Dúvida | Como Gerar Relatório Extrato Itens Integral?

Dúvida:
Como Gerar Relatório de Extrato de Itens no Integral?
Solução:
1- Gerando Relatório de Extrato de Itens
Rotina:
Relatório de Movimentação
Programa:
MOV501
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Item - cliente - fornec / Item
Para gerar o relatório de extrato de itens, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de extrato de itens.
Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima, ressaltando que alguns campos são exibidos/acessados de acordo com a classificação e filtros informados no relatório:
Modelo:
Informe o número do modelo desejado. Para a finalidade desse documento será o modelo 08.
Filial:
Informe o código da loja desejada (com dois dígitos).
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os fornecedores.
Cliente:
Informe o código do cliente desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os clientes.
So Total:
Informe a letra S para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe N para gerar um relatório mais detalhado.
Dt.Emissao...a:
No primeiro campo (Dt.Emissao), informe o período inicial de saída do (s) produto (s) que deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
No segundo campo (a), informe o período final de saída do (s) produto (s) que deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter.
Dt.Entrada...a:
No primeiro campo (Dt.Emissao), informe o período inicial de entrada do (s) produto (s) que deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla Enter.
No segundo campo (a), informe o período final de entrada do (s) produto (s) que deseja visualizar no relatório e, pressione a tecla Enter.
Analitico:
Informe a letra S para emitir o relatório com o resultado do estoque por lançamento, ou N para não emitir o resultado.
Dep/Sal/Troca:
Informe a letra correspondente ao tipo de estoque do (s) produto (s), sendo: D - depósito, S - salão,  T - troca, ou X - todos.
Dt.Divergente:
Informe a letra S para emitir o relatório somente com os lançamentos com a data de digitação diferente da data de movimento, ou N para considerar todos os lançamentos.
Acum. Clie:
Informe a letra S para acumular cliente no relatório, ou N para não acumular.
Movimento:
Informe o número correspondente ao tipo de movimento, sendo: 1 - entradas, 2- saídas, ou 3 - entradas e saídas.
PMZ Med/Custo:
Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: Z - PMZ médio, ou C - preço de custo.
Cod.Fiscal:
Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Un.Comp/Ac:
No primeiro campo (Un.Comp), informe a letra S para exibir no relatório unidade de compra, ou N para não exibir.
No segundo campo (Ac), informe a letra S para acumular no relatório quando existir produto com vinculados para baixa, ou N para não acumular.
Tipo/Cod.Fiscal:
Informe a letra T para exibir no relatório o tipo de movimento, ou C para exibir o código fiscal.
Acerto Fiscal:
Informe a letra S para exibir no relatório acerto fiscal, ou N para não exibir.
Arq/Imp:
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Ent/Sai.Geral:
Informe a letra S para exibir no relatório somente entradas ou saídas realizados pela rotina geral, ou N para não restringir.
Mostra Canc.TR:
Informe a letra S para exibir no relatório cancelamento das transformações, ou N para não exibir.
Classif:
Informe a letra correspondente ao tipo de classificação desejada, sendo: 1 - setor / grupo, 2 - seção / grupo, ou 3 - item.
Setor/Grup...a:
Secao/Grup...a:
Item:
Esse campo será habilitado com o campo Classif sendo 1. Informe uma faixa inicial do setor (dois dígitos) e do grupo (três dígitos) no primeiro campo (Setor/Grup) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe uma faixa final do setor (dois dígitos) e do grupo (três dígitos) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Esse campo será habilitado com o campo Classif sendo 2. Informe uma faixa inicial da seção (dois dígitos) e do grupo (três dígitos) no primeiro campo (Setor/Grup) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe uma faixa final da seção (dois dígitos) e do grupo (três dígitos) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Esse campo será habilitado com o campo Classif sendo 3. Informe o código do produto desejado (com dígito verificador) e, pressione a tecla Enter. Se desejar informar mais produtos, repita o procedimento.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Digitac:
Refere-se a data de movimentação do item no sistema.
Docum:
Refere-se ao documento em que o item teve saída.
Cliente/Fornecedor/Loja:
Refere-se a quantidade do item programado para produção.
Tipo:
Refere-se ao tipo de movimentação do item, como por exemplo AUT (automação).
Quant:
Refere-se a quantidade do item vendido.
Vl.Item:
Refere-se ao valor total do item vendido no determinado documento.
PrUnit:
Refere-se ao preço unitário do produto.
PrVen:
Refere-se ao preço de venda do produto.
P.M.Z:
Refere-se ao PMZ do produto.
Preco:
Refere-se ao preço de custo do produto.
 
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