| Loja: | Informe o número da loja desejada (com dois dígitos), ou 99 para considerar todas.
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| Conta (Banco): | Informe o código do banco onde o débito foi gerado (com três dígitos), ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (999). |
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| Arquivo/Impr: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. |
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| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, em seguida, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se a opção informada foi **I** nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
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| Selecao: | Informe a letra correspondente ao tipo do pagamento do débito, sendo: A - débitos pagos e não pagos, P - débitos pagos, N - débitos não pagos.
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| So Total: | Informe a letra **S** para totalizar os valores no relatório, ou **N** para não totalizar. |
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| Excluidos: | Informe a letra **S** para exibir débitos excluídos no relatório, ou **N** para não exibir. Para alcançar esse campo é necessário utilizar a seta do teclado para cima.
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| So Autom: | Informe a letra **S** para exibir só débitos que foram gerados automaticamente no relatório, ou **N** para não exibir. Para alcançar esse campo é necessário utilizar a seta do teclado para cima.
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| Dt. Digitacao...a: | No primeiro campo (**Dt. Digitacao**), informe o **período inicial de digitação** que deseja considerar no relatório e, pressione a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**), informe o **período final de digitação** que deseja considerar no relatório e, pressione a tecla **Enter**.
Se desejar considerar todos os períodos, deixe os campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** (... a 99/99/99).
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| Situacao: | Informe o código da situação do débito (com três dígitos), ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (999).
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| Dt. Emissao... a:
| Se desejar filtrar um determinado período de emissão dos débitos, no primeiro campo (**Dt. Emissao**) informe a **data de emissão inicial** e, pressione a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**) informe a **data de emissão final** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Entretanto, para considerar todas as datas, pressione a tecla **Enter** nos dois campos sem informar o período (... a 99/99/99).
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| Promocao: | Informe o número da promoção, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (999999).
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| Dt. Vencimen... a:
| Se desejar filtrar um determinado período de vencimento dos débitos, no primeiro campo (**Dt. Vencimen**) informe a **data de vencimento inicial** e, pressione a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**) informe a **data de vencimento final** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Entretanto, para considerar todas as datas, pressione a tecla **Enter** nos dois campos sem informar o período (... a 99/99/99).
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| Imp. Item: | Informe a letra **S** para exibir os itens no relatório, ou **N** para não exibir. |
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| Comissao: | Informe a letra **S** para exibir os débitos que geram comissão, ou **N** para aqueles que não geram, ou **T** para considerar ambos.
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| F. Pag: | Informe a forma de pagamento (com dois dígitos), ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (00). |
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| Dt. Pagamento: | Se desejar filtrar um determinado período de pagamento dos débitos, no primeiro campo (**Dt. Pagamento**) informe a **data de pagamento inicial** e, pressione a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**) informe a **data de pagamento final** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Entretanto, para considerar todas as datas, pressione a tecla **Enter** nos dois campos sem informar o período (... a 99/99/99).
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| Documento... a: | Se desejar filtrar uma faixa de documentos, no primeiro campo (**Documento**) informe a **faixa inicial** e, pressione a tecla **Enter**.
No segundo campo (**a**) informe a **faixa final** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Entretanto, para considerar todos os documentos, pressione a tecla **Enter** nos dois campos sem informar a faixa (... a 999.999).
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| Comprador: | Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter** somente.
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| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter** somente.
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| Nome Fornec: | Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o que for preenchido no campo Fornecedor, porém, pode consultar através da tecla F2 os fornecedores cadastrados.
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| Tipo: | Informe o tipo gerencial do débito que deseja visualizar no relatório, ou pressione a tecla **Esc** para considerar todos.
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| Pag. inicial: | Informe a página inicial do relatório, ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
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