| Loja:
| Informe a loja desejada, ou 99 para considerar todas.
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| Conta (Banco):
| Informe o banco onde o débito foi gerado, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
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| Arquivo/impr: | Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
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| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
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| Selecao: | Informe a letra correspondente ao tipo do pagamento do débito, sendo: A - Débitos pagos e não pagos, P - Débitos pagos, N - Débitos não pagos.
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| So Total: | Informe a letra **S** para totalizar os valores no relatório, ou **N** para não totalizar.
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| Dt.Digitacao: | Informe o período de digitação que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
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| Situacao: | Informe o código da situação do débito, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (999).
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| Dt.Emissao: | Informe o período de emissão que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos os períodos (... a 99/99/99). |
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| Promocao: | Informe o número da promoção, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (999999).
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| Dt.Vencimen: | Informe o período de vencimento que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos os períodos (... a 99/99/99). |
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| Comissao: | Pressione a tecla **Enter** para considerar todos os débitos que geram comissão. |
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| F. Pag: | Informe a forma de pagamento, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (00).
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| Dt.Pagamento: | Informe o período de pagamento que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos os períodos (... a 99/99/99). |
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| Documento: | Informe uma faixa de documentos que deseja visualizar no relatório, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (... a 999.999).
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| Comprador: | Informe o código do comprador, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
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| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
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| Nome Fornec: | Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o que for preenchido no campo Fornecedor, porém, pode consultar através da tecla **F2** os fornecedores cadastrados.
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| Tipo: | Informe o tipo gerencial do débito que desejar visualizar no relatório, ou pressione a tecla **Esc** para considerar todos.
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| Pag. Inicial: | Informe a página inicial do relatório, ou pressione a tecla Enter para prosseguir.
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