Rotina:	Relatório de Entrada Compra por Documento
Programa:	MOV213
Localização:	Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra

Sec/Gr/Sub...a:	Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo. No primeiro campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). No segundo campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos).
So Total:	No primeiro campo, informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações. No segundo campo, informe a letra S para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou N para gerar com todas as notas.
SoExcluidos:	Informe a letra S para exibir no relatório somente itens excluídos, ou N para exibir todos os itens.
Modelo:	Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
M. DtVal:	Informe a letra S para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou N para não exibir.
Ident. Forn:	No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: T - todos, P - produtor rural, M - micro empreendedor, I - indústria, E - estrangeiro, ou O - outros. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou N para não exibir, ou T para exibir notas com ou sem desconto funrural.
Arq/Impres:	Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Preco Alt:	No primeiro campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou N para exibir todos. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou N para exibir todos.
Docum. de: a:	Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
St. Nota:	Informe a letra S para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou N para não exibir, ou T para exibir as notas com ou sem ST destacado.
Dt. Entrada... a:	Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Incide Pis:	Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou N para exibir os que não incidem, ou T para exibir todos.
Dt. Digitac... a:	Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Digitac) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de digitação.
Dt. Emissao...a:	Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Emissao) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de emissão.
Ordem Seq?:	Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial.
Unidade:	Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter.
Queb Forn:	Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou N para não quebrar.
Queb Usu:	Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por usuário, ou N para não quebrar.
Comprador...a:	No primeiro campo (Comprador), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (a), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
Queb Comp:	Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por comprador, ou N para não quebrar.
Usuario:	Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
Frete:	Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou N sem frete, ou T para considerar ambos os tipos.
Ali/Pr/Sug:	Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: A - alíquota de icms/ipi, E - preço de pedido, P - preço de venda anterior, S - preço sugerido/programado, ou T - todos preços de venda.
So Bonific:	Informe a letra S para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos.
Pedidos?:	Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou N sem pedido, ou T para considerar ambos os tipos de nota.
Codigo Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Hora de: a:	Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
So na Loja:	Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou N para exibir os produtos independente da loja.

ST:	Refere-se a letra correspondente a tributação ST.
Docum:	Refere-se ao número do documento da nota de compra.
Dt.Ent:	Refere-se a data em que a nota de compra foi informada no sistema.
Dt.Emis:	Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida.
Fornecedor:	Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra.
Vl.Merc:	Refere-se ao valor da mercadoria.
Desconto:	Refere-se ao desconto da mercadoria.
Vl.Icm:	Refere-se ao valor do icms da mercadoria.
Frete:	Refere-se ao frete da mercadoria.
Despesas:	Refere-se as despesas da mercadoria.
Vl.Nota:	Refere-se ao valor da nota de compra.
Dt.Dig:	Refere-se a data em que a nota de compra foi digitada no sistema.
Funrural:	Refere-se a identificação se o fornecedor é funrural.
Pedido:	Refere-se ao número do pedido da nota fiscal de compra.
Comprador:	Refere-se ao comprador responsável pela nota fiscal de compra.
V/P:	Refere-se a compra foi a vista ou a prazo, sendo V e P, respectivamente.
D/S:	Refere-se ao local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão.
Observacao:	Refere-se a observação da nota fiscal de compra.
Codigo:	Refere-se ao código do produto.
Descricao:	Refere-se a descrição do produto.
CFOP:	Refere-se a CFOP do produto.
Gr:	Refere-se ao grupo do produto.
Margem%:	Refere-se ao percentual da margem de venda do produto.
UN:	Refere-se a unidade de medida do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Qt:	Refere-se a quantidade do produto.
Pr.Unit:	Refere-se ao preço unitário de compra do produto (considerando o fator de conversão de entrada).
Desc:	Refere-se ao desconto do produto.
Pr.Custo:	Refere-se ao preço de custo do produto.
PMZ:	Refere-se ao preço PMZ do produto.
Pr.Venda:	Refere-se ao preço de venda do produto.
Venda Ant:	Refere-se ao valor total da venda do produto (quantidade x preço de venda).

Rotina:	Relatório de Entrada Compra por Item
Programa:	MOV277
Localização:	Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra

Modelo:

Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos).

So Total:

Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou **N** para exibir todas as informações.

Suspensos:

Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir itens ativos, ou **T** para exibir todos.

Classificacao:

Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.

Ordem:

Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço.

Quebra Grupo / Sub:

No primeiro campo (**Quebra Grupo**), informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**), informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.

Tela/Imp/Arq:

Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.

**OBSERVAÇÃO:** Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório **/u/rede/csv**.

Faixa de... ate:

Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

Aplicacao:

Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.

**OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**.

Referencia:

Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência.

Linha:

Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.

Peso V./Nor/Todos:

Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos.

Dep/Sal/tR/To:

Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**.

SoVinc:

Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos.

Movimentados de: a:

Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Hora de: a:

Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.

Comprador:

Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

Gerente de Produt:

Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.

Codigo Fiscal:

Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.

Bonific/NaoGera:

Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos.

Descricao:	Refere-se a descrição do produto.
Codigo:	Refere-se ao código do produto.
Gr:	Refere-se ao grupo do produto.
Uc:	Refere-se a unidade de compra do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Uv:	Refere-se a unidade de venda do produto.
ICM:	Refere-se ao Icms do produto.
Qt.Uv:	Refere-se a quantidade vendida do produto.
Valor:	Refere-se ao valor do produto vendido.