Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório de Entrada Compra no Integral? Solução: 1 - Gerando Relatório de Entrada Compra Por item e Por Documento O relatório de entrada compra poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes. 1.1 - Gerando Relatório de Entrada Compra por Documento Rotina: Relatório de Entrada Compra por Documento Programa: MOV213 Localização: Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial /  Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra Para gerar o relatório de entrada compra por documento, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra. Ao ser exibida a janela Item/Documento , informe a letra D para gerar o relatório por documento . Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado. Campos importantes da tela acima: Sec/Gr/Sub...a: Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo. No primeiro campo ( Sec/Gr/Sub ), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). No segundo campo ( Sec/Gr/Sub ), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). So Total: No primeiro campo, informe a letra  S  para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações. No segundo campo, informe a letra S para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou N para gerar com todas as notas. SoExcluidos: Informe a letra S para exibir no relatório somente itens excluídos, ou N para exibir todos os itens. Modelo: Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. M. DtVal: Informe a letra S para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou N para não exibir. Ident. Forn: No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: T - todos , P - produtor rural , M - micro empreendedor , I - indústria , E - estrangeiro , ou O - outros . No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou N para não exibir, ou T para exibir notas com ou sem desconto funrural. Arq/Impres: Informe a letra A  para gerar um arquivo, ou a letra I  para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. Preco Alt: No primeiro campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou N para exibir todos. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou N para exibir todos. Docum. de: a: Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo ( Docum. de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. St. Nota: Informe a letra S para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou N para não exibir, ou T para exibir as notas com ou sem ST destacado. Dt. Entrada... a: Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo ( Dt. Entrada ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Incide Pis: Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou N para exibir os que não incidem, ou T para exibir todos. Dt. Digitac... a: Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo ( Dt. Digitac ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de digitação. Dt. Emissao...a: Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo ( Dt. Emissao ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de emissão. Ordem Seq?: Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial. Unidade: Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra , ou V - venda . Fornecedor: Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla  Enter .  Queb Forn: Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou N para não quebrar. Queb Usu: Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por usuário, ou N para não quebrar. Comprador...a: No primeiro campo ( Comprador ), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. No segundo campo ( a ), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla  Enter .  Queb Comp: Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por comprador, ou N para não quebrar. Usuario: Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla  Enter .  Frete: Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou N sem frete, ou T para considerar ambos os tipos. Ali/Pr/Sug: Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: A - alíquota de icms/ipi , E - preço de pedido , P - preço de venda anterior , S - preço sugerido/programado , ou T - todos preços de venda . So Bonific: Informe a letra S para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. Pedidos?: Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou N sem pedido, ou T para considerar ambos os tipos de nota. Codigo Fiscal: Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Hora de: a: Informe a hora inicial no primeiro campo ( Hora de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla  Enter .  So na Loja: Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou N para exibir os produtos independente da loja. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.  Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado: ST: Refere-se a letra correspondente a tributação ST. Docum: Refere-se ao número do documento da nota de compra. Dt.Ent: Refere-se a data em que a nota de compra foi informada no sistema. Dt.Emis: Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida. Fornecedor: Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra. Vl.Merc: Refere-se ao valor da mercadoria. Desconto: Refere-se ao desconto da mercadoria. Vl.Icm: Refere-se ao valor do icms da mercadoria. Frete: Refere-se ao frete da mercadoria. Despesas: Refere-se as despesas da mercadoria. Vl.Nota: Refere-se ao valor da nota de compra. Dt.Dig: Refere-se a data em que a nota de compra foi digitada no sistema. Funrural: Refere-se a identificação se o fornecedor é funrural. Pedido: Refere-se ao número do pedido da nota fiscal de compra. Comprador: Refere-se ao comprador responsável pela nota fiscal de compra. V/P: Refere-se a compra foi a vista ou a prazo, sendo V e P, respectivamente. D/S: Refere-se ao local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão. Observacao: Refere-se a observação da nota fiscal de compra. Codigo: Refere-se ao código do produto. Descricao: Refere-se a descrição do produto. CFOP: Refere-se a CFOP do produto. Gr: Refere-se ao grupo do produto. Margem%: Refere-se ao percentual da margem de venda do produto. UN: Refere-se a unidade de medida do produto. Ft: Refere-se ao fator de conversão do produto. Qt: Refere-se a quantidade do produto. Pr.Unit: Refere-se ao preço unitário de compra do produto (considerando o fator de conversão de entrada). Desc: Refere-se ao desconto do produto. Pr.Custo: Refere-se ao preço de custo do produto. PMZ: Refere-se ao preço PMZ do produto. Pr.Venda: Refere-se ao preço de venda do produto. Venda Ant: Refere-se ao valor total da venda do produto (quantidade x preço de venda). 1.2 - Gerando Relatório de Entrada Compra por Item Rotina: Relatório de Entrada Compra por Item Programa: MOV277 Localização: Adm Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial /  Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Compra Para gerar o relatório de entrada compra por item, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra. Ao ser exibida a janela Item/Documento , informe a letra I para gerar o relatório por item . Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado. Campos importantes da tela acima: Modelo: Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos). So Total: Informe a letra  S  para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações. Suspensos: Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir itens ativos, ou T para exibir todos. Classificacao: Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles:  1  - setor/grupo/subgrupo,  2  - seção/grupo/subgrupo,  3  - item,  4  - sequencial, ou  5  - departamento/categoria/segmento. Ordem: Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles:  A  - alfabética,  N  - numérica,  S  - selecionar os produtos,  E  - ean (código de barras),  R  - referência,  T  - tributação, ou  O  - endereço. Quebra Grupo / Sub: No primeiro campo ( Quebra Grupo ), informe a letra  S  para que o relatório separe por grupo, ou  N  para não separar. No segundo campo ( Sub ), informe a letra  S  para que o relatório separe por subgrupo, ou  N  para não separar. Tela/Imp/Arq: Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A  para gerar um arquivo, ou a letra I  para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter . Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado. OBSERVAÇÃO:  Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório  /u/rede/csv . Faixa de... ate: Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo ( Faixa de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( ate ) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. Fornecedor: Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla  Enter .  Aplicacao: Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla  Enter  sem informar a aplicação. OBSERVAÇÃO: Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2 . Referencia: Informe a referência desejada e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla  Enter  sem informar a referência. Linha: Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla  Enter  para considerar todas. Peso V./Nor/Todos: Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos. Dep/Sal/tR/To: Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito , S - salão ,   R - troca , ou T - todos . SoVinc: Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos. Movimentados de: a: Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo ( Movimentados de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Hora de: a: Informe a hora inicial no primeiro campo ( Hora de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla  Enter .  Comprador: Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla  Enter .  Gerente de Produt: Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Codigo Fiscal: Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Bonific/NaoGera: Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.  Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado: Descricao: Refere-se a descrição do produto. Codigo: Refere-se ao código do produto. Gr: Refere-se ao grupo do produto. Uc: Refere-se a unidade de compra do produto. Ft: Refere-se ao fator de conversão do produto. Uv: Refere-se a unidade de venda do produto. ICM: Refere-se ao Icms do produto. Qt.Uv: Refere-se a quantidade vendida do produto. Valor: Refere-se ao valor do produto vendido. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp