# Dúvida| Como Emitir Nota Fiscal Perda Referenciando NF de Ajuste?

#### **Como Emitir Nota Fiscal de Perda Referenciando NF de Ajuste?** 

#### **Solução:**  
  


- Emitir o relatório de quebra para visualizar o valor do ICMS dos itens da perda do estoque.
- Com o valor do ICMS, emitir a nota fiscal de ajuste com CFOP 5949.
- Gerar um ajuste de itens para o registro C197.
- Emitir a nota de perda de CFOP 5927 referenciando a NF de ajuste.

<div bis_size="{"x":140,"y":627,"w":840,"h":105,"abs_x":726,"abs_y":844}" bis_skin_checked="1" class="wiki-content" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-todos-o"><div bis_size="{"x":140,"y":627,"w":840,"h":105,"abs_x":726,"abs_y":844}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap">  
</div></div>#####   
**1 - Emitindo o Relatório de Quebra**  
  


<div bis_size="{"x":140,"y":858,"w":840,"h":108,"abs_x":726,"abs_y":1075}" bis_skin_checked="1" class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-venda-progra"><div bis_size="{"x":140,"y":858,"w":840,"h":108,"abs_x":726,"abs_y":1075}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Quebras</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV057</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatórios / Movimento de Quebra </td></tr></tbody></table>

</div></div>Acesse a localização citada acima para emitir o relatório.

[![g1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/g1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/g1.png)

[![g2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/g2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/g2.png)

Abra-o em CSV para verificar a coluna 'Valor Icm'. A nota fiscal de ajuste deverá ser emitida com o valor encontrado nessa coluna.

[![g3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/g3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/g3.png)

##### **2 - Emitindo a Nota Fiscal de Ajuste**  
  


<div bis_size="{"x":140,"y":858,"w":840,"h":108,"abs_x":726,"abs_y":1075}" bis_skin_checked="1" class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-venda-progra-1"><div bis_size="{"x":140,"y":858,"w":840,"h":108,"abs_x":726,"abs_y":1075}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Complemento ICMS/IPI</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV011</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentação / Complemento ICMS/IPI</td></tr></tbody></table>

</div></div>Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal.

[![g4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/g4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/g4.png)

Nota na consulta do sped

[![g8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/g8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/g8.png)

[![g5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/g5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/g5.png)

[![g6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/g6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/g6.png)

Após emissão da nota fiscal, deverá ser criado um ajuste para o registro C197.

##### **3 - Ajuste de Itens - Registro C197**

#####   


<div bis_size="{"x":140,"y":858,"w":840,"h":108,"abs_x":726,"abs_y":1075}" bis_skin_checked="1" class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-ajuste-de-it"><div bis_size="{"x":140,"y":858,"w":840,"h":108,"abs_x":726,"abs_y":1075}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Ajuste de Itens</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD028</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Sped/Efd- NFe/NFCe- RTC / Ajustes EFD / Ajuste de Itens </td></tr></tbody></table>

</div></div>Informe os dado da nota fiscal de ajuste, ao carregar, informe o registro C197 e o código de ajuste.

A Obs do registro C195 deverá ser verificada com a contabilidade, no campo 'Vl. ICMS.A' informe o valor do ICMS que foi informado na nota fiscal de ajuste.

Finalizando os dados, confirme.

[![g7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/g7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/g7.png)

##### **4 - Emitindo a Nota Fiscal de Perda**

<div bis_size="{"x":140,"y":858,"w":840,"h":108,"abs_x":726,"abs_y":1075}" bis_skin_checked="1" class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-quebras-prog"><div bis_size="{"x":140,"y":858,"w":840,"h":108,"abs_x":726,"abs_y":1075}" bis_skin_checked="1" class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="width: 100%; height: 106.188px;"><colgroup><col style="width: 9.88095%;"></col><col style="width: 90%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.7969px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">Quebras</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><th class="confluenceTh" style="height: 29.7969px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">MOV374</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><th class="confluenceTh" style="height: 46.5938px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="height: 46.5938px;">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentação / Saida / Faturamento / Quebras</td></tr></tbody></table>

</div></div>Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal.

Informe os dados da Nota Fiscal de ajuste e confirme.

**[![g9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/g9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/g9.png)**

Informe os itens, a nota não terá destaque do ICMS.

[![g15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/g15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/g15.png)

##### **5 - Validação Sped Fiscal**

Nota Fiscal de ajuste gravada no registro C100 e com o ajuste no registro C197.

[![s7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/s7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/s7.png)

E a nota fiscal de perda.

[![c9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/c9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-04/c9.png)