Rotina:	Contribuição Marginal
Programa:	EST304
Localização:	Administracao Materiais / Gestao Estoque / Relatorios Gerenciais / Contribuicao Marginal

Modelo:

Informe um modelo desejado. Para a finalidade desse documento, deverá ser informado o modelo **07**.

Acumula?:

Informe a letra **S** para acumular a contribuição por dia, ou a letra **N** para não acumular.

Classificacao:

Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.

Ordem:

Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, ou **T** - tributação. No campo à frente, informe a letra correspondente ao tipo de preço variável que deseja visualizar no relatório, sendo: **V** - considera somente o preço variável, **N** - não considera o preço variável, ou **T** - todos os preços.

Quebra Gru/SubG:

No primeiro campo (**Quebra Gru**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**SubG**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.

Linha:

Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.

Aplicacao:

Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.

**OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**.

Faixa de... ate:

Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas as faixas.

Vendedor:

Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

Arquivo/Impr:

Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.

Categoria de... a:

No primeiro campo (**Categoria de**), informe a letra inicial da categoria desejada. No segundo campo (**a**), informe a letra final da categoria desejada. Se desejar considerar todas as categorias, aperte a tecla **Enter** nos dois campos para preencher com o padrão **A** a **Z**. No campo à frente, informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **Z** - zerados, **P** - positivo, **N** - negativos, **T** - todos, **X** - positivos mais negativos.

Vendas de... a:

No primeiro campo (**Vendas de**), informe o período inicial de vendas (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Quant:

Informe a letra **S** para exibir no relatório a quantidade acumulada, ou **N** para não exibir.

Preco:

Informe o número correspondente ao preço, sendo: **1** - médio, **2** - custo, **3** - entrada, **4** - PMZ, ou **5** - PMZ médio.

Comprador:

Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

Todos/Susp/Atv:

Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **T** para exibir todos.

Setor/Grupo

Para alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima e informe a letra **S** para emitir itens com setor/grupo, ou **N** para não emitir.

Cod.Vd

Para alcançar esse campo, utilize a seta do teclado para cima e informe a letra **S** para emitir produtos com código só para venda, ou **N** para não emitir.

Prod.Nao/Colig:

Para alcançar o primeiro campo (**Prod.Nao**), utilize a seta do teclado para cima e informe a letra **S** para emitir produtos que não foram vendidos nesta loja, ou **N** para não emitir. No segundo campo (**Colig**), informe a letra **S** para emitir só vendas para as empresas coligadas, ou **N** para não emitir.

M.Itens/MgPrat:

No primeiro campo (**M.Itens**), informe a letra **S** para exibir os itens no relatório, ou a letra **N** para não exibir itens no relatório. No segundo campo (**MgPrat**), informe a letra **S** para exibir a margem líquida e inverter o cálculo, ou **N** para não exibir.

TpProm:

Informe a letra correspondente ao tipo da promoção, sendo: **P** - Normal, **D** - Diversas, ou **W** - web.

Promocao:

No primeiro campo, informe o código da promoção e aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter**

**OBSERVAÇÕES:**

O código da promoção é **obrigatório** apenas quando o campo **TpProm** for definido como **Web**.

Pode informar **999999** para produtos em promoção no período definido (**exceto promoção Web**).

Se for informado um código de promoção, o sistema exibirá a pergunta " **Ler PROMOCAO SALVA** ", no qual deverá apertar a tecla **S** para confirmar.

No segundo campo, informe a letra **S** para que o período da promoção sobrepões o período escolhido, ou **N** para não sobrepor.

PN/Simula:

No primeiro campo (**PN**), informe a letra **S** para emitir itens que não foram vendidos neste período, ou **N** para não emitir. No segundo campo (**Simula**), informe a letra **S** para gerar simulação dos produtos que foram vendidos neste período, ou **N** para não simular.

OBSERVAÇÃO: Esses campos somente serão habilitados se o código da promoção for informada no campo **Promocao**.

Fornecedores:

Informe a letra **S** para emitir a contribuição por fornecedor, ou **N** para não emitir.

Linha:

Informe a letra **S** para quebrar o fornecedor por linha, ou **N** para não quebrar.

Ordem:

Informe a letra correspondente a ordem para emitir o fornecedor no relatório, sendo: **L** - lucro, ou **F** - faturamento.

FornPr:

Informe a letra **S** para emitir no relatório somente o código do fornecedor principal, ou **N** para não emitir.

Os ??? Maiores

Informe a quantidade desejada ,para emitir o raking de fornecedores. Se deixar sem preenchimento e apertar a tecla **Enter** o sistema irá preencher automaticamente com os 10 primeiros fornecedores.

Lj:

Refere-se a loja definida na geração do relatório.

Setor:

Refere-se ao código do setor/grupo.

LJ:01 De (data inicial a final):

Refere-se a descrição do setor/grupo.

Mg%Sist:

Refere-se a margem do Cadastro, em porcentagem.

Mg%Ant:

Refere-se a margem praticada do período anterior.

**OBSERVAÇÃO:** Período anterior é determinado pelo filtro do campo **Vendas de ... a ...**, onde o sistema compara a mesma faixa de data do mês anterior ao período informado nesse campo. No exemplo deste documento, foi informado o período 17/12/20 a 17/12/20, sendo assim, o período anterior utilizado pelo sistema será 17/11/20 a 17/11/20.

Caso a emissão do relatório seja de um mês com 30 dias, como novembro, de 01/11/2020 à 30/11/2020, o período anterior para comparação será 01/10/2020 à 30/10/2020, desconsiderando o 31º dia de Outubro.

Margem:

Refere-se a margem aplicada (Venda / Custo), em percentual.

Quantid:

Refere-se a quantidade vendida.

Vl.Custo:

Refere-se ao **Custo do Produto x Quantidade Vendida**.

Vl.Venda:

Refere-se ao **Valor Médio de Venda x Quantidade Vendida**.

Lucro Bruto:

Refere-se a **Venda - Custo**.

Lucro Ant:

Refere-se ao Lucro Apurado do Período Anterior.

**OBSERVAÇÃO:** Período anterior é determinado pelo filtro do campo **Vendas de ... a ...**, onde o sistema compara a mesma faixa de data do mês anterior ao período informado nesse campo. No exemplo deste documento, foi informado o período 17/12/20 a 17/12/20, sendo assim, o período anterior utilizado pelo sistema será 17/11/20 a 17/11/20.

Caso a emissão do relatório seja de um mês com 30 dias, como novembro, de 01/11/2020 à 30/11/2020, o período anterior para comparação será 01/10/2020 à 30/10/2020, desconsiderando o 31º dia de Outubro.

%Fat:

Refere-se ao percentual do faturamento que este grupo representa em relação a venda total do setor. Exemplo: **%Fat = 100 x (Valor de venda do grupo) / Valor “total” da venda setor/grupo**.

%Luc:

Refere-se ao percentual do lucro que este setor/grupo representa em relação a venda total. Exemplo: **Lucro% = (100\*lucro individual) / Lucro Total**.

Contr%:

Refere-se ao percentual da contribuição que este setor / grupo representa em relação a venda total. Exemplo: se a loja toda vendeu 500.000,00 este valor representa o valor total da venda, ou seja, 100%. Se o setor vendeu 75.652,42 o valor da contribuição (Contr%) será o percentual que a venda desse setor representa no total das vendas da loja, ou seja, em cima de 100%.

Lj:	Refere-se a loja definida na geração do relatório.
Item:	Refere-se ao código do produto.
LJ:01 De (data inicial a final):	Refere-se a descrição do produto.
Quantid:	Refere-se a quantidade vendida.
Class:	Refere-se a classificação do produto.
Setor:	Refere-se ao código do setor do produto.
Descricao:	Refere-se a descrição do setor.
Grupo:	Refere-se ao código do grupo do produto.
Descricao:	Refere-se a descrição do grupo.
SubGrupo:	Refere-se ao código do subgrupo do produto.
Descricao:	Refere-se a descrição do subgrupo.
Custo:	Refere-se ao custo do produto.
Venda:	Refere-se ao valor da venda do produto.
Dif:	Refere-se a diferença entre o valor do custo e o valor da venda.
Mg%Sist:	Refere-se a margem do Cadastro, em porcentagem.
Margem:	Refere-se a margem do produto.
Quantid:	Refere-se a quantidade do produto.
Vl.Custo:	Refere-se ao Custo do Produto x Quantidade Vendida.
Vl.Venda:	Refere-se ao Valor Médio de Venda x Quantidade Vendida.
Lucro Bruto:	Refere-se a Venda - Custo.
%Perc:	Refere-se ao percentual do lucro.
PMZ:	Refere-se ao PMZ do produto.
PrVen:	Refere-se ao preço de venda do produto.
Estoque:	Refere-se ao estoque do produto.
EAN:	Refere-se ao código de barras do produto.
Aplic:	Refere-se a aplicação do produto.
Descricao:	Refere-se a descrição da aplicação do produto.