Dúvida | Como Emitir Nota Saída Quando Cursor Trava Campo CFOP Integral?

Dúvida: 

 Como emitir nota saída quando o cursor trava no campo  CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) no sistema integral? 

 Solução: 

 1- Exemplo 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Saídas 

 

 

 Programa: 

 MOV341 

 

 

 Localização: 

 Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Inclusão / Saída / Faturamento / Vendas 

 

 

 

 

 Acesse a localização citada acima para emitir uma nota de faturamento que será usado como exemplo. 

 Tela principal do sistema para acessar administração materiais 

 

 

 

 

 

 Filial: 

 Informe a loja desejada. Essa janela só abre quando o usuário está parametrizado para visualizar todas as lojas, ou seja, filial 99. 

 

 

 

 

 Rotina de nota fiscal 

 

 

 

 

 

 Mês: 

 

 Informar o mês vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente). 

 

 

 

 Ano: 

 

 Informar o ano vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente). 

 

 

 

 

 

 Rotina de emissão de nota fiscal 

 

 

 O cursor para no campo do  Cod. Fiscal e o sistema não permite que passe para outro campo. 

 

 2- Alterando o Tipo de Emitente no Cadastro de CFOP 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Tabelas de CFOPs - Alteração 

 

 

 Programa: 

 FIS217 

 

 

 Localização: 

 Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais-Codigos / Alteração 

 

 

 

 

 Para resolver o problema do cursor travar no campo de  CFOP , deverá alterar o campo CL/For/Lj da rotina de alteração dos códigos fiscais para C (C - cliente). 

 Acesse a localização indicada acima para realizara alteração. 

 Tela principal do sistema para acessar administração fiscal 

 

 Rotina de Alteração do CFOP 

 

 

 Nesse caso, para corrigir, basta informar  C de cliente no campo CL/Forn/Lj e confirmar, pois no caso de nota de saída o F (fornecedor) seria para notas de devolução (exemplo CFOP 5411 ) e o L (loja) seria para notas de transferência (exemplo CFOP 5152 ), mas ambos os casos a rotina seria saída devolução e saída transferência, respectivamente. 

 

 

 

 

 

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