| Modelo:
| Informe o número do modelo desejado.
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| Ven/Comp/Tr/Que: | Informe a letra correspondente ao tipo de movimento que será considerado na geração do relatório, sendo: **V - venda**, **C - compra**, **T - transferência**, ou **Q - quebra**. |
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| Mostra Vinc: | Informe a letra **S** para discriminar no relatório os códigos vinculados para venda, ou **N** para não discriminar. |
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| Quantidad/Valor: | Informe a letra correspondente ao tipo de abc que será considerado no relatório, sendo: **Q - quantidade**, ou **V - valor**. |
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| OrdCres/ABC: | Informe a letra **S** para ordenar o relatório em crescente, ou **N** para não ordenar. |
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| Classificacao:
| Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo, **2** - seção/grupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento.
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| Arquivo/Impress: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. |
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| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. |
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| Class: | Informe a letra **S** para validar no relatório setor marcado com contribuição marginal, ou **N** para não validar.
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| Faixa de... a: | Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
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| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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| Nome Fornecedor: | Será exibido o nome do fornecedor informado no campo anterior. |
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| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
| **OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**. |
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| Movimentados de: a: | Informe o período inicial de movimentação dos produtos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Os ??? Primeiros: | Informe o número a ser considerado no raking de venda. |
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| Tributacao: | Informe a letra da tributação desejada. |
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| Linha de... a: | Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
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| PrIPI: | Informe a letra **S** para trazer no relatório o preço de venda com IPI, ou **N** para não trazer. |
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| Preco: | Informe o número correspondente ao tipo de preço desejado, sendo: 2 - preço de custo**, **3 - preço de entrada**, **4 - preço PMZ**, ou **5 - preço PMZ médio**. |
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