| Rotina: | Venda |
|---|---|
| Programa: | MOV341 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento / Vendas |
| Pedido de Venda: | Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|---|
| Data Movimento: | Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Cliente: | Informe o **código do cliente** desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**. |
| CFOP: | O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Vendedor: | Informe o **código do vendedor** responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema. |
| Desc.P/Item: | Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra **S** para utilizar a opção de **desconto por item**, ou **N - Não** caso não exista. |
| Dep/Sal/Tr: | Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra **D** como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra **S** se for **salão**, ou **T** se for **troca** (imprópria para consumo). |
| Valor Frete: | Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
|---|---|---|
| Al.Icms Frete: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Vl.Icms Frete: | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo **Vl.Icms Frete** for informado. | |
| Vl. Despesas: | Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Al.Icms Desp: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Vl.Icms Desp: | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo **Vl.Icms Desp** for informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Incide BC. Desp/Frete: | O primeiro campo (**Incide BC. Desp**), será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
O segundo campo (**Frete**), será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
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| Observacao: | Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|---|
| Pedido Compra: | Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Presencial: | Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: **1** - operação presencial, **2** - operação não presencial - internet, **3** - operação não presencial - teleatendimento, **4** - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou **9** - operação não presencial - outros. |
| Transportadora: | Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Placa: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| UF-Endereco: | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora. |
| C/F: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe **C** para o tipo de frete ser definido como **CIF**, ou **F** para definir como **FOB**. |
| Numero: | Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|---|
| Especie: | Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Quant: | Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| P.Bruto: | Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Liq: | Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Dt.Said: | Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Hr.Sai: | Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Tp Frete/Cobranca: | No primeiro campo (**Tp Frete**), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla **F2**. No segundo campo (**Cobranca**), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissoria, **03** - recibo, ou **99** - outros. |
| Cond.Pagamento: | Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **VP** - a vista e a prazo, ou **S** - sem pagamento. |
| Calcula ST/Recalc.ST: | No campo **Calcula ST**, informe a letra **S** para calcular o valor da substituição tributária, ou **N** para não calcular. |
| Item: | Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados. |
|---|---|
| Descr/Ean: | Se desejar informar pela descrição, deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Descr**, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Ean**, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Qt/Vl.Unit: | No primeiro campo (**Qt**), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No segundo campo (**Vl.Unit**), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla **Enter** para manter o preço definido no cadastro do produto. |
| CST: | Informe o CST desejado ou aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto. |
| Desconto%Vl: | Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|---|
| Peso Bruto: | Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| Peso Liq: | Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| Observacoes: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Conta Banco: | Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| Plano Pag: | Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| Tipo: | Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal. |
| Dias: | Informe o prazo do pagamento da nota fiscal. |
| Dt.Venc: | Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal. |
| Valor: | Informe o valor do pagamento da nota fiscal. |
| Inf/Obs: | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
|---|---|
| Codigo: | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
| Compl: | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**. |
| Rotina: | ENTRADAS / SAIDAS |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped |
| Rotina: | Saida - Consulta |
|---|---|
| Programa: | FIS353 |
| Localização: | Administracao Fiscal / Saida / Manutencao / Consulta / Fiscal / Individual |
| Loja: | Informe o código da loja desejada para consultar a nota fiscal (com dois dígitos). | |
|---|---|---|
| Mes/Ano: | Informe o mês e o ano desejados para consultar a nota fiscal (com dois dígitos para mês e ano). | |
| Nova/Sit: | Informe a letra **S** se desejar utilizar a nova consulta fiscal, ou a letra **N** se desejar consultar as **notas normais** ou **C** para as **notas canceladas**.
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| **OBSERVAÇÃO:** O campo **Documento** comporta **apenas 6 dígitos**, sendo assim, a nota fiscal que contiver um número maior que o suportado deverá ser informado apenas os seis últimos dígitos. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |