Rotina:	Relatórios de Movimento
Programa:	MOV051
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Troca / Troca

Sec/Gr/Sub...a:	Esse campo é preenchido automaticamente com ... a 99999999, porém, para alterá-lo, utilize a seta do teclado para cima. Ao acessar o primeiro campo (Sec/Gr/Sub), informe a seção (dois dígitos) grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a), informe a seção (dois dígitos) grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos) e, pressione a tecla Enter.
So Total:	Informe a letra S para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe N para gerar um relatório mais detalhado.
SoExcluidos:	Informe a letra S para exibir no relatório somente itens excluídos, ou N para exibir todos os itens.
Modelo:	O sistema preenche o campo automaticamente com o modelo 01. Pressione a tecla Enter para prosseguir.
Arq/Impres:	Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Docum. de: a:	Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Dt. Entrada...a:	Informe o período inicial de entrada das trocas no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt. Digitac...a:	Informe o período inicial de digitação das trocas no primeiro campo (Dt. Digitac) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos.
Dt. Emissao...a:	Informe o período inicial de emissão das trocas no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos.
Ordem Seq:	Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial.
Unidade:	Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda.
Fornecedor:	Informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os fornecedores.
Comprador:	Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os compradores. No campo à frente, informe a letra S para que o relatório seja quebrado por comprador, ou N para não quebrar.
Usuario:	Informe o código do usuário e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os usuários. No campo à frente, informe a letra S para exibir no relatório somente as notas fiscais com frete, ou N para exibir as notas sem frete, ou T para exibir as notas com ou sem frete.
Ali/Pr/Sug:	Informe a letra A para exibir no relatório alíquota de ICMS e IPI, ou a letra E para exibir o preço de pedido, ou a letra P para exibir o preço de venda anterior, ou a letra S para exibir o preço sugerido / programado, ou a letra X para exibir todas as vendas.
SoBonific:	Informe a letra S para exibir no relatório as notas bonificadas, ou N para exibir as notas não bonificadas, ou T para exibir as notas boninificadas ou não bnificadas.
Pedidos:	Informe a letra S para exibir no relatório notas com pedido, ou N para exibir notas sem pedido, ou T para exibir todas as notas.
Cod.Fiscal:	Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de troca, ou pressione a tecla Enter para considerar todos CFOP's.
Hora de...a:	Informe o horário inicial das trocas no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o horário final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os horários.
So na loja:	Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos pertencentes a loja, ou N para exibir todos os produtos.

St:	Refere-se se item possui substituição tributária ou não.
Docum:	Refere-se ao número do documento de troca.
Dt. Ent:	Refere-se a data de entrada do documento de troca.
Dt.Emis:	Refere-se a data em que o documento de troca foi gerado.
Fornecedor:	Refere-se ao fornecedor do documento de troca.
Usuario:	Refere-se ao código do usuário que gerou o documento de troca.
Vl.Merc:	Refere-se ao valor da mercadoria do documento de troca.
Desconto:	Refere-se ao valor do desconto do documento de troca.
Vl.Icm:	Refere-se ao valor do ICMS do documento de troca.
Frete:	Refere-se ao valor do frete do documento de troca.
Despesas:	Refere-se ao valor da despesa do documento de troca.
Vl.Nota:	Refere-se ao valor total do documento de troca.
Dt.Dig:	Refere-se a data de digitação do documento de troca.
Funrural:	Refere-se ao funrural do documento de troca.
Pedido:	Refere-se ao campo pedido utilizado na rotina de faturamento antigo (mov031), no qual ao faturar uma nota fiscal de troca colhendo o número do pedido o mesmo será visualizado.
Comprador:	Refere-se ao comprador do documento de troca.
V/P:	Refere-se ao tipo de pagamento do documento de troca (V - vista, ou P - prazo).
D/S:	Refere-se ao local do estoque do documento de troca (D - depósito, ou S - salão).
Observacao:	Refere-se a observação do documento de troca.
Codigo:	Refere-se ao código do produto do documento de troca.
Descricao:	Refere-se a descrição do produto do documento de troca.
L:	Refere-se a linha de produto informada no seu cadastro.
CFOP:	Refere-se ao CFOP do produto do documento de troca.
Gr:	Refere-se ao grupo do produto do documento de troca.
Margem%:	Refere-se a margem cadastrada no produto (margem calculada a partir do parâmetro de cálculo).
UN:	Refere-se a unidade de medida do produto do documento de troca.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto do documento de troca.
Qt.:	Refere-se a quantidade do produto do documento de troca.
Pr.Unit:	Refere-se ao preço unitário do produto do documento de troca.
Desc:	Refere-se ao desconto do produto do documento de troca.
Pr.Custo:	Refere-se ao preço de custo do produto do documento de troca.
PMZ:	Refere-se ao valor de PMZ do produto do documento de troca.
Pr.Venda:	Refere-se ao preço de venda do produto do documento de troca.
Venda:	Refere-se ao valor da venda do produto do documento de troca.

Rotina:	Troca
Programa:	MOV057
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Troca / Troca

Modelo:

Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.

So Total:

Informe a letra **S** para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou **N** para exibir todas as informações.

Suspensos:

Informe a letra **S** para exibir no relatório itens suspensos, ou **A** para exibir os itens ativos, ou **T** para exibir todos os itens.

Classificacao:

Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **1** - setor/grupo/subgrupo, **2** - seção/grupo/subgrupo, **3** - item, **4** - sequencial, ou **5** - departamento/categoria/segmento.

Ordem:

Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: **A** - alfabética, **N** - numérica, **S** - selecionar os produtos, **E** - ean (código de barras), **R** - referência, **T** - tributação, ou **O** - endereço.

Quebra Grupo / Sub:

No primeiro campo (**Quebra Grupo**) informe a letra **S** para que o relatório separe por grupo, ou **N** para não separar. No segundo campo (**Sub**) informe a letra **S** para que o relatório separe por subgrupo, ou **N** para não separar.

Tela/Imp/Arq:

Informe a letra **T** para exibir o relatório na tela, ou a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A** e, pressione a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra **T** este campo será ignorado.

**OBSERVAÇÃO:** Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório **/u/rede/csv**.

Faixa de... ate:

Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (**Faixa de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os documentos.

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla **Enter** para considerar todos os fornecedores.

Aplicacao:

Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a aplicação.

**OBSERVAÇÃO:** Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla **F2**.

Referencia:

Informe a referência desejada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla **Enter** sem informar a referência.

Linha:

Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todas.

Peso V./Nor/Todos:

Informe a letra **V** para considerar produtos com peso variável, ou **N** para os produtos sem peso, ou **T** para considerar todos os produtos.

Dep/Sal/tR/To:

Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: **D - depósito**, **S - salão**, **R - troca**, ou **T - todos**.

Movimentados de: a:

Informe o período inicial no primeiro campo (**Movimentados de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe o período final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Hora de: a:

Informe a hora inicial no primeiro campo (**Hora de**) e, pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**a**) informe a hora final e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.

Vendedor:

Informe o código do vendedor e, pressione a tecla **Enter**. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla **Enter**.

Preco:

Informe o número correspondente ao preço que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - médio, 2 - venda, 3 - custo, 4 - entrada, 5 - PMZ, 6 - presente.

Codigo Fiscal:

Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.

Bonif/NaoGera:

Informe a letra **S** para considerar produtos com bonificados, ou **N** para os produtos não bonificados, ou **T** para considerar todos os produtos.

Descricao:	Refere-se a descrição do produto.
Codigo:	Refere-se ao código do produto.
Gr:	Refere-se ao grupo que o produto pertence.
Uc:	Refere-se a unidade de compra do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Uv:	Refere-se a unidade de venda do produto.
ICM:	Refere-se a ao Icms do produto.
Qt.Uv:	Refere-se a quantidade do produto.
Valor:	Refere-se ao valor do documento de troca.