foram realizadas as vendas. |
|---|
| Cod: | Refere-se ao código do cliente que comprou o produto. |
|---|
| Cliente: | Refere-se a descrição do cliente. |
|---|
| Data: | Refere-se a data em que o produto foi vendido. |
|---|
| Documento: | Refere-se ao número do documento de venda gerado. |
|---|
| Cod: | Refere-se ao código do vendedor que realizou a venda do produto. |
|---|
| Vended: | Refere-se ao nome do vendedor que realizou a venda do produto. |
|---|
| Item: | Refere-se ao código do produto vendido. |
|---|
| Desc: | Refere-se a descrição do produto vendido. |
|---|
| Qtd: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
|---|
| Und.: | Refere-se ao valor unitário do produto vendido. |
|---|
| Total: | Refere-se ao valor total do produto vendido. |
|---|
| Pro/Ser: | Refere-se se a venda foi de produto (definido com a letra P) ou serviço (definido com a letra S). |
|---|
| Setor: | Refere-se ao setor do produto vendido. |
|---|
| Grp: | Refere-se ao grupo do setor do produto vendido.
|
|---|
| Sbgrp: | Refere-se ao subgrupo do setor do produto vendido. |
|---|
| Secao: | Refere-se a seção do produto vendido. |
|---|
| Grp: | Refere-se ao grupo da seção do produto vendido. |
|---|
| Sbgrp: | Refere-se ao subgrupo da seção do produto vendido. |
|---|
| Pre.cust: | Refere-se ao preço de custo unitário do produto vendido. |
|---|
| Tot.cust: | Refere-se ao preço do custo total do produto vendido. |
|---|
| Margem: | Refere-se ao valor da margem calculada sobre o preço de custo do produto vendido (onde o cálculo é: valor da coluna 'Total' menos o valor da coluna 'tot.custo', onde o resultado é apresentado na coluna 'margem', ou seja, **margem = Total - tot.custo**). |
|---|
| Lucro: | Refere-se ao valor do lucro calculado sobre o preço de custo do produto vendido (onde o cálculo é: valor da coluna 'margem' dividido pelo valor da coluna 'Total' multiplicado por 100, onde o resultado é apresentado na coluna 'lucro', ou seja, **lucro = (margem / Total \* 100)**). |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Relatórios Gerenciais
# Dúvida | Como Emitir Relatório Sugestão Compras Modelo 15 Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir Relatório Sugestão de Compras com o Modelo 15 no Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Emitindo o Relatório Sugestão de Compras com o Modelo 15 no Integral
| Rotina: | Sugestão de Compras |
|---|
| Programa: | EST304 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Relatorios Gerenciais / Sugestao de Compras |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuição Marginal Modelo 07 Tratar Promoções Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Emitir** **Relatório Contribuição Marginal Modelo 07** para tratar **Promoções Diversas** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1 - Consultando Data de Validade da Promoção
Acesse a localização indica acima para consultar a data de validade da promoção.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zv401.png)
Digite o número da promoção que deseja consultar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Jx902.png)
Caso queria consultar os itens que pertencem a determinada promoção acesse o link do documento: [Dúvida | Como Conferir Itens Promoções Diversas Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-conferir-itens-promocoes-diversas-integral)
##### 2 - Emissão do Relatório Contribuição Marginal
| Rotina: | Contribuição Marginal |
|---|
| Programa: | EST304 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Relatórios Gerenciais / Contribuição Marginal |
|---|
| Modelo: | Digite o modelo 07. |
|---|
| Nome Spool: | Digite o nome do arquivo que será gerado contendo o relatório. |
|---|
| Vendas de: | Digite o período de vendas, sendo necessário atentar para o período corresponder a data da promoção. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuição Marginal Modelo 07 Descrição Grupo Subgrupo Integral?
#### **Dúvida**:
Como Emitir **Relatório de Contribuição Marginal** **Modelo 07** com a **Descrição e Código do Grupo e Subgrupo** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1 - Emitindo Relatório DRE
| Rotina: | Relatório de Contribuição Marginal |
|---|
| Programa: | EST304 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Relatórios Gerenciais / Contribuição Marginal |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Curva ABC Venda Setor Grupo Integral?
#### **Dúvida:**
Como **Emitir Relatório ABC de Venda por Setor/Grupo** no **Sistema Integral**?
#### **Solução:**
##### 1 - Emitindo Relatório
| Rotina: | ABC de Venda |
|---|
| Programa: | EST320 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Relatórios Gerenciais / Curva ABC / Vendas - Compra |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Alguns dos campos descritos acima são específicos de determinados modelos, ou seja, só serão exibidos/habilitados caso o modelo ao qual pertence seja selecionado. |
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| UN: | Refere-se a unidade de medida do produto. |
|---|
| Quant: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
|---|
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
|---|
| Pr.MVen: | Refere-se ao preço médio de venda do produto. |
|---|
| Vl.Venda: | Refere-se ao valor total de venda do produto. |
|---|
| Ac.Venda: | Refere-se ao acumulado da venda do produto. |
|---|
| %: | Refere-se ao valor da venda do produto em percentual. |
|---|
| Acum%: | Refere-se ao acumulado da venda do produto em percentual. |
|---|
| Seq: | Refere-se a sequência dos itens mais vendidos. |
|---|
| Tot.Itens: | Refere-se ao total dos itens. |
|---|
| Tot.Valor: | Refere-se ao valor total dos itens. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Manual | Relatório Lista de Preços Integral
#### **Dúvida:**
Como Emitir Relatório de Lista de Preços no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1 - Emitindo o Relatório de Lista de Preços
| Rotina: | Lista de Preço |
|---|
| Programa: | EST041 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Ficha Financeira / Relatórios / Lista de Preços |
|---|
| Modelo: | Selecione o modelo desejado. |
|---|
| P.Var/Nor/Tod: | Selecione produtos com: Peso Variável (**V**), Normal (**N**) ou Todos (**T**). |
|---|
| Classificação: | Selecione a classificação que será emitida dos produtos: **Setor/Seção/Item/Sequencial**. |
|---|
| Ordem: | Selecione a ordem da classificação dos produtos: **Alfabética/Numérica/Selecionar/EAN**. |
|---|
| Quebra Grupo/SubG: | Informe **S** se o relatório deverá quebrar **Grupo** e **SubGrupo** ou **N** caso contrário. |
|---|
| Vendedor: | Selecione um vendedor ou pressione a tecla **ENTER** para emitir todos.
|
|---|
| Tela/Imp/Arq: | Opção para visualização do relatório: **Tela/Arquivo/Impressora**. |
|---|
| Nome Spool: | Nome do arquivo do relatório que será gerado, que pode ser visualizado pela tecla **F8**. |
|---|
| Faixa de...ate: | Selecione a faixa de produtos: **Setor**, **Seção** ou de **A** a **Z**. |
|---|
| Saltar Página: | Se vai saltar página a cada mudança de setor. |
|---|
| Fornecedor: | Selecione o fornecedor desejado ou pressione a tecla **ENTER** para emitir produtos de todos os fornecedores. |
|---|
| Aplicação/Só Zero: | Selecione a aplicação desejada ou produtos com aplicação = 0. |
|---|
| Comprador: | Selecione produtos de um comprador desejado ou pressione a tecla **ENTER** para emitir produtos de todos os compradores. |
|---|
| Zer/Pos/Neg/Todos: | Selecione para emissão dos produtos com estoque: Zerado (**Z**), Positivos (**P**), Negativos (**N**), Todos (**T**) ou Positivos + Negativos (**X**). |
|---|
| Preço Z/P/T: | Selecione para emissão dos produtos com o preço: Zerado (**Z**), Com Preço (**P**) ou Todos (**T**). |
|---|
| Preço: | Selecione para emissão dos produtos o preço: **1.PrMédio**, **2.PrVenda**, **3.PrCusto**, **4.PrEntrada**, **5.PrPMZ**, **6.PrTransferência** ou **7.Sugestão de Venda**. |
|---|
| Pr.Atac?: | Selecione **S** para emitir o Preço de Atacado ou **N** para não emitir. |
|---|
| Todos/Sup/At/I: | Selecione para emissão: Todos os Produtos (**T**), Suspensos (**S**), Ativos (**A**) ou Importados (**I**). |
|---|
| Categoria/Linha: | Selecione a categoria e/ou linha desejada. |
|---|
| Unidade: | Selecione para emissão dos produtos em unidade de: Venda (**V**) ou Compra (**C**). |
|---|
| Tributação/MVA: | Selecione a tributação desejada e o **MVA** (quando tributação = F (ou seja, Substituição Tributária)). |
|---|
| Entradas de...a: | Informe uma data caso queira emitir os itens com entradas no período informado. |
|---|
| Alterados de...a: | Informe uma data caso queira emitir os itens com alterações no período informado. |
|---|
| Tipo Alteração?: | Selecione o tipo de alteração desejada: Todos (0), Entrada de NF (**1**), Tabela Fornecedor (**2**), Alteração de Margem (**3**), Pesquisa (**4**), Entrada Hort (**5**). |
|---|
| Entra em Promoção: | Informe uma data para emitir itens que **entraram** em **promoção**. |
|---|
| Sai Promoção: | Informe uma data para emitir itens que **saíram** de **promoção**. |
|---|
| SoPrMenor que: | Informe um preço caso queira emitir itens com o preço de venda **menor** que o informado. |
|---|
| **Observação**: Alguns dos campos descritos acima são específicos de determinados modelos, ou seja, só serão exibidos caso o modelo ao qual pertence seja selecionado. |
- ##### **Modelo 1**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/3WYimage.png)
#####
- ##### **Modelo 2**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/ZAQimage.png)
- ##### **Modelo 3**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QTAimage.png)
- ##### **Modelo 4
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/q5himage.png)
- ##### **Modelo 5**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Xnwimage.png)
- ##### **Modelo 6
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mod6.png)**
- ##### **Modelo 7**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/XSkimage.png)
- ##### **Modelo 8**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/b7Simage.png)
- ##### **Modelo 9**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/SOBimage.png)
- ##### **Modelo 10**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IvBimage.png)
- ##### **Modelo 11**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/GGsimage.png)
- ##### **Modelo 12**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/30Qimage.png)
- ##### **Modelo 13**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/u8jimage.png)
- ##### **Modelo 14**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/WYQimage.png)
- ##### **Modelo 15**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/luKimage.png)
- ##### **Modelo 16
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Zzl16.png)**
- ##### **Modelo 18**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QCcimage.png)
- ##### **Modelo 19**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Lkkimage.png)
- ##### **Modelo 20**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/mf7image.png)
- ##### **Modelo 21**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/K9Fimage.png)
- ##### **Modelo 22**
##### 
- ##### **Modelo 23**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Gn0image.png)
- ##### **Modelo 24**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/g3limage.png)
- ##### **Modelo 25**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/QVqimage.png)
- ##### **Modelo 26
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Hhj26.png)**
- ##### **Modelo 27**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/1ulimage.png)
- ##### **Modelo 28**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/r1uimage.png)
#####
- ##### **Modelo 29**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/cvXimage.png)
- ##### **Modelo 30
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/b2u30.png)**
- ##### **Modelo 31**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/vnLimage.png)
- ##### **Modelo 32**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/tzlimage.png)
- ##### **Modelo 33**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Hx8image.png)
- ##### **Modelo 34**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/wBeimage.png)
#####
- ##### **Modelo 35**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/52qimage.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Yu2image.png)
- ##### **Modelo 36**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HQjimage.png)
- ##### **Modelo 37**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/20Limage.png)
- ##### **Modelo 38**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/zPcimage.png)
- ##### **Modelo 39**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/MURimage.png)
- ##### **Modelo 40**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/Tbgimage.png)
- ##### **Modelo 41**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/HsDimage.png)
- ##### **Modelo 42**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/02Iimage.png)
- ##### **Modelo 43**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/IbRimage.png)
- ##### **Modelo 44**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuição Marginal Modelo 07 Integral?
#### **Dúvida:**
Como Emitir o Relatório de Contribuição Marginal Modelo 07?
**Solução:**
##### 1 - Emitindo Relatório Contribuição Marginal Modelo 07
| Rotina: | Contribuição Marginal |
|---|
| Programa: | EST304 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao Estoque / Relatorios Gerenciais / Contribuicao Marginal |
|---|
| Setor/Grupo | Para alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima e informe a letra **S** para emitir itens com setor/grupo, ou **N** para não emitir.
|
|---|
| Cod.Vd | Para alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima e informe a letra **S** para emitir produtos com código só para venda, ou **N** para não emitir.
|
|---|
| Prod.Nao/Colig: | Para alcançar o primeiro campo (**Prod.Nao**), utilize a seta do teclado para cima e informe a letra **S** para emitir produtos que não foram vendidos nesta loja, ou **N** para não emitir.
No segundo campo (**Colig**), informe a letra **S** para emitir só vendas para as empresas coligadas, ou **N** para não emitir.
|
|---|
| M.Itens/MgPrat: | No primeiro campo (**M.Itens**), informe a letra **S** para exibir os itens no relatório, ou a letra **N** para não exibir itens no relatório.
No segundo campo (**MgPrat**), informe a letra **S** para exibir a margem líquida e inverter o cálculo, ou **N** para não exibir.
|
|---|
| TpProm: | Informe a letra correspondente ao tipo da promoção, sendo: **P** - Normal, **D** - Diversas, ou **W** - web.
|
|---|
| Promocao: | No primeiro campo, informe o código da promoção e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**
| **OBSERVAÇÕES:**
O código da promoção é **obrigatório** apenas quando o campo **TpProm** for definido como **Web**.
Pode informar **999999** para produtos em promoção no período definido (**exceto promoção Web**).
Se for informado um código de promoção, o sistema exibirá a pergunta " **Ler PROMOCAO SALVA** ", no qual deverá apertar a tecla **S** para confirmar.
|
|
|---|
| PN/Simula: | No primeiro campo (**PN**), informe a letra **S** para emitir itens que não foram vendidos neste período, ou **N** para não emitir.
No segundo campo (**Simula**), informe a letra **S** para gerar simulação dos produtos que foram vendidos neste período, ou **N** para não simular.
| OBSERVAÇÃO: Esses campos somente serão habilitados se o código da promoção for informada no campo **Promocao**. |
|
|---|
| Fornecedores: | Informe a letra **S** para emitir a contribuição por fornecedor, ou **N** para não emitir.
|
|---|
| Linha: | Informe a letra **S** para quebrar o fornecedor por linha, ou **N** para não quebrar.
|
|---|
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem para emitir o fornecedor no relatório, sendo: **L** - lucro, ou **F** - faturamento.
|
|---|
| FornPr: | Informe a letra **S** para emitir no relatório somente o código do fornecedor principal, ou **N** para não emitir.
|
|---|
| Os ??? Maiores | Informe a quantidade desejada ,para emitir o raking de fornecedores. Se deixar sem preenchimento e apertar a tecla **Enter** o sistema irá preencher automaticamente com os 10 primeiros fornecedores.
|
|---|
| Lj: | Refere-se a loja definida na geração do relatório. |
|---|
| Setor: | Refere-se ao código do setor/grupo. |
|---|
| LJ:01 De
(data inicial a final): | Refere-se a descrição do setor/grupo. |
|---|
| Mg%Sist: | Refere-se a margem do Cadastro, em porcentagem.
|
|---|
| Mg%Ant: | Refere-se a margem praticada do período anterior.
| **OBSERVAÇÃO:** Período anterior é determinado pelo filtro do campo **Vendas de ... a ...**, onde o sistema compara a mesma faixa de data do mês anterior ao período informado nesse campo. No exemplo deste documento, foi informado o período 17/12/20 a 17/12/20, sendo assim, o período anterior utilizado pelo sistema será 17/11/20 a 17/11/20.
Caso a emissão do relatório seja de um mês com 30 dias, como novembro, de 01/11/2020 à 30/11/2020, o período anterior para comparação será 01/10/2020 à 30/10/2020, desconsiderando o 31º dia de Outubro.
|
|
|---|
| Margem: | Refere-se a margem aplicada (Venda / Custo), em percentual. |
|---|
| Quantid: | Refere-se a quantidade vendida. |
|---|
| Vl.Custo: | Refere-se ao **Custo do Produto x Quantidade Vendida**. |
|---|
| Vl.Venda: | Refere-se ao **Valor Médio de Venda x Quantidade Vendida**. |
|---|
| Lucro Bruto: | Refere-se a **Venda - Custo**. |
|---|
| Lucro Ant: | Refere-se ao Lucro Apurado do Período Anterior.
| **OBSERVAÇÃO:** Período anterior é determinado pelo filtro do campo **Vendas de ... a ...**, onde o sistema compara a mesma faixa de data do mês anterior ao período informado nesse campo. No exemplo deste documento, foi informado o período 17/12/20 a 17/12/20, sendo assim, o período anterior utilizado pelo sistema será 17/11/20 a 17/11/20.
Caso a emissão do relatório seja de um mês com 30 dias, como novembro, de 01/11/2020 à 30/11/2020, o período anterior para comparação será 01/10/2020 à 30/10/2020, desconsiderando o 31º dia de Outubro.
|
|
|---|
| %Fat: | Refere-se ao percentual do faturamento que este grupo representa em relação a venda total do setor. Exemplo: **%Fat = 100 x (Valor de venda do grupo) / Valor “total” da venda setor/grupo**.
|
|---|
| %Luc: | Refere-se ao percentual do lucro que este setor/grupo representa em relação a venda total. Exemplo: **Lucro% = (100\*lucro individual) / Lucro Total**. |
|---|
| Contr%: | Refere-se ao percentual da contribuição que este setor / grupo representa em relação a venda total. Exemplo: se a loja toda vendeu 500.000,00 este valor representa o valor total da venda, ou seja, 100%. Se o setor vendeu 75.652,42 o valor da contribuição (Contr%) será o percentual que a venda desse setor representa no total das vendas da loja, ou seja, em cima de 100%. |
|---|
| Lj: | Refere-se a loja definida na geração do relatório.
|
|---|
| Item: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| LJ:01 De (data inicial a final): | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| Quantid: | Refere-se a quantidade vendida. |
|---|
| Class: | Refere-se a classificação do produto. |
|---|
| Setor: | Refere-se ao código do setor do produto. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do setor. |
|---|
| Grupo: | Refere-se ao código do grupo do produto. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do grupo. |
|---|
| SubGrupo: | Refere-se ao código do subgrupo do produto. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do subgrupo. |
|---|
| Custo: | Refere-se ao custo do produto. |
|---|
| Venda: | Refere-se ao valor da venda do produto.
|
|---|
| Dif: | Refere-se a diferença entre o valor do custo e o valor da venda. |
|---|
| Mg%Sist: | Refere-se a margem do Cadastro, em porcentagem. |
|---|
| Margem: | Refere-se a margem do produto. |
|---|
| Quantid: | Refere-se a quantidade do produto. |
|---|
| Vl.Custo: | Refere-se ao **Custo do Produto x Quantidade Vendida**. |
|---|
| Vl.Venda: | Refere-se ao **Valor Médio de Venda x Quantidade Vendida**. |
|---|
| Lucro Bruto: | Refere-se a **Venda - Custo**. |
|---|
| %Perc: | Refere-se ao percentual do lucro. |
|---|
| PMZ: | Refere-se ao PMZ do produto. |
|---|
| PrVen: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
|---|
| Estoque: | Refere-se ao estoque do produto. |
|---|
| EAN: | Refere-se ao código de barras do produto. |
|---|
| Aplic: | Refere-se a aplicação do produto. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição da aplicação do produto. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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|
# Dúvida | Como Gerar Relatório Abaixo Estoque Mínimo Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Itens com o Estoque Abaixo do Mínimo no Integral?
#### **Solução:**
Este relatório é utilizado para listar os produtos com estoque atual abaixo do estoque mínimo, baseando-se no giro do produto.
#####
1- Gerando Relatório de Itens com o Estoque Abaixo do Mínimo
| Rotina: | Itens Crítico
|
|---|
| Programa: | EST041 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Ficha Financeira / Relatorios / Abaixo Estoque Mínimo |
|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto cadastrado no sistema.
|
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| Un: | Refere-se a unidade de medida do produto. |
|---|
| Estoque: | Refere-se a quantidade em estoque atual do produto. |
|---|
| Est.Minimo: | Refere-se o estoque mínimo do produto. |
|---|
| Reposicao: | Refere-se o estoque máxima do produto. |
|---|
| Qt.Pend: | Refere-se a quantidade que tem no pedido do fornecedor. |
|---|
| Qt.Sug: | Refere-se a quantidade sugerida para atingir a reposição. |
|---|
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Saída Acumuladas Setor Seção Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar o Relatório de Entrada e Saída Acumuladas por Setor ou Seção no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando o Relatório de Entrada e Saída Acumuladas por Setor ou Seção
| Rotina: | Entradas e Saídas Acumuladas por SETOR/SECAO |
|---|
| Programa: | EST305 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Relatorios Gerenciais / Estatisticos / enT - saidas acumuladas |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Alguns campos não serão habilitados de acordo com o modelo escolhido. |
| **E N T R A D A S** | **S A I D A S** |
|---|
| **Colunas** | **Descrição** | **Colunas** | **Descrição** |
|---|
| Setor/Grupo: | Refere-se ao setor e grupo. | Vendas | Refere-se a quantidade de vendas realizada por setor/grupo. |
|---|
| Compras: | Refere-se a quantidade de compras realizada por setor/grupo. | Transf. | Refere-se a quantidade de transferência de saída realizada por setor/grupo. |
|---|
| Transf.: | Refere-se a quantidade de transferência de entrada realizada por setor/grupo. | Devol. | Refere-se a quantidade de devoluções de compra realizada por setor/grupo. |
|---|
| Devol**.:** | Refere-se a quantidade de devoluções de venda realizada por setor/grupo. | Total | Refere-se ao total geral de saída por setor/grupo. |
|---|
| Pedidos: | Refere-se a quantidade de pedidos realizada por setor/grupo. | % | Refere-se a porcentagem de saída referente as entradas. |
|---|
| Total: | Refere-se ao total geral de entrada por setor/grupo. |
|
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Gerar Relatório Documento Quebra Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Documento de Quebra no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Quebra
O relatório de quebra poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
| **OBSERVAÇÃO:** Dependendo do modelo que for informado, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo.
|
| Rotina: | Movimento de Quebra |
|---|
| Programa: | MOV321 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Movimento de quebra |
|---|
| Filial:
| O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina.
|
|---|
| So Total:
| Informe a letra **S** para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe **N** para gerar um relatório mais detalhado.
|
|---|
| So ACORDO Troca: | Informe a letra **S** para ser exibido no relatório as quebras cujo fornecedor tem acordo de troca, ou **N** para exibir todos independente do acordo. |
|---|
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
|---|
| Arq/Impres:
| Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
|
|---|
| Nome Spool:
| Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
|
|---|
| Docum. de: a: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
|
|---|
| Data de: a:
| Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Unidade: | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**. |
|---|
| Ordem Seq?: | Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial. |
|---|
| Setor:
| Informe o número do setor desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os setores (999999).
|
|---|
| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente com o nome do setor definido. |
|---|
| Tipo:
| Informe o tipo do plano de contas desejado (com quatro dígitos).
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os tipos (9999).
|
|---|
| Ident. Debito:
| Informe a letra correspondente a identificação do débito.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Usuario... ate:
| Informe uma faixa inicial do usuário no primeiro campo (**Usuario**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do usuário e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os usuários.
|
|---|
| Cod.Fiscal:
| Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saídas, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (9999).
|
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os compradores.
|
|---|
| Doc.: | Número do documento de quebra. |
|---|
| Data: | Data em que o documento de quebra foi gerado no sistema. |
|---|
| Tipo: | Tipo gerencial do documento de quebra. |
|---|
| Setor: | Código do setor do documento de quebra. |
|---|
| Vlr. Doc: | Valor do documento de quebra. |
|---|
| Usuario: | Código do usuário que gerou o documento de quebra. |
|---|
| Item: | Código do item do documento de quebra. |
|---|
| Descricao: | Descrição do item do documento de quebra. |
|---|
| Referencia: | Código de barras (EAN) do item do documento de quebra. |
|---|
| Un: | Unidade do produto. |
|---|
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
|---|
| Qtde: | Quantidade do produto. |
|---|
| Pr.Unit: | Preço unitário do produto. |
|---|
| Rotina: | Relatório Movimento de Quebra |
|---|
| Programa: | MOV057 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Movimento de quebra |
|---|
| Descricao: | Descrição do produto. |
|---|
| Codigo: | Código do produto. |
|---|
| Gr: | Grupo do produto. |
|---|
| Uc: | Unidade de compra do produto. |
|---|
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
|---|
| Uv: | Unidade de venda do produto. |
|---|
| ICM: | Icms do produto. |
|---|
| Qt.Uv: | Quantidade do produto. |
|---|
| Valor: | Valor do documento de quebra. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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|
# Dúvida | Como Gerar Relatório Requisição Consumo Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Requisição de Consumo no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Requisição de Consumo
O relatório de requisição de consumo poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
| **OBSERVAÇÃO:** Dependendo do modelo que for informado e as configurações dos relatórios, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo.
|
| Rotina: | Requisição para Consumo |
|---|
| Programa: | MOV089 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Requisicao p Consumo |
|---|
| Filial:
| O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina.
|
|---|
| So Total:
| Informe a letra **S** para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe **N** para gerar um relatório mais detalhado.
|
|---|
| So ACORDO Troca: | Informe a letra **S** para ser exibido no relatório as quebras cujo fornecedor tem acordo de troca, ou **N** para exibir todos independente do acordo. |
|---|
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
|---|
| Arq/Impres:
| Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
|
|---|
| Nome Spool:
| Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
|
|---|
| Docum. de: a: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
|
|---|
| Data de: a:
| Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Unidade: | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**. |
|---|
| Ordem Seq: | Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial. |
|---|
| Setor: | Informe o número do setor desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os setores (999999).
|
|---|
| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente com o nome do setor definido. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Tipo: | Informe o tipo do plano de contas desejado (com quatro dígitos).
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os tipos (9999).
|
|---|
| Ident. Debito: | Informe a letra correspondente a identificação do débito.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Usuario... ate: | Informe uma faixa inicial do usuário no primeiro campo (**Usuario**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do usuário e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os usuários.
|
|---|
| Cod.Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saídas, ou pressione a tecla **Enter** para visualizar os CFOP's cadastrados no sistema, ou informe 9999 para considerar todos.
| **OBSERVAÇÃO:** Caso seja informado CFOP's específicos, para finalizar a inclusão dos mesmos pressione a tecla **Esc** para prosseguir. |
|
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os compradores.
|
|---|
| Docum: | Refere-se ao número do documento de requisição de consumo. |
|---|
| Data: | Refere-se a data em que o documento de requisição foi gerado no sistema. |
|---|
| Usuario: | Refere-se ao código do usuário que gerou o documento de requisição. |
|---|
| Hora: | Refere-se ao horário em que o documento de requisição foi gerado no sistema. |
|---|
| Tipo: | Refere-se ao tipo gerencial do documento de requisição. |
|---|
| Setor: | Refere-se ao código do setor do documento de requisição. |
|---|
| Item: | Refere-se ao código do item do documento de requisição. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do item do documento de requisição. |
|---|
| Un: | Refere-se a unidade de medida do produto. |
|---|
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
|---|
| Quant: | Refere-se a quantidade do produto. |
|---|
| Preco: | Refere-se ao preço unitário do produto. |
|---|
| Vl. Total: | Refere-se ao valor total do produto (cálculo: Quant x Preco). |
|---|
| Rotina: | Requisição para Consumo |
|---|
| Programa: | MOV057 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Requisicao p consumo |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| Gr: | Refere-se ao grupo que o produto pertence. |
|---|
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
|---|
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
|---|
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
|---|
| ICM: | Refere-se a ao Icms do produto. |
|---|
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade do produto. |
|---|
| Valor: | Refere-se ao valor do documento de requisição de consumo. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Troca Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Troca no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Troca
O relatório de troca poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
| **OBSERVAÇÃO:** Dependendo do modelo que for informado e as configurações dos relatórios, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo.
|
| Rotina: | Relatórios de Movimento |
|---|
| Programa: | MOV051 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Troca / Troca |
|---|
| Sec/Gr/Sub...a:
| Esse campo é preenchido automaticamente com ... a 99999999, porém, para alterá-lo, utilize a seta do teclado para cima. Ao acessar o primeiro campo (**Sec/Gr/Sub**), informe a seção (dois dígitos) grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**), informe a seção (dois dígitos) grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos) e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| So Total:
| Informe a letra **S** para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe **N** para gerar um relatório mais detalhado.
|
|---|
| SoExcluidos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente itens excluídos, ou **N** para exibir todos os itens. |
|---|
| Modelo: | O sistema preenche o campo automaticamente com o modelo 01. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Arq/Impres:
| Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
|
|---|
| Nome Spool:
| Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
|
|---|
| Docum. de: a: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
|
|---|
| Dt. Entrada...a:
| Informe o período inicial de entrada das trocas no primeiro campo (**Dt. Entrada**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Dt. Digitac...a: | Informe o período inicial de digitação das trocas no primeiro campo (**Dt. Digitac**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os períodos.
|
|---|
| Dt. Emissao...a: | Informe o período inicial de emissão das trocas no primeiro campo (**Dt. Entrada**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os períodos.
|
|---|
| Ordem Seq: | Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial. |
|---|
| Unidade: | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**. |
|---|
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os fornecedores.
|
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os compradores.
No campo à frente, informe a letra **S** para que o relatório seja quebrado por comprador, ou **N** para não quebrar.
|
|---|
| Usuario: | Informe o código do usuário e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os usuários.
No campo à frente, informe a letra **S** para exibir no relatório somente as notas fiscais com frete, ou **N** para exibir as notas sem frete, ou **T** para exibir as notas com ou sem frete.
|
|---|
| Ali/Pr/Sug: | Informe a letra **A** para exibir no relatório alíquota de ICMS e IPI, ou a letra **E** para exibir o preço de pedido, ou a letra **P** para exibir o preço de venda anterior, ou a letra **S** para exibir o preço sugerido / programado, ou a letra **X** para exibir todas as vendas. |
|---|
| SoBonific: | Informe a letra **S** para exibir no relatório as notas bonificadas, ou **N** para exibir as notas não bonificadas, ou **T** para exibir as notas boninificadas ou não bnificadas. |
|---|
| Pedidos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório notas com pedido, ou **N** para exibir notas sem pedido, ou **T** para exibir todas as notas. |
|---|
| Cod.Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de troca, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos CFOP's.
|
|---|
| Hora de...a: | Informe o horário inicial das trocas no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o horário final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os horários.
|
|---|
| So na loja: | Informe a letra **S** para exibir no relatório somente os produtos pertencentes a loja, ou **N** para exibir todos os produtos.
|
|---|
| St: | Refere-se se item possui substituição tributária ou não. |
|---|
| Docum: | Refere-se ao número do documento de troca. |
|---|
| Dt. Ent: | Refere-se a data de entrada do documento de troca. |
|---|
| Dt.Emis: | Refere-se a data em que o documento de troca foi gerado. |
|---|
| Fornecedor: | Refere-se ao fornecedor do documento de troca. |
|---|
| Usuario: | Refere-se ao código do usuário que gerou o documento de troca. |
|---|
| Vl.Merc: | Refere-se ao valor da mercadoria do documento de troca. |
|---|
| Desconto: | Refere-se ao valor do desconto do documento de troca. |
|---|
| Vl.Icm: | Refere-se ao valor do ICMS do documento de troca. |
|---|
| Frete: | Refere-se ao valor do frete do documento de troca. |
|---|
| Despesas: | Refere-se ao valor da despesa do documento de troca. |
|---|
| Vl.Nota: | Refere-se ao valor total do documento de troca. |
|---|
| Dt.Dig: | Refere-se a data de digitação do documento de troca. |
|---|
| Funrural: | Refere-se ao funrural do documento de troca. |
|---|
| Pedido: | Refere-se ao campo pedido utilizado na rotina de faturamento antigo (mov031), no qual ao faturar uma nota fiscal de troca colhendo o número do pedido o mesmo será visualizado. |
|---|
| Comprador: | Refere-se ao comprador do documento de troca. |
|---|
| V/P: | Refere-se ao tipo de pagamento do documento de troca (V - vista, ou P - prazo). |
|---|
| D/S: | Refere-se ao local do estoque do documento de troca (D - depósito, ou S - salão). |
|---|
| Observacao: | Refere-se a observação do documento de troca. |
|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto do documento de troca. |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto do documento de troca. |
|---|
| L: | Refere-se a linha de produto informada no seu cadastro. |
|---|
| CFOP: | Refere-se ao CFOP do produto do documento de troca. |
|---|
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto do documento de troca. |
|---|
| Margem%: | Refere-se a margem cadastrada no produto (margem calculada a partir do parâmetro de cálculo). |
|---|
| UN: | Refere-se a unidade de medida do produto do documento de troca. |
|---|
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto do documento de troca. |
|---|
| Qt.: | Refere-se a quantidade do produto do documento de troca. |
|---|
| Pr.Unit: | Refere-se ao preço unitário do produto do documento de troca. |
|---|
| Desc: | Refere-se ao desconto do produto do documento de troca. |
|---|
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto do documento de troca. |
|---|
| PMZ: | Refere-se ao valor de PMZ do produto do documento de troca. |
|---|
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço de venda do produto do documento de troca. |
|---|
| Venda: | Refere-se ao valor da venda do produto do documento de troca. |
|---|
| Rotina: | Troca |
|---|
| Programa: | MOV057 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Troca / Troca |
|---|
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
|---|
| Gr: | Refere-se ao grupo que o produto pertence. |
|---|
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
|---|
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
|---|
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
|---|
| ICM: | Refere-se a ao Icms do produto. |
|---|
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade do produto. |
|---|
| Valor: | Refere-se ao valor do documento de troca. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Estorno Troca Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar o Relatório de Estorno de Troca no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando o Relatório de Estorno de Troca
| Rotina: | Relatório de Troca
|
|---|
| Programa: | MOV026 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Troca / Estorno |
|---|
| Classificacao: | Informe o número correspondente ao tipo de classificação que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - Setor/ Grupo, 2 - Seção/Grupo, 3 - Item, 4 - Sequencial.
|
|---|
| Ordem: | Informe a letra correspondente ao tipo de ordenação que deseja visualizar no relatório, sendo: A- Alfabética, N - Numérica, S - Selecionar, R - Referência. |
|---|
| Ac. Itens: | Informe a letra **S** se desejar acumular os itens do relatório, ou **N** para não acumular.
|
|---|
| Quebra Grupo: | Informe a letra **S** se desejar que o relatório quebre a página por grupo, ou **N** para não quebrar.
|
|---|
| Tipo de Estorno: | Informe a letra correspondente ao tipo de estorno, sendo: T - Todos, E - Exclusão / Exclusão troca, N - Normal / Lançamento estorno.
|
|---|
| Arquivo/Impress: | Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
|
|---|
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
|
|---|
| Faixa de ... ate: | Informe a faixa de classificação do relatório, de acordo a classificação escolhida, ou pressione a tecla **Enter** para considerar a faixa toda.
|
|---|
| Preco: | Informe o número correspondente ao tipo de preço que deseja no relatório, sendo: 1 - preço médio, 2 - preço de venda, 3 - preço de custo, 4 - preço pmz.
|
|---|
| Total: | Informe a letra **S** se desejar totalizar o valor a partir do estoque de troca, ou **N** para não totalizar.
|
|---|
| Fornecedor: | Se desejar filtrar por fornecedor, informe o código interno (com dígito verificador) do mesmo, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
|
|---|
| Nome: | Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o informado no campo Fornecedor, porém, caso não tenha informado o código e desejar consulta a descrição utilize este campo. |
|---|
| Aplicacao: | Informe a aplicação do produto para filtro no relatório, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
|
|---|
| Movimentados de...a: | Informe o período de movimentação para exibir no relatório. |
|---|
| Imp Doc: | Informe **S** para imprimir o documento ou **N** para não imprimir. |
|---|
| Comprador:
| Se desejar filtrar por comprador, informe o código do mesmo, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
|
|---|
| Quebra Comprador: | Informe **S** se desejar que o relatório quebre a página por comprador, ou **N** para não quebrar.
|
|---|
| Cod Fiscal | Informe o código fiscal (CFOP) específico, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
|
|---|
| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do código fiscal escolhido.
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Extrato Itens Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Extrato de Itens no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Extrato de Itens
| Rotina: | Relatório de Movimentação |
|---|
| Programa: | MOV501 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Item - cliente - fornec / Item |
|---|
| Digitac: | Refere-se a data de movimentação do item no sistema. |
|---|
| Docum: | Refere-se ao documento em que o item teve saída. |
|---|
| Cliente/Fornecedor/Loja: | Refere-se a quantidade do item programado para produção. |
|---|
| Tipo: | Refere-se ao tipo de movimentação do item, como por exemplo AUT (automação). |
|---|
| Quant: | Refere-se a quantidade do item vendido. |
|---|
| Vl.Item: | Refere-se ao valor total do item vendido no determinado documento. |
|---|
| PrUnit: | Refere-se ao preço unitário do produto. |
|---|
| PrVen: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
|---|
| P.M.Z: | Refere-se ao PMZ do produto. |
|---|
| Preco: | Refere-se ao preço de custo do produto. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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|
# Dúvida | Como Emitir Relatório Comportamento Loja?
#### **Dúvida:**
Como Emitir o Relatório de Comportamento da Loja?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando o Relatório Comportamento de Loja
Este relatório tem o objetivo de auxiliar no gerenciamento das vendas da loja durante o mês, assim como verificar a evolução delas em relação ao mês anterior.
| Rotina: | Comportamento Loja |
|---|
| Programa: | GER211 |
|---|
| Localização: | Linha de Comando | cobrun integ031 / Relatorios / Comportamento da Loja |
|---|
| Faturamento | Valor das vendas |
|---|
| Rentabilidade | Valor do lucro |
|---|
| Margem | % margem sobre as vendas |
|---|
| Num. Clientes | Quantidade de clientes que compraram na Loja |
|---|
| Ticket Médio | Media do valor de cupons por cliente.
|
|---|
| Dez/18 | Mês anterior ao informado na referencia do relatório. |
| 01 a 07 | Primeira semana do mês |
| 08 a 14 | Segunda semana do mês |
| 15 a 21 | Terceira semana do mês |
| 22 a 28 | Quarta semana do mês |
| 29 a 31 | Quinta semana do mês |
| Sub Total | Acumulado da primeira a quarta semana. |
| Total | Acumulado da primeira a quinta semana. |
| Jan/19 | Mês referencia no relatório. |
| 01 a 07 | Primeira semana do mês |
| 08 a 14 | Segunda semana do mês |
| 15 a 21 | Terceira semana do mês |
| 22 a 28 | Quarta semana do mês |
| 29 a 31 | Quinta semana do mês |
| Sub Total | Acumulado da primeira a quarta semana. |
| Total | Acumulado da primeira a quinta semana. |
| Comparação | Comparativo entre o primeiro e o segundo mês. Ex: Dez/18 e Jan/19 |
| 01 a 07 | Primeira semana do mês |
| 08 a 14 | Segunda semana do mês |
| 15 a 21 | Terceira semana do mês |
| 22 a 28 | Quarta semana do mês |
| 29 a 31 | Quinta semana do mês |
| Sub Total | Acumulado da primeira a quarta semana. |
| Total | Acumulado da primeira a quinta semana. |
| Jan/18 | Ano anterior ao mês referencia do relatório. |
| 01 a 07 | Primeira semana do mês |
| 08 a 14 | Segunda semana do mês |
| 15 a 21 | Terceira semana do mês |
| 22 a 28 | Quarta semana do mês |
| 29 a 31 | Quinta semana do mês |
| Sub Total | Acumulado da primeira a quarta semana. |
| Total | Acumulado da primeira a quinta semana. |
| Comparação | Comparativo entre o ano referencia do relatório e o ano anterior. Ex: Jan/18 e Jan/19 |
| 01 a 07 | Primeira semana do mês |
| 08 a 14 | Segunda semana do mês |
| 15 a 21 | Terceira semana do mês |
| 22 a 28 | Quarta semana do mês |
| 29 a 31 | Quinta semana do mês |
| Sub Total | Acumulado da primeira a quarta semana. |
| Total | Acumulado da primeira a quinta semana. |
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# Dúvida | Como Emitir Planilha Pesquisa Preços Manual Integral?
#### **Dúvida**:
Como Emitir **Planilha** para **Pesquisa de Preços Manual** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Emitindo Planilha para Pesquisa
| Rotina: | Planilha para Pesquisa |
|---|
| Programa: | EST211 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Pesquisa de Preços / Planilha para Pesquisa |
|---|
| Classificação: | Realiza a emissão da planilha de acordo com a classificação dos produtos, sendo assim digite **1 - Setor/Grupo/Subgr**, **2 - Seção/Grupo/Subgrupo**, **3 - Item ou** **4 - Sequencial**. |
|---|
| Suspenso: | Selecione para emissão: Todos os Produtos (**T**), Suspensos (**S**), Ativos (**A**) ou Importados (**I**). |
|---|
| Ordem: | Informe a ordem que serão organizados os itens: Alfabética (**A**), Numérica (**N**), Referência (**R**), Selecionar (**S**) ou Promoção (**P**). |
|---|
| Categoria: | Pressione **Enter** para obter todas as categorias (de A até Z) ou informe uma categoria específica. |
|---|
| Faixa de.. ate: | Informe a faixa de produtos para a planilha, ou pressione **Enter** para todos. |
|---|
| Aplicação: | Pressione **Enter** para obter todas as aplicações ou digite o código da aplicação específica. |
|---|
| Tabela: | Informe o **código da tabela de produtos** definido para **pesquisa em concorrente**. |
|---|
| Comprador: | Informe o **código do comprador** específico ou pressione Enter para todos. |
|---|
| Fornecedor: | Informe o **código do fornecedor** específico ou pressione Enter para todos. |
|---|
| Entr. Compra: | Informe um **período da entrada de compra de produtos,** ou presssione Enter para passar pelo campo. |
|---|
| Z/P/N/T: | Digite **Z** para sair somente itens zerados, **P** para positivos, **N** para negativos e **T** para todos. |
|---|
| Linha | Pressione **Enter** para obter todas as linhas ou digite uma linha específica. |
|---|
| Quebra Grupo: | Digite **S - Sim** para quebrar por grupo e **N - Não** para não quebrar. |
|---|
| Quebra Subgr: | Digite **S - Sim** para quebrar por subgrupo e **N - Não** para não quebrar. |
|---|
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Conferência Pesquisa de Preços Integral?
#### **Dúvida:**
Como Gerar Relatório de Conferência de Pesquisa de Preços no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Gerando Relatório de Conferência de Preços
| Rotina: | Lista para Conferência |
|---|
| Programa: | EST211 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Pesquisa de precos / Rel. de conferencia
|
|---|
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado.
|
|---|
| Classificacao: | Informe o número correspondente a classificação mercadológica, sendo: **1 -** **setor/grupo/subgrupo**, **2 -** **seção/grupo/subgrupo**, **3 -** **item**, ou **4 - sequencial**.
|
|---|
| Suspenso: | Informe a letra **T** para exibir todos os itens, ou **S** para exibir somente os itens suspensos, ou **A** para exibir somente os itens ativos, ou **I** para exibir os itens importados.
|
|---|
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos itens a ser exibida no relatório, sendo: **A - alfabética**, **N - numérica**, **R - referência**, **S - selecionar**, ou **P - promoção**.
|
|---|
| Categoria... a: | Informe a faixa inicial e final correspondente a categoria desejada (**A** a **Z**).
|
|---|
| Faixa de... Ate: | Informe a faixa inicial de produtos no primeiro campo (**Faixa de**), de acordo com a opção do campo **Classificação** e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**Ate**), informe a faixa final de produtos e, pressione a tecla **Enter**.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Aplicacao: | Informe a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos e prosseguir.
|
|---|
| Tabela: | Informe o número da tabela que deseja filtrar, no qual corresponde a tabela de itens cadastrados no caminho: Administracao Materiais / Gestao de estoque / Gerenciamento filial / Pesquisa de precos / Tabela de produtos / Inclusao. O campo é utilizado somente na rotina Administracao Materiais / Gestao de estoque / Gerenciamento filial / Planilha para pesquisa.
|
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos e prosseguir.
|
|---|
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos e prosseguir.
|
|---|
| Arquivo/Imp: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. |
|---|
| Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
|---|
| Preco: | Este campo é preenchido automaticamente com o preço de venda 2. |
|---|
| Loja: | Informe o número da loja desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Data Pesquisa: | Informe a data da pesquisa criada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Z/P/N/T: | Informe a letra correspondente aos produtos a serem exibidos de acordo com estoque, sendo: **Z - zerados**, **P - positivos**, **N - negativos**, **T - todos.
|
|---|
| Linha: | Informe a linha desejada.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos e prosseguir.
|
|---|
| Quebra Grupo: | Informe a letra **S** para **quebrar o relatório por grupo**, ou **N** para **não quebrar**.
|
|---|
| Quebra Subgr: | Informe a letra **S** para **quebrar o relatório por subgrupo**, ou **N** para **não quebrar**.
|
|---|
| Com Precos: | No primeiro campo, informe a letra **S** para emitir somente os produtos com preço informado, ou **N** para emitir todos os produtos.
No segundo campo informe a letra **S** emitir somente um produto da tabela, ou **N** para emitir todos os produtos que estão em tabela de preços iguais.
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# Dúvida | Como Gerar Relatório Comissões Integral?
#### **Dúvida**:
Como **Gerar o Relatório de Comissões** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
| **Observação**: O relatório de comissões desconsidera também as movimentações de devolução para o cálculo a ser pago aos vendedores. Desta forma, para compará-lo com o total de vendas é necessário **desconsiderar as notas de Entrada/Devolução e Saída/Devolução**, como será possível observar nos procedimentos a seguir. |
##### 1- Gerando Relatório de Comissões
| Rotina: | Média por Itens - Data de Movimento |
|---|
| Programa: | COM036 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Vendas / Comissões / Média por Item / Por data de Movimento |
|---|
| Loja: | Digite o **código da loja** que será emitido o relatório. |
|---|
| Vendedor: | Informe a **faixa de vendedores** para emissão do relatório. |
|---|
| Data: | Informe o **período** para o cálculo da comissão. |
|---|
| Arq/Impress: | Informe **A para gerar Arquivo** ou **I para Imprimir**. |
|---|
| Spool: | Informe um **nome** para o arquivo que será gerado. |
|---|
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Conferência Divergência NCM Entrada Integral?
#### **Dúvida**:
Como Emitir **Relatório para Conferência de Divergências de NCM** na Entrada do **Arquivo XML** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Emitindo Relatório
| Rotina: | Relatório Divergências NCM |
|---|
| Programa: | DED514 |
|---|
| Localização: | F3 / Produtos / Notas Fiscais / Divergências MVA NCM |
|---|
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Notas Fiscais Movimento Integral?
#### Como Emitir o Relatório de Notas Fiscais do Movimento no Integral?
##### Solução:
##### 1- Emitindo o Relatório de Notas Fiscais do Movimento no Integral
Este relatório é utilizado para consulta de notas fiscais com os filtros de **situação** e de **movimento**, facilitando a conferência das movimentações realizadas no mês das **NF-e** e **NFC-e**.
O relatório é salvo em formato **.csv** (diretório **/u/rede/csv** do servidor Avanço), proporcionando o usuário realizar os filtros desejados.
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|
| Programa: | MOV316 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entradas-saídas |
|---|
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# Rotinas Gerais
# Dúvida | Como Bloquear Usuários Integral?
#### **Dúvida:**
Como Bloquear Usuários no Integral?
#### **Solução:**
Esta rotina geralmente é utilizada para realizar algum procedimento que exige o bloqueio dos usuários. Ao final do procedimento é importante lembrar de desbloquear os usuários. Para mais detalhes, consulte o documento [Dúvida | Como Desbloquear Usuários Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-desbloquear-usuarios-integral).
#####
1 - Bloqueando os Usuários
| Rotina: | Bloquear USUARIOS TEMPORARIAMENTE |
|---|
| Programa: | FUN813 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F4 / Usuarios - temporarios / Bloquear |
|---|
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# Dúvida | Como Desbloquear Usuários Integral?
#### **Dúvida:**
Como Desbloquear Usuários no Integral?
#### **Solução:**
Esta rotina é utilizada para permitir o acesso dos usuários ao sistema após o bloqueio temporário.
#####
1 - Visualizando a Tela de Acesso aos Usuários Bloqueada
Ao tentar acessar o sistema com outro usuário diferente do que bloqueou, o sistema exibe um alerta de **Usuario bloqueado temporariamente** informando o usuário responsável pelo bloqueio, a data e a hora da execução da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/rtO1.PNG)
A seguir, será apresentado como desbloquear os usuários bloqueados temporariamente.
#####
2 - Desbloqueando os Usuários
| Rotina: | Bloquear USUARIOS TEMPORARIAMENTE |
|---|
| Programa: | FUN813 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F4 / Usuarios - temporarios / Dessbloquear usuarios |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Só conseguirá desbloquear os usuários para acesso ao sistema o mesmos usuário responsável pelo bloqueio. |
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# Dúvida | Como Executar Rotina Classificação Pesquisa Avançada Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como Executar a Rotina de **Classificação Pesquisa Avançada de Produtos** no **Sistema Integral**?
#### **Solução:**
A rotina de **Classificação Pesquisa Avançada de Produtos** tem como objetivo regravar o **arquivo sp01g03 (Classificação 5 níveis de produtos),** sendo assim a execução da rotina é necessária quando o arquivo **sp01g03** está divergente do **cadastro de produtos**.
##### 1 - Pré-Requisitos para execução da rotina
Antes de executar a rotina deve ser feito o backup dos seguintes arquivos:
| sp01a03\* | Cadastro de Produtos | /u/arq |
| sp01g03\* | Classificação 5 níveis de produto | /u/arq |
| sp14a10\* | Cadastro Auxiliar de Produtos | /u/sist/sped |
| Rotina: | Pesquisa Avançada |
|---|
| Programa: | CLA009 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (**F4)** / Class. Pesquisa Avançada / Produtos / Pesquisa Avançada |
|---|
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# Dúvida | Como Alterar Perfil Nível Cadastro Usuário Integral?
#### **Dúvida:**
Como **Alterar** o **Perfil** e **Nível** no **Cadastro** do **Usuário** no sistema Integral?
#### **Solução:**
| Rotina: | Tabela de Usuários - Manutenção |
|---|
| Programa: | PRO017 |
|---|
| Localização: | Menu Principal / F6 / Usuário / Manutenção |
|---|
| Nível 9: | É irrestrito, ou seja, não é necessário cadastrar programas para ele ter acesso ao sistema. |
|---|
| Nível 1 a 8: | É necessário cadastrar os programas onde o usuário terá acesso as rotinas. |
|---|
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| Rotina: | Manutenção Programa/Usuário |
|---|
| Programa: | PRO041 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F6 / Programa - Usuario / Manutencao |
|---|
| Rotina: | Perfil Usuário / Programa |
|---|
| Programa: | PRO025 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F6 / Programa - Perfil / Inclusao |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** O acesso aos programas inclusos para um usuário, serão válidos se o mesmo tiver preenchido no campo **Perfil** do cadastro de usuário o mesmo perfil. Para mais informações de consultar ou alterar o perfil do usuário, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Perfil Nível Cadastro Usuário Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-alterar-perfil-nivel-cadastro-usuario-integral) ". |
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# Como Cancelar Nota Fiscal Saída Transferência Integral?
#### **Como Cancelar Nota Fiscal de Saída Transferência no Integral?**
##### **Solução:**
##### **1 - Atualizando o Retorno da Nota Fiscal no Sistema**
| Rotina: | Atualiza NFe |
|---|
| Programa: | SPD114 |
|---|
| Localização: | Adiministracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe / Retornos / Nota fiscal eletronica |
|---|
Após a autorização da nota no Tramitador é imprescindível que a mesma seja atualizada no sistema, para que seu status autorizada seja gravado. Para isso, acesse a localização citada acima para realizar o retorno da nota fiscal. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.
**OBSERVAÇÃO:** Se possuir mais de uma loja, antes de acessar a rotina aperte a tecla **F2** e informe a filial correta.
|
| Rotina: | Cancela |
|---|
| Programa: | SPD105 |
|---|
| Localização: | Adiministracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe / Envios / Cancelamento NFe |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Se possuir mais de uma loja, antes de acessar a rotina aperte a tecla **F2** e informe a filial correta.
|
| Rotina: | NF-e Cancelada |
|---|
| Programa: | SPD107 |
|---|
| Localização: | Adiministracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe / Retornos / Cancelamento NFe |
|---|
**OBSERVAÇÃO:** Se possuir mais de uma loja, antes de acessar a rotina aperte a tecla **F2** e informe a filial correta.
|
**OBSERVAÇÃO:** Caso o status (coluna **Cod-mensagem**) não for correspondente a cancelamento, será necessário entrar em contato com o Suporte Avanço.
|
| Rotina: | Transferência |
|---|
| Programa: | MOV527 |
|---|
| Localização: | Adiministracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - cancelamento / Cancelamento / Saida / Transferencia |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Utilizar Margem Cadastro Seção Setor Inclusão Produtos Integral?
#### **Dúvida:**
Como utilizar a margem do cadastro de **Seção/Setor** na **inclusão** de novos produtos no sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Alterando Parâmetro
| Rotina: | Parâmetros - Versão 12.0 |
|---|
| Programa: | PRO706 |
|---|
| Localização: | F5 / Administração Materiais / Produtos |
|---|
| Rotina: | Setor/Grupo/Sub-Grupo |
|---|
| Programa: | EST168 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão Estoque / Classificação de Estoque / Manutenção / Seção - Grupo - Sub-Grupo |
|---|
| **Observação**: A inclusão do valor de **Margem** pode ser feito pelas opções **Seção - Grupo - Sub-Grupo** ou **Setor - Grupo - Sub-Grupo**.
|
| **Observação**: Pode ser utilizado também apenas para um dos níveis.
|
| Rotina: | Inclusão |
|---|
| Programa: | EST004 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestão Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusão de Produtos / Inclusão |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Agrupar Produto Fornecedor Sistema Integral?
#### **Dúvida:**
Como Agrupar um Produto por Fornecedor no Sistema Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Agrupando um Produto por Fornecedor no Sistema Integral
| Rotina: | Produto Fornecedor |
|---|
| Programa: | EST020 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Fornecedores / Individual
|
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Agrupar Produtos Código EAN Integral?
#### **Dúvida:**
Como **Agrupar Produtos pelo Código EAN** no **Sistema Integral**?
#### **Solução:**
Um código EAN também conhecido como Código de Barras, deve ser cadastrado somente para um produto, entretanto um produto poder ter vários EAN's.
##### 1- Agrupando Produto por EAN
| Rotina: | Produto / EAN |
|---|
| Programa: | EST018 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Barra - EAN |
|---|
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|
| Programa: | BRW883 |
|---|
| Localização: | F3 / Produtos / Cadastro | F8 |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Criar Grupo Produtos Preços Iguais Integral?
#### **Dúvida**:
Como Criar **Grupo de Produtos** com **Preços Iguais** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
##### 1- Criando Grupo de Produtos com Preços Iguais
| Rotina: | Produtos Preços Iguais |
|---|
| Programa: | EST031 |
|---|
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Precos Iguais / Manutencao |
|---|
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# Dúvida | Como Excluir Grupo Tabela Preços Iguais Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir Grupo da Tabela de Preços Iguais no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como excluir um grupo da tabela de preços iguais.
#####
1- Excluindo Grupo da Tabela de Preços Iguais
| Rotina: | Exclusão de Preço de Vendas Iguais |
|---|
| Programa: | EST036 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Precos Iguais / Exclusao do grupo
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# Dúvida | Como Excluir Produtos Tabela Preços Iguais Integral?
#### **Dúvida:**
Como Excluir Produtos da Tabela de Preços Iguais no Integral?
#### **Solução:**
Neste documento será apresentado como excluir produtos da tabela de preços iguais.
#####
1- Excluindo Produtos da Tabela de Preços Iguais
| Rotina: | Exclui Produtos da Tabela de Preços Iguais |
|---|
| Programa: | EST379 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Precos Iguais / Exclusao de itens |
|---|
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# Dúvida | Como Alterar NCM Cadastro Produto Individual Integral?
#### **Dúvida:**
Como alterar o cadastro dos produtos que possuem códigos de **NCM** incorretos?
#### **Solução:**
| Rotina: | Alteração |
|---|
| Programa: | EST117 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro |
|---|
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# Dúvida | Qual Significado Cores Ficha Estatística Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Qual o Significado das Cores da Ficha Estatística do Produto no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Conferindo a Ficha Estatística do Produto
| Rotina: | Consulta |
|---|
| Programa: | CON030 |
|---|
| Localização | (Menu Principal) F3 / Produtos / Ficha Financeira |
|---|
| Rosa: | Mês de referência selecionado
| **OBSERVAÇÃO:** O mês de referência selecionado poderá ser alterado pressionando a tela **F11** e informando outro mês de referência. |
|
|---|
| Vermelha: | Menor valor |
|---|
| Amarela: | Maior valor |
|---|
| Branca: | Segundo maior valor |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Em meses onde o **segundo maior valor** for igual a zero, não será referenciado a cor vermelha, sendo exibida, portanto, apenas a cor branca.
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# Dúvida | Como Funciona Agrupamento Produtos Mesmos Dados Fiscais Integral?
#### **Dúvida:**
Como é o funcionamento da rotina de Agrupamento de Produtos Mesmos Dados Fiscais?
#### **Solução:**
| Rotina: | Produtos com os mesmos dados fiscais |
|---|
| Programa: | EST203 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produto / Agrupamento de Produtos / Mesmos Dados Fiscais / Manutenção |
|---|
| Rotina: | Consulta Produtos |
|---|
| Programa: | CON003 |
|---|
| Localização: | Rotina (Produtos com os Mesmos Dados Fiscais) F3 (Consultas) / Produtos / Cadastro |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Cadastrar Monitoramento Produtos Sazonais Integral?
#### **Dúvida**:
Como Cadastrar Monitoramento de Produtos Sazonais no Sistema Integral?
#### **Solução**
##### 1- Cadastro para Monitoramento
| Rotina: | Produtos Monitorados |
|---|
| Programa: | EST453 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Monitoramento / Estoque Mínimo - Máximo / Individual |
|---|
| Loja: | Definir em qual loja o produto será monitorado. |
|---|
| Item: | Informar o código do item que será monitorado. |
|---|
| Data Ínicio: | Informar a data inicial para monitoramento do produto. |
|---|
| Data Final: | Informar a data final para monitoramento do produto. |
|---|
| Estoque Min: | A quantidade mínima que deseja manter em estoque dentro do período definido. |
|---|
| Estoque Máx: | A quantidade máxima que deseja manter em estoque dentro do período definido. |
|---|
| Rotina: | Monitorados Reposição |
|---|
| Programa: | EST454 |
|---|
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Monitoramento / Estoque Mínimo - Máximo / Browse |
|---|
| Loja: | Loja para consulta. | O sistema sempre mostrará todas as **lojas (99)**. |
|---|
| Opção: | Tipo de monitoramento aplicado. | O sistema sempre mostrará **R (reposição)**. |
|---|
| Data Início: | Início do período de consulta do monitoramento. |
|
|---|
| Data Final: | Fim do período de consulta do monitoramento. |
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|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Desvincular Fornecedor Produtos Integral?
#### **Dúvida:**
Como Desvincular Fornecedor dos Produtos no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Desvinculando Fornecedor dos Produtos
Esta rotina rotina é utilizada para desvincular o fornecedor do (s) produto (s), que pode ser por faixa de setor/seção/departamento e por item.
| Rotina: | Desvincula Fornecedor / Produto |
|---|
| Programa: | EST861 |
|---|
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de produtos / Agrupamento Produtos / Fornecedores / Desvincula |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Consultar Apoio Fiscal Produto Integral?
#### **Dúvida:**
Como Consultar o Apoio Fiscal do Produto no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Consultando o Apoio Fiscal do Produto
| Rotina: | Apoio Fiscal |
|---|
| Programa: | SPD120 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F3 / Produtos / Apoio Fiscal |
|---|
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zuF6.png)
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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| Rotina: | Associado para Venda - Vasilhame |
|---|
| Programa: | EST389 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Agrupamento Produtos / Associados para Venda
|
|---|
**Observação:** Caso o item não esteja setado como Vasilhame, não será permitido efetuar a associação, como pode ser observado na imagem a seguir.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KsQ2.png)
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Atualização | Inclusão Local Entrada Mercadoria Consulta Notas Entradas Integral
#### **Atualização**:
Inclusão do **Local de Entrada da Mercadoria (Depósito - Salão - Troca)** na Consulta de **Notas de Entradas** no **Sistema Integral**?
#### **Detalhamento:**
##### 1- Consulta de Ficha Financeira
| Rotina: | Consulta |
|---|
| Programa: | CON005 |
|---|
| Localização: | Menu Principal (F3) / Produtos / Ficha Financeira |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Nota Saída Quando Cursor Trava Campo CFOP Integral?
#### **Dúvida:**
Como emitir nota saída quando o cursor trava no campo **CFOP** (Código Fiscal de Operações e Prestações) no sistema integral?
#### **Solução:**
##### 1- Exemplo
| Rotina: | Saídas |
|---|
| Programa: | MOV341 |
|---|
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Inclusão / Saída / Faturamento / Vendas |
|---|
| Rotina: | Tabelas de CFOPs - Alteração |
|---|
| Programa: | FIS217 |
|---|
| Localização: | Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais-Codigos / Alteração |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Alterar Data Movimento Nota Fiscal Entrada Integral?
#### **Dúvida:**
Como alterar a data de movimento da nota fiscal de entrada no sistema Integral?
#### **Solução:**
| Rotina: | Altera Data de Entrada |
|---|
| Programa: | FIS636 |
|---|
| Localização: | cobrun integ-r / Fiscal / Entrada / Alterações / Data Movimento |
|---|
| **Observação**: Para acessar a rotina **integ-r** é necessário solicitar a senha para o **Suporte Avanço** informando o número de **série** do sistema e o **usuário**. |
###### Abrindo Rotina
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/gWP1.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/VmU2.png)
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
| Senha: | Informe a Senha padrão do sistema Integral (não é a senha das rotinas auxiliares gerada pelo Suporte). |
|---|
| Loja: | Informe a Loja desejada. |
|---|
| De: | Informe a Data Incorreta. |
|---|
| Para: | Informe a Data Correta. |
|---|
| Documento: | Informe o Documento que será alterado. |
|---|
| Movimento: | Informe a Movimentação da Nota (exemplo: 01 para Entrada Compra, 04 para Entrada Devolução). |
|---|
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# Dúvida | Como Corrigir Aviso Mês Ano Diferente Referência Rotina Movimentação Integral?
#### **Dúvida:**
Como Corrigir o Aviso de Mês/Ano Diferente da Referência na Rotina de Movimentação no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Visualizando o Erro na Rotina de Movimentação no Integral
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao |
|---|
| **IMPORTANTE:** Caso a opção das rotinas auxiliares não estiver no menu, será necessário digitar na linha de comando o comando **cobrun integ-r**. |
| Rotina: |
|
|---|
| Programa: | ROT801 |
|---|
| Localização: | Linha de Comando / Cobrun Integ-r / Administracao Materiais / Acerta Referencia |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Consultar Movimentações Produto Através Filtro CFOP Integral?
#### **Dúvida:**
Como Consultar as Movimentações do Produto Filtrando por CFOP no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Consultando a Movimentação do Produto Filtrando por CFOP
| Rotina: | Consulta |
|---|
| Programa: | CON037 |
|---|
| Localização: | (Menu Principal) F3 / Produtos / Ficha Financeira |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Alterar Dias Giro Setor Integral?
#### **Dúvida:**
Como Alterar Dias de Giro por Setor no Integral?
#### **Solução:**
##### 1- Alterando os Dias de Giro por Setor no Integral
| Rotina: | Dias de Giro |
|---|
| Programa: | ROT841 |
|---|
| Localização: | Linha de Comando / cobrun integ-r / Administracao Materiais / Produtos / Alteracoes / Dias de Giro |
|---|
| **OBSERVAÇÃO:** Para acessar as **rotinas auxiliares** (**cobrun integ-r**), deverá entrar em contato com o Suporte da Avanço para solicitar a senha, pois a mesma é gerada apenas para o dia. Para isso, será necessário informar o número de série do sistema e o usuário para o atendente. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# WMS
# Atualização | Inclusão Filtro Só Ativos Consulta Endereços WMS Integral
#### **Atualização:**
Inclusão do **Filtro So Ativos** na rotina **Consulta de Endereços no Módulo Wms do Sistema Integral.**
#### **Detalhamento**:
##### 1- Explicação do Filtro So Ativos
| Rotina: | Consulta de Endereços |
|---|
| Programa: | WMS018 |
|---|
| Localização: | integ801 - Cadastros / Endereços / Consulta |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Atualização | Inclusão Parâmetro Natureza Rotina Gerador Endereços WMS Integral
#### **Atualização**:
Na Rotina **Gerador - Endereços** foi incluído o campo **Natureza**.
#### **Detalhamento:**
##### 1- Informações do Campo Natureza
| Rotina: | Gerador - Endereços |
|---|
| Programa: | WMS005 |
|---|
| Localização: | integ801 - Cadastros / Endereços / Criar Endereços |
|---|
| G | Grandeza - Definição de produtos com alto volume. |
|---|
| L | Leveza - Definição de produtos com volume baixo. |
|---|
| C | Contaminante - Definição de produtos que oferecem risco a saúde, devem ficar distantes dos produtos alimentícios. |
|---|
| M | Miudeza - Definição de produtos com volume baixo e que normalmente são endereçados em unidades. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Dúvida | Como Emitir Relatório Simulação Carga WMS Integral?
#### **Dúvida**:
Como Emitir **Relatório Simulação de Carga** no **Sistema Integral?**
#### **Solução**:
O relatório de simulação de carga permite montar a simulação de carga de determinados depósitos.
##### 1- Emitindo Relatório
| Rotina: | Simulação de Carga |
|---|
| Programa: | WMS106 |
|---|
| Localização: | integ801 - Expedição / Simulador de Carga / Pedido por Filiais |
|---|
| Data Montag: | Insira o **período de montagem de carga**. |
|---|
| Depósito: | Insira o **código do depósito** ou **digite 99 para todos.** |
|---|
| Arq./Impr: | Digite **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir. |
|---|
| Spool: | Digite um **nome para o arquivo** que será gerado. |
|---|
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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|
# Dúvida | Como Emitir Relatório Conferência Cega WMS Integral?
#### **Dúvida**:
Como Emitir Relatório de **Conferência Cega** no **Sistema Integral**?
#### **Solução**:
O relatório **conferência cega** permite ao usuário visualizar a quantidade por item e desta forma poder realizar a conferência.
##### 1- Emitindo Relatório
| Rotina: | Emite Conferência Cega |
|---|
| Programa: | WMS202 |
|---|
| Localização: | integ801 - Recebimento / Portaria / Via - Cega |
|---|
| **Observação**: Caso o campo **So Sem EAN** seja preechido com **S**, o sistema irá gerar o relatório somente com **itens sem EAN.** |
######
Campo **So Sem EAN** setado como S
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3xF12.png)
######
Exemplo do Relatório Gerado
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0Un13.png)
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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