Dúvida | Como Gerar Relatório Transferência Entrada Integral?

Dúvida:
Como Gerar Relatório de Transferência de Entrada no Integral?
Solução:
1- Gerando Relatório de Transferência de Entrada
O relatório de transferência de entrada poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
1.1 - Gerando Relatório por Documento
Rotina:
Relatório de Transferência de Entrada por Documento
Programa:
MOV061
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Transferencia
Para gerar o relatório de transferência de entrada por documento, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de transferência de entrada.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra D para gerar o relatório por documento.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
Filial:
Informe o código da loja cadastrada no sistema que deseja gerar o relatório.
Em.Trans:
Este campo é preenchido automaticamente com a letra N.
Excluidos:
Para alcançar este campo utilize a seta do teclado para cima e, em seguida informe a letra S para exibir no relatório itens excluídos, ou N para não exibi-los.
So Total:
Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou N para exibir todas as informações.
Modelo:
Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
Arq/Impres:
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
OBSERVAÇÃO: Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório /u/rede/csv.
Docum. de: a:
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Data de: a:
Informe o período inicial no primeiro campo (Data de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Ordem Seq?:
Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial.
Unidade:
Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda.
Most.Preco:
Informe a letra S para exibir o preço no relatório, ou N para não exibir.
Dep/Sal/Tr:
Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão,  R - troca, ou T - todos.
Loja Dest:
Informe o código da loja de destino, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (99).
Razao Soc:
Este campo é preenchido automaticamente com o nome da loja informada no campo Loja Dest.
Cod.Fiscal:
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Descricao:
Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do CFOP informado no campo Cod.Fiscal.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
ST:
Letra correspondente a tributação ST.
Docum:
Número do documento da nota de transferência.
Dt.Mov:
Data em que a nota de transferência foi informada no sistema.
Dt.Emis:
Data em que a nota de transferência foi emitida.
D/S:
Local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão.
Destino:
Loja de entrada para onde a nota de transferência foi transferida.
Origem:
Loja de saída em que a nota de transferência foi emitida.
Vl.Merc:
Valor da mercadoria.
Desconto:
Desconto da mercadoria.
Vl.Icm:
Valor do icms da mercadoria.
Frete:
Frete da mercadoria.
Despesas:
Despesas da mercadoria.
Vl.Nota:
Valor da nota de transferência.
Codigo:
Código do produto.
Descricao:
Descrição do produto.
UN:
Unidade do produto.
Ft:
Fator de conversão do produto.
Quantidade:
Quantidade do produto.
Pr.Unit:
Preço unitário do produto.
Desconto:
Desconto do produto.
Pr.Custo:
Preço de custo do produto.
PMZ:
PMZ do produto.
Pr.Venda:
Preço de venda do produto.
ICM:
Icms do produto.
IPI:
IPI do produto.
1.2 - Gerando Relatório por Item
Rotina:
Relatório de Transferência de Entrada por Item
Programa:
MOV057
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Entrada / Transferencia
Para gerar o relatório de transferência de entrada por item, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de transferência de entrada.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra I para gerar o relatório por item.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
Modelo:
Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
So Total:
Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou N para exibir todas as informações.
Suspensos:
Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou N para não exibi-los.
Classificacao:
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento.
Ordem:
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, T - tributação, ou O - endereço.
Quebra Grupo / Sub:
No primeiro campo (Quebra Grupo) informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar.
No segundo campo (Sub) informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar.
Tela/Imp/Arq:
Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
OBSERVAÇÃO: Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório /u/rede/csv.
Faixa de... ate:
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 
Aplicacao:
Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.
OBSERVAÇÃO: Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2.
Referencia:
Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência.
Linha:
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.
Peso V./Nor/Todos:
Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos.
Dep/Sal/tR/To:
Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão,  R - troca, ou T - todos.
SoVinc:
Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos.
Movimentados de: a:
Informe o período inicial no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Hora de: a:
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. 
Vendedor:
Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 
Codigo Fiscal:
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Bonific/NaoGera:
Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Descricao:
Descrição do produto.
Codigo:
Código do produto.
Gr:
Grupo do produto.
Uc:
Unidade de compra do produto.
Ft:
Fator de conversão do produto.
Uv:
Unidade de venda do produto.
Icm:
Icms do produto.
Qt.Uv:
Quantidade do produto.
Valor:
Valor da nota de transferência.
 
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