Rotina:	Relatórios de Movimento
Programa:	MOV085
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Devolucao

Filial:

O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina.

So Total:

Informe a letra **S** para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe **N** para gerar um relatório mais detalhado.

Modelo:

Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.

Arq/Impres:

Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.

Docum. de: a:

Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.

Data de: a:

Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Ordem Seq?:

Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial.

Unidade:

Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**.

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os fornecedores.

Nome:

Esse campo será preenchido automaticamente referenciando a descrição do que foi informado no campo **Fornecedor**. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Simp. Remes:

Informe a letra **S** para considerar no relatório documentos de simples remessa, ou **N** para não considerar, ou **T** para considerar todos os documentos.

Cod.Fiscal:

Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saídas, ou pressione a tecla **Enter** para visualizar os CFOP's cadastrados no sistema, ou informe 9999 para considerar todos.

**OBSERVAÇÃO:** Caso seja informado CFOP's específicos, para finalizar a inclusão dos mesmos pressione a tecla **Esc** para prosseguir.

Descricao:

Esse campo será preenchido automaticamente referenciando a descrição do que foi informado no campo **Cod.Fiscal**. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Comprador:

Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os compradores.

St:	Refere-se se a nota possui valor de substituição tributária (ST).
Doc.:	Refere-se ao número nota fiscal de devolução de saída.
Dt. Mov:	Refere-se a data em que a nota fiscal de devolução de saída foi gerada no sistema.
Dt. Emis:	Refere-se a data em que a nota fiscal de devolução de saída foi emitida.
Fornecedor:	Refere-se ao código do fornecedor da nota de devolução.
Vlr. Merc:	Refere-se ao valor da mercadoria da nota fiscal.
Desconto:	Refere-se ao valor do desconto da nota fiscal.
Frete:	Refere-se ao valor do frete da nota fiscal.
Outr. Desp:	Refere-se ao valor de outras despesas da nota fiscal.
Valor Nota:	Refere-se ao valor da total da nota fiscal.
Icm:	Refere-se ao valor do ICMS da nota fiscal.
Obs:	Refere-se a observação da nota fiscal.
Item:	Refere-se ao código do item da nota fiscal.
Descricao:	Refere-se a descrição do item da nota fiscal.
Margem%:	Refere-se a porcentagem da margem do produto.
Un:	Refere-se a unidade do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Quant:	Refere-se a quantidade do produto.
Pr.Unit:	Refere-se ao preço unitário do produto.
Desconto:	Refere-se ao desconto do produto.
Pr.Custo:	Refere-se ao preço de custo do produto.
PMZ:	Refere-se ao PMZ do produto.
Pr.Venda:	Refere-se ao preço de venda do produto.
Icm:	Refere-se ao ICMS do produto.
IPI:	Refere-se ao IPI do produto.

Rotina:	SD Devolução
Programa:	MOV057
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Devolucao

Modelo:

Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.

So Total:

Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou **N** para exibir todas as informações.

Suspensos:

Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir os itens ativos, ou **T** para exibir todos os itens.

Classificacao:

Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.

Ordem:

Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço.

Quebra Grupo / Sub:

No primeiro campo (**Quebra Grupo**) informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**) informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.

Tela/Imp/Arq:

Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.

**OBSERVAÇÃO:** Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório **/u/rede/csv**.

Faixa de: ate:

Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor e, pressione a tecla **Enter**. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.

Aplicacao:

Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.

**OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**.

Referencia:

Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência.

Linha:

Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.

Peso V./Nor/Todos:

Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos.

Dep/Sal/tR/To:

Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**.

SoVinc:

Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos.

Movimentados de: a:

Informe o período inicial no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Hora de: a:

Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.

Comprador:

Informe o código do comprador e, pressione a tecla **Enter**. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.

Codigo Fiscal:

Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.

Bonific/NaoGera:

Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos.

Descricao:	Refere-se a descrição do produto.
Codigo:	Refere-se ao código do produto.
Gr:	Refere-se ao grupo que o produto pertence.
Uc:	Refere-se a unidade de compra do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Uv:	Refere-se a unidade de venda do produto.
ICM:	Refere-se a ao Icms do produto.
Qt.Uv:	Refere-se a quantidade do produto.
Valor:	Refere-se ao valor da nota fiscal de devolução de saída.
Total Grupo:	Refere-se ao valor da nota fiscal por grupo.
Total Setor:	Refere-se ao valor da nota fiscal por setor.
Total Geral:	Refere-se ao valor total (grupo e setor) da nota fiscal.