Dúvida | Como Gerar Relatório Débito Fornecedor Por Fornecedor Integral?

Dúvida:
Como Gerar Relatório de Débito de Fornecedor Por Fornecedor Integral?
Solução:
1- Gerando Relatório de Débito de Fornecedor por Fornecedor
Rotina:
Relatório - Nota de Débito por Fornecedor
Programa:
PED173
Localização
Administracao Materiais / Gestao Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / por Fornecedor
Para gerar o relatório de débitos de fornecedor por fornecedor, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de débitos de fornecedor.
Campos importantes da tela acima:
Loja:
Informe a loja desejada, ou 99 para considerar todas.
Conta (Banco):
Informe o banco onde o débito foi gerado, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Arquivo/impr:
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Selecao:
Informe a letra correspondente ao tipo do pagamento do débito, sendo: A - Débitos pagos e não pagos, P - Débitos pagos, N - Débitos não pagos.
So Total:
Informe a letra S para totalizar os valores no relatório, ou N para não totalizar.
Dt.Digitacao:
Informe o período de digitação que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Situacao:
Informe o código da situação do débito, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999).
Dt.Emissao:
Informe o período de emissão que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Promocao:
Informe o número da promoção, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999999).
Dt.Vencimen:
Informe o período de vencimento que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Comissao:
Pressione a tecla Enter para considerar todos os débitos que geram comissão.
F. Pag:
Informe a forma de pagamento, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (00).
Dt.Pagamento:
Informe o período de pagamento que deseja considerar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos (... a 99/99/99).
Documento:
Informe uma faixa de documentos que deseja visualizar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (... a 999.999).
Comprador:
Informe o código do comprador, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Nome Fornec:
Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o que for preenchido no campo Fornecedor, porém, pode consultar através da tecla F2 os fornecedores cadastrados.
Tipo:
Informe o tipo gerencial do débito que desejar visualizar no relatório, ou pressione a tecla Esc para considerar todos.
Pag. Inicial:
Informe a página inicial do relatório, ou pressione a tecla Enter para prosseguir.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os campos selecionados são os que necessitam de dados, os demais podem pressionar a tecla Enter para considerar o padrão que o sistema carrega.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.
Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo).
Exemplo de Relatório de Débito Fornecedor a partir do Pedido Bonificado
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório:
Documen:
Número do documento gerado na inclusão do documento do débito fornecedor.
Comprador:
Comprador responsável débito de fornecedor.
Fornecedor:
Fornecedor responsável débito de fornecedor.
Dt. Dig:
Data da digitação do documento.
Dt. Ven:
Data de vencimento do documento.
Verba:
Valor do documento inserido.
Dif:
Valor restante para pagamento, caso o mesmo tenha sido parcial.
Vl. Pago:
Valor pago referente o documento.
Tipo:
Tipo gerencial do plano de contas para débitos.
Loja:
A loja para a qual foi criada o débito do fornecedor.
Dt. Emi:
Data de emissão do documento.
Dt. Pag:
Data de pagamento do documento, caso o mesmo já tenha sido pago.
 
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