Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Normal Integral Dúvida: Como Emitir Nota Fiscal de Transferência Normal com Entrada Automática no Integral? Solução: Utiliza-se essa rotina, para transferir mercadorias, através de emissão de nota fiscal, sendo útil para clientes que possui mais de uma filial. OBSERVAÇÃO:  Todos os dados utilizados nos exemplos deste documento são meramente ilustrativos, ou seja, os dados para cada campo são de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade. 1- Parametrizando Nota de Transferência Rotina: Transferência Saída Programa: PRO706 Localização: (Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Transferencias Para parametrizar a saída transferência, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Em Transito  e, em seguida informe a letra  N  para configurar a nota de transferência para normal. IMPORTANTE:  A nota fiscal de transferência será recebida de forma automática na loja de entrada,  não  sendo necessário realizar o aceite para que ela possa ser gravada na rotina de movimento do Sped. Em seguida, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Preco Transf  e, em sequência informe o número correspondente ao preço desejado para realizar as transferências, sendo: 1 - preço de entrada, 2 - preço de custo, 3 - PMZ, 4 - preço médio, 5 - preço de venda, 6 - preço de transferência, 7 - 25% do preço de venda. Em seguida, pressione a tecla  Enter  para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  novamente ou informe a letra  S para confirmar as configurações realizadas, conforme o exemplo abaixo. 2- Emitindo a Nota de Transferência Rotina: Transferência de Saída Programa: MOV206 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia Para emitir uma nota de transferência, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de  Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de transferência. Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo  Mes ) e o ano atual (campo  Ano ) e, pressione a tecla  Enter  ou  S para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina, no campo  Modelo , informe o  modelo da nota de transferência . Para o exemplo deste documento será utilizado o modelo 55 referente a nota fiscal eletrônica. OBSERVAÇÃO:  O sistema somente passará no campo  Modelo  se o parâmetro dos Dados Complementares do cadastro da filial (campo  Uti.NFe ) estiver configurado com a letra  N . Se o parâmetro estiver com  S , o campo  Modelo  será preenchido automaticamente com o modelo de nota fiscal eletrônica e, cursor do teclado saltará esse campo. No campo  SubSerie , informe a  sub série desejada  ou pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo Emissao , o sistema preenche automaticamente com a data em que a nota está sendo processada no sistema, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo Loja Entrada , informe a  loja de destino  que receberá os produtos de transferência. No campo CFOP , o sistema preenche automaticamente com o CFOP de transferência tributado para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar ou pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo Observacoes , informe uma  observação desejada  e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo Origem ==> D/S/T , informe a letra correspondente à origem da saída dos produtos ao emitir a nota fiscal, sendo:  D  –  Deposito ,  S  –  Salão , ou  T  –  Troca  (imprópria para consumo). No campo Destino ==> D/S/T , informe a letra correspondente ao destino da entrada dos produtos, sendo:  D  –  Deposito ,  S  –  Salão , ou  T  –  Troca  (imprópria para consumo). No campo  Destacar ST , informe a letra  S  para destacar o ST na nota de saída, ou a letra  N  para não destacar. No campo  Loc. Impressao ST , será habilitado se for informado no campo  Destacar ST  a letra  S . Uma vez habilitado, informe a letra correspondente ao local da nota fiscal que será exibido o valor de ST, sendo:  Q  (quadro) para destacar o valor no campo próprio de ST da nota, ou  D  (dados adicionais) para destacar os valor nos dados adicionais da nota. No campo  Transp , informe o  código da transportadora  cadastrada no sistema, se existir e, pressione a tecla  Enter  para carregar os dados. Se não desejar informar uma transportadora, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla  Enter até confirmar os dados da primeira tela da emissão da nota fiscal. Os próximos campos antes de confirmar a primeira tela, serão referentes à transportadora. No campo  Placa , informe a  placa do veículo  a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Uf , informe a  sigla do Estado  da transportadora (em letras maiúsculas). Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Marca , informe a  marca do veículo  a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Quantidad , informe a  quantidade de veículos  que será utilizada pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  P.Liq , informe o  peso líquido da mercadoria  a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  P.Brut , informe o  peso bruto da mercadoria  a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Numero , informe a  quantidade de embalagem  que será conduzida pela transportadora e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No campo  Especie , pressione a tecla  Enter para confirmar a nota fiscal como documento para a transportadora. No campo  Dt.sai , informe a  data de saída da mercadoria  e, pressione a tecla  Enter . No campo seguinte, informe  o horário de saída da mercadoria  e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S para confirmar os dados da primeira tela. Ao acessar a tela de itens, no campo  Item , informe o código do desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla  Enter  para carregar seus dados. Se não souber, é possível informar a  descrição  ou o  EAN  (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla  Enter  para alcançar os campos  Descr/EAN.  No campo  Descr  (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla  F2 . No campo  Unid , informe outra unidade desejada ou pressione a tecla  Enter para manter a do cadastro do produto. No campo Qt , informe a  quantidade do produto  que deseja transferir e, pressione a tecla  Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO:  Se desejar alterar o CFOP do item para produção individualmente, de acordo com a tributação do mesmo, no campo  Qt  aperte a seta do teclado para cima. Em seguida, altere o CFOP conforme desejado. No campo  VlUnit , informe o  valor unitário do produto  ou pressione a tecla  Enter  para manter o preço definido no tópico  1 - Parametrizando Nota de Transferência em Trânsito . No campo CST, informe o CST desejado  ou pressione a tecla  Enter para manter a do cadastro do produto. OBSERVAÇÃO:  Em caso de dúvida de qual CST utilizar para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade. No campo  ICM Saida , informe a  alíquota de ICMS  desejada ou pressione a tecla  Enter  para manter a do cadastro do produto, conforme o exemplo abaixo. Dependendo do produto informado e de suas configurações, outros campos poderão ser habilitados como: →  IPI:  Nesse campo é informado as alíquotas de  IPI . →  MVA:  Nesse campo é informado o  MVA . OBSERVAÇÃO:   Em caso de dúvida do preenchimento desses campos para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S para confirmar os dados do item. Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo  Item . Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente. Outra maneira de inserir os produtos sem digitá-los um a um, é referenciando a nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla  F5 , conforme o exemplo abaixo. Em seguida, o sistema abrirá uma tela para preenchimento dos dados de referência da nota fiscal de entrada. Abaixo segue um quadro com a descrição dos campos. Campos Descrição Loja: Informe a loja correspondente à nota de entrada a ser referenciada. Dt Movimento: Este campo é preenchido automaticamente com a data atual, porém, poderá ser alterada de acordo com a data de entrada da nota no sistema e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. NF: Informe o número da nota fiscal de entrada e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Mant.Vl: Informe a letra  S  para que o valor de compra dos itens na nota fiscal seja mantido, ou a letra  N  para que seja permitido alterá-lo. Após o preenchimento do último campo ( Mant.Vl ) os demais campos serão preenchidos automaticamente e, o sistema exibirá a pergunta "  Confirma?  ", no qual deverá pressionar a tecla  Enter  ou informar a letra  S  para confirmar os dados da nota. Para finalizar a inserção de itens, pressione a tecla  Esc . Em seguida ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar. Ao acessar a tela  INFORMACAO/ OBSERVACAO , insira as informações e observações, conforme será mostrado nos exemplos seguintes. No campo  Inf/Obs , informe a letra  I para informação  ou  O para observação . Se não desejar informar, pressione a tecla  Esc  para finalizar. No campo  Codigo , informe o  código da informação ou da observação  cadastrada no sistema. Para consultar as opções pressione a tecla  F2 . OBSERVAÇÃO:  Para mais informações de como cadastrar código de informação ou de observação, consulte os documentos: "  Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?  " ou "  Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?  ". No campo  Compl , digite um complemento para a informação ou observação e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Se não desejar informar um completo, pressione a tecla  Enter para prosseguir. Em seguida, pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos demais campos. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar. Ao ser exibida a tela de  OBSERVACAO , conforme o exemplo abaixo, Pressione a tecla  Esc . Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  ", pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S para confirmar e gerar o número da nota fiscal de transferência. Ao ser exibido o número da nota fiscal, pressione a tecla  S  para sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp