| Classificacao: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento. |
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| Todos/Susp/At: | Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **T** para exibir todos. |
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| Quebra Grupo: | Informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. |
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| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, ou **T** - tributação. |
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| Faixa de... ate: | Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
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| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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| Impres/Arquiv:
| Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
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| Nome Spool:
| Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
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| Data Balanco: | Informe a data em que foi realizado o balanço (contagem dos itens), com dígitos para dia, mês e ano e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
| **OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**. |
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| Modelo: | Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos). |
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| Nao Contados: | Informe a letra correspondente ao tipo de contagem que deverá ser considerado no relatório, sendo: **N - só contados**, **S - não contados**, ou **T - todos**. |
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| Zer/Ps/Ng/T/X: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **P- positivo**, **N - negativo**, **T - positivo + negativo + zerado**, ou **X - positivo + negativo**. |
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| Acumula Setor: | Informe a letra **S** para acumular setor no relatório, ou **N** para não acumular. |
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| Dep/Salao/Trc: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, ou **T - troca**. |
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| Mostrar Vinc: | Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos. |
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| Categoria de... a: | No primeiro campo (**Categoria de**), informe a letra inicial da categoria dos produtos desejada. No segundo campo (**a**), informa a letra final.
Se desejar considerar a categoria dos produtos de A a Z, aperte a tecla **Enter** nos dois campos.
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| Linha: | Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
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| Comprador: | Informe o código do comprador cadastrado no sistema (com três dígitos).
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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| Peso Variavel: | Informe a letra **S** para considerar no relatório os produtos com peso variável, ou **N** para não considerar, ou **T** para considerar ambos os tipos de produtos.
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