Dúvida | Como Excluir Débito Fornecedor Integral?

Dúvida: 

 Como Excluir Débito de Fornecedor no Integral? 

 Solução: 

 1- Excluindo um Débito de Fornecedor 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Débito Fornecedor - Exclusão 

 

 

 Programa: 

 PED178 

 

 

 Localização: 

 Administracao Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Exclusao 

 

 

 

 

 

 Para excluir um débito de fornecedor, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo Documento informe o número do documento de débito de fornecedor que deseja excluir. Logo após, pressione a tecla Enter uma vez para carregar os dados do débito de fornecedor para conferência. Em seguida, pressione a tecla Enter duas vezes para realizar a exclusão. O sistema exibirá a pergunta " Confirma Exclusao? ", no qual para confirmar deverá informar a letra S . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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