Dúvida | Como Gerar Relatório Transferência Saída Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório de Transferência de Saída no Integral? Solução: 1- Gerando Relatório de Transferência de Saída O relatório de transferência de saída poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes. 1.1 - Gerando Relatório por Documento Rotina: Relatório de Transferência de Saída por Documento Programa: MOV200 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Transferencia Para gerar o relatório de transferência de saída por documento, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de transferência de saída. Ao ser exibida a janela Item/Documento , informe a letra D para gerar o relatório por documento . Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado. Campos importantes da tela acima: Filial: Informe o código da loja cadastrada no sistema que deseja gerar o relatório. Em.Trans: Este campo é preenchido automaticamente de acordo com a parametrização da nota de transferência em trânsito (caminho: Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Transferencias). Excluidos: Para alcançar este campo utilize a seta do teclado para cima e, em seguida informe a letra S para exibir no relatório itens excluídos, ou N para não exibi-los. So Total: Informe a letra  S  para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou N para exibir todas as informações. Modelo: Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. Arq/Impres: Informe a letra A  para gerar um arquivo, ou a letra I  para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. OBSERVAÇÃO:  Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório  /u/rede/csv . Docum. de: a: Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo ( Docum. de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. Data de: a: Informe o período inicial no primeiro campo ( Data de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Ordem Seq?: Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial. Unidade: Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra , ou V - venda . Most.Preco: Informe a letra S para exibir o preço no relatório, ou N para não exibir. Dep/Sal/Tr: Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito , S - salão ,   R - troca , ou T - todos . Loja Dest: Informe o código da loja de destino, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (99). Razao Soc: Este campo é preenchido automaticamente com o nome da loja informada no campo Loja Dest . Cod.Fiscal: Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saída, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Descricao: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do CFOP informado no campo Cod.Fiscal . Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.  Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado: St: Letra correspondente a tributação ST. Docum: Número do documento da nota de transferência. Dt.Mov: Data em que a nota de transferência foi informada no sistema. Dt.Emis: Data em que a nota de transferência foi emitida. D/S: Local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão. Origem: Loja de saída em que a nota de transferência foi emitida. Destino: Loja de entrada para onde a nota de transferência foi transferida. Vl.Merc: Valor da mercadoria. Desconto: Desconto da mercadoria. Vl.Icm: Valor do icms da mercadoria. Frete: Frete da mercadoria. Despesas: Despesas da mercadoria. Vl.Nota: Valor da nota de transferência. Codigo: Código do produto. Descricao: Descrição do produto. UN: Unidade do produto. Ft: Fator de conversão do produto. Quantidade: Quantidade do produto. Pr.Unit: Preço unitário do produto. Desconto: Desconto do produto. Pr.Custo: Preço de custo do produto. PMZ: PMZ do produto. Pr.Venda: Preço de venda do produto. ICM: Icms do produto. IPI: IPI do produto. 1.2 - Gerando Relatório por Item Rotina: Relatório de Transferência de Saída por Item Programa: MOV057 Localização: Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Transferencia Para gerar o relatório de transferência de saída por item, acesse a localização citada acima. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de transferência de saída. Ao ser exibida a janela Item/Documento , informe a letra I para gerar o relatório por item . Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado. Campos importantes da tela acima: Modelo: Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. So Total: Informe a letra  S  para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou N para exibir todas as informações. Suspensos: Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou N para não exibi-los. Classificacao: Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles:  1  - setor/grupo/subgrupo,  2  - seção/grupo/subgrupo,  3  - item,  4  - sequencial, ou  5  - departamento/categoria/segmento. Ordem: Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles:  A  - alfabética,  N  - numérica,  S  - selecionar os produtos,  E  - ean (código de barras),  R  - referência,  T  - tributação, ou  O  - endereço. Quebra Grupo / Sub: No primeiro campo ( Quebra Grupo ) informe a letra  S  para que o relatório separe por grupo, ou  N  para não separar. No segundo campo ( Sub ) informe a letra  S  para que o relatório separe por subgrupo, ou  N  para não separar. Tela/Imp/Arq: Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A  para gerar um arquivo, ou a letra I  para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter . Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado. OBSERVAÇÃO:  Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório  /u/rede/csv . Faixa de: ate: Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo ( Faixa de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( ate ) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. Fornecedor: Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla  Enter .  Aplicacao: Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla  Enter  sem informar a aplicação. OBSERVAÇÃO: Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2 . Referencia: Informe a referência desejada e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla  Enter  sem informar a referência. Linha: Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla  Enter  para considerar todas. Peso V./Nor/Todos: Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos. Dep/Sal/tR/To: Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito , S - salão ,   R - troca , ou T - todos . SoVinc: Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos. Movimentados de: a: Informe o período inicial no primeiro campo ( Movimentados de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Hora de: a: Informe a hora inicial no primeiro campo ( Hora de ) e, pressione a tecla Enter . No segundo campo ( a ) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla  Enter .  Vendedor: Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla  Enter .  Codigo Fiscal: Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saída, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Bonific/NaoGera: Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos). Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.  Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado: Descricao: Descrição do produto. Codigo: Código do produto. Gr: Grupo do produto. Uc: Unidade de compra do produto. Ft: Fator de conversão do produto. Uv: Unidade de venda do produto. Icm: Icms do produto. Qt.Uv: Quantidade do produto. Valor: Valor da nota de transferência. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp