Rotina:	Requisição para Consumo
Programa:	MOV089
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Requisicao p Consumo

Rotina:

Requisição para Consumo

Programa:

MOV089

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Requisicao p Consumo

Filial:

O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina.

So Total:

Informe a letra **S** para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe **N** para gerar um relatório mais detalhado.

So ACORDO Troca:

Informe a letra **S** para ser exibido no relatório as quebras cujo fornecedor tem acordo de troca, ou **N** para exibir todos independente do acordo.

Modelo:

Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.

Arq/Impres:

Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.

Docum. de: a:

Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.

Data de: a:

Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Unidade:

Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**.

Ordem Seq:

Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial.

Setor:

Informe o número do setor desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os setores (999999).

Descricao:

Esse campo será preenchido automaticamente com o nome do setor definido. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Tipo:

Informe o tipo do plano de contas desejado (com quatro dígitos). Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os tipos (9999).

Ident. Debito:

Informe a letra correspondente a identificação do débito. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter**.

Usuario... ate:

Informe uma faixa inicial do usuário no primeiro campo (**Usuario**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do usuário e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os usuários.

Cod.Fiscal:

Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saídas, ou pressione a tecla **Enter** para visualizar os CFOP's cadastrados no sistema, ou informe 9999 para considerar todos.

**OBSERVAÇÃO:** Caso seja informado CFOP's específicos, para finalizar a inclusão dos mesmos pressione a tecla **Esc** para prosseguir.

Comprador:

Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os compradores.

Docum:	Refere-se ao número do documento de requisição de consumo.
Data:	Refere-se a data em que o documento de requisição foi gerado no sistema.
Usuario:	Refere-se ao código do usuário que gerou o documento de requisição.
Hora:	Refere-se ao horário em que o documento de requisição foi gerado no sistema.
Tipo:	Refere-se ao tipo gerencial do documento de requisição.
Setor:	Refere-se ao código do setor do documento de requisição.
Item:	Refere-se ao código do item do documento de requisição.
Descricao:	Refere-se a descrição do item do documento de requisição.
Un:	Refere-se a unidade de medida do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Quant:	Refere-se a quantidade do produto.
Preco:	Refere-se ao preço unitário do produto.
Vl. Total:	Refere-se ao valor total do produto (cálculo: Quant x Preco).

Docum:

Refere-se ao número do documento de requisição de consumo.

Data:

Refere-se a data em que o documento de requisição foi gerado no sistema.

Usuario:

Refere-se ao código do usuário que gerou o documento de requisição.

Hora:

Refere-se ao horário em que o documento de requisição foi gerado no sistema.

Tipo:

Refere-se ao tipo gerencial do documento de requisição.

Setor:

Refere-se ao código do setor do documento de requisição.

Item:

Refere-se ao código do item do documento de requisição.

Descricao:

Refere-se a descrição do item do documento de requisição.

Un:

Refere-se a unidade de medida do produto.

Ft:

Refere-se ao fator de conversão do produto.

Quant:

Refere-se a quantidade do produto.

Preco:

Refere-se ao preço unitário do produto.

Vl. Total:

Refere-se ao valor total do produto (cálculo: Quant x Preco).

Rotina:	Requisição para Consumo
Programa:	MOV057
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Requisicao p consumo

Rotina:

Requisição para Consumo

Programa:

MOV057

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Requisicao p consumo

Modelo:

Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.

So Total:

Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou **N** para exibir todas as informações.

Suspensos:

Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir os itens ativos, ou **T** para exibir todos os itens.

Classificacao:

Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.

Ordem:

Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço.

Quebra Grupo / Sub:

No primeiro campo (**Quebra Grupo**) informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**) informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.

Tela/Imp/Arq:

Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.

**OBSERVAÇÃO:** Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório **/u/rede/csv**.

Faixa de: ate:

Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.

Setor Consumo:

Informe o setor de consumo e, pressione a tecla **Enter**. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os setores.

Aplicacao:

Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.

**OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**.

Referencia:

Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência.

Linha:

Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.

Peso V./Nor/Todos:

Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos.

Dep/Sal/tR/To:

Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**.

SoVinc:

Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos.

Movimentados de: a:

Informe o período inicial no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Hora de: a:

Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.

Vendedor:

Informe o código do vendedor e, pressione a tecla **Enter**. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.

Preco:

Informe o número correspondente ao preço que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - médio, 2 - venda, 3 - custo, 4 - entrada, 5 - PMZ, 6 - presente.

Codigo Fiscal:

Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.

Bonif/NaoGera:

Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos.

Descricao:	Refere-se a descrição do produto.
Codigo:	Refere-se ao código do produto.
Gr:	Refere-se ao grupo que o produto pertence.
Uc:	Refere-se a unidade de compra do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Uv:	Refere-se a unidade de venda do produto.
ICM:	Refere-se a ao Icms do produto.
Qt.Uv:	Refere-se a quantidade do produto.
Valor:	Refere-se ao valor do documento de requisição de consumo.

Descricao:

Refere-se a descrição do produto.

Codigo:

Refere-se ao código do produto.

Gr:

Refere-se ao grupo que o produto pertence.

Uc:

Refere-se a unidade de compra do produto.

Ft:

Refere-se ao fator de conversão do produto.

Uv:

Refere-se a unidade de venda do produto.

ICM:

Refere-se a ao Icms do produto.

Qt.Uv:

Refere-se a quantidade do produto.

Valor:

Refere-se ao valor do documento de requisição de consumo.