Dúvida | Como Agregar Acréscimo Gerencial Fornecedor Automaticamente Nota Fiscal Integral?

Dúvida:
Como Agregar Acréscimo Gerencial do Cadastro de Fornecedor Automaticamente no Lançamento da Nota Fiscal no Integral?
Solução:
IMPORTANTE: Para que o acréscimo gerencial seja concedido de modo automático no lançamento da nota fiscal, é imprescindível que o cadastro do fornecedor e o depósito central sejam configurados.
1- Configurando o Depósito Central
Rotina:
Parâmetros Geral
Programa:
PRO706
Localização:
Menu Principal / F5 / Geral
Para configurar o depósito central, acesse a localização citada acima.
Ao  acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Deposito Central, no qual deverá informar o código da filial que será definida como depósito central, conforme o exemplo abaixo tendo a loja 07 para essa finalidade.
Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar a alteração realizada no depósito central.
2- Definindo o Pedido de Fornecedor com Acréscimo ou Desconto Gerencial
Rotina:
Pedido de Fornecedor
Programa:
PRO706
Localização:
Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Pedidos - debito - central / Fornecedor
Para definir se o pedido de fornecedor será de acréscimo ou desconto gerencial, acesse a localização citada acima.
Ao  acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Pr.Neg, no qual deverá informar a letra S para gerar acréscimo ou desconto gerencial que posteriormente é transformado em débito, ou N para utilizar a rotina manual colhendo a verba contratual.
Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar a alteração realizada.
3- Definindo o Percentual de Acréscimo no Cadastro do Fornecedor
Rotina:
Fornecedor Alteração
Programa:
CBA109
Localização:
Cadastro Basico / Fornecedores / Alteracao / Cadastro
Para definir o percentual de acréscimo gerencial automático no cadastro do fornecedor, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Codigo, informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para carregar seus dados.
Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Acr, no qual deverá informar o acréscimo desejado.
O exemplo abaixo é meramente ilustrativo.
4- Entrando com a Nota Fiscal de Compra
Rotina:
Compra
Programa:
MOV205
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria
Para lançar a nota fiscal, acesse a localização citada acima.
O lançamento da nota fiscal poderá ser manual ou através da importação de XML (consulte o documento " Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral ").
Antes de acessar a rotina informe a loja configurada como depósito central. Em seguida, ao iniciar o lançamento, certifique-se de que o fornecedor é o mesmo que foi configurado com o acréscimo gerencial, conforme os exemplos abaixo.
Exemplo de Entrada da NFe - Capa da Nota
Exemplo de Entrada da NFe - Lançamento de Itens
Para consultar o desconto gerencial, que foi concedido de modo automático através do cadastro do fornecedor, pressione a tecla F2 no campo Item e em seguida, a tecla F4 para visualizar o cálculo.
Observe, no exemplo abaixo, que percentual de acréscimo foi atribuído no campo Desp Ger (Despesa Gerencial).
Exemplo de Entrada da NFe - Cálculo de Preço da Nota
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