Dúvida | Como Emitir Relatório Clientes Inadimplentes Modelo 15 Integral?

Dúvida : 

 Como Emitir Relatório   de Clientes Inadimplentes no Sistema Integral ? 

 Solução : 

 1 - Emitindo Relatório 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Relatório de Clientes Inadimplentes 

 

 

 Programa: 

 CBA095 

 

 

 Localização: 

 Cadastros Básicos / Clientes / Relatório / A partir do contas Rec 

 

 

 

 

 

 Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório. 

 

 

 Campos importantes da tela acima. 

 

 

 

 

 Loja: 

 Digite o código da loja onde há clientes inadimplentes ou digite 99 para todas. 

 

 

 Atraso/até: 

 Insira o período de atraso dos clientes , ou pressione Enter para exibir o total. 

 

 

 Modelo: 

 Insira o modelo 15 . 

 

 

 UF: 

 Filtro por UF dos clientes. 

 

 

 Ordem: 

 Ordem para organizar relatório, podendo ser A - Alfabética ou N - Código . 

 

 

 T/A/I: 

 Digite T para exibir em tela , ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto . 

 

 

 Spool: 

 Caso seja gerado o arquivo, insira o nome nesse campo. 

 

 

 Tipo: 

 Insira o tipo gerencial dos lançamentos ou 9999 para todos os tipos. 

 

 

 Cod. de: 

 Filtrar por faixa de códigos dos clientes. 

 

 

 Nome de: 

 Filtrar por faixa de nome dos clientes. 

 

 

 CEP: 

 Filtrar CEP do cadastro de clientes. 

 

 

 Ult. Com: 

 Digite período ou data da última compra do cliente. 

 

 

 S/ Comp. de: 

 Informe a quantidade de dias que o cliente está sem comprar. 

 

 

 Vended: 

 Insira a faixa de vendedores. 

 

 

 Região: 

 Região do cadastro de clientes. 

 

 

 Aniv: 

 Faixa de data de aniversário dos clientes. 

 

 

 Ati (S): 

 Filtrar por atividade dos clientes. 

 

 

 

 Ati (N): 

 

 Filtrar por clientes sem atividade filtrada . 

 

 

 Sit (S): 

 Filtrar por situação dos clientes. 

 

 

 Sit (N): 

 Filtrar por clientes sem situação filtrada . 

 

 

 

 

 

 Após preencher os campos pressione Enter  para confirmar. 

 

 

 Exemplo do relatório gerado. 

 

 Colunas do relatório: 

 

 

 

 

 Código: 

 Código do Cliente. 

 

 

 Nome: 

 Nome do Cliente. 

 

 

 Cidade: 

 Cidade em que está localizado o cliente. 

 

 

 Lançamento: 

 Código do lançamento. 

 

 

 Tipo: 

 Código do tipo de lançamento realizado. 

 

 

 Estado: 

 Estado em que está localizado o cliente. 

 

 

 Emissão: 

 Data de emissão do lançamento. 

 

 

 Vencimento: 

 Data de vencimento do lançamento. 

 

 

 Endereço: 

 Endereço do cliente. 

 

 

 Telefones: 

 Telefones de contato do cliente. 

 

 

 Dias: 

 Quantidade de dias que o cliente está inadimplente. 

 

 

 Valor: 

 Valor que o cliente está devendo. 

 

 

 Desc/Jur: 

 Valor de descontos ou juros. 

 

 

 Bairro: 

 Bairro de localização do cliente. 

 

 

 CPF/CNPJ: 

 CPF ou CNPJ do cliente. 

 

 

 Vl.Final: 

 Consiste no valor do lançamento somando os juros ou subtraindo os descontos. 

 

 

 CEP: 

 CEP do cliente. 

 

 

 Acumulado: 

 Valor acumado que o cliente está devendo, é incrementado a cada lançamento. 

 

 

 Acumulado Total: 

 O valor acumulado total de cada cliente, ou seja, consiste na soma dos valores acumulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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