Rotina:	Relatório de Transferência de Entrada por Documento
Programa:	MOV061
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Transferencia

Rotina:

Relatório de Transferência de Entrada por Documento

Programa:

MOV061

Localização:

Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Transferencia

Filial:

Informe o código da loja cadastrada no sistema que deseja gerar o relatório.

Em.Trans:

Este campo é preenchido automaticamente com a letra **N**.

Excluidos:

Para alcançar este campo utilize a seta do teclado para cima e, em seguida informe a letra **S** para exibir no relatório itens excluídos, ou **N** para não exibi-los.

So Total:

Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou **N** para exibir todas as informações.

Modelo:

Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.

Arq/Impres:

Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.

**OBSERVAÇÃO:** Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório **/u/rede/csv**.

Docum. de: a:

Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Docum. de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.

Data de: a:

Informe o período inicial no primeiro campo (**Data de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Ordem Seq?:

Informe a letra **S** para gerar o relatório em ordem sequencial, ou **N** para não gerar de modo sequencial.

Unidade:

Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: **C - compra**, ou **V - venda**.

Most.Preco:

Informe a letra **S** para exibir o preço no relatório, ou **N** para não exibir.

Dep/Sal/Tr:

Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**.

Loja Dest:

Informe o código da loja de destino, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (99).

Razao Soc:

Este campo é preenchido automaticamente com o nome da loja informada no campo **Loja Dest**.

Cod.Fiscal:

Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.

Descricao:

Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do CFOP informado no campo **Cod.Fiscal**.

ST:	Letra correspondente a tributação ST.
Docum:	Número do documento da nota de transferência.
Dt.Mov:	Data em que a nota de transferência foi informada no sistema.
Dt.Emis:	Data em que a nota de transferência foi emitida.
D/S:	Local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão.
Destino:	Loja de entrada para onde a nota de transferência foi transferida.
Origem:	Loja de saída em que a nota de transferência foi emitida.
Vl.Merc:	Valor da mercadoria.
Desconto:	Desconto da mercadoria.
Vl.Icm:	Valor do icms da mercadoria.
Frete:	Frete da mercadoria.
Despesas:	Despesas da mercadoria.
Vl.Nota:	Valor da nota de transferência.
Codigo:	Código do produto.
Descricao:	Descrição do produto.
UN:	Unidade do produto.
Ft:	Fator de conversão do produto.
Quantidade:	Quantidade do produto.
Pr.Unit:	Preço unitário do produto.
Desconto:	Desconto do produto.
Pr.Custo:	Preço de custo do produto.
PMZ:	PMZ do produto.
Pr.Venda:	Preço de venda do produto.
ICM:	Icms do produto.
IPI:	IPI do produto.

Rotina:	Relatório de Transferência de Entrada por Item
Programa:	MOV057
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Transferencia

Modelo:

Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.

So Total:

Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou **N** para exibir todas as informações.

Suspensos:

Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **N** para não exibi-los.

Classificacao:

Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.

Ordem:

Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço.

Quebra Grupo / Sub:

No primeiro campo (**Quebra Grupo**) informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**) informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.

Tela/Imp/Arq:

Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.

**OBSERVAÇÃO:** Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório **/u/rede/csv**.

Faixa de... ate:

Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

Aplicacao:

Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.

**OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**.

Referencia:

Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência.

Linha:

Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.

Peso V./Nor/Todos:

Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos.

Dep/Sal/tR/To:

Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**.

SoVinc:

Informe a letra **S** para considerar somente os produtos vinculados, ou **N** para considerar todos os produtos.

Movimentados de: a:

Informe o período inicial no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Hora de: a:

Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.

Vendedor:

Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla **Enter**.

Codigo Fiscal:

Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.

Bonific/NaoGera:

Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos.

Descricao:	Descrição do produto.
Codigo:	Código do produto.
Gr:	Grupo do produto.
Uc:	Unidade de compra do produto.
Ft:	Fator de conversão do produto.
Uv:	Unidade de venda do produto.
Icm:	Icms do produto.
Qt.Uv:	Quantidade do produto.
Valor:	Valor da nota de transferência.

Descricao:

Descrição do produto.

Codigo:

Código do produto.

Gr:

Grupo do produto.

Uc:

Unidade de compra do produto.

Ft:

Fator de conversão do produto.

Uv:

Unidade de venda do produto.

Icm:

Icms do produto.

Qt.Uv:

Quantidade do produto.

Valor:

Valor da nota de transferência.