Como Cancelar Nota Fiscal Saída Transferência Integral? Como Cancelar Nota Fiscal de Saída Transferência no Integral? Solução: 1 - Atualizando o Retorno da Nota Fiscal no Sistema Rotina: Atualiza NFe Programa: SPD114 Localização: Adiministracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe / Retornos / Nota fiscal eletronica Após a autorização da nota no Tramitador é imprescindível que a mesma seja atualizada no sistema, para que seu status autorizada seja gravado. Para isso, acesse a localização citada acima para realizar o retorno da nota fiscal. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO:  Se possuir mais de uma loja, antes de acessar a rotina aperte a tecla  F2  e informe a filial correta. Ao acessar a rotina, no campo  Periodo  informe a data inicial da nota fiscal que deseja atualizar (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter  para alcançar o próximo campo. Em seguida, no campo  a  informe a data final (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter  para carregar as notas dentro do período estabelecido. Assim que as notas fiscais forem exibidas na tela aperte a tecla  F3  para  selecionar cada nota individualmente  (utilize as setas do teclado para marcar as notas desejadas), ou aperte a tecla  F6  para  selecionar todas as notas fiscais simultaneamente  (recomendável). Depois, aperte a tecla  F5  para atualizar as notas fiscais.  Em seguida, as notas serão marcadas com um sinal de asterisco ( * ) na lateral esquerda e, o sistema exibirá a pergunta"  Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou a letra  S  para confirmar a atualização de retorno das notas fiscal no sistema. 2 - Enviando a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal ao Tramitador Rotina: Cancela Programa: SPD105 Localização: Adiministracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe / Envios / Cancelamento NFe Após o retorno da nota fiscal no sistema o próximo passo é enviar uma solicitação de cancelamento para o Tramitador. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO:  Se possuir mais de uma loja, antes de acessar a rotina aperte a tecla  F2  e informe a filial correta. Ao acessar a rotina, no campo  Periodo  informe a data inicial da nota fiscal que deseja cancelar (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter  para alcançar o próximo campo. Em seguida, no campo  a  informe a data final (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter  para carregar as notas dentro do período selecionado. Ao carregar a (s) nota (s) atualizada (s) no sistema (visto no tópico 1 - Atualizando a Nota Fiscal no Sistema ), utilize as setas do teclado para marcar a nota que deseja solicitar o cancelamento. Em seguida, aperte a tecla  F3  para  selecionar a nota , e depois aperte a tecla  F5  para fazer o  envio da solicitação .  Logo após, as notas serão marcadas com um sinal de asterisco ( * ) na lateral esquerda e, o sistema exibirá a pergunta " Confirma?  ", no qual deverá apertar a tecla  Enter  ou a letra  S  para confirmar o envio da solicitação de cancelamento ao Tramitador. 3 - Verificando o Retorno de Cancelamento Rotina: NF-e Cancelada Programa: SPD107 Localização: Adiministracao Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / NFe / Retornos / Cancelamento NFe Após a solicitação de cancelamento, o status da nota fiscal deverá ser atualizada no sistema como cancelada. Para verificar, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. OBSERVAÇÃO:  Se possuir mais de uma loja, antes de acessar a rotina aperte a tecla  F2  e informe a filial correta. Ao acessar a rotina, no campo  Periodo  informe a data inicial da nota fiscal que deseja verificar o retorno de cancelamento (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter  para alcançar o próximo campo. Em seguida, no campo  a  informe a data final (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla  Enter para carregar as notas canceladas dentro do período selecionado. O sistema exibirá a nota fiscal que foi cancelada. É importante certificar que na coluna Cod-mensagem  o status é referente a cancelamento. OBSERVAÇÃO:  Caso o status (coluna  Cod-mensagem ) não for correspondente a cancelamento, será necessário entrar em contato com o Suporte Avanço. 4 - Cancelando a Nota Fiscal no Movimento do Sistema Rotina: Transferência Programa: MOV527 Localização: Adiministracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Alteracao - cancelamento / Cancelamento / Saida / Transferencia Após verificar o retorno da nota fiscal cancelada, o próximo passo é cancelar a nota fiscal no movimento do sistema. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter  para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja cancelar a nota fiscal. Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo  Mes ) e o ano (campo  Ano ) da nota fiscal e, aperte a tecla  Enter  ou  S  para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina, no campo Nota  informe o número da nota fiscal que deseja cancelar e, aperte a tecla  Page Down  para carregar os dados da mesma. Ao ser exibida a pergunta " Confirma?  ", aperte a tecla  Enter  ou  S  para confirmar o cancelamento da nota fiscal. Após confirmar, informe a senha do usuário que está utilizando o sistema no campo Senha .   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp