# Materiais

# Manual | Modelos Danfe no Integral

Como Parametrizar Modelo DANFE no Sistema Integral

# Configurando o Modelo de Danfe no Integral

#### **Dúvida:**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Como parametrizar o modelo do **DANFE** no Integral?</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Sumário:**</span>

- <span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">1 - Parametrizando o Modelo da DANFE no Integral</span>
- <span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">2 - Imprimindo o DANFE</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Solução:**</span>

<p class="callout warning"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Observação:** Será respeitado o modelo do **DANFE** parametrizado no Integral, quando esse estiver preenchido nos parâmetros da **NF-e** no cadastro de Filial.</span></p>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para que o modelo cadastrado seja respeitado pelo **Tramitador**, deve-se marcar a opção "**Utilizar modelo do DANFE enviado pelo ERP?**" no Tramitador do **NF-e**.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**1 - Parametrizando o Modelo do DANFE no Integral**</span>

<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros-n" style="text-align: justify;"><div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Rotina:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Parâmetros NFE</span></td></tr><tr><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Programa:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SPD111</span></td></tr><tr><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Localização:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cadastro / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE</span></td></tr></tbody></table>

</div></div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acesse a localização citada acima e preencha no campo **Mod.DANFE** o modelo que deseja utilizar.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![campo mod-danfe.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/IiLcampo-mod-danfe.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/IiLcampo-mod-danfe.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**2 - Imprimindo o DANFE**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">  
</span>

<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-notas-proces" style="text-align: justify;"><div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Rotina:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Notas Processadas</span></td></tr><tr><th class="confluenceTh"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Localização:</span></th><td class="confluenceTd"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lançamentos / NFE / Notas Processadas</span></td></tr></tbody></table>

</div></div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Acesse a localização citada acima e faça a impressão do **DANFE**.</span>


<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![Notas processada tramitador.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/PHVnotas-processada-tramitador.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/PHVnotas-processada-tramitador.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![danfe.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/danfe.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/danfe.png)[![danfe-01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/danfe-01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/danfe-01.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Alguns desses campos são provenientes do que é configurado no Integral, conforme os exemplos dos tópicos a seguir.</span>

<table class="confluenceTable" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-o%C2%A0cfop%C2%A0" style="width: 100%; height: 14.625px;"><colgroup><col style="width: 99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 14.625px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="height: 14.625px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**OBSERVAÇÕES:**</span>- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O **CFOP** é calculado de acordo com a Tributação do Item.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Os campos **QUANTIDADE** e **DESCONTO** são informados na emissão da nota fiscal, já o campo **VALOR TOTAL** será calculado de acordo com a quantidade multiplicado pelo valor unitário do item.</span>

</td></tr></tbody></table>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3 - Cadastro da Filial**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para configurar o **Regime Tributário** (**campo Rg.Trib**), acesse o caminho: **Cadastros Basicos / Filial / Filiais/ Manutencao / Cadastro**.</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-importante%3A%C2%A0o-regime"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow"><p class="callout info"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**IMPORTANTE:** O Regime Tributário deverá ser configurado para cada filial que for emitir a nota.</span></p>

</td></tr></tbody></table>

</div>###### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![rg.trib.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/rg-trib.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/rg-trib.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3.1 - Cadastro de Produtos**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para configurar o cadastro de produtos, acesse o caminho: **Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na primeira tela do Cadastro de Produtos temos o código do **NCM**, a **Unidade** do Item, a **Alíquota ICMS** e **Alíquota IPI**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">De acordo com o preenchimento dos campos **%Icm e IPI** (correspondente a alíquota de **ICMS** e de **IPI**, respectivamente) serão calculados a **Base de cálculo de ICMS**, **valor de ICMS** e **valor de IPI**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![cad.prod 1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/cad-prod-1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/cad-prod-1.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na segunda tela do Cadastro de Produtos, após pressionar a **tecla F7** (**Dados Complementares**), o **campo** **CST ICMS** que deverá ser configurado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![cad.prod 2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/cad-prod-2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/cad-prod-2.png)</span>


##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3.1.1 - Valor Unitário do Item**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para alterar o valor unitário do item, acesse o caminho: **Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Alteração de Preços / Atualização de Preços / Individual**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O campo **V.UNITÁRIO** da Danfe contempla o preço de venda do item. O Preço pode ser previamente preenchido no **campo Preço de Venda** da rotina **Alteração de Preços Individual**, ou em alguns casos, digitado no ato da Venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![vl item.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/vl-item.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/vl-item.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3.1.2 - Modelo 04 - Modelo para Notas de Complemento de ICMS**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O **Modelo 04** é o Modelo exclusivo para **Notas de Complemento de ICMS**, porém, também pode ser utilizado para emissão de notas de mercadorias. Não é preciso nenhuma configuração para emissão desse modelo, além do modelo.</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3.1.3 - Modelo 05 - Modelo Padrão para Simples Nacional**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O **Modelo 05** é o Modelo Padrão para empresas com Regime Simples Nacional. Nesse modelo existe diferença em um dos campos, no qual no lugar do **CST** (que é utilizado para empresas com Regime Lucro Real), é impresso o campo **CSOSN**, específico para empresas com Regime Simples Nacional.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para que essa informação seja impressa nesse modelo, devemos ter o Cadastro da Filial definido como simples nacional e o campo **CSOSN** preenchido no Cadastro do Item, conforme os exemplos dos tópicos a seguir.</span>


##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3.2 - Cadastro de Filial**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para configurar o Regime Tributário para Simples Nacional, acesse o caminho: **Cadastros Básicos / Filial / Filiais/ Manutenção / Cadastro**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![reg.simples.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/reg-simples.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/reg-simples.png)</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3.2.1 - Cadastro Tributação Simples Nacional**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para configurar a tabela Simples Nacional com a respectiva Alíquota a ser utilizada para emissão da nota fiscal, acesse o caminho: **Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Simples Nacional**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![trib simples.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/trib-simples.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/trib-simples.png)</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-importante%3A%C2%A0a-tabela"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow"><p class="callout info"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**IMPORTANTE:** A tabela Simples Nacional criada, deverá ser preenchida no Cadastro da Filial e no Cadastro do Item.</span></p>

</td></tr></tbody></table>

</div>##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**3.2.3 - Cadastro de Produtos**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para configurar o cadastro de produtos, acesse o caminho: **Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro**. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Na segunda tela do Cadastro de Produtos, após pressionar a **tecla F7** (**Dados Complementares**), o **campo CSOSN** que deverá ser configurado.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![prod csosn.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/prod-csosn.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/prod-csosn.png)</span>

##### **3.3 - Modelo 07 - Modelo com Código de Barras**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O **Modelo 07** imprime no corpo da nota o Código de Barras do produto preenchido no Cadastro de Produtos.</span>

######  

##### **3.3.1 - Cadastro de Produtos**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para que o Código de Barras seja impresso no DANFE o mesmo deve ser preenchido no campo **EAN**, no seguinte caminho: **Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![ean.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/ean.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ean.png)</span>

##### **3.3.2 - Modelo 10 - Modelo com Descrição de 120 Caracteres**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O **Modelo 10** exibe a Descrição do Produto maior que os demais, com 120 caracteres.</span>

##### **3.3.3 - Modelo 12 - Modelo com Código do Produto com 6 Caracteres**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O **Modelo 12** imprime o código interno no corpo do DANFE.</span>

######  

##### **3.4 - Cadastro de Produtos**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O código que será impresso no DANFE é proveniente do **campo** **Código** que pode ser consultado no seguinte caminho: **F3 / Produtos / Cadastro**.</span>

[![f3-prod.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/f3-prod.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/f3-prod.png)

##### **3.4.1 - Modelo 13 - Modelo com Coluna Fator de Conversão**

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O **Modelo 13** imprime a coluna Fator de Conversão, se o parâmetro do Cadastro de Filial e a movimentação tiver o Fator de Conversão configurado.</span>

######  

##### **3.4.2 - Configuração NF-e**

Para que o Fator de Conversão seja impresso na **Descrição do Produto**, acesse o caminho: **Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE**. Em seguida, informe **S** no **campo FT.Conv**.

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a" style="border-collapse: collapse; width: 67.7381%; height: 167px;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 115.641px;"><td style="height: 115.641px;">**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

<div class="wiki-content" id="bkmrk--28"></div>

# Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e

### Modelo de Danfe no Novo NF-e

#### 1 - Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-configura%C3%A7%C3%B5e"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Configurações NF-e - Informações</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Configurações / NF-e / Geral</td></tr></tbody></table>

</div>Para verificar e/ou alterar o modelo da Danfe, acesse a localização citada acima.

No **campo Modelo Danfe** pressione a seta para verificar as opções dos modelos.

[![modelo no novo.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/modelo-no-novo.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/modelo-no-novo.png)

Após escolher o modelo da Danfe selecione a opção de **salvar**.

[![opcaoerp e salva.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/opcaoerp-e-salva.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/opcaoerp-e-salva.png)

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0se-desej"><table class="confluenceTable" style="width: 100%; height: 46.5938px;"><colgroup><col style="width: 99.881%;"></col></colgroup><thead><tr style="height: 46.5938px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="height: 46.5938px;"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** Se desejar considerar **apenas** a configuração de modelo **do Novo NF-e**, desmarque a "caixinha" **Utilizar modelo danfe enviado pelo ERP?** e salve a alteração.</p>

</td></tr></thead></table>

</div>
#### 2 - Configurando o Modelo de Danfe no Integral

Para mais detalhes de como configurar o modelo de Danfe no integral, consulte o documento: " [Como Parametrizar Modelo DANFE Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/configurando-o-modelo-de-danfe-no-integral) ".

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0se-desej-1"><table class="confluenceTable"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** Se desejar considerar **apenas** a configuração de modelo **do Integral**, marque a "caixinha" **Utilizar modelo danfe enviado pelo ERP?** e salve a alteração.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a" style="border-collapse: collapse; width: 67.7381%; height: 167px;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 115.641px;"><td style="height: 115.641px;">**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Emissão de Notas Fiscais

***Visão Geral***

**A emissão correta de notas fiscais é essencial para garantir a legalidade e a integridade das operações comerciais. Este guia tem como objetivo orientar os usuários quanto às boas práticas, exigências legais e impactos da emissão fiscal.**

**Objetivos:**

- Garantir a conformidade com a legislação tributária.
- Evitar multas, autuações e inconsistências contábeis.
- Facilitar a apuração de tributos e obrigações acessórias (SPED, e-Financeira, etc.).

**Importância da Nota Fiscal:**

- Obrigatoriedade Legal
- Base de Cálculo Tributária
- Controle Interno e Auditoria
- Relacionamento com o Cliente

**Aplicações Práticas:**

- Venda de produtos e serviços.
- Transferência de mercadorias entre filiais.
- Devoluções, ajustes e bonificações.
- Exportações e operações interestaduais.

**Estrutura Padrão:**

- Dados do emitente e destinatário.
- Itens e serviços prestados.
- CSTs, CFOPs e alíquotas aplicáveis.
- Forma de pagamento e transportadora.
- Informações complementares (se necessário).

# Manual | Emitir Nota Fiscal Produtor Rural Integral

#### **Sumário:**

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---lan%C3%A7ando-a-nota-">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">[1 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Emitir+Nota+Fiscal+Produtor+Rural+Integral#Manual|EmitirNotaFiscalProdutorRuralIntegral-1-Lan%C3%A7andoaNotaFiscaldeProdutorRural)</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="2">[2 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Emitir+Nota+Fiscal+Produtor+Rural+Integral#Manual|EmitirNotaFiscalProdutorRuralIntegral-2-ConsultandoaNotaFiscalnoMovimentodoSped)</span>

</div>#### **Emitir Nota Fiscal de Produtor Rural no Integral**

Neste manual será mostrado como lançar emitindo a nota fiscal de Produtor Rural que não foi emitida pela SEFAZ.

#### 1 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural

Quando o Fornecedor não possui a nota fiscal emitida pela SEFAZl o estabelecimento que receberá a nota poderá fazer a entrada dos produtos na loja emitindo uma nota fiscal (emissão própria).

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra - Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saida / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para lançar emitindo a nota fiscal de Produtor Rural, acesse a localização citada acima.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/1.png?version=1&modificationDate=1556642271341&api=v2)</span>

Informe o **mês** e o **ano** desejados para lançar a nota fiscal, e em seguida, confirma com a tecla **S** ou **Enter**.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/2.png?version=1&modificationDate=1556642270392&api=v2)</span>

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/3.png?version=1&modificationDate=1556642269435&api=v2)</span>

Ao acessar a rotina, no campo **Nota/Serie**, informe um número para nota fiscal, podendo ser o número da nota de balcão.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/4.png?version=1&modificationDate=1556642268630&api=v2)</span>

Pressione a tecla **Enter** para informar o número da série que o estabelecimento estiver utilizando no momento. No exemplo abaixo foi utilizado a série 001.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/5.png?version=1&modificationDate=1556642267842&api=v2)</span>

Pressione a tecla **Enter** até cair no segundo campo do **Fornecedor**, no qual deverá informar o CPF do Fornecedor Produtor Rural.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/6.png?version=1&modificationDate=1556642267042&api=v2)</span>

No campo **Id** o sistema exibirá a mensagem " **Atenção ==&gt; Fornecedor e Produtor Rural - Emitir Nota Fiscal** ", no qual deverá informar a letra **S** para emitir, tendo visto que a mesma não foi emitida pela SEFAZ.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/7.png?version=1&modificationDate=1556642266243&api=v2)</span>

Informe no campo **FunRural** o percentual de alíquota de FunRural, se desejar que o mesmo seja calculado.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0no-relat"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** No relatório de FunRural somente aparecerão as notas fiscais que tiveram a alíquota de FunRural informadas no momento da nota de entrada. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório INSS Produtor Rural Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894727) ".</p>

</td></tr></tbody></table>

</div><span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/8.png?version=1&modificationDate=1556642265446&api=v2)</span>

Pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos, até confirmar os dados da primeira tela.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/9.png?version=1&modificationDate=1556642264637&api=v2)</span>

O próximo passo é a inclusão dos itens da nota. Informe os dados do item desejado, e em seguida, pressione a tecla **Enter** para confirmar a inclusão.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/10.png?version=1&modificationDate=1556642263843&api=v2)</span>

Repita o mesmo procedimento se existir outros itens na nota fiscal. Ao finalizar, pressione a tecla **Esc** para encerrar. O sistema exibirá a mensagem " **Encerra Itens** ", no qual deverá confirmar com **S**.

Confirme as informações que serão gravadas no financeiro pressionando a tecla **Enter**. Na tela seguinte, insira as informações e observações, se desejar, e pressione a tecla **Esc** após inserir todos os dados necessários, ou se desejar ignorar essa parte da emissão de nota.

Após confirmar o lançamento da nota fiscal, será informado o número oficial da mesma.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/11.png?version=1&modificationDate=1556642263049&api=v2)</span>

#### 2 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped</td></tr></tbody></table>

</div>Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização indicada acima. Para mais informações, acesse o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">![](http://192.168.0.253:9191/download/attachments/96469251/12.png?version=1&modificationDate=1556642262393&api=v2)</span>

Observe no exemplo acima, que a nota fiscal de Produtor Rural com emissão própria, o **emitente** será a **loja** e o **destinatário** será o **fornecedor** com **situação 00 Regular**.

# Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral

### <span style="color: rgb(35, 111, 161);"><span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 2">Manual | Como Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":299,"335559739":299}"> </span></span>

##### **<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(35, 111, 161); text-decoration: underline;"><span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">Objetivo</span></span></span></span>**

Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da nota fiscal de complemento de ICMS ST.

<span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"335551550":0,"335551620":0}"> </span>

##### <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(35, 111, 161); text-decoration: underline;">**<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">Sumário</span></span>**</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span>

<div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-as-regu">1. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando as Regulamentações</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-emitindo-a-nota-fisc">2. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-a-grava">3. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando a Gravação da DANFE</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-a-grava-1">4. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-o-relat">5. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando o Relatório do Livro Fiscal</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-a-grava-2">6. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-verificando-a-grava%C3%A7">7. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Verificando a Gravação do Registro C197</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-os-arqu">8. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div>---

##### **<span style="color: rgb(35, 111, 161);"><span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">1. Visualizando as Regulamentações</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span></span>**

**<span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Complementação ou Ressarcimento de ICMS ST – Decreto 47.547 (MG)</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

<span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">O Decreto nº 47.547 obriga os contribuintes de Minas Gerais a apurar mensalmente os preços de venda ao consumidor final dos produtos sujeitos ao ICMS ST. Sempre que o preço de venda for superior </span><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">a</span><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8"> base de cálculo presumida, será necessário complementar o ICMS ST. Caso seja inferior, será possível solicitar o ressarcimento do imposto.</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>

**<span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Procedimentos:</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

<div class="ListContainerWrapper SCXW161799241 BCX8" id="bkmrk-apurar-mensalmente-a">- <span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Apurar mensalmente a diferença entre o preço de venda e a base presumida;</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
- <span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Calcular o valor da complementação aplicando a alíquota interna sobre essa diferença;</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
- <span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Emitir uma NF-e em nome da própria empresa;</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
- <span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Declarar a operação nas obrigações acessórias exigidas pela SEFAZ.</span></span>

</div><table border="1" id="bkmrk-importante%3A-emitir-u" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 176.023px;"><colgroup><col style="width: 99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 176.023px;"><td style="height: 176.023px;"><p class="callout info"><span style="text-decoration: underline;">**<span class="TextRun SCXW150866928 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW150866928 BCX8">Importante:</span></span>**</span></p>

<p class="callout info"><span class="TextRun SCXW150866928 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW150866928 BCX8">Emitir uma linha na nota para o ICMS ST e outra para o complemento ao FEM.</span></span></p>

<p class="callout info"><span class="TextRun SCXW150866928 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW150866928 BCX8">Em caso de dúvidas, consulte a contabilidade.</span></span></p>

<p class="callout info"><span class="TextRun SCXW150866928 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW150866928 BCX8">Para detalhes adicionais, consulte o "Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST".</span></span><span class="EOP SCXW150866928 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span></p>

</td></tr></tbody></table>

[![doc-01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/doc-01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/doc-01.png)

##### **<span style="color: rgb(35, 111, 161);"><span class="TextRun SCXW136897799 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW136897799 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">2. Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST</span></span><span class="EOP SCXW136897799 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span></span>**

<table class="confluenceTable align-left" id="bkmrk-rotina%3A-complemento-" style="width: 100%; height: 106.188px;"><colgroup><col style="width: 12.8706%;"></col><col style="width: 87.1294%;"></col></colgroup><tbody><tr style="border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; height: 29.7969px;"><th style="height: 29.7969px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid;">**Rotina:**</th><td style="height: 29.7969px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid;">Complemento ICMS / IPI</td></tr><tr style="border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; height: 29.7969px;"><th style="height: 29.7969px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid;">**Programa:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">MOV011</td></tr><tr style="border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; height: 46.5938px;"><th style="height: 46.5938px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid;">**Localização:**</th><td style="border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; height: 46.5938px;">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI</td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS ST, acesse a localização citada acima.</span>

[![mov0.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/mov0.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mov0.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![mov000-1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/mov000-1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mov000-1.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Compl.** No qual deverá informar a letra **A** de **Complemento Ajuste**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![aj.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/aj.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aj.png)</span>

- Após informar os dados de complemento, o sistema mostrará a mensagem " **NF de Ajuste referente a Antecipação do ICMS (Arroz, Farinha e Outros)?** ", no qual deverá informar a letra **N**.

[![tp aj.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/tp-aj.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tp-aj.png)

- Os próximos campos **CFOP**, **CST** e Emite **DANFE**, deverão ser preenchidos com **5949**, **090** e **S**, respectivamente, conforme exemplificado abaixo.
- Após digitar o código do **cliente (**que deverá ser a própria loja), será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a **nota de compra de origem**, no qual deverá pressionar a tecla **Esc** para sair dessa tela sem preencher.

[![aj-ref.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/aj-ref.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aj-ref.png)

- <table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**OBSERVAÇÃO:** Para informar a **loja** como cliente, a mesma tem que estar **cadastrada** previamente **como cliente**. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Cliente Integral ".
    
    </td></tr></tbody></table>
    
      
    O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos **Vl.St** (referente ao valor do ICMS ST) **e o FCP ST** (se houver).
- O campo **Nat.Op** é um obrigatório, sendo que o sistema carrega automaticamente o código para nota de Complemento " **9905 - Complemento de ICMS ST - Aspecto Quantitativo**. "<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">  
    </span>Os próximos campos, **Obs. Fis** (**gravar observação no livro fiscal**), **Tipo** (**tipo gerencial do plano de contas**) e **Tp.Paf** (**forma de pagamento**), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla **Enter** em cada campo.
- Em seguida, o sistema traz automaticamente no campo **Cod.Aj** o código de ajuste **MG41000015** (Outros débitos complemento ST + FEM Aspecto Quantitativo), referente ao ajuste do **Complemento do Imposto ICMS ST** e do **FEM**.
- <div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow">**IMPORTANTE:** Este código de ajuste **MG41000015**, referente à **Tabela 5.3 do Ato Cotepe**, será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS / IPI** (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI).</td></tr></tbody></table>
    
      
    </div>
- O campo **Descr**, poderá ser utilizado caso deseja adicionar uma descrição no momento do lançamento do ajuste. Assim que preencher esse campo ou se desejar deixá-lo em branco, pressione a tecla **Enter** até confirmar o ajuste.
- Ao pressionar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a mensagem da **obrigatoriedade da Observação para geração do Registro C197**, que será informa na tela seguinte.  
      
    [![confirmar.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/confirmar.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/confirmar.png)

Ao acessar a tela **INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO**, informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento " **<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?</span></span>** ") e pressione a tecla **Enter** até confirmar.

- <div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** As observações são referentes a emissão da nota fiscal, que em caso de dúvidas deverá consultar a contabilidade da empresa.</p>
    
    </td></tr></tbody></table>
    
    [![obs-s.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/obs-s.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/obs-s.png)  
    </div>
- Após confirmar, pressione a tecla **Esc**. Nesse momento, o sistema exibirá a numeração da nota fiscal emitida na parte superior da rotina, no campo **Doc**.

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">**<span class="TextRun SCXW6011218 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW6011218 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">3. Visualizando a Gravação da DANFE</span></span><span class="EOP SCXW6011218 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span>**</span>

Seguindo as orientações do decreto, nos campos da DANFE serão enviados as seguintes indicações :

- <div class="table-wrap"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"><th aria-disabled="false" aria-label="Campo: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="0" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Campo</div></div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Descrição: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="1" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Descrição</div></div></th></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Natureza da Operação:**</th><td class="confluenceTd">Complemento de ICMS ST - Aspecto quantitativo</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**CFOP:**</th><td class="confluenceTd">5949</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh"> **Dados do Produto:**</th><td class="confluenceTd">Uma linha contendo o valor de complemento de ICMS ST e outra linha com o valor do complemento do fundo de erradicação da miséria (FEM)</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1"> **Informações Complementares**:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Aparecerá o período de apuração do imposto, referente ao complemento.  
    </td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Campos Próprios:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">É vedado o destaque do imposto nos campos próprios, como o ICMS ST.  
    </td></tr></tbody></table>
    
    [![nf-e.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/nf-e.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nf-e.png)  
    </div>

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">**<span class="TextRun SCXW171872146 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW171872146 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">4. Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal</span></span><span class="EOP SCXW171872146 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span>**</span>

- <div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Saída - Consulta</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS353</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Saída / Manutenção / Consulta / Fiscal</td></tr></tbody></table>
    
    <div class="ListContainerWrapper SCXW264267814 BCX8">
    1. <span class="TextRun SCXW264267814 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW264267814 BCX8">Informe o número do documento e pressione Page Down;</span></span><span class="EOP SCXW264267814 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
    2. <span class="TextRun SCXW264267814 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW264267814 BCX8">Verifique o Tipo "P" (Nota de Complemento);</span></span><span class="EOP SCXW264267814 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
    3. <span class="TextRun SCXW264267814 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW264267814 BCX8">Notas com CFOP 5949 não gravam valor no campo "Valor Contábil";</span></span><span class="EOP SCXW264267814 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
    4. <span class="TextRun SCXW264267814 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW264267814 BCX8">Os valores devem ser lançados em "Outros Débitos" no DAPI.</span></span>
    
    </div></div>Para acessar a rotina de consulta no fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: <span style="text-decoration: underline;">" <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?</span> ".</span>
    
    <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 99.9971%;"><colgroup><col style="width: 99.8711%;"></col></colgroup><tbody><tr><td><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** A nota fiscal de ajuste, com CFOP 5949, não grava os valores no campo **Valor Contábil** no **Fiscal**, esse valores devem, entretanto, ser lançados em **Outros Débitos** no **DAPI** (para mais informações, consulte o documento: "<span style="text-decoration: underline;"> **Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral?**</span> ").</p>
    
    </td></tr></tbody></table>
    
    [![tipo.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/tipo.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tipo.png)

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">**<span class="TextRun SCXW73745409 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW73745409 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">5. Visualizando o Relatório do Livro Fiscal</span></span><span class="EOP SCXW73745409 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span>**</span>

- <div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Emissão de Livro de Saída</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS088</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Fiscal / Saida / Emissao do Livro</td></tr></tbody></table>
    
    Para consultar o Livro Fiscal de Saída, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " **<span style="text-decoration: underline;">Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?</span>** ".</div>

**<span style="text-decoration: underline; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(12, 55, 98);"><span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![lv.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/lv.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/lv.png)</span></span>**

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">**<span class="TextRun SCXW253187533 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW253187533 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">6. Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED</span></span><span class="EOP SCXW253187533 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span>**</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped</td></tr></tbody></table>

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW232018996 BCX8" id="bkmrk-informe-m%C3%AAs%2C-ano%2C-lo">1. <span class="TextRun SCXW232018996 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW232018996 BCX8">Informe mês, ano, loja, tipo de nota e número;</span></span><span class="EOP SCXW232018996 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
2. <span class="TextRun SCXW232018996 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW232018996 BCX8">Verifique que o código de situação é </span></span><span class="TextRun SCXW232018996 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW232018996 BCX8">08</span></span><span class="TextRun SCXW232018996 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW232018996 BCX8"> (Regime Especial);</span></span><span class="EOP SCXW232018996 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
3. <span class="TextRun SCXW232018996 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW232018996 BCX8">O valor de ICMS estará no registro C197.</span></span>

</div>Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " <span style="text-decoration: underline;">**Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?**</span> ".

Ao acessar a rotina, informe o mês, ano, loja, o tipo de nota (saída) e o numero da nota, conforme desejado.[![nf-sped.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/nf-sped.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nf-sped.png)

<div class="ListContainerWrapper SCXW232018996 BCX8" id="bkmrk-observe-no-exemplo-a">- [x] Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota fiscal é **08**, referente ao **Regime Especial**, no qual será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de **ICMS**, pois o mesmo encontra-se no registro **C197**.

</div>##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">**7 - Verificando a Gravação do Registro C197**</span>

Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de **Complemento de ICMS**. Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-ajuste-de-it"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Ajuste de Itens</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD028</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens</td></tr></tbody></table>

</div>Para gerar o relatório de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima.

<div class="ListContainerWrapper SCXW22225378 BCX8" id="bkmrk-ao-acessar-a-rotina-">1. <span class="TextRun SCXW22225378 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">Ao acessar a rotina informe loja, mês/ano e pressione **F5** no campo **Doc**;</span></span><span class="EOP SCXW22225378 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
2. <span class="TextRun SCXW22225378 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">Complete os dados:</span></span>

- **<span class="TextRun SCXW22225378 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">Loja...até</span></span>**
- **<span class="TextRun SCXW22225378 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW22225378 BCX8">Cod</span><span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">. Ajuste</span></span>**
- <span class="TextRun SCXW22225378 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR">**<span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW22225378 BCX8">Arq</span><span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">/</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW22225378 BCX8">Impress</span>**<span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">**: A (arquivo) ou I (impressão direta)**</span></span>
- **<span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8">Nome do </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW118868301 BCX8">Spool</span><span class="EOP SCXW118868301 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**<div class="ListContainerWrapper SCXW118868301 BCX8">
    3. <span class="TextRun SCXW118868301 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8">Pressione </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW118868301 BCX8">Enter</span><span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8"> para gerar o relatório;</span></span><span class="EOP SCXW118868301 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
    4. <span class="TextRun SCXW118868301 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8">Para visualizar:</span></span><span class="EOP SCXW118868301 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
    
    
    - **Tecla F8 &gt; informe o nome do <span class="TextRun SCXW118868301 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW118868301 BCX8">spool</span><span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8">;</span></span>**
    - **Tecla Enter(tela) ou P (PDF, gerado na pasta <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW118868301 BCX8">rel-pdf</span><span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8">);</span>**
    
    </div><div class="ListContainerWrapper SCXW103945497 BCX8">
    5. <span class="TextRun SCXW103945497 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW103945497 BCX8">Também é possível consultar o C197 direto na rotina de Ajuste de Itens.</span></span>
    
    </div>

</div>[![f5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/f5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/f5.png)

O sistema abrirá a tela referente a emissão do relatório para preenchimento.

[![f5-1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/f5-1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/f5-1.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Dados importantes da tela acima:**</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-campos-descri%C3%A7%C3%A3o-loj"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"><th aria-disabled="false" aria-label="Campos: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="0" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Campos</div></div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Descrição: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="1" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Descrição</div></div></th></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Loja...ate:</th><td class="confluenceTd">Informe a loja que deseja emitir o relatório.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Cod. Ajuste:</th><td class="confluenceTd">Informe o código do ajuste, se desejar filtrar por código.  
</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Arq/Impress:</th><td class="confluenceTd">Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Nome do Spool:</th><td class="confluenceTd">Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.</td></tr></tbody></table>

</div>[![rel-pdf.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/123rel-pdf.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/123rel-pdf.png)

<div id="bkmrk-os-campos-para-a-con">- Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.

</div><div id="bkmrk--15">[![tela aj.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/tela-aj.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tela-aj.png)</div><div id="bkmrk--16">  
</div>##### **<span style="color: rgb(35, 111, 161);">8 - Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS</span>**

<div id="bkmrk--17"></div><div id="bkmrk-abaixo-segue-os-exem"><span class="TextRun SCXW139237210 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW139237210 BCX8">As informações da NF de Complemento de ICMS ST serão apresentadas nos Registros do Validador do </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW139237210 BCX8">Sped</span><span class="NormalTextRun SCXW139237210 BCX8"> Fiscal (EFD ICMS IPI).</span></span><span class="EOP SCXW139237210 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span></div><div id="bkmrk--8"></div>[![c100.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/c100.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c100.png)[![c195.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/c195.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c195.png)[![c197.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/c197.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c197.png)[![apicms.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/apicms.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/apicms.png)[![apicmsst.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/apicmsst.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/apicmsst.png)[![det-aj.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/det-aj.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/det-aj.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo

#### 📘 Manual: Emissão de Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST Integral Varejo

##### **Sistema: Integral Varejo**

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##### ✅ Sumário

1. <span style="text-decoration: underline;">Verificando as Regulamentações</span>
2. <span style="text-decoration: underline;">Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST</span>
3. <span style="text-decoration: underline;">Verificando as Gravações da Nota Fiscal</span>  
     <span style="text-decoration: underline;">3.1 DANFE</span>  
     <span style="text-decoration: underline;">3.2 Livro Fiscal (Consulta)</span>  
     <span style="text-decoration: underline;">3.3 Livro Fiscal (Relatório)</span>  
     <span style="text-decoration: underline;">3.4 Movimento no SPED</span>  
     <span style="text-decoration: underline;">3.5 Registro C197 (SPED)</span>
4. <span style="text-decoration: underline;">Exemplos de Arquivos Gerados</span>

---

##### 1 - Verificando as Regulamentações

Com a publicação do [Decreto 47.547 ](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2018/d47547_2018.htm)os contribuintes passam a ter que realizar mensalmente uma “apuração” dos <span style="text-decoration: underline; color: rgb(7, 16, 139);">**preços de venda**</span> praticados dos produtos sujeitos ao ICMS ST. O valor do imposto referente à restituição do ICMS ST corresponderá à aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a diferença entre o valor de venda ao consumidor final e o valor da base de cálculo presumida do ICMS ST da mesma mercadoria constante do documento fiscal que acobertou sua entrada.

Após a apuração dos valores, o contribuinte deverá emitir uma <span class="external-link">nota</span> fiscal, **tendo como destinatário o seu próprio estabelecimento,** seguindo as especificações contidas no decreto, e enviar essas informações junto as declarações acessórias para a SEFAZ.

<p class="callout warning">**OBSERVAÇÕES:** Na hipótese em que houver valores de ICMS ST a restituir, o contribuinte deverá emitir na nota fiscal o valor a ser restituído a título de ICMS ST e outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.  
Em caso de dúvida quanto aos códigos e informações a serem informadas na nota fiscal, o contador da empresa deverá ser consultado.</p>

---

##### 2 - Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST  


<p class="callout info">**IMPORTANTE:** Antes de emitir a nota fiscal de restituição de ICMS, o campo **CL/For/Lj** do cadastro de CFOP deverá estar parametrizado para **F** de fornecedor. Para mais informações de como alterar o cadastro de CFOP, consulte o documento: **<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(7, 16, 139); text-decoration: underline;">["Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo? ".](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/como-alterar-cadastro-cfop-integral-varejo)  
</span></span>**Como a nota deverá ser emitida para a própria loja, deverá existir, previamente, o cadastro da loja como fornecedor.</p>

##### 🛠️ Pré-requisitos

- O **CFOP 1603** deve estar com o campo **CL/For/Lj** parametrizado com **F (Fornecedor)**
- A loja deve estar **cadastrada como fornecedora**

##### 🔄

<table border="1" class="confluenceTable" id="bkmrk-rotina%3A-complemento-" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Complemento ICMS / IPI</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV011</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Materiais / Movimentações / Inclusão / Complemento ICMS - IPI</td></tr></tbody></table>

Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS.

[![NF - Complemento varejo.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/nf-complemento-varejo.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nf-complemento-varejo.png)

##### 📌 Passo a Passo

- Acesse o programa `MOV011`.
- Informe o **mês** e **ano** e pressione **Enter** ou **S**.  
    [![conf-s 01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/conf-s-01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/conf-s-01.png)
- No campo `Tipo Compl`:
    
    
    - Informe: `A` (Complemento de Ajuste)
    - Deixe os dois próximos campos como `N N`![tp-comp A.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/tp-comp-a.png)
- Preencha os seguintes campos:
    
    
    - **CFOP**: `1603`
    - **CST**: `090`
    - **Emi.Danfe**: `S`
- No campo **Fornec**, informe o **código da própria loja** (como fornecedor).  
      
    [![1603-rest.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/1603-rest.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1603-rest.png)
- Na tela seguinte (Nota de Origem), pressione `Esc` para ignorar.  
      
    [![forn-1511.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/forn-1511.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/forn-1511.png)
- Na tela de valores:
    
    
    - Informe valores nos campos `Vl. ST` e `FCP ST` (se houver)  
          
        [![valores-v.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/valores-v.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/valores-v.png)
- O sistema preencherá automaticamente:
    
    
    - **Nat.Op**: `9906`
    - **Cod.Aj**: `MG11000015` (Grava no Registro C197 do SPED)  
          
        [![f2-brose.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/f2-brose.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/f2-brose.png)
- Opcionalmente:
    
    
    - Preencha `Obs.Fis` (para Livro Fiscal)
    - Preencha `Tipo` (tipo gerencial)  
          
        [![tp-pag-s.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/tp-pag-s.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/tp-pag-s.png)
- No campo `Tp.Pag`, informe:
    
    
    - `V` para à vista
    - `P` para a prazo
    - `S` sem pagamento
- Confirme o ajuste com **Enter** ou **S**
- O sistema solicitará a **Observação para o Registro C197**:
    
    
    - Informe no campo `Inf/Obs` ou pressione `F2` para consultar  
          
        [![cod-ajuste-c197.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cod-ajuste-c197.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cod-ajuste-c197.png)

Continue pressionando `Enter` até confirmar a emissão da NF  
  
[![conf-ajuste-s.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/conf-ajuste-s.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/conf-ajuste-s.png)

- Ao confirmar a primeira tela de dados, o sistema irá para a tela de INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO e apresentará a numeração da nota emitida no campo **Doc** na parte superior da rotina.  
      
    [![c197-01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/c197-01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c197-01.png)
- No campo **Inf/Obs**, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/como-inserir-observacoes-na-tabela-de-observacao-e-informacao-no-sistema-integral) ".  
      
    [![doc-001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/doc-001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/doc-001.png)
- Pressione `Esc` para sair da rotina

---

##### 3 - Verificando as Gravações da Nota Fiscal

##### <span style="text-decoration: underline;">3.1 - Gravação da DANFE</span>

<table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" id="bkmrk-natureza-da-opera%C3%A7%C3%A3o" role="grid" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Natureza da Operação**</th><td class="confluenceTd">Deverá conter a seguinte descrição: Restituição de ICMS ST - Aspecto quantitativo.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**CFOP:**</th><td class="confluenceTd">Deverá conter o CFOP 1603.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Dados do Produto**</th><td class="confluenceTd">Deverá conter uma linha com o valor a ser complementado a título de ICMS ST e em outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">**Informações Complementares**:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Deverá conter o período de apuração do imposto ao qual a complementação se refere.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Campos Proprios</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Neste campo é vedado o destaque do imposto, ou seja, ficará vazio.</td></tr></tbody></table>

[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/15.png)

---

##### 3.2 - Gravação do Ajuste na Consulta no Livro Fiscal

<table border="1" class="confluenceTable" id="bkmrk-rotina%3A-entrada---co" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entrada - Consulta</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS352</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Manutenção Entradas / Consulta</td></tr></tbody></table>

**Para consultar o Livro de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal/page/como-consultar-nota-fiscal-de-entrada-na-rotina-fiscal-do-integral-varejo) ".**

**[![cons-livro.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cons-livro.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cons-livro.png)**

- A nota deverá aparecer com situação **T (Ajuste)**

---

##### 3.3 - Gravação do Ajuste no Relatório do Livro Fiscal

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-emiss%C3%A3o-de-l"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Emissão de Livro de Entrada</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS087</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Relatórios / Fiscais / Livro Fiscal Entradas</td></tr></tbody></table>

</div>- A nota de ajuste com CFOP 1603 **não move valores para o livro**
- Os valores devem ser lançados como **Outros Créditos no DAPI  
      
    [![regiss.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/regiss.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/regiss.png)**
- Para gerar o Livro Fiscal de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal/page/duvida-como-emitir-relatorio-livro-fiscal-entradas-integral-varejo) ".
- No exemplo abaixo, observe que a nota de ajuste com o CFOP 1603 não moveu valores para o livro, ressaltando que os valores deverão ser lançados na linha de **Outros Créditos** no DAPI (para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal/page/como-configurar-as-linhas-do-tipo-771-e-821-do-dapi-referente-ao-decreto-47547-icms-st-no-integral-varejo) ").

---

##### 3.4 - Gravação o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste na Rotina do Sped

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal</td></tr></tbody></table>

</div>Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota que deseja consultar, conforme o exemplo abaixo.  
[![54983.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/54983.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/54983.png)

- Situação da nota no SPED: `08 (Regime Especial)`
- Os valores de ICMS estarão apenas no **Registro C197**

---

##### 3.5 - Gravação do Registro C197

- Gerado automaticamente com base no código de ajuste `MG11000015`

##### 🔍 Emitindo relatório de conferência

<table border="1" class="confluenceTable" id="bkmrk-rotina%3A-ajuste-de-it" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Ajuste de Itens</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD028</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Manutenção Sped / Ajuste de Itens</td></tr></tbody></table>

Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima.

[![ajuste-conf-s.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/ajuste-conf-s.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ajuste-conf-s.png)

##### <span style="text-decoration: underline;">Passos:</span>

1. Informe a **loja**, **mês/ano** e pressione **F5**
2. Na tela de emissão:
    
    
    - **Cod. Ajuste**: deixe em branco ou filtre
    - **Tipo de Geração**: `A` (Arquivo) ou `I` (Impressora)
    - Informe o **nome do spool**
3. Pressione `Enter` ou `S` para confirmar
4. Para visualizar:
    
    
    - Pressione `F8` e informe o nome

Para gerar PDF: pressione `P` (será salvo em `/u/rede/rel-pdf`)  
  
[![ajuste-spd028.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/ajuste-spd028.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ajuste-spd028.png)

É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste **C197** direto na rotina **Ajuste de Itens**, no qual deverá inserir os dados referente a nota fiscal emitida.

<div id="bkmrk-os-campos-para-a-con">Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.</div>[![serie001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/serie001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/serie001.png)

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##### 4 - Exemplos dos Arquivos Gerados

Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação nos Registros do Sped Fiscal, referente a emissão da Nota de Complemento de ICMS ST.

**Registro C100  
[![sped-001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/sped-001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/sped-001.png)**

**Registro C195**

**[![c195-001.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/c195-001.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c195-001.png)**

**Registro C197**

**[![c197-arq.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/c197-arq.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c197-arq.png)**

**Apuração do ICMS**

[![apura-icms.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/apura-icms.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/apura-icms.png)

**ICMS ST**

**[![rel-doc.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/rel-doc.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-doc.png)**

**Detalhamento dos Ajustes no Livro Fiscal**

**[![resumo.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/vHnresumo.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vHnresumo.png)**

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Manual | Emitir Nota Fiscal Transferência Crédito Integral?

#### **Sumário:**

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---emitindo-uma-not">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral</span>

</div>### **Emitir Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral?**

Neste manual será mostrado os procedimentos para emitir uma nota fiscal de transferência de crédito de uma loja para outra.

#### 1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-complemento-"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 107.619%; height: 79.1876px;"><colgroup><col style="width: 10.8457%;"></col><col style="width: 89.1543%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.7969px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">Complemento ICMS / IPI</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.7969px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">MOV211</td></tr><tr style="height: 19.5938px;"><th class="confluenceTh" style="height: 19.5938px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="height: 19.5938px;">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS-IPI</td></tr></tbody></table>

</div>Para emitir uma nota de transferência de crédito, acesse a localização citada acima.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-1.png)</span>

Nos campos **Mês** e **Ano**, informe o mês e o ano correntes, respectivamente, e em seguida confirme pressionando a tecla **S** ou **Enter**.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-2.png)</span>

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-3.png)</span>

Ao acessar a rotina, informe no **primeiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** a letra **A** para definir que a nota será um **Complemento de Ajuste**.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-4.png)</span>

No **segundo** e **terceiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** deverão ser mantidos com **N N**, pois um é para definir se a nota de ajuste será referente a antecipação de icms (arroz, farinha ou outros) e o outro para definir se colherá item, respectivamente, no qual não se aplicam para a nota de transferência de ICMS.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-5.png)</span>

No campo **CFOP**, informe o CFOP referente a transferência de crédito. Em seguida, no campo **CST** informe 090 e no campo **Emi.Danfe** preencha com a letra **S**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0no-exemp"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** No exemplo a seguir foi utilizado o CFOP 5602, porém, os dados fiscais da nota deverão ser consultados junto à contabilidade da empresa.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div><span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-6.png)</span>

No campo **Lj Dest**, informe a loja que receberá o crédito transferido e pressione a tecla **Enter**.

Em sequência, o sistema abrirá uma tela para referenciar uma nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla **ESC** para sair dessa tela e continuar os procedimentos.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-7.png)</span>

No campo **Vl Icms**, informe o valor referente ao crédito de Icms que será transferido, e pressione a tecla **Enter**. Os demais campos referente à valores, não deverão ser preenchidos, sendo assim, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos atá alcançar o **Nat. Op**.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-8.png)</span>

No campo **Nat.Op**, informe a Natureza da Operação referente a transferência de crédito, no qual deverá estar cadastrada previamente. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Natureza Operação Emissão Nota Fiscal Complementar Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86250049) ".[  ](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86250049)

[![Crédito 9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-10.png)[  ](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86250049)

<span class="external-link">O campo **Obs.Fis** poderá ou não ser preenchido, sendo que esta informação será exibida na emissão do Livro Fiscal de Saída (para mais informações de como emitir o livro fiscal de saída, consulte o documento: " </span>[Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894468) ").

O campo **Tipo** poderá ser preenchido com o Tipo Gerencial do plano de contas para gravação no financeiro, ou poderá pressionar a tecla Enter para não preencher.

Já no campo **Tp.Pag**, informe a letra **V,** se a nota gravará como à **vista**, ou **P** se for gravar como a **prazo**.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-10.png)</span>

No campo **Cod.Aj**, informe o código de ajuste referente à transferência de crédito ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções existentes no sistema.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-11.png)</span>

Em seguida, confirme o código de ajuste informado e depois, a emissão da nota fiscal.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-12.png)</span>

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-13.png)</span>

O sistema exibirá a mensagem de observação obrigatória para a geração do registro C197 no Sped Fiscal, no qual deverá ser informada na tela seguinte.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-14.png)</span>

No campo **Inf/Obs**, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247734) ".

<div class="table-wrap" id="bkmrk-importante%3A-a%C2%A0primei"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow"><p class="callout info">**IMPORTANTE**: A **primeira** observação é referente a **SAÍDA**, **não sendo obrigatória**, no qual se não desejar informar pressione a tecla **Esc**. Já a **segunda** observação é referente a **ENTRADA**, sendo **obrigatória**.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a emissão da nota fiscal. Nesse momento, o número da nota fiscal será exibido no campo **Doc** na parte superior da rotina.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-15.png)</span>

Abaixo segue um exemplo da Danfe da Nota Fiscal emitida.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![Crédito 16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/credito-16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-16.png)</span>

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

# Cadastros

# Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?

##### **❓ Dúvida:**

Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?

##### **📌 Sumário:**

<div class="wiki-content" id="bkmrk-1---alterando-o-cada"><div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Alterando o Cadastro de CFOP no Integral Varejo</span>

</div></div>##### **Solução:**

##### 1 - Alterando o Cadastro de CFOP no Integral Varejo

<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-tabela-de-cf"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Tabela de CFOP's Alteração</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS217</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Cfop / Alteração</td></tr></tbody></table>

</div></div>Acesse a localização citada acima.

[![cadastro.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cadastro.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cadastro.png)

Informe o código que será alterado, conforme o exemplo abaixo.

[![teste.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/teste.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/teste.png)

Percorra os campos pressionando a tecla **Enter** e modifique os campos desejados. No exemplo utilizado, será alterado o campo **Serviço**.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![servico.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/servico.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/servico.png)</span>

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![servico-01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/servico-01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/servico-01.png)</span>

Para confirmar as alterações, pressione a tecla **Enter** até que a opção de confirmação seja exibida, então pressione a tecla **S** ou **Enter** para confirmar e salvar as alterações.

<div class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0em-caso-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida para realizar as alterações do cadastro de **CFOP** é importante consultar as orientações da contabilidade.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

<div class="wiki-content" id="bkmrk--6"></div>

# Como Inserir Observações na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral?

##### **Dúvida**:

Como **Inserir Observações** na **Tabela de Observação e Informação** no **Sistema Integral**?

##### **Sumário**:

<div class="wiki-content" id="bkmrk-1---inserindo-observ"><div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">1 - Inserindo Observação</span>

</div></div>##### **Solução**:

##### <span style="text-decoration: underline;">1 - Inserindo Observação</span>

Nesta rotina é possível realizar o **Cadastro da Observação** a ser enviada nos **dados complementares da** **DANFE** e enviada nos **registros 0460 e C195** do **SPED Fiscal ICMS.**

<div class="wiki-content" id="bkmrk-informa%C3%A7%C3%B5es-importan"><div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow"><p class="callout info">**Informações Importantes**: Este cadastro tem por objetivo identificar os dados que deverão ser enviados nos **dados complementares da Nota fiscal** que sejam relacionadas a legislação estadual, como por exemplo quando houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Essas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div></div><div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-tabela-de-ob"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="width: 63.6905%; height: 106.188px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 20.3629%;"></col><col style="width: 79.6371%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.7969px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">Tabela de Observação e Informação</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.7969px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">SPD023</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.5938px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.5938px;">Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Observação - Informação</td></tr></tbody></table>

</div></div>A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.

<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![cad-obs.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/cad-obs.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cad-obs.png)</span>

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

<div class="wiki-content" id="bkmrk-inf%2Fobs%3A-dever%C3%A1-ser-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Inf/Obs:</th><td class="confluenceTd">Deverá ser informado **O (Observação)**.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Código:</th><td class="confluenceTd">Deverá ser digitado um **código interno** para controle.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Limite:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Limite de caracteres que podem ser inseridos na descrição.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Descr:</th><td class="confluenceTd">Deverá conter a **descrição da Observação**</td></tr></tbody></table>

</div></div><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
[![logo whatsapp.jpg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/logo-whatsapp.jpg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)

[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

<div class="wiki-content" id="bkmrk--4"></div>