| **OBSERVAÇÃO:** Dependendo do modelo que for informado, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo. |
| Rotina: | Movimento de Quebra |
|---|---|
| Programa: | MOV321 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Movimento de quebra |
| Filial: | O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. |
|---|---|
| So Total: | Informe a letra **S** para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe **N** para gerar um relatório mais detalhado. |
| So ACORDO Troca: | Informe a letra **S** para ser exibido no relatório as quebras cujo fornecedor tem acordo de troca, ou **N** para exibir todos independente do acordo. |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
| Arq/Impres: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. |
| Docum. de: a: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos. |
| Data de: a: | Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Unidade: | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**. |
| Ordem Seq?: | Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial. |
| Setor: | Informe o número do setor desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os setores (999999). |
| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente com o nome do setor definido. |
| Tipo: | Informe o tipo do plano de contas desejado (com quatro dígitos). Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os tipos (9999). |
| Ident. Debito: | Informe a letra correspondente a identificação do débito. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**. |
| Usuario... ate: | Informe uma faixa inicial do usuário no primeiro campo (**Usuario**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do usuário e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os usuários. |
| Cod.Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saídas, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (9999). |
| Comprador: | Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os compradores. |
| Doc.: | Número do documento de quebra. |
|---|---|
| Data: | Data em que o documento de quebra foi gerado no sistema. |
| Tipo: | Tipo gerencial do documento de quebra. |
| Setor: | Código do setor do documento de quebra. |
| Vlr. Doc: | Valor do documento de quebra. |
| Usuario: | Código do usuário que gerou o documento de quebra. |
| Item: | Código do item do documento de quebra. |
| Descricao: | Descrição do item do documento de quebra. |
| Referencia: | Código de barras (EAN) do item do documento de quebra. |
| Un: | Unidade do produto. |
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
| Qtde: | Quantidade do produto. |
| Pr.Unit: | Preço unitário do produto. |
| Rotina: | Relatório Movimento de Quebra |
|---|---|
| Programa: | MOV057 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Movimento de quebra |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. | |
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou **N** para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: | Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir os itens ativos, ou **T** para exibir todos os itens. | |
| Classificacao: | Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento. | |
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço. | |
| Quebra Grupo / Sub: | No primeiro campo (**Quebra Grupo**) informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**) informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar. | |
| So Ac. Troca: | Informe a letra **S** para ser exibido no relatório as quebras cujo fornecedor tem acordo de troca, ou **N** para exibir todos independente do acordo. | |
| Tela/Imp/Arq: | Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora. | |
| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.
| |
| Faixa de: ate: | Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos. | |
| Setor Consumo: | Informe o setor de consumo e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os setores. | |
| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
| |
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência. | |
| Linha: | Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas. | |
| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**. | |
| SoVinc: | Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos. | |
| Movimentados de: a: | Informe o período inicial no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Hora de: a: | Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Comprador: | Informe o código do comprador definido no produto e, pressione a tecla **Enter**. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Gerente de Produt: | Informe o código do gerente de produto definido na tabela de setor / grupo. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Motivo: | Informe o motivo desejado. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. | |
| Bonific/NaoGera: | Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos. |
| Descricao: | Descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Código do produto. |
| Gr: | Grupo do produto. |
| Uc: | Unidade de compra do produto. |
| Ft: | Fator de conversão do produto. |
| Uv: | Unidade de venda do produto. |
| ICM: | Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Quantidade do produto. |
| Valor: | Valor do documento de quebra. |
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