| Modelo: | Informe o modelo do relatório desejado (para a finalidade deste documento será considerado o modelo 5). |
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| Classificacao: | Informe o número correspondente ao tipo de classificação do relatório, sendo: **1** - **setor/grupo/subgrupo**, **2** - **seção/grupo/subgrupo**, **3** - **item**, **4 - sequencial**, ou **5 - departamento/categoria/segmento**.
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| Ordem: | Informe a letra correspondente ao tipo de disposição dos itens no relatório, sendo: **A** para ser em ordem **alfabética**, ou **S** para ter a opção de **selecionar item**.
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| Emite CDF: | Informe a letra **S** para emitir valores de CFOPs diferenciados (999 CDF Diferenciados é uma codificação que o sistema utiliza para colocar as movimentações que foram feitas com os CFOPs diferenciados dentro do período informado), ou **N** para não emitir os valores de CFOPs diferenciados. |
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| Quebr Gru/Sub: | No primeiro campo (**Queb Gru**), informe a letra **S** para quebrar o relatório por grupo, ou **N** para não quebrar.
No segundo campo (**Sub**), informe a letra **S** para quebrar o relatório por subgrupo, ou **N** para não quebrar.
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| Aplicacao: | Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.
| **OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**. |
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| Faixa de... Ate: | Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**Ate**) informe a faixa final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todas faixas.
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| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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| Arquivo/Impr: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.
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| Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.
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| Linha: | Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.
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| Movimento de... a: | Informe o período inicial de movimentação dos itens (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Movimento de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
No primeiro campo à frente, informe a letra **S** para exibir no relatório produtos vinculados, ou **N** para não exibir.
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| Un: | Informe a letra **C** para gerar o relatório com **unidade de compra**, ou **V** para considerar **unidade de venda**. |
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| Comprador: | Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.
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