| Modelo:
| Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos).
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| So Total: | Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou **N** para exibir todas as informações. |
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| Suspensos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **T** para exibir todos. |
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| Classificacao:
| Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.
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| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço.
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| Quebra Grupo / Sub: | No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar.
No segundo campo (**Sub**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.
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| Venda Liquida: | Informe a letra **S** para considerar o valor da venda líquida, ou **N** para considerar o valor da venda bruta.
| **OBSERVAÇÃO:** Venda liquida é a venda já considerando outras operações como por exemplo a devolução ( só é considerado o saldo final da venda), já a venda bruta é tudo que vendeu.
Ao informar a letra **S** neste campo, o sistema faz a leitura do arquivo viaa ( va01a04 ), o mesmo utilizado em outros relatórios gerenciais do sistema, como o ABC de venda e Contribuição Marginal.
Ao informar a letra **N**, o sistema faz a leitura dos arquivos de cupom " vni e vnd ", " va01a10 e va01a11 " e " sp03a60 e sp03a69 ".
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| Tela/Imp/Arq:
| Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
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| Nome Spool:
| Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
| **OBSERVAÇÃO:** Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório **/u/rede/csv**. |
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| Faixa de... ate: | Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.
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| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
| **OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**. |
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| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência. |
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| Linha: | Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
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| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos. |
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| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos** (no modelo 01, referente a este documento, esse campo não é habilitado). |
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| SoVinc: | Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos. |
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| Movimentados de: a:
| Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
No primeiro campo à frente, informe a letra **S** para exibir no relatório produtos vinculados, ou **N** para não exibir.
No segundo campo à frente, informe a letra **S** para testar no CFOP se gera venda, ou **N** para não testar.
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| Hora de: a: | Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.
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| Vendedor: | Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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| Gerente de Produt: | Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
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| Preco: | Informe o número correspondente ao tipo de preço desejado, sendo: **1 - preço médio**, **2 - preço de venda**, **3 - preço de custo**, **4 - preço de entrada**, **5 - preço PMZ**, ou **6 - preço presente**. |
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| Colig/ContMar: | No primeiro campo (Colig), informe a letra **S** se a movimentação com coligadas geram relatório, ou **N** para não gerarem.
No segundo campo (ContMar), informe a letra **S** para gerar o relatório somente com os produtos que entram na contribuição marginal, ou **N** para gerar com os produtos que não entram, ou **T** para gerar com todos.
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| Quant/Peso Total: | Informe a letra **Q** para considerar no relatório a quantidade dos produtos, ou a letra **P** para considerar o peso total. |
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| Cliente: | Informe o código do cliente cadastrado no sistema (com dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os clientes deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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| Codigo Fiscal:
| Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de venda, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
| **OBSERVAÇÃO:** Ao utilizar o filtro de CFOP não será emitido no relatório cupons. |
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| Bonific/NaoGera: | Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos.
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