Dúvida | Como Gerar Relatório Documento Quebra Integral?

Dúvida:
Como Gerar Relatório de Documento de Quebra no Integral?
Solução:
1- Gerando Relatório de Quebra
O relatório de quebra poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
OBSERVAÇÃO: Dependendo do modelo que for informado, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo. 
1.1 - Gerando Relatório por Documento
Rotina:
Movimento de Quebra
Programa:
MOV321
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Movimento de quebra
Para gerar o relatório de quebra por documento, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de quebra.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra D para gerar o relatório por documento.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
Filial:
O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina.
So Total:
Informe a letra S para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe N para gerar um relatório mais detalhado.
So ACORDO Troca:
Informe a letra S para ser exibido no relatório as quebras cujo fornecedor tem acordo de troca, ou N para exibir todos independente do acordo.
Modelo:
Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
Arq/Impres:
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Docum. de: a:
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Data de: a:
Informe o período inicial no primeiro campo (Data de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Unidade:
Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda.
Ordem Seq?:
Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial.
Setor:
Informe o número do setor desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os setores (999999).
Descricao:
Esse campo será preenchido automaticamente com o nome do setor definido.
Tipo:
Informe o tipo do plano de contas desejado (com quatro dígitos).
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os tipos (9999).
Ident. Debito:
Informe a letra correspondente a identificação do débito.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
Usuario... ate:
Informe uma faixa inicial do usuário no primeiro campo (Usuario) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final do usuário e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os usuários.
Cod.Fiscal:
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saídas, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999).
Comprador:
Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os compradores.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Doc.:
Número do documento de quebra.
Data:
Data em que o documento de quebra foi gerado no sistema.
Tipo:
Tipo gerencial do documento de quebra.
Setor:
Código do setor do documento de quebra.
Vlr. Doc:
Valor do documento de quebra.
Usuario:
Código do usuário que gerou o documento de quebra.
Item:
Código do item do documento de quebra.
Descricao:
Descrição do item do documento de quebra.
Referencia:
Código de barras (EAN) do item do documento de quebra.
Un:
Unidade do produto.
Ft:
Fator de conversão do produto.
Qtde:
Quantidade do produto.
Pr.Unit:
Preço unitário do produto.
1.2 - Gerando Relatório por Item
Rotina:
Relatório Movimento de Quebra
Programa:
MOV057
Localização:
Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Movimento de quebra
Para gerar o relatório de quebra por item, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de quebra.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra I para gerar o relatório por item.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a se gerado.
Campos importantes da tela acima:
Modelo:
Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
So Total:
Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou N para exibir todas as informações.
Suspensos:
Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir os itens ativos, ou T para exibir todos os itens.
Classificacao:
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento.
Ordem:
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, T - tributação, ou O - endereço.
Quebra Grupo / Sub:
No primeiro campo (Quebra Grupo) informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar.
No segundo campo (Sub) informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar.
So Ac. Troca:
Informe a letra S para ser exibido no relatório as quebras cujo fornecedor tem acordo de troca, ou N para exibir todos independente do acordo.
Tela/Imp/Arq:
Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
OBSERVAÇÃO: Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório /u/rede/csv.
Faixa de: ate:
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Setor Consumo:
Informe o setor de consumo e, pressione a tecla Enter.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os setores.
Aplicacao:
Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.
OBSERVAÇÃO: Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2.
Referencia:
Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência.
Linha:
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.
Peso V./Nor/Todos:
Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos.
Dep/Sal/tR/To:
Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão,  R - troca, ou T - todos.
SoVinc:
Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos.
Movimentados de: a:
Informe o período inicial no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Hora de: a:
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. 
Comprador:
Informe o código do comprador definido no produto e, pressione a tecla Enter.
Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. 
Gerente de Produt:
 Informe o código do gerente de produto definido na tabela de setor / grupo.
Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. 
Motivo:
Informe o motivo desejado.
Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. 
Codigo Fiscal:
Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Bonific/NaoGera:
Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Descricao:
Descrição do produto.
Codigo:
Código do produto.
Gr:
Grupo do produto.
Uc:
Unidade de compra do produto.
Ft:
Fator de conversão do produto.
Uv:
Unidade de venda do produto.
ICM:
Icms do produto.
Qt.Uv:
Quantidade do produto.
Valor:
Valor do documento de quebra.
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
Clique aqui para falar conosco no WhatsApp