# Dúvida | Como Agregar Acréscimo Gerencial Fornecedor Automaticamente Nota Fiscal Integral?

#### **Dúvida:**

Como Agregar Acréscimo Gerencial do Cadastro de Fornecedor Automaticamente no Lançamento da Nota Fiscal no Integral?

#### **Solução:**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-importante%3A-para-que"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 30px; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-width: 1px; background-color: rgb(251, 238, 184);"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 30.0px;"><tr style="margin-left: 30.0px;"><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">**IMPORTANTE:** Para que o acréscimo gerencial seja concedido de modo automático no lançamento da nota fiscal, é imprescindível que o cadastro do fornecedor e o depósito central sejam configurados.</td></tr></tbody></table>

</div>##### 1- Configurando o Depósito Central  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros-g"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 36.0714%; height: 89.7501px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 33.5882%;"></col><col style="width: 66.454%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Parâmetros Geral</td></tr><tr style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; height: 29.9167px;">Menu Principal / F5 / Geral</td></tr></tbody></table>

</div>Para configurar o depósito central, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/zQu1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/zQu1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ofJ2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ofJ2.png)

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Deposito Central**, no qual deverá informar o código da filial que será definida como depósito central, conforme o exemplo abaixo tendo a loja 07 para essa finalidade.

[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ZO73.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ZO73.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada no depósito central.  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/3UQ4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3UQ4.PNG)

#####   
2- Definindo o Pedido de Fornecedor com Acréscimo ou Desconto Gerencial  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-pedido-de-fo"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Pedido de Fornecedor</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Pedidos - debito - central / Fornecedor</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir se o pedido de fornecedor será de acréscimo ou desconto gerencial, acesse a localização citada acima.  
  
[![5.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/M3o5.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/M3o5.PNG)  
  
[![6.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/M2S6.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/M2S6.PNG)  
  
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Pr.Neg**, no qual deverá informar a letra **S** para gerar acréscimo ou desconto gerencial que posteriormente é transformado em débito, ou **N** para utilizar a rotina manual colhendo a verba contratual.  
  
[![7.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/vFc7.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vFc7.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.  
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/sYU8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/sYU8.PNG)

#####   
3- Definindo o Percentual de Acréscimo no Cadastro do Fornecedor  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fornecedor-a"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 56.5476%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 20.5805%;"></col><col style="width: 79.4453%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Fornecedor Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">CBA109</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Cadastro Basico / Fornecedores / Alteracao / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir o percentual de acréscimo gerencial automático no cadastro do fornecedor, acesse a localização citada acima.  
  
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Axh9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Axh9.PNG)  
  
[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/M2A10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/M2A10.PNG)  
  
Ao acessar a rotina, no campo **Codigo**, informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados.  
  
[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ueu11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ueu11.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Acr**, no qual deverá informar o acréscimo desejado.  
O exemplo abaixo é meramente ilustrativo.

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/3x112.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3x112.png)

#####   
4- Entrando com a Nota Fiscal de Compra  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra-progr"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.8609%;"></col><col style="width: 86.1541%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Compra</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para lançar a nota fiscal, acesse a localização citada acima.

O lançamento da nota fiscal poderá ser manual ou através da importação de **XML** (consulte o documento " [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) ").

Antes de acessar a rotina informe a loja configurada como depósito central. Em seguida, ao iniciar o lançamento, certifique-se de que o fornecedor é o mesmo que foi configurado com o acréscimo gerencial, conforme os exemplos abaixo.

###### Exemplo de Entrada da NFe - Capa da Nota

[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/MEJ13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MEJ13.png)

######   
Exemplo de Entrada da NFe - Lançamento de Itens

[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Ht814.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Ht814.png)

Para consultar o desconto gerencial, que foi concedido de modo automático através do cadastro do fornecedor, pressione a tecla **F2** no campo **Item** e em seguida, a tecla **F4** para visualizar o cálculo.

Observe, no exemplo abaixo, que percentual de acréscimo foi atribuído no campo<span style="color: rgb(0,0,0);"> **Desp Ger** (**Despesa Gerencial**).  
  
</span>

###### Exemplo de Entrada da NFe - Cálculo de Preço da Nota

[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/UXQ15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/UXQ15.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>

</div>