# Materiais
# Manual | Modelos Danfe no Integral
Como Parametrizar Modelo DANFE no Sistema Integral
# Configurando o Modelo de Danfe no Integral
#### **Dúvida:**
Como parametrizar o modelo do **DANFE** no Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Parametrizando o Modelo da DANFE no Integral
- 2 - Imprimindo o DANFE
#### **Solução:**
**Observação:** Será respeitado o modelo do **DANFE** parametrizado no Integral, quando esse estiver preenchido nos parâmetros da **NF-e** no cadastro de Filial.
Para que o modelo cadastrado seja respeitado pelo **Tramitador**, deve-se marcar a opção "**Utilizar modelo do DANFE enviado pelo ERP?**" no Tramitador do **NF-e**.
##### **1 - Parametrizando o Modelo do DANFE no Integral**
Rotina: | Parâmetros NFE |
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Programa: | SPD111 |
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Localização: | Cadastro / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE |
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Acesse a localização citada acima e preencha no campo **Mod.DANFE** o modelo que deseja utilizar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/IiLcampo-mod-danfe.png)
##### **2 - Imprimindo o DANFE**
Rotina: | Notas Processadas |
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Localização: | Lançamentos / NFE / Notas Processadas |
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Acesse a localização citada acima e faça a impressão do **DANFE**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/PHVnotas-processada-tramitador.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/danfe.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/danfe-01.png)
Alguns desses campos são provenientes do que é configurado no Integral, conforme os exemplos dos tópicos a seguir.
**OBSERVAÇÕES:**- O **CFOP** é calculado de acordo com a Tributação do Item.
- Os campos **QUANTIDADE** e **DESCONTO** são informados na emissão da nota fiscal, já o campo **VALOR TOTAL** será calculado de acordo com a quantidade multiplicado pelo valor unitário do item.
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##### **3 - Cadastro da Filial**
Para configurar o **Regime Tributário** (**campo Rg.Trib**), acesse o caminho: **Cadastros Basicos / Filial / Filiais/ Manutencao / Cadastro**.
**IMPORTANTE:** O Regime Tributário deverá ser configurado para cada filial que for emitir a nota.
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###### [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/rg-trib.png)
##### **3.1 - Cadastro de Produtos**
Para configurar o cadastro de produtos, acesse o caminho: **Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro**.
Na primeira tela do Cadastro de Produtos temos o código do **NCM**, a **Unidade** do Item, a **Alíquota ICMS** e **Alíquota IPI**.
De acordo com o preenchimento dos campos **%Icm e IPI** (correspondente a alíquota de **ICMS** e de **IPI**, respectivamente) serão calculados a **Base de cálculo de ICMS**, **valor de ICMS** e **valor de IPI**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/cad-prod-1.png)
Na segunda tela do Cadastro de Produtos, após pressionar a **tecla F7** (**Dados Complementares**), o **campo** **CST ICMS** que deverá ser configurado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/cad-prod-2.png)
##### **3.1.1 - Valor Unitário do Item**
Para alterar o valor unitário do item, acesse o caminho: **Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Alteração de Preços / Atualização de Preços / Individual**.
O campo **V.UNITÁRIO** da Danfe contempla o preço de venda do item. O Preço pode ser previamente preenchido no **campo Preço de Venda** da rotina **Alteração de Preços Individual**, ou em alguns casos, digitado no ato da Venda.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/vl-item.png)
##### **3.1.2 - Modelo 04 - Modelo para Notas de Complemento de ICMS**
O **Modelo 04** é o Modelo exclusivo para **Notas de Complemento de ICMS**, porém, também pode ser utilizado para emissão de notas de mercadorias. Não é preciso nenhuma configuração para emissão desse modelo, além do modelo.
##### **3.1.3 - Modelo 05 - Modelo Padrão para Simples Nacional**
O **Modelo 05** é o Modelo Padrão para empresas com Regime Simples Nacional. Nesse modelo existe diferença em um dos campos, no qual no lugar do **CST** (que é utilizado para empresas com Regime Lucro Real), é impresso o campo **CSOSN**, específico para empresas com Regime Simples Nacional.
Para que essa informação seja impressa nesse modelo, devemos ter o Cadastro da Filial definido como simples nacional e o campo **CSOSN** preenchido no Cadastro do Item, conforme os exemplos dos tópicos a seguir.
##### **3.2 - Cadastro de Filial**
Para configurar o Regime Tributário para Simples Nacional, acesse o caminho: **Cadastros Básicos / Filial / Filiais/ Manutenção / Cadastro**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/reg-simples.png)
##### **3.2.1 - Cadastro Tributação Simples Nacional**
Para configurar a tabela Simples Nacional com a respectiva Alíquota a ser utilizada para emissão da nota fiscal, acesse o caminho: **Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Simples Nacional**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/trib-simples.png)
**IMPORTANTE:** A tabela Simples Nacional criada, deverá ser preenchida no Cadastro da Filial e no Cadastro do Item.
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##### **3.2.3 - Cadastro de Produtos**
Para configurar o cadastro de produtos, acesse o caminho: **Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro**.
Na segunda tela do Cadastro de Produtos, após pressionar a **tecla F7** (**Dados Complementares**), o **campo CSOSN** que deverá ser configurado.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/prod-csosn.png)
##### **3.3 - Modelo 07 - Modelo com Código de Barras**
O **Modelo 07** imprime no corpo da nota o Código de Barras do produto preenchido no Cadastro de Produtos.
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##### **3.3.1 - Cadastro de Produtos**
Para que o Código de Barras seja impresso no DANFE o mesmo deve ser preenchido no campo **EAN**, no seguinte caminho: **Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/ean.png)
##### **3.3.2 - Modelo 10 - Modelo com Descrição de 120 Caracteres**
O **Modelo 10** exibe a Descrição do Produto maior que os demais, com 120 caracteres.
##### **3.3.3 - Modelo 12 - Modelo com Código do Produto com 6 Caracteres**
O **Modelo 12** imprime o código interno no corpo do DANFE.
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##### **3.4 - Cadastro de Produtos**
O código que será impresso no DANFE é proveniente do **campo** **Código** que pode ser consultado no seguinte caminho: **F3 / Produtos / Cadastro**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/f3-prod.png)
##### **3.4.1 - Modelo 13 - Modelo com Coluna Fator de Conversão**
O **Modelo 13** imprime a coluna Fator de Conversão, se o parâmetro do Cadastro de Filial e a movimentação tiver o Fator de Conversão configurado.
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##### **3.4.2 - Configuração NF-e**
Para que o Fator de Conversão seja impresso na **Descrição do Produto**, acesse o caminho: **Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE**. Em seguida, informe **S** no **campo FT.Conv**.
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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# Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e
### Modelo de Danfe no Novo NF-e
#### 1 - Configurando o Modelo de Danfe no Novo NF-e
Rotina: | Configurações NF-e - Informações |
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Localização: | Configurações / NF-e / Geral |
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Para verificar e/ou alterar o modelo da Danfe, acesse a localização citada acima.
No **campo Modelo Danfe** pressione a seta para verificar as opções dos modelos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/modelo-no-novo.png)
Após escolher o modelo da Danfe selecione a opção de **salvar**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/opcaoerp-e-salva.png)
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar considerar **apenas** a configuração de modelo **do Novo NF-e**, desmarque a "caixinha" **Utilizar modelo danfe enviado pelo ERP?** e salve a alteração.
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#### 2 - Configurando o Modelo de Danfe no Integral
Para mais detalhes de como configurar o modelo de Danfe no integral, consulte o documento: " [Como Parametrizar Modelo DANFE Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/configurando-o-modelo-de-danfe-no-integral) ".
**OBSERVAÇÃO:** Se desejar considerar **apenas** a configuração de modelo **do Integral**, marque a "caixinha" **Utilizar modelo danfe enviado pelo ERP?** e salve a alteração.
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**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Emissão de Notas Fiscais
***Visão Geral***
**A emissão correta de notas fiscais é essencial para garantir a legalidade e a integridade das operações comerciais. Este guia tem como objetivo orientar os usuários quanto às boas práticas, exigências legais e impactos da emissão fiscal.**
**Objetivos:**
- Garantir a conformidade com a legislação tributária.
- Evitar multas, autuações e inconsistências contábeis.
- Facilitar a apuração de tributos e obrigações acessórias (SPED, e-Financeira, etc.).
**Importância da Nota Fiscal:**
- Obrigatoriedade Legal
- Base de Cálculo Tributária
- Controle Interno e Auditoria
- Relacionamento com o Cliente
**Aplicações Práticas:**
- Venda de produtos e serviços.
- Transferência de mercadorias entre filiais.
- Devoluções, ajustes e bonificações.
- Exportações e operações interestaduais.
**Estrutura Padrão:**
- Dados do emitente e destinatário.
- Itens e serviços prestados.
- CSTs, CFOPs e alíquotas aplicáveis.
- Forma de pagamento e transportadora.
- Informações complementares (se necessário).
# Manual | Emitir Nota Fiscal Produtor Rural Integral
#### **Sumário:**
- [1 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Emitir+Nota+Fiscal+Produtor+Rural+Integral#Manual|EmitirNotaFiscalProdutorRuralIntegral-1-Lan%C3%A7andoaNotaFiscaldeProdutorRural)
- [2 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped](http://192.168.0.253:9191/display/AV/Manual+%7C+Emitir+Nota+Fiscal+Produtor+Rural+Integral#Manual|EmitirNotaFiscalProdutorRuralIntegral-2-ConsultandoaNotaFiscalnoMovimentodoSped)
#### **Emitir Nota Fiscal de Produtor Rural no Integral**
Neste manual será mostrado como lançar emitindo a nota fiscal de Produtor Rural que não foi emitida pela SEFAZ.
#### 1 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural
Quando o Fornecedor não possui a nota fiscal emitida pela SEFAZl o estabelecimento que receberá a nota poderá fazer a entrada dos produtos na loja emitindo uma nota fiscal (emissão própria).
Rotina: | Compra - Inclusão |
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Programa: | MOV205 |
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Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saida / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
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Para lançar emitindo a nota fiscal de Produtor Rural, acesse a localização citada acima.

Informe o **mês** e o **ano** desejados para lançar a nota fiscal, e em seguida, confirma com a tecla **S** ou **Enter**.


Ao acessar a rotina, no campo **Nota/Serie**, informe um número para nota fiscal, podendo ser o número da nota de balcão.

Pressione a tecla **Enter** para informar o número da série que o estabelecimento estiver utilizando no momento. No exemplo abaixo foi utilizado a série 001.

Pressione a tecla **Enter** até cair no segundo campo do **Fornecedor**, no qual deverá informar o CPF do Fornecedor Produtor Rural.

No campo **Id** o sistema exibirá a mensagem " **Atenção ==> Fornecedor e Produtor Rural - Emitir Nota Fiscal** ", no qual deverá informar a letra **S** para emitir, tendo visto que a mesma não foi emitida pela SEFAZ.

Informe no campo **FunRural** o percentual de alíquota de FunRural, se desejar que o mesmo seja calculado.
**OBSERVAÇÃO:** No relatório de FunRural somente aparecerão as notas fiscais que tiveram a alíquota de FunRural informadas no momento da nota de entrada. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório INSS Produtor Rural Integral?](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=73894727) ".
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Pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos, até confirmar os dados da primeira tela.

O próximo passo é a inclusão dos itens da nota. Informe os dados do item desejado, e em seguida, pressione a tecla **Enter** para confirmar a inclusão.

Repita o mesmo procedimento se existir outros itens na nota fiscal. Ao finalizar, pressione a tecla **Esc** para encerrar. O sistema exibirá a mensagem " **Encerra Itens** ", no qual deverá confirmar com **S**.
Confirme as informações que serão gravadas no financeiro pressionando a tecla **Enter**. Na tela seguinte, insira as informações e observações, se desejar, e pressione a tecla **Esc** após inserir todos os dados necessários, ou se desejar ignorar essa parte da emissão de nota.
Após confirmar o lançamento da nota fiscal, será informado o número oficial da mesma.

#### 2 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped
Rotina: | Entradas / Saídas |
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Programa: | SPD054 |
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Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped |
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Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização indicada acima. Para mais informações, acesse o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=48693272) ".
Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar.

Observe no exemplo acima, que a nota fiscal de Produtor Rural com emissão própria, o **emitente** será a **loja** e o **destinatário** será o **fornecedor** com **situação 00 Regular**.
# Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral
### Manual | Como Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral
##### **Objetivo**
Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da nota fiscal de complemento de ICMS ST.
##### **Sumário**
1. **Visualizando as Regulamentações **
2. **Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST **
3. **Visualizando a Gravação da DANFE **
4. **Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal **
5. **Visualizando o Relatório do Livro Fiscal **
6. **Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED **
7. **Verificando a Gravação do Registro C197 **
8. **Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS **
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##### **1. Visualizando as Regulamentações **
**Complementação ou Ressarcimento de ICMS ST – Decreto 47.547 (MG) **
O Decreto nº 47.547 obriga os contribuintes de Minas Gerais a apurar mensalmente os preços de venda ao consumidor final dos produtos sujeitos ao ICMS ST. Sempre que o preço de venda for superior a base de cálculo presumida, será necessário complementar o ICMS ST. Caso seja inferior, será possível solicitar o ressarcimento do imposto.
**Procedimentos: **
- Apurar mensalmente a diferença entre o preço de venda e a base presumida;
- Calcular o valor da complementação aplicando a alíquota interna sobre essa diferença;
- Emitir uma NF-e em nome da própria empresa;
- Declarar a operação nas obrigações acessórias exigidas pela SEFAZ.
**Importante:**
Emitir uma linha na nota para o ICMS ST e outra para o complemento ao FEM.
Em caso de dúvidas, consulte a contabilidade.
Para detalhes adicionais, consulte o "Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST".
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/doc-01.png)
##### **2. Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST **
**Rotina:** | Complemento ICMS / IPI |
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**Programa:** | MOV011 |
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**Localização:** | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI |
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Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS ST, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mov0.png)
Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mov000-1.png)
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Compl.** No qual deverá informar a letra **A** de **Complemento Ajuste**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aj.png)
- Após informar os dados de complemento, o sistema mostrará a mensagem " **NF de Ajuste referente a Antecipação do ICMS (Arroz, Farinha e Outros)?** ", no qual deverá informar a letra **N**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tp-aj.png)
- Os próximos campos **CFOP**, **CST** e Emite **DANFE**, deverão ser preenchidos com **5949**, **090** e **S**, respectivamente, conforme exemplificado abaixo.
- Após digitar o código do **cliente (**que deverá ser a própria loja), será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a **nota de compra de origem**, no qual deverá pressionar a tecla **Esc** para sair dessa tela sem preencher.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aj-ref.png)
- **OBSERVAÇÃO:** Para informar a **loja** como cliente, a mesma tem que estar **cadastrada** previamente **como cliente**. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Cliente Integral ".
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O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos **Vl.St** (referente ao valor do ICMS ST) **e o FCP ST** (se houver).
- O campo **Nat.Op** é um obrigatório, sendo que o sistema carrega automaticamente o código para nota de Complemento " **9905 - Complemento de ICMS ST - Aspecto Quantitativo**. "
Os próximos campos, **Obs. Fis** (**gravar observação no livro fiscal**), **Tipo** (**tipo gerencial do plano de contas**) e **Tp.Paf** (**forma de pagamento**), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla **Enter** em cada campo.
- Em seguida, o sistema traz automaticamente no campo **Cod.Aj** o código de ajuste **MG41000015** (Outros débitos complemento ST + FEM Aspecto Quantitativo), referente ao ajuste do **Complemento do Imposto ICMS ST** e do **FEM**.
- **IMPORTANTE:** Este código de ajuste **MG41000015**, referente à **Tabela 5.3 do Ato Cotepe**, será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS / IPI** (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI). |
- O campo **Descr**, poderá ser utilizado caso deseja adicionar uma descrição no momento do lançamento do ajuste. Assim que preencher esse campo ou se desejar deixá-lo em branco, pressione a tecla **Enter** até confirmar o ajuste.
- Ao pressionar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a mensagem da **obrigatoriedade da Observação para geração do Registro C197**, que será informa na tela seguinte.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/confirmar.png)
Ao acessar a tela **INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO**, informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento " **Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?** ") e pressione a tecla **Enter** até confirmar.
- **OBSERVAÇÃO:** As observações são referentes a emissão da nota fiscal, que em caso de dúvidas deverá consultar a contabilidade da empresa.
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/obs-s.png)
- Após confirmar, pressione a tecla **Esc**. Nesse momento, o sistema exibirá a numeração da nota fiscal emitida na parte superior da rotina, no campo **Doc**.
##### **3. Visualizando a Gravação da DANFE **
Seguindo as orientações do decreto, nos campos da DANFE serão enviados as seguintes indicações :
- **Natureza da Operação:** | Complemento de ICMS ST - Aspecto quantitativo |
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**CFOP:** | 5949 |
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**Dados do Produto:** | Uma linha contendo o valor de complemento de ICMS ST e outra linha com o valor do complemento do fundo de erradicação da miséria (FEM) |
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**Informações Complementares**: | Aparecerá o período de apuração do imposto, referente ao complemento.
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Campos Próprios: | É vedado o destaque do imposto nos campos próprios, como o ICMS ST.
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nf-e.png)
##### **4. Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal **
- Rotina: | Saída - Consulta |
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Programa: | FIS353 |
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Localização: | Administração Fiscal / Saída / Manutenção / Consulta / Fiscal |
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1. Informe o número do documento e pressione Page Down;
2. Verifique o Tipo "P" (Nota de Complemento);
3. Notas com CFOP 5949 não gravam valor no campo "Valor Contábil";
4. Os valores devem ser lançados em "Outros Débitos" no DAPI.
Para acessar a rotina de consulta no fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral? ".
**OBSERVAÇÃO:** A nota fiscal de ajuste, com CFOP 5949, não grava os valores no campo **Valor Contábil** no **Fiscal**, esse valores devem, entretanto, ser lançados em **Outros Débitos** no **DAPI** (para mais informações, consulte o documento: " **Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral?** ").
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tipo.png)
##### **5. Visualizando o Relatório do Livro Fiscal **
- Rotina: | Emissão de Livro de Saída |
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Programa: | FIS088 |
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Localização: | Administracao Fiscal / Saida / Emissao do Livro |
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Para consultar o Livro Fiscal de Saída, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " **
Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?** ".
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/lv.png)**
##### **6. Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED **
Rotina: | Entradas / Saídas |
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Programa: | SPD054 |
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Localização: | Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped |
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1. Informe mês, ano, loja, tipo de nota e número;
2. Verifique que o código de situação é 08 (Regime Especial);
3. O valor de ICMS estará no registro C197.
Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " **Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?** ".
Ao acessar a rotina, informe o mês, ano, loja, o tipo de nota (saída) e o numero da nota, conforme desejado.[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nf-sped.png)
- [x] Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota fiscal é **08**, referente ao **Regime Especial**, no qual será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de **ICMS**, pois o mesmo encontra-se no registro **C197**.
##### **7 - Verificando a Gravação do Registro C197**
Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de **Complemento de ICMS**. Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas.
Rotina: | Ajuste de Itens |
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Programa: | SPD028 |
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Localização: | Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens |
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Para gerar o relatório de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima.
1.
Ao acessar a rotina informe loja, mês/ano e pressione **F5** no campo **Doc**;
2.
Complete os dados:
- **
Loja...até**
- **
Cod. Ajuste**
-
**Arq/Impress****: A (arquivo) ou I (impressão direta)**
- **
Nome do Spool **
3. Pressione Enter para gerar o relatório;
4. Para visualizar:
- **Tecla F8 > informe o nome do spool;**
- **Tecla Enter(tela) ou P (PDF, gerado na pasta rel-pdf);**
5. Também é possível consultar o C197 direto na rotina de Ajuste de Itens.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/f5.png)
O sistema abrirá a tela referente a emissão do relatório para preenchimento.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/f5-1.png)
**Dados importantes da tela acima:**
Loja...ate: | Informe a loja que deseja emitir o relatório. |
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Cod. Ajuste: | Informe o código do ajuste, se desejar filtrar por código.
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Arq/Impress: | Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora. |
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Nome do Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. |
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/123rel-pdf.png)
- Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tela-aj.png)
##### **8 - Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS**
As informações da NF de Complemento de ICMS ST serão apresentadas nos Registros do Validador do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c100.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c195.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c197.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/apicms.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/apicmsst.png)[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/det-aj.png)
**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)
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# Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo
#### 📘 Manual: Emissão de Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST Integral Varejo
##### **Sistema: Integral Varejo**
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##### ✅ Sumário
1. Verificando as Regulamentações
2. Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST
3. Verificando as Gravações da Nota Fiscal
3.1 DANFE
3.2 Livro Fiscal (Consulta)
3.3 Livro Fiscal (Relatório)
3.4 Movimento no SPED
3.5 Registro C197 (SPED)
4. Exemplos de Arquivos Gerados
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##### 1 - Verificando as Regulamentações
Com a publicação do [Decreto 47.547 ](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2018/d47547_2018.htm)os contribuintes passam a ter que realizar mensalmente uma “apuração” dos **preços de venda** praticados dos produtos sujeitos ao ICMS ST. O valor do imposto referente à restituição do ICMS ST corresponderá à aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a diferença entre o valor de venda ao consumidor final e o valor da base de cálculo presumida do ICMS ST da mesma mercadoria constante do documento fiscal que acobertou sua entrada.
Após a apuração dos valores, o contribuinte deverá emitir uma nota fiscal, **tendo como destinatário o seu próprio estabelecimento,** seguindo as especificações contidas no decreto, e enviar essas informações junto as declarações acessórias para a SEFAZ.
**OBSERVAÇÕES:** Na hipótese em que houver valores de ICMS ST a restituir, o contribuinte deverá emitir na nota fiscal o valor a ser restituído a título de ICMS ST e outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.
Em caso de dúvida quanto aos códigos e informações a serem informadas na nota fiscal, o contador da empresa deverá ser consultado.
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##### 2 - Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST
**IMPORTANTE:** Antes de emitir a nota fiscal de restituição de ICMS, o campo **CL/For/Lj** do cadastro de CFOP deverá estar parametrizado para **F** de fornecedor. Para mais informações de como alterar o cadastro de CFOP, consulte o documento: **["Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo? ".](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/como-alterar-cadastro-cfop-integral-varejo)
**Como a nota deverá ser emitida para a própria loja, deverá existir, previamente, o cadastro da loja como fornecedor.
##### 🛠️ Pré-requisitos
- O **CFOP 1603** deve estar com o campo **CL/For/Lj** parametrizado com **F (Fornecedor)**
- A loja deve estar **cadastrada como fornecedora**
##### 🔄
Rotina: | Complemento ICMS / IPI |
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Programa: | MOV011 |
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Localização: | Administração Materiais / Movimentações / Inclusão / Complemento ICMS - IPI |
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Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/nf-complemento-varejo.png)
##### 📌 Passo a Passo
- Acesse o programa `MOV011`.
- Informe o **mês** e **ano** e pressione **Enter** ou **S**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/conf-s-01.png)
- No campo `Tipo Compl`:
- Informe: `A` (Complemento de Ajuste)
- Deixe os dois próximos campos como `N N`
- Preencha os seguintes campos:
- **CFOP**: `1603`
- **CST**: `090`
- **Emi.Danfe**: `S`
- No campo **Fornec**, informe o **código da própria loja** (como fornecedor).
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/1603-rest.png)
- Na tela seguinte (Nota de Origem), pressione `Esc` para ignorar.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/forn-1511.png)
- Na tela de valores:
- Informe valores nos campos `Vl. ST` e `FCP ST` (se houver)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/valores-v.png)
- O sistema preencherá automaticamente:
- **Nat.Op**: `9906`
- **Cod.Aj**: `MG11000015` (Grava no Registro C197 do SPED)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/f2-brose.png)
- Opcionalmente:
- Preencha `Obs.Fis` (para Livro Fiscal)
- Preencha `Tipo` (tipo gerencial)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/tp-pag-s.png)
- No campo `Tp.Pag`, informe:
- `V` para à vista
- `P` para a prazo
- `S` sem pagamento
- Confirme o ajuste com **Enter** ou **S**
- O sistema solicitará a **Observação para o Registro C197**:
- Informe no campo `Inf/Obs` ou pressione `F2` para consultar
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cod-ajuste-c197.png)
Continue pressionando `Enter` até confirmar a emissão da NF
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/conf-ajuste-s.png)
- Ao confirmar a primeira tela de dados, o sistema irá para a tela de INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO e apresentará a numeração da nota emitida no campo **Doc** na parte superior da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c197-01.png)
- No campo **Inf/Obs**, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/como-inserir-observacoes-na-tabela-de-observacao-e-informacao-no-sistema-integral) ".
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/doc-001.png)
- Pressione `Esc` para sair da rotina
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##### 3 - Verificando as Gravações da Nota Fiscal
##### 3.1 - Gravação da DANFE
**Natureza da Operação** | Deverá conter a seguinte descrição: Restituição de ICMS ST - Aspecto quantitativo. |
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**CFOP:** | Deverá conter o CFOP 1603. |
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**Dados do Produto** | Deverá conter uma linha com o valor a ser complementado a título de ICMS ST e em outra linha com o valor a ser complementado ao FEM. |
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**Informações Complementares**: | Deverá conter o período de apuração do imposto ao qual a complementação se refere. |
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Campos Proprios | Neste campo é vedado o destaque do imposto, ou seja, ficará vazio. |
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/15.png)
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##### 3.2 - Gravação do Ajuste na Consulta no Livro Fiscal
Rotina: | Entrada - Consulta |
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Programa: | FIS352 |
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Localização: | Administração Fiscal / Manutenção Entradas / Consulta |
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**Para consultar o Livro de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal/page/como-consultar-nota-fiscal-de-entrada-na-rotina-fiscal-do-integral-varejo) ".**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cons-livro.png)**
- A nota deverá aparecer com situação **T (Ajuste)**
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##### 3.3 - Gravação do Ajuste no Relatório do Livro Fiscal
Rotina: | Emissão de Livro de Entrada |
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Programa: | FIS087 |
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Localização: | Relatórios / Fiscais / Livro Fiscal Entradas |
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- A nota de ajuste com CFOP 1603 **não move valores para o livro**
- Os valores devem ser lançados como **Outros Créditos no DAPI
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/regiss.png)**
- Para gerar o Livro Fiscal de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal/page/duvida-como-emitir-relatorio-livro-fiscal-entradas-integral-varejo) ".
- No exemplo abaixo, observe que a nota de ajuste com o CFOP 1603 não moveu valores para o livro, ressaltando que os valores deverão ser lançados na linha de **Outros Créditos** no DAPI (para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral Varejo?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal/page/como-configurar-as-linhas-do-tipo-771-e-821-do-dapi-referente-ao-decreto-47547-icms-st-no-integral-varejo) ").
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##### 3.4 - Gravação o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste na Rotina do Sped
Rotina: | Entradas / Saídas |
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Programa: | SPD054 |
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Localização: | Administração Fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal |
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Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe os dados da nota que deseja consultar, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/54983.png)
- Situação da nota no SPED: `08 (Regime Especial)`
- Os valores de ICMS estarão apenas no **Registro C197**
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##### 3.5 - Gravação do Registro C197
- Gerado automaticamente com base no código de ajuste `MG11000015`
##### 🔍 Emitindo relatório de conferência
Rotina: | Ajuste de Itens |
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Programa: | SPD028 |
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Localização: | Administração Fiscal / Manutenção Sped / Ajuste de Itens |
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Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ajuste-conf-s.png)
##### Passos:
1. Informe a **loja**, **mês/ano** e pressione **F5**
2. Na tela de emissão:
- **Cod. Ajuste**: deixe em branco ou filtre
- **Tipo de Geração**: `A` (Arquivo) ou `I` (Impressora)
- Informe o **nome do spool**
3. Pressione `Enter` ou `S` para confirmar
4. Para visualizar:
- Pressione `F8` e informe o nome
Para gerar PDF: pressione `P` (será salvo em `/u/rede/rel-pdf`)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/ajuste-spd028.png)
É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste **C197** direto na rotina **Ajuste de Itens**, no qual deverá inserir os dados referente a nota fiscal emitida.
Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/serie001.png)
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##### 4 - Exemplos dos Arquivos Gerados
Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação nos Registros do Sped Fiscal, referente a emissão da Nota de Complemento de ICMS ST.
**Registro C100
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/sped-001.png)**
**Registro C195**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c195-001.png)**
**Registro C197**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/c197-arq.png)**
**Apuração do ICMS**
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/apura-icms.png)
**ICMS ST**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/rel-doc.png)**
**Detalhamento dos Ajustes no Livro Fiscal**
**[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/vHnresumo.png)**
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# Manual | Emitir Nota Fiscal Transferência Crédito Integral?
#### **Sumário:**
- 1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral
### **Emitir Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral?**
Neste manual será mostrado os procedimentos para emitir uma nota fiscal de transferência de crédito de uma loja para outra.
#### 1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral
Rotina: | Complemento ICMS / IPI |
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Programa: | MOV211 |
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Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS-IPI |
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Para emitir uma nota de transferência de crédito, acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-1.png)
Nos campos **Mês** e **Ano**, informe o mês e o ano correntes, respectivamente, e em seguida confirme pressionando a tecla **S** ou **Enter**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-2.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-3.png)
Ao acessar a rotina, informe no **primeiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** a letra **A** para definir que a nota será um **Complemento de Ajuste**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-4.png)
No **segundo** e **terceiro parâmetro** do campo **Tipo Compl** deverão ser mantidos com **N N**, pois um é para definir se a nota de ajuste será referente a antecipação de icms (arroz, farinha ou outros) e o outro para definir se colherá item, respectivamente, no qual não se aplicam para a nota de transferência de ICMS.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-5.png)
No campo **CFOP**, informe o CFOP referente a transferência de crédito. Em seguida, no campo **CST** informe 090 e no campo **Emi.Danfe** preencha com a letra **S**.
**OBSERVAÇÃO:** No exemplo a seguir foi utilizado o CFOP 5602, porém, os dados fiscais da nota deverão ser consultados junto à contabilidade da empresa.
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[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-6.png)
No campo **Lj Dest**, informe a loja que receberá o crédito transferido e pressione a tecla **Enter**.
Em sequência, o sistema abrirá uma tela para referenciar uma nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla **ESC** para sair dessa tela e continuar os procedimentos.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-7.png)
No campo **Vl Icms**, informe o valor referente ao crédito de Icms que será transferido, e pressione a tecla **Enter**. Os demais campos referente à valores, não deverão ser preenchidos, sendo assim, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos atá alcançar o **Nat. Op**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-8.png)
No campo **Nat.Op**, informe a Natureza da Operação referente a transferência de crédito, no qual deverá estar cadastrada previamente. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Natureza Operação Emissão Nota Fiscal Complementar Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86250049) ".[ ](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86250049)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-10.png)[ ](http://bc.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=86250049)
O campo **Obs.Fis** poderá ou não ser preenchido, sendo que esta informação será exibida na emissão do Livro Fiscal de Saída (para mais informações de como emitir o livro fiscal de saída, consulte o documento: " [Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=73894468) ").
O campo **Tipo** poderá ser preenchido com o Tipo Gerencial do plano de contas para gravação no financeiro, ou poderá pressionar a tecla Enter para não preencher.
Já no campo **Tp.Pag**, informe a letra **V,** se a nota gravará como à **vista**, ou **P** se for gravar como a **prazo**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-10.png)
No campo **Cod.Aj**, informe o código de ajuste referente à transferência de crédito ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções existentes no sistema.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-11.png)
Em seguida, confirme o código de ajuste informado e depois, a emissão da nota fiscal.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-12.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-13.png)
O sistema exibirá a mensagem de observação obrigatória para a geração do registro C197 no Sped Fiscal, no qual deverá ser informada na tela seguinte.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-14.png)
No campo **Inf/Obs**, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla **F2** para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86247734) ".
**IMPORTANTE**: A **primeira** observação é referente a **SAÍDA**, **não sendo obrigatória**, no qual se não desejar informar pressione a tecla **Esc**. Já a **segunda** observação é referente a **ENTRADA**, sendo **obrigatória**.
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Em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a emissão da nota fiscal. Nesse momento, o número da nota fiscal será exibido no campo **Doc** na parte superior da rotina.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-15.png)
Abaixo segue um exemplo da Danfe da Nota Fiscal emitida.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/credito-16.png)
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# Cadastros
# Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?
##### **❓ Dúvida:**
Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo?
##### **📌 Sumário:**
- 1 - Alterando o Cadastro de CFOP no Integral Varejo
##### **Solução:**
##### 1 - Alterando o Cadastro de CFOP no Integral Varejo
Rotina: | Tabela de CFOP's Alteração |
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Programa: | FIS217 |
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Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Cfop / Alteração |
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Acesse a localização citada acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cadastro.png)
Informe o código que será alterado, conforme o exemplo abaixo.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/teste.png)
Percorra os campos pressionando a tecla **Enter** e modifique os campos desejados. No exemplo utilizado, será alterado o campo **Serviço**.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/servico.png)
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/servico-01.png)
Para confirmar as alterações, pressione a tecla **Enter** até que a opção de confirmação seja exibida, então pressione a tecla **S** ou **Enter** para confirmar e salvar as alterações.
**OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida para realizar as alterações do cadastro de **CFOP** é importante consultar as orientações da contabilidade.
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**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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# Como Inserir Observações na Tabela de Observação e Informação no Sistema Integral?
##### **Dúvida**:
Como **Inserir Observações** na **Tabela de Observação e Informação** no **Sistema Integral**?
##### **Sumário**:
- 1 - Inserindo Observação
##### **Solução**:
##### 1 - Inserindo Observação
Nesta rotina é possível realizar o **Cadastro da Observação** a ser enviada nos **dados complementares da** **DANFE** e enviada nos **registros 0460 e C195** do **SPED Fiscal ICMS.**
**Informações Importantes**: Este cadastro tem por objetivo identificar os dados que deverão ser enviados nos **dados complementares da Nota fiscal** que sejam relacionadas a legislação estadual, como por exemplo quando houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Essas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais.
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Rotina: | Tabela de Observação e Informação |
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Programa: | SPD023 |
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Localização: | Cadastros Básicos / Tabelas / Fiscais / Observação - Informação |
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A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
[](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-07/cad-obs.png)
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
Inf/Obs: | Deverá ser informado **O (Observação)**. |
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Código: | Deverá ser digitado um **código interno** para controle.
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Limite: | Limite de caracteres que podem ser inseridos na descrição. |
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Descr: | Deverá conter a **descrição da Observação** |
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**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**
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