Dúvida | Como Cadastrar Filial Integral? Dúvida: Como Cadastrar Filial (Loja) no Integral? Solução: 1 - Cadastrando Filial Rotina: Filiais Programa: CBA001 Localização: Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral Para cadastrar uma filial no sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Campos importantes da tela acima: Cod/CNPJ/Razao: No primeiro campo, informe o código, que esteja disponível, para identificação da filial a ser cadastrada. No segundo campo, informe o CNPJ da loja e, aperte a tecla Enter . No terceiro campo, informe o nome da razão social da loja e, aperte a tecla Enter . Endereco/Bairr: No primeiro campo, informe o Endereço da loja a ser cadastrada, nome e número e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe o Bairro da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter . Cidade/Estado: No primeiro campo, informe a Cidade da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe o Estado da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter . Cep: Informe o CEP da loja a ser cadastrada, sendo: os cinco primeiros dígitos e, aperte a tecla Enter , depois os três últimos. Fone: Informe o número de telefone da loja, com o DDD. IEst/Resp/Fant: No primeiro campo, informe a Inscrição Estadual da loja e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe o nome do responsável da loja e, aperte a tecla Enter . No terceiro campo, informe o nome fantasia da loja e, aperte a tecla Enter . No quarto campo, informe um nome para sair no contrato de verba com o fornecedor. Processo/I.Mun: No primeiro campo, informe o número do processo de abertura da loja e, aperte a tecla Enter . No segundo campo, informe a Inscrição Municipal da loja e, aperte a tecla Enter . Cta CAIXA/Emai: No primeiro campo, informe o código da conta para fechamento de caixa, previamente cadastrado no sistema. No segundo campo, informe o e-mail da loja e, aperte a tecla Enter . No terceiro campo, informe a letra S para que seja enviado para o e-mail a loja notas fiscais de transferência, ou N para não receber. Grupo para 2Pr: Informe o grupo de preço para ser o segundo preço para o PDV, quando tiver a marcação no caixa para ler esse preço. Lj q/ Abastece: Informe o código da filial que abastecerá a loja a ser cadastrada. Grupo Pr.VENDA: Informe o grupo de venda principal para a loja a ser cadastrada. Categ. A a Z: Informe a categoria da loja referente aos produtos. OBSERVAÇÃO: Ao informar a letra X , essa loja ficará desativada . Serie: No primeiro campo, informe a série de transferência para a loja. No segundo campo, informe a série para outras entradas na loja. No terceiro campo, informe a série para outras saídas da loja. ECFs-A(M2)-Fun: No primeiro campo, informe a quantidade de PDVs existentes na loja. No segundo campo, informe a metragem da loja. No terceiro campo, informe o número de funcionários da loja. CFOP 5905: Informe a letra S para que a transferência de entrada na loja seja somente com o CFOP 5905 e a transferência de saída desta loja não poderá ser com o CFOP 5905, ou N para desconsiderar o uso do CFOP 5905. Atividade/Clas: Informe o código correspondente ao indicativo de atividade da loja, sendo: 0 - indústria ou equiparado a indústria, 1 - outros, ou 2 - importador. NF/NItens/Fat: No primeiro campo, informe o modelo da nota fiscal. No segundo campo, informe a quantidade de itens por nota. No terceiro campo, informe o modelo da fatura da nota fiscal. AE/PObr/Col/TE: No primeiro campo, informe a letra S para que a transferência realizada nesta loja atualize a ficha estatística e o estoque mínimo e máximo, ou N para não atualizar. No segundo campo, informe a letra S para que entrada de nota fiscal nesta loja seja mediante a pedido de fornecedor, ou N para ser indiferente. No terceiro campo, informe a letra correspondente ao motivo que a entrada de nota fiscal via coletor será bloqueada, sendo: S - se existir divergências, ou X - quando a conferência física não for liberada. No quarto campo, informe a letra D se a entrada de transferência será para o depósito, ou a letra S se for para o salão. ColQt/Pr-Sma: No primeiro campo, informe a letra S para colher quantidade com a recepção com coletor, ou N para não colher. No segundo campo, informe a letra S para colher preço com a recepção com coletor, ou N para não colher. No terceiro campo, informe a letra S para definir a loja como SMART, ou N para não ser SMART. No quarto campo, informe a letra S para bloquear a filial para entrada compra, ou N para não bloquear. Movimenta Est: Informe a letra S para identificar se a filial movimenta produtos, ou N para identificar que a filial não movimenta produtos. PCtr/Apu/FMX: No primeiro campo, informe a letra S para colher quantidade no pedido central, ou N para não colher. No segundo campo, informe a letra S para a filial sair no Registro de Apuração de ICMS, ou N para não sair. No terceiro campo, informe a letra S para colocar o produto fora do MIX no momento de sua inclusão, ou N para não colocar fora do MIX. Venda na WEB: Informe a letra S para identificar que a filial comercializa na WEB, ou N se não for comercializar. AtC/Cons/Aut: No primeiro campo, informe a letra S para que a entrada compra nesta loja atualiza os preços de custo e PMZ nas outras lojas, ou N para não atualizar. No segundo campo, informe a letra S para que a requisição de consumo atualize a ficha estatística, ou N para não atualizar. No terceiro campo, informe a letra S para gerar estoque máximo automático, ou N para  não gerar. No quarto campo, informe a letra S para liberar a filial para realizar pedido de itens centralizados, ou N para não liberar. PQ/Co/RG/P99: No primeiro campo, informe a letra S para que na consulta de preços e quantidade mostrar os valores se estiver marcado essa opção no perfil do usuário, ou N para ignorar. No segundo campo, informe a letra S para identificar se a loja faz coleta de preços, ou N se não fizer coleta de preços. O terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra S como padrão. No quarto campo, informe a letra S para a loja entrar no pedido quando for definido filial 99, ou N para não entrar. EstOb/AtPed: No primeiro campo, informe a letra S para que na saída dos produtos o estoque seja obrigatório, ou N para não considerar como obrigatório. No segundo campo, informe a letra S para que na coleta de preços atualizar o estoque digitado na ficha financeira, ou N para não atualizar. No terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra S como padrão. No quarto campo, informe a letra S para que a conferência de saída seja obrigatória para o faturamento, ou N para não ser obrigatório. E9/S9/Ven/Dv: No primeiro campo, informe a letra S para que esta loja entre no relatório de relação de estoque modelos 09 - 12 - 20 - 37 quando for informado a filial 99, ou N para não ser considerada. No segundo campo, informe a letra S para que esta loja entre na sugestão de compra quando informado loja 99, ou N para não ser considerada. No terceiro campo, informe a letra S para testar dias de venda, ou N para não testar. No quarto campo, informe a letra S para gerar o relatório de divergência para esta loja, ou N para não gerar. Desc%/Acr%: No primeiro campo, informe a porcentagem de desconto. No segundo campo, informe a porcentagem de acréscimo. DF/Ldep/MEnt: No primeiro campo, informe a letra S para que seja identificado filial e depósito fechado, ou N para não ser identificado. O segundo campo será habilitado se o primeiro campo for informado a letra S . Uma vez habilitado, informe a letra S para que loja seja vinculada ao depósito, ou N para não ser vinculada. No terceiro campo, informe a letra S para que a entrada de produtos na loja seja mostrada na consulta / alteração de preços pela entrada, ou N para não mostrar. Frente Loja: No primeiro campo, informe a letra S para enviar o dígito verificador do produto para o frente de loja, ou N para não enviar o dígito verificador (será enviado o código EAN). No segundo campo, informe a letra S para que na importação de PDV seja atualizado o contas a receber somente após o fechamento de caixa, ou N para atualizar no momento da importação. No terceiro campo, informe a letra S para que na versão do PDV atualizada colhe quem pesou a mercadoria, ou N para não colher. No quarto campo, informe a letra S para considerar o percentual de erradicação da miséria na exportação dos produtos para o frente de loja, ou N para não considerar. EFD/ECD: No primeiro campo, informe a letra S para que a loja utilize informações da Escrituração Fiscal Digital, ou N para não utilizar. No segundo campo, informe a letra S para identificar que a loja é obrigada a entregar a Escrituração Contábil Digital, ou N se não for obrigada a entregar. Rg.Trib: No primeiro campo, informe a letra correspondente ao Regime Tributário, sendo: R - lucro real, P - lucro presumido, ou S - simples nacional. OBSERVAÇÕES: Se for definido a letra R , o segundo campo será preenchido automaticamente com a letra S. Se for definido a letra P , o segundo campo deverá informar a letra S para identificar que a apuração de ICMS será por débito / crédito, ou N para não ser. Se for definido a letra S , no segundo campo deverá informar o código da tabela do simples nacional, previamente cadastrada no sistema. Inc.Pis: Informe a letra S se a loja trabalhar com incidência de Pis e Cofins, ou N se não trabalhar. MapaECF: Informe o sequencial do relatório do mapa resumo ECF. ISS (%): Informe o percentual de recolhimento de ISS da filial. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a tecla S para confirmar a inclusão dos dados da primeira tela. Ao acessar a segunda tela da rotina ( DADOS COMPLEMENTARES ), preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Gerente: Informe o código do usuário gerente da loja. Sub.Gerente: Informe o código do usuário subgerente da loja. Class.Trib: Informe a classificação tributária para o REINF. Se desejar consultar, aperte a tecla F2 . Ind.Deson: Informe o  código para a desoneração da folha CPRB, sendo: 0 - não aplicável, ou 1 - enquadra na lei 12. Situacao: Informe o código da situação da PJ, sendo: 0 - normal, 1 - extinção, 2 - fusão, 3 - cisão ou 4 - incorporação. Cod.Lj.NFe: Informe o número da filial no TNFE (Tramitador - emissor de nota fiscal). Dt.Conf: Informe a data para conferência do estoque, no qual será a substituição da data do último inventário. Ct.Inv: Informe a conta contábil para o inventário do Sped Fiscal. Se desejar consultar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla F2 . Conta BaixaPDV: Informe a conta banco para atualizar a baixa do frente de loja, previamente cadastrada no sistema. Conta Faturam: Informe a conta banco vinculada a loja, previamente cadastrada no sistema. Conta Troco: Informe a conta troco, previamente cadastrada no sistema. Uti.SAT: Informe a letra S se a filial utilizará SAT (cupom fiscal eletrônico), ou N se não utiliza. Uti.NFCe: Informe a letra S se a filial utilizará NFCe (nota fiscal de consumidor eletrônica), ou N se não utiliza. Uti.NFe: Informe a letra S se a filial utilizará NFe (nota fiscal eletrônica), ou N se não utiliza. Al.Pis/Cofins: No primeiro campo, informe a alíquota de PIS. No segundo campo, informe a alíquota de Cofins. BC.Difal: Informe a letra S se a filial utiliza base dupla para calcular o Difal na venda interestadual para não contribuinte, ou N se não utiliza. CodSit-NFCupom: Informe situação do documento para notas fiscais a partir de cupom. Incl.NF: Informe a letra S para permitir a inclusão de nota fiscal após a liberação do lote, ou N para não permitir. Fisc.60: Informe a letra S para gravar o fiscal baseado no Sped, ou N para não considerar. Suframa: Informe o código Suframa da loja e, aperte a tecla Enter . cnae: Informe o código cnae da loja e, aperte a tecla Enter . Apoio F: Informe a letra S para a loja utilizar a tributação da tabela de Apoio Fiscal para exportação ECF, ou N para não utilizar. Logradouro: Informe o logradouro da loja. N.Imovel: Informe o número da loja. Complemento: Informe o complemento da loja. Fax: Informe o número do fax da loja. Fantasia: Informe o nome fantasia da loja. Perfil Fiscal: Informe a letra correspondente ao perfil válido do Sped, sendo: A, B ou C. Versao EFD: Informe a versão do Sped Fiscal. FatConv: Informe a letra S para enviar fator de conversão de unidades (registro 0220) no Sped, ou N para não enviar. Numero IRJC: Informe o número de identificação do registro na Junta Comercial. Obr.Ressar: Informe a letra S para identificar a obrigatoriedade de emissão de NF para ressarcimento S.T (substituição tributária), ou N se não for obrigatório. PrecoCMV: Informe o número correspondente ao tipo de preço para o relatório CMV, Sped Fiscall / Pis Cofins, sendo: 1 - custo, 2 - PMZ, 3 - venda, ou 4 - financeiro. Icms Unit: Informe a letra S para enviar base de cálculo e o valor de ICMS unitários no registro H020, ou N para não enviar. Icms SN: Informe a letra S para gravar ICMS do Simples Nacional no fiscal e enviar no Sped, ou N para desconsiderar. Ressarcimento: Informe a letra S para gerar o registro C176 referente ao ressarcimento de S.T, ou N para não gerar. Vl.Agrega: Informe a letra S para gerar o registro 1400 referente aos valores agregados, ou N para não gerar. Bloco K: Informe a letra S para gerar o Bloco K referente ao controle de produção e do estoque, ou N para não gerar. Compl.S.Trib: Informe a letra S para gerar o registro C179 referente a informações complementares de S.T, ou N para não gerar. Apura ST: Informe a letra S para apurar substituição tributária no Sped Fiscal, ou N para não apurar. Acum. IPI: Informe a letra S para somar IPI no valor da mercadoria no Sped Fiscal e Pis/Cofins, ou N para não somar. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a tecla S para confirmar a inclusão dos dados da segunda tela. Ao acessar a tela dos PARAMETROS NFE ,o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual para alterar deverá informar a letra A , ou P para prosseguir , ou E para excluir. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Serie: Informe o número de série para envio NFe. Contg-OFF: No primeiro campo, informe a letra S se a filial utilizará contingência offline, ou N se não for utilizar. Depois, aperte a tecla Enter na mensagem de conferência dos documentos em contingência. No segundo campo, informe o número de série para contingência. Seq.Unic: Informe a letra S se for considerar o mesmo número de sequência de documento para todas as séries, ou N para não considerar. Versao: Informe a versão do governo. OBSERVAÇÃO: Deverá substituir o ponto por zero. Exemplo:  se for 1.7 substituir para 107. Envio: Informe a letra N para envio manual, ou S para envio automático. Retorno: Informe a letra N para retorno manual, ou S para retorno automático. Data NFE: Informe a data de início de utilização da NFe. Impressao: Informe a letra S para imprimir o DANFE automaticamente, ou N para não imprimir automaticamente. Tempo: Informe o tempo, em segundos, para atualização do retorno automático da NFe. Ft.Conv: Informe a letra S para enviar o fator de conversão na descrição do item, ou N para não enviar. Gr.Arq.NF: Informe a letra S para gerar um arquivo para impressão do modelo de formulário, ou N para não gerar. NCM: Informe a letra S para enviar o NCM do produto, ou N para enviar zerado. Ordem: Informe a letra correspondente a ordem de impressão dos itens na NFe, sendo: D - por ordem de digitação, A - alfabética, ou N - numérica. Obs./Imp: No primeiro campo, informe a letra S para colher observação no faturamento por romaneio, ou N para não colher. No segundo campo, informe a letra S para imprimir o valor aproximado dos impostos por item, ou N para não imprimir. Xml/Txt: Informe a letra X para imprimir o arquivo em xml, ou T para ser em txt. Imp.St/IPI: No primeiro campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do ICMS de S.T, sendo: Q - no quadro (campo próprio), ou D - dados adicionais. No segundo campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do IPI de devolução, sendo: Q - no quadro (campo próprio), D - dados adicionais, ou A - em ambos. Imp.Icm: Informe a letra S se a impressão do ICMS será nos dados adicionais, ou N para não. Mod.DANFE: Informe o modelo da DANFE a ser impresso. Grd./Zero: No primeiro campo, informe a letra S para enviar a grade dos produtos no campo descrição, ou N para não enviar. No primeiro campo, informe a letra S para enviar zeros a esquerda do item na geração da NFe, Sped Fiscal e Sped Pis/Cofins; ou N para não enviar. Versao Av: Informe a letra S para enviar zeros a esquerda do item na geração do Sintegra, ou N para não enviar. Ver.Reinf: Informe a versão do layout da EFD-Reinf. Serv. Remoto IP: Informe o IP do servidor remoto. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Serv.Local IP: Informe o IP do servidor local. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Pasta Local: Informe o caminho da pasta local. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Pedido: Informe o caminho da pasta do pedido. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Importacao: Informe o caminho da pasta da importação das notas fiscais. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Processado: Informe o caminho da pasta das notas fiscais processadas. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Danfe: Informe o caminho da pasta da Danfe. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Rejeicao: Informe o caminho da pasta da notas fiscais rejeitadas. OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a tecla S para confirmar a inclusão dos dados da terceira tela. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp