Dúvida | Como Emitir Relatório Saída Faturamento Item Integral?

Dúvida:
Como Emitir Novo Relatório de Saída Faturamento por Item no Sistema Integral?
Solução:
1- Gerando Relatório de Saída Faturamento por Item
Rotina:
Relatório de Saída Faturamento por Item
Programa:
MOV277
Localização:
Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Faturamento
Para gerar o relatório de saída faturamento por item, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de saída faturamento.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra I para gerar o relatório por item.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
Modelo:
Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos).
So Total:
Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações.
Suspensos:
Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir itens ativos, ou T para exibir todos.
Classificacao:
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento.
Ordem:
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, T - tributação, ou O - endereço.
Quebra Grupo / Sub:
No primeiro campo (Quebra Grupo), informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar.
No segundo campo (Sub), informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar.
Venda Liquida:
Informe a letra S para considerar o valor da venda líquida, ou N para considerar o valor da venda bruta.
OBSERVAÇÃO: Venda liquida é a venda já considerando outras operações como por exemplo a devolução ( só é considerado o saldo final da venda), já a venda bruta é tudo que vendeu.
Ao informar a letra S neste campo, o sistema faz a leitura do arquivo viaa ( va01a04 ), o mesmo utilizado em outros relatórios gerenciais do sistema, como o ABC de venda e Contribuição Marginal.
Ao informar a letra N, o sistema faz a leitura dos arquivos de cupom " vni e vnd ", " va01a10 e va01a11 " e " sp03a60 e sp03a69 ".
Tela/Imp/Arq:
Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
OBSERVAÇÃO: Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório /u/rede/csv.
Faixa de... ate:
Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 
Aplicacao:
Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.
OBSERVAÇÃO: Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2.
Referencia:
Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência.
Linha:
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.
Peso V./Nor/Todos:
Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos.
Dep/Sal/tR/To:
Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão,  R - troca, ou T - todos (no modelo 01, referente a este documento, esse campo não é habilitado).
SoVinc:
Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos.
Movimentados de: a:
Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No primeiro campo à frente, informe a letra S para exibir no relatório produtos vinculados, ou N para não exibir.
No segundo campo à frente, informe a letra S para testar no CFOP se gera venda, ou N para não testar.
Hora de: a:
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. 
Vendedor:
Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 
Gerente de Produt:
Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Preco:
Informe o número correspondente ao tipo de preço desejado, sendo: 1 - preço médio, 2 - preço de venda, 3 - preço de custo, 4 - preço de entrada, 5 - preço PMZ, ou 6 - preço presente.
Colig/ContMar:
No primeiro campo (Colig), informe a letra S se a movimentação com coligadas geram relatório, ou N para não gerarem.
No segundo campo (ContMar), informe a letra S para gerar o relatório somente com os produtos que entram na contribuição marginal, ou N para gerar com os produtos que não entram, ou T para gerar com todos.
Quant/Peso Total:
Informe a letra Q para considerar no relatório a quantidade dos produtos, ou a letra P para considerar o peso total.
Cliente:
Informe o código do cliente cadastrado no sistema (com dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os clientes deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 
Codigo Fiscal:
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de venda, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
OBSERVAÇÃO: Ao utilizar o filtro de CFOP não será emitido no relatório cupons.
Bonific/NaoGera:
Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Descricao:
Refere-se a descrição do produto.
Codigo:
Refere-se ao código do produto.
Gr:
Refere-se ao grupo do produto.
Uc:
Refere-se a unidade de compra do produto.
Ft:
Refere-se ao fator de conversão do produto.
Uv:
Refere-se a unidade de venda do produto.
ICM:
Refere-se ao Icms do produto.
Qt.Uv:
Refere-se a quantidade vendida do produto.
Valor:
Refere-se ao valor líquido das vendas do produto.
Total Grupo:
Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas do grupo.
Total Setor:
Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas do setor.
Total Geral:
Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas.
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