Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Comprador Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório de Débitos de Fornecedor por Comprador no Integral? Solução: 1- Gerando Relatório de Débitos de Fornecedor por Comprador Rotina: Relatório - Nota de Débito por Comprador Programa: PED173 Localização: Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / por Comprador  Para gerar relatório de débitos de fornecedor por comprador, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de débitos de fornecedor. Segue abaixo as descrições dos campos que serão úteis para a proposta deste manual, conforme a tela acima: Loja: Informe o número da loja desejada (com dois dígitos), ou 99 para considerar todas. Conta (Banco): Informe o código do banco onde o débito foi gerado (com três dígitos), ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999). Arquivo/Impr: Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se a opção informada foi I nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Selecao: Informe a letra correspondente ao tipo do pagamento do débito, sendo: A - débitos pagos e não pagos, P - débitos pagos, N - débitos não pagos. So Total: Informe a letra S para totalizar os valores no relatório, ou N para não totalizar. Excluidos: Informe a letra S para exibir débitos excluídos no relatório, ou N para não exibir. Para alcançar esse campo é necessário utilizar a seta do teclado para cima. So Autom: Informe a letra S para exibir só débitos que foram gerados automaticamente no relatório, ou N para não exibir. Para alcançar esse campo é necessário utilizar a seta do teclado para cima. Dt. Digitacao...a: No primeiro campo ( Dt. Digitacao ), informe o período inicial de digitação que deseja considerar no relatório e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ), informe o período final de digitação que deseja considerar no relatório e, pressione a tecla Enter . Se desejar considerar todos os períodos, deixe os campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter (... a 99/99/99). Situacao: Informe o código da situação do débito (com três dígitos), ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999). Dt. Emissao... a: Se desejar filtrar um determinado período de emissão dos débitos, no primeiro campo ( Dt. Emissao ) informe a data de emissão inicial e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a data de emissão final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Entretanto, para considerar todas as datas, pressione a tecla Enter nos dois campos sem informar o período (... a 99/99/99). Promocao: Informe o número da promoção, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999999). Dt. Vencimen... a: Se desejar filtrar um determinado período de vencimento dos débitos, no primeiro campo ( Dt. Vencimen ) informe a data de vencimento inicial e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a data de vencimento final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Entretanto, para considerar todas as datas, pressione a tecla Enter nos dois campos sem informar o período (... a 99/99/99). Imp. Item: Informe a letra S para exibir os itens no relatório, ou N para não exibir. Comissao: Informe a letra S para exibir os débitos que geram comissão, ou N para aqueles que não geram, ou T para considerar ambos. F. Pag: Informe a forma de pagamento (com dois dígitos), ou pressione a tecla Enter para considerar todos (00). Dt. Pagamento: Se desejar filtrar um determinado período de pagamento dos débitos, no primeiro campo ( Dt. Pagamento ) informe a data de pagamento inicial e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a data de pagamento final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Entretanto, para considerar todas as datas, pressione a tecla Enter nos dois campos sem informar o período (... a 99/99/99). Documento... a: Se desejar filtrar uma faixa de documentos, no primeiro campo ( Documento ) informe a faixa inicial e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Entretanto, para considerar todos os documentos, pressione a tecla Enter nos dois campos sem informar a faixa (... a 999.999). Comprador: Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter somente. Fornecedor: Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter somente. Nome Fornec: Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o que for preenchido no campo Fornecedor, porém, pode consultar através da tecla F2 os fornecedores cadastrados. Tipo: Informe o tipo gerencial do débito que deseja visualizar no relatório, ou pressione a tecla Esc para considerar todos. Pag. inicial: Informe a página inicial do relatório, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar . Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf , do servidor Avanço, e clique no arquivo, conforme o exemplo abaixo. Abaixo segue a descrição das colunas do relatório: Documen: Número do documento gerado na inclusão do documento do débito fornecedor. Comprador: Comprador responsável débito de fornecedor. Fornecedor: Fornecedor responsável débito de fornecedor. Dt. Dig: Data da digitação do documento. Dt. Ven: Data de vencimento do documento. Verba: Valor do documento inserido. Dif: Valor restante para pagamento, caso o mesmo tenha sido parcial. Vl. Pago: Valor pago referente o documento. Tipo: Tipo gerencial do plano de contas para débitos. Loja: A loja para a qual foi criada o débito do fornecedor. Dt. Emi: Data de emissão do documento. Dt. Pag: Data de pagamento do documento, caso o mesmo já tenha sido pago.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp